Análisis económico en laMancomunidad Debagoiena
Servicio de Gestión de Residuos:✔    Recoger residuos✔    Encauzar al tratamiento correspondiente✔    Por tipología, cobra...
Viabilidad           Costes           <=       Entradas➢    Costes de recogida                                 ➢          ...
Otros ingresos     Entradas SIG      y         Ventas➢    Ecoembes                           ➢                            ...
EntradasAportaciones municipalesCostes totales – Resto de ingresos
Entradas
Gastos                Costes de recogida    Costes de la recogida de todos los residuosActualmente hay 3 sistemas de reco...
Gastos           Costes de tratamientoCada residuo necesita su tratamiento:✔ Vender papel y chatarra (ganancia)✔ Madera a ...
GastosCostes de tratamiento
GastosCostes de tratamiento
Gastos            Costes de tratamientoEl CPG está obligado a cumplir el contrato con los bancosQue le han prestado dinero...
Gastos          Costes de tratamiento El 50 % del precio fuera de nuestro control Previsiones muy negativas próximos año...
Gastos           Costes indirectos Mantenimiento del edificio de San Balerio Recuperar Akei Provisiones Caracterizacio...
Gastos
Análisis económico              Viabilidad estratégica              Costes             <=         EntradasCostes auto-gest...
Recogida de residuos con diferentes sistemas* Datos oficiales de 2011
Cambio de sistema de recogidaActual       5º conten.   PaPObjetivo    Objetivo    Objetivo Costes:      Costes :     Co...
Desde un punto de vista meramente económicono se puede decir de antemano cuál es el sistemamás caro.Condicionado por dos f...
Recogida PaP de DebagoienaLa de Debagoiena será la primera recogida PaP integral ello requiere de una importante labor de ...
Recogida PaP de DebagoienaEl contrato de recogida se está licitando●  6 (4+2) años de contrato●  18 millones de gasto máxi...
Recogida PaP de DebagoienaLa mancomunidad define los trabajos de cada fase:Recorrido, equipos, tiempos previstos y precio....
Recogida PaP de Debagoiena     El seguimiento es la clave para el control de los costes● Servidores propios duplicados por...
Aportación municipal