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JEFES DE PROCESOS             AUXILIAR DE NOMINA                                       JEFE DE PROCESO FINANCIERO       BENEFICIARIO O FUNCIONARIO

                                                        B
             INICIO
                                                                                            Recibe y revisa cheques y
                                Analiza, clasifica la información y causa nomina
                                                                                            comprobantes para firmar

   Envían comprobantes o
                                   Realiza análisis comparativo de valores netos a
   constancias de las horas
                                   registrar en los cheques frente a l descuento de
   laboradas, incidencias,                              nomina                                       ¿Concede
   variables, etc. de los                                                                            ?
   trabajadores

                                                  ¿CORRECT                                 N                       SI
                                                  O?
                                                                                           O
                                 N                                              SI                                           Recibe cheque y
                                                                                          Devuelve        Firma              copia de
                                                                                          para            cheques y          comprobante de
                               Se devuelve a         Genera cheques y comprobantes        actualizar o    devuelve a         pago
                                     B                          de pago                   corregir a
                                                                                                          auxiliar de
                                                                                          auxilia de
                                                                                                          nomina
                                                                                          nomina
                                 Entrega a jefe financiero cheques y comprobantes de
                                                                                                                             Firma relación de
                                                    pago para firmar
                                                                                                                             nomina y devuelve a
                                                                                                                             auxiliar de nomina
                                        Recibe cheques y coloca sello y fecha


                                                   Entrega cheques


                                Recibe relación de nomina firmada


                                                                                          FIN
                                Envía relación de nomina a auxiliar contable
JEFE DE PROCESO DE MERCADEO                   GERENCIA                                   JEFE PROCESO DE COMPRAS                 AUXILIAR DE MERCADEO

                      INICIO

                                                 Decide si aprueba el Plan de                     Recibe plan de
                                                                                                                                       Recibe plan de
  El jefe de mercadeo realiza un sondeo          mercadeo                                         compras para las Actividades
                                                                                      GERENCIA                                         promoción para y
                           Actividades
  para determinar la posible demanda                                                              cantidades a pedir
                                                                                                                   directivas
                           administrativas                                                                                             ejecutarlo y diseña el
  y nuevos gustos en electrodomésticos
                                                                                                                                       jingle para la radio y
  de los clientes
                                                                                                                                       los avisos publicitarios
                                                      SI                    NO              Directivas                                 en la prensa
                                                                                                                                                Directivas
  Con estos datos seRecibe solicitudes de los
                     desarrolla el plan                      Asignador                      informacionales                                    decisionales
                    diferentes procesos de la
  de mercadeo y se envía a gerencia                          de recursos
                     empresa                                 a los

  Desarrolla el plan de compras de                                                       Hay un enlace y/o                                 Envía a jefe de
  acuerdo con el plan de mercadeo políticas y                                            comunicación con los                              mercadeo para
                       Evalúa según                                                                                                       Solucionador de
                                                                                         Jefes de procesos.                               problemas y conflictos,
                                                                                                                                           aprobación
                       normas las solicitudes
                                                                                                                                          negociador, tomador de
  Desarrolla el plan de promoción para              El jefe financiero y el gerente
                                                                                                                                          decisiones en:
  la empresa y lo entrega a auxiliar de             reciben plan
                                                                                          Para servir de
  mercadeo
                                                                                          monitor,
                                                            ¿APRUEBA?
                                                                                          diseminador o
                               ¿APRUEBA?                                                  portavoz en:

   Recibe el plan ejecutado para la                 SI                         NO
   presentar a gerencia
            SI                                       NO                                                              Diferentes procesos de
                                                                                                                     la empresa
                                                      Se contrata la
                 ¿APRUEBA                             publicidad y se pasan las
                                                      facturas a auxiliar
  SI Firma y devuelve             NO       Devuelve las solicitudes
                                                      contabilidad
    solicitudes a                          especificando el error
    encargado
 Envía a gerencia y jefe                   para corrección
 financiero
                                                                   FIN
FLUJOGRAMA DE CARTERA
VENTAS                                       AUXILIAR DE CARTERA                                                   GERENTE


                                Recibe las facturas a crédito desde ventas                                    Recibe la política
 INICIO

                          Organiza la facturación por orden cronológico de vencimiento

Envía
                                                                                                                ¿APRUEBA?
facturas de                   Desarrolla la política de cobro y envía a gerente
venta a
credito         desarrolla plan preventivo para evitar cartera morosa                                    SI                        NO



                                  Se recibe pago a tiempo

               SI                                                                 NO


                                                                   Ejecuta plan de cartera morosa
              Se pasa la consignación
              o factura a auxiliar
                                            Se genera nota debito al cliente por los intereses
              contable


                                                ¿Se recibe pago?
                                                                                                    NO
                     SI                                  Solicita proceso de cobro jurídico



               Envía a auxiliar contable para que realice las provisiones por dudoso pago           Fi
                                                                                                    n


                                                   FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO                                                                JEFE DE COMPRAS


                                     INVENTARIO
  INICIO
                                                                                                Recibe solicitud de almacén


                                      ¿Se requiere mercancía?
FIN
                                                                                                      Evalúa y envía solicitud
               NO                                                               SI                    de compras a gerencia


 Solicita mercancía a jefe de compras para abastecimiento de almacén
                                                                                                       Recibe dinero de
                                                                                                       tesorería y realiza la
      Recibe mercancía y realiza verificación técnica de la mercancía                                  compra de la
                                                                                                       mercancía



                              ¿Aprobació
                               n técnica?                                                              Recibe y Entrega
          SI                                              NO                                           Mercancía


SE REFERENCIA Y ALMACENA LA
                                                   REALIZA DEVOLUCIÓN
MERCANCÍA
                                                   DE LA MERCANCÍA

 Entrega mercancía a ventas
                                             Se envía notificación a auxiliar
                                             contable de la devolución para
                FIN                          el registro contable.



                                                                        FLUJOGRAMA DE COMPRAS
Almacenamiento      Mercadeo           Jefe de Compras                       Gerente                      Financiero



 Solicita             Se envía plan
 mercancía a jefe     de Compras de       Recibe
 de compras para      acuerdo con la      solicitud de          Envía
 abastecimiento       proyección de       Mercancía y           solicitud
 del almacén.         Mercado             plan de               de
                                          compras               compras                ¿Aprueb
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                                                             ARCHIVO
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                                                                                                                  compra

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      Recibe                                                                                de compra
      Mercancía                                     Recibe dinero y                                             Desembolsa y
                                                    realiza la                                                  envía dinero
                                                    compra


                                         FACTURA COMPRA


                                                    Recibe y Entrega
                                                    Mercancía




                                                           FLUJOGRAMA GENERAL

        VENTAS       MERCADEO
                                                    GERENTE
                                                     COMPRAS                ALMACENAMIENTO
                                                                                                          FINANCIERO
                                                                                                                NOMINA
                                                                                                                CONTABILIDAD
                                                                                                                TESORERÍA
                                                                                                                CARTERA
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Jefes de procesos[1]

  • 1. JEFES DE PROCESOS AUXILIAR DE NOMINA JEFE DE PROCESO FINANCIERO BENEFICIARIO O FUNCIONARIO B INICIO Recibe y revisa cheques y Analiza, clasifica la información y causa nomina comprobantes para firmar Envían comprobantes o Realiza análisis comparativo de valores netos a constancias de las horas registrar en los cheques frente a l descuento de laboradas, incidencias, nomina ¿Concede variables, etc. de los ? trabajadores ¿CORRECT N SI O? O N SI Recibe cheque y Devuelve Firma copia de para cheques y comprobante de Se devuelve a Genera cheques y comprobantes actualizar o devuelve a pago B de pago corregir a auxiliar de auxilia de nomina nomina Entrega a jefe financiero cheques y comprobantes de Firma relación de pago para firmar nomina y devuelve a auxiliar de nomina Recibe cheques y coloca sello y fecha Entrega cheques Recibe relación de nomina firmada FIN Envía relación de nomina a auxiliar contable
  • 2. JEFE DE PROCESO DE MERCADEO GERENCIA JEFE PROCESO DE COMPRAS AUXILIAR DE MERCADEO INICIO Decide si aprueba el Plan de Recibe plan de Recibe plan de El jefe de mercadeo realiza un sondeo mercadeo compras para las Actividades GERENCIA promoción para y Actividades para determinar la posible demanda cantidades a pedir directivas administrativas ejecutarlo y diseña el y nuevos gustos en electrodomésticos jingle para la radio y de los clientes los avisos publicitarios SI NO Directivas en la prensa Directivas Con estos datos seRecibe solicitudes de los desarrolla el plan Asignador informacionales decisionales diferentes procesos de la de mercadeo y se envía a gerencia de recursos empresa a los Desarrolla el plan de compras de Hay un enlace y/o Envía a jefe de acuerdo con el plan de mercadeo políticas y comunicación con los mercadeo para Evalúa según Solucionador de Jefes de procesos. problemas y conflictos, aprobación normas las solicitudes negociador, tomador de Desarrolla el plan de promoción para El jefe financiero y el gerente decisiones en: la empresa y lo entrega a auxiliar de reciben plan Para servir de mercadeo monitor, ¿APRUEBA? diseminador o ¿APRUEBA? portavoz en: Recibe el plan ejecutado para la SI NO presentar a gerencia SI NO Diferentes procesos de la empresa Se contrata la ¿APRUEBA publicidad y se pasan las facturas a auxiliar SI Firma y devuelve NO Devuelve las solicitudes contabilidad solicitudes a especificando el error encargado Envía a gerencia y jefe para corrección financiero FIN
  • 4. VENTAS AUXILIAR DE CARTERA GERENTE Recibe las facturas a crédito desde ventas Recibe la política INICIO Organiza la facturación por orden cronológico de vencimiento Envía ¿APRUEBA? facturas de Desarrolla la política de cobro y envía a gerente venta a credito desarrolla plan preventivo para evitar cartera morosa SI NO Se recibe pago a tiempo SI NO Ejecuta plan de cartera morosa Se pasa la consignación o factura a auxiliar Se genera nota debito al cliente por los intereses contable ¿Se recibe pago? NO SI Solicita proceso de cobro jurídico Envía a auxiliar contable para que realice las provisiones por dudoso pago Fi n FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO
  • 5. ALMACENAMIENTO JEFE DE COMPRAS INVENTARIO INICIO Recibe solicitud de almacén ¿Se requiere mercancía? FIN Evalúa y envía solicitud NO SI de compras a gerencia Solicita mercancía a jefe de compras para abastecimiento de almacén Recibe dinero de tesorería y realiza la Recibe mercancía y realiza verificación técnica de la mercancía compra de la mercancía ¿Aprobació n técnica? Recibe y Entrega SI NO Mercancía SE REFERENCIA Y ALMACENA LA REALIZA DEVOLUCIÓN MERCANCÍA DE LA MERCANCÍA Entrega mercancía a ventas Se envía notificación a auxiliar contable de la devolución para FIN el registro contable. FLUJOGRAMA DE COMPRAS
  • 6. Almacenamiento Mercadeo Jefe de Compras Gerente Financiero Solicita Se envía plan mercancía a jefe de Compras de Recibe de compras para acuerdo con la solicitud de Envía abastecimiento proyección de Mercancía y solicitud del almacén. Mercado plan de de compras compras ¿Aprueb a NO SI ARCHIVO Recibe orden de compra Envía orden Recibe de compra Mercancía Recibe dinero y Desembolsa y realiza la envía dinero compra FACTURA COMPRA Recibe y Entrega Mercancía FLUJOGRAMA GENERAL VENTAS MERCADEO GERENTE COMPRAS ALMACENAMIENTO FINANCIERO NOMINA CONTABILIDAD TESORERÍA CARTERA