2. MODELO DE NEGOCIOS:
INNOVACIÓN
1-Creación libre de la ruta
2-Cubrir todas las necesidades del cliente (desplazamiento, información de
recursos con aplicación y trípticos)
3-Misma marca hotelera, servicios de alta calidad.
3. Bloque 5: Actividades clave
Servucción
Webpage e Intranet
Rutas y Actividades
PostVenta &
Marketing
Soluciones
OBJETIVO:
4. Bloque 6: Recursos clave de la
empresa
Los recursos de una empresa son los diferentes elementos que
necesita para que pueda lograr sus objetivos:
Recursos tecnológicos: los tangibles en este caso serian los diferentes
ordenadores y equipamiento para mantener la página web y la cadena en las
redes sociales. Los intangibles son internet y los diferentes programas y
aplicaciones.
Recursos físicos: estos recursos son principalmente las instalaciones. Los 4
hoteles (180 habitaciones) situados en las 4 comarcas de Catalunya junto con
todo su equipamiento y mobiliario. También los diferentes autobuses para
transportar a los clientes y el material que necesitan los informáticos para llevar la
pagina web.
Recursos financieros: el capital propio de los socios del grupo, las
aportaciones de los inversores interesados en nuestro proyecto, préstamos y
acciones.
Intelectuales: son las personas que llevan la gestión de los hoteles,
en este caso nosotros mismos y posiblemente algún inversor.
5. Recursos humanos: Son los diferentes trabajadores de la
empresa .Éste es el más importante, porque es el que utiliza los
otros recursos.
Director
Recepción
Cocina
Restauración
Mantenimiento
1 Jefe
recepcionista
Chef
Metre
Jefe
mantenimiento
2
Recepcionistas
2 Ayudantes
recepcionista
Segundo
cocina
3 cocineros
8 Camareros
Jardinería
Jardinero
Ayudante
2 Bar-mans
*el personal de limpieza y el personal de vigilancia
será externo, contrataremos a otras empresas para
hacer la tarea.
6. BLOQUE 7: Socios estratégicos
Para la estructura interna de la empresa:
Se ofrecerán contratos a personal de ciclos formativos de hostelería.
También se alquilarán las instalaciones en temporada baja a dichos ciclos para sus
prácticas.
Alianza con touroperadores y agencias de viajes.
Se pactará con la empresa G&O para que organice eventos y
conferencias
para empresas; asimismo, se alquilarán a esta empresa en temporada
baja
las plantas superiores para oficinas.
Se hará una alianza con una agencia de transportes
especializada.
7.
8. BLOQUE 7: SOCIOS ESTRATÉGICOS
A medida que la cadena vaya creciendo, nos interesa ir pactando
con más agencias de viajes catalanas para que se nos
promocione más.
Para hacernos una idea de cuantas hay, hemos hecho un estudio
estadístico.
Agencias de viajes en Cataluña
Val d'Aran
Terres de Lleida
Terres de l'Ebre
Pirineus
Costa de Barcelona-Maresme
Costa de Garraf
Costa Daurada
Costa Brava
Cataluña Central
Barcelona
Terres de
l'Ebre
Costa de
Barcelona Pirineus 2%
-Maresme
3%
7%
Costa de
Garraf
10%
0
Totales
Terres de
Lleida
3%
Val d'Aran
0%
200
Puntos de venta
400
600
Sucursales
800 1000 1200
Centrales
Costa
Daurada
5%
Costa
Brava
14%
Barcelona
39%
Cataluña
Central
17%
9. BLOQUE 7: SOCIOS ESTRATÉGICOS
Otros posibles socios estratégicos:
También si el avance de la cadena es positivo, se intentará pactar con más
instituciones locales que puedan ofrecer servicios turísticos especializados a
nuestros clientes, tomando a priori, los que aún nosotros o nuestros
colaboradores no puedan ofrecer.
Un ejemplo podrían ser las empresas pequeñas que se están formando pero no
tienen tiempo de aguantar por culpa de la crisis.
