Presentació dels pressupostos municipals de 2013 del poble de Pedreguer. Presentats en el ple ordinari del 20 de desembre de 2013 i aprovats amb l'abstenció del PP

1. PRESSUPOSTOS 2013
Proposta Equip de Govern
desembre de 2012

2. ELS CONDICIONANTS
1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust
2. Previsions
3. Noves necessitats
4. Pressupostos participatius

3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla
d’ajust
COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de
pagament a proveïdors
COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats
locals a tenir el 2013 un dèficit estructural del 0%
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació
màxima dels pressupostos respecte al 2012
A efectes pràctics:
es comparen previsions de 2011 i l’execució real: el resultat
s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2013
sobre eixes dades, es preveu la necessitat de deixar una quantitat
de romanent positiu: l’entitat local ha de ser capaç de finançar
totes les despeses no financeres sense acudir a l’endeutament
per a 2013, la “regla de la despesa” és 1,7%: les despeses no
financeres no poden incrementar-se més de l’1,7% respecte a
l’any 2012

4. 2.Previsions
 A partir del comportament de les despeses de 2012:
 reparació i conservació vies públiques
 reparació i conservació instal·lacions esportives
 reparació i conservació edificis municipals
 reparació i conservació col·legis
 reparació i conservació maquinària i instal·lacions
 combustible vehicles serveis municipals i urbanisme
 despeses diverses

5. 3.Noves necessitats
 De cara a 2013, l’Ajuntament assumeix noves
necessitats i/o previsions municipals:
 adquisició de ferramentes i contenidors
 material d’oficina
 manteniment i ampliació xarxa internet
 horts urbans i senyals per les sendes
 ampliació distribució La Sala
 arrendament pavelló Beniarbeig
 manteniment sistema informàtic
 drets d'aigua de la comunitat de regants
 s’inclou una partida per la SGAE (que cobrava tots els anys, però
no es contemplava)
 pujada de la planta de transferències
 trobades escoles en valencià
 contenciosos per actuacions passades

6. 4.Propostes Pressupostos
Participatius (I)
1. Espai cultural (14): 121.312,41 € (93.812,41 € + 27.500)
2. Prevenció incendis i taller ocupació (4/5): 60.000 €
3. Mínim de 10% per ajudes socials (1): 38.000 €
4. Gresite piscina (9): 30.000 €
5. Obres vies públiques (13): 30.000 €
6. Pont les Galgues (8): 11.000 €
7. Camí la Parra (17): 11.000 €
8. Projecte pista coberta (3): 10.000 €
9. Equip de megafonia (7): 3.500 €
10. Compostatge (6): 2.000 €
[les xifres en menut equivalen al que costaria el “camionet” (15)]

7. 4.Propostes Pressupostos
Participatius (II)
TOTAL:
316.812,41 €
[en ajudes socials i foment de l’ocupació:
98.000 €]
El total ix inferior als vora 320.000 € que hem
barallat durant les reunions pels motius de la
diapositiva 3

8. LES DADES
1. Ingressos
2. Despeses

9. 1.Ingressos
CAPÍTOLS 2012 2013 DIFERÈNCIA
IMPOSTOS 3.700.039,56 3.814.400,88 3,09%
DIRECTES
IMPOSTOS 110.000,00 140.000,00 27,27%
INDIRECTES
TAXES I ALTRES 1.870.739,16 1.809.198,64 -3,29%
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES 1.296.320,99 1.275.008,79 -1,64%
CORRENTS
INGRESSOS 54.900,29 61.191,69 11,46%
PATRIMONIALS
OPERACIONS 7.032.000,00 7.099.800,00 0,96%
CORRENTS
TRANSFERÈNCIES 234.000,00 5.000,00 -97,86%
DE CAPITAL
PASSIUS 0,00 0,00 0,00%
FINANCERS
OPERACIONS DE 234,000,00 5.000,00 -97,86%
CAPITAL
TOTAL INGRESSOS 7.266.000,00 7.104.800,00 -2,22%

10. Algunes dades d’interès
 el Pressupost General de 2013 es presenta amb un
superàvit inicial de 16.160,00 €,
 any passat era de 213.500 €,
 a tindre en compte que enguany no estan:
 232.000 € subvenció Espai Cultural
 68.000 € subvencions SERVEF
 està per adjudicar la concessió de l’aigua,
 cal destacar el fet de que no hi ha previstos
ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el
pressupost de 2012,

11. 2.Despeses
CAPÍTOLS 2012 2013 DIFERÈNCIA
DESPESES DE 2.499.068,07 2.301.686,49 -7,90%
PERSONAL
BENS CORRENTS I 2.245.419,74 2.375.065,31 5,77%
SERVEIS
DESPESES 178.094,72 222.500,39 24,93%
FINANCERES
TRANSFERENCIES 475.804,50 522.077,63 9,73%
CORRENTS
OPERACIONS 5.398.387,03 5.421.329,82 0,42 %
CORRENTS
INVERSIONS REALS 1.054.122,31 1.037.012,62 -1,62%
TRANSFERÈNCIES 100,00 100,00 0,00%
DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS 0,00 10.656,00
PASSIUS 599.890,66 619.541,56 3,28%
FINANCERS
OPERACIONS DE 1.654.112,97 1.667.310,18 0,80 %
CAPITAL
TOTAL DESPESES 7.052.500,00 7.088.640,00 0,51 %

12. Algunes dades d’interès
 retribucions alts càrrecs: -14.477,13 €, 17,43%,
 la pujada del 12% de la planta de transferències no la
repercutim en la ciutadania,
 pugen totes aquelles partides que durant 2012 s’ha comprovat
que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de
noves,
 atenent a les propostes del Programa de Pressupostos
Participatius i a la moció aprovada en ple, es dediquen 98.000 €
a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social puja un
90%),
 es dediquen 316.812,41 € a propostes del Programa de
Pressupostos Participatius,
 amb el préstec per pagar proveïdors, la partida destinada a
interessos puja un 24,93%

13. Repartiment percentual ingressos

14. Repartiment percentual despeses
DESPESES 2013
0%
0% 9%
15% 32% DESPESES PERSONAL
BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
7%
SUBVENCIONS CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
3%
PASSIUS FINANCERS
34%

15. Proposta de Pressupost
General per a 2013 de
l’Ajuntament de Pedreguer
Presentat per l’equip de Govern
el 20 de desembre de 2012