+
Otro ejemplo serían las empresas fundadas por nuestros compañeros de
clase, como la agencia de viajes que ofrece tours de terror o incluso los
fundadores de diferentes apps que faciliten el desplazamiento.
VARIEDAD
DE
SERVICIOS
10. Bloque 8: Estructura de costos
Estrategia de costes mixta:
Mínimos costes >>> precio más competitivo ofreciendo el máximo valor al
cliente
Inversión
para la
compra
hotel
BCN
Estudios
para
propuestas
de gestión
Previsión
de costes
explotació
n
Puesta en marcha del Modelo
de Negocio
11. Bloque 8: Estructura de costos
COSTES DE EXPLOTACIÓN
COSTES FIJOS
COSTES VARIABLES
Personal fijo del hotel
Personal de refuerzo temporada alta
Suministros
Suministros
Publicidad y promoción
(2 primeros años)
Campañas marketing, publicidad y
promoción
Costes financieros (comisiones,
seguros, hipoteca, etc.)
Gastos de salones (limpieza,
acondicionamiento, material, etc.)
Renting autobuses
Materias primas restaurante / bar
Alquiler Hotel ParadisCat de Girona
Otros (material oficina, reparaciones,
etc.)
Comisiones y promoción (agencias de viajes, touroperadores, etc.)
Honorarios de los propietarios de los hoteles en Gestión (Gerona y
Lleida)
12. PROPUESTA PARA CONTRATO DE GESTIÓN
AÑO 1
HABITACIONES
TASA DE CRECIMIENTO PRECIO
OCUPACIÓN
HAB. OCUPADAS
PRECIO MEDIO HAB. BRUTO
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
55,00%
5%
60,00%
5%
65,00%
5%
70,00%
15%
10%
8%
7%
VENTA BRUTA ALOJAMIENTO
Comisiones y promoción
% s/ venta bruta
OTROS INGRESOS
Bar Hotel
Pensiones
Room Service
Restaurante Carta
Alquiler de salones
F&B Salones y Banquetes
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS NETOS
13. PROPUESTA PARA CONTRATO DE GESTIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
< 60%
< 60%
< 60%
< 60%
CONSUMOS
% SOBRE TOTAL INGRESOS
Food and Beverage
Gastos de Salones
Mantenimiento
Limpieza de Habitaciones
Lavandería F&B
Limpieza del Hotel
Otros
Lavandería Habitaciones
PERSONAL
% SOBRE TOTAL DE INGRESOS
Personal Hoteles
GASTOS GENERALES
% SOBRE TOTAL INGRESOS
Suministros (Agua, Gas, Electricidad, Tributos)
Otros (Com. Bancarias, seguros, mat. Oficina)
Marketing y Publicidad
TOTAL GASTOS
% SOBRE TOTAL DE INGRESOS
GOP
14. Bloque 9: Flujos de ingresos
Fee Gestor
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Basados en el modelo de Sol Meliá.
Ingresos
% s/ Ventas
3%
3%
3%
3%
Habitación reservada
• Hotel Barcelona ( T.A 185 € -T.B 110€)
% s/ GOP
10%
10%
12%
12%
• Hotel Girona (T.A 126€ -T.B 55€)
• % Beneficio modelo gestión (Tarragona y Lleida) y 4% habitación reservada
Salones de meetings & events (250-600€ por día)
Intentar que los costes de consumos y suministros no sean superiores al 40% de la ventas, para
conseguir mayor rentabilidad.
Pago por uso (contratación de Servicios externos)
• Limpieza
• Catering y Servicio de pícnic
• Lavandería (manteles, sábanas..)
Pago por suscripción
• Aplicación de tablet o móvil de recursos
• Google
• Booking
Pago por alquiler ( hotel Girona 100.000 €)
Pago por publicidad
Hoteles de gestión (Tarragona i Lleida): 1,5% de la cuota de habitaciones
Hotel de Barcelona i Girona: 2,5% al ser nuestros el coste es superior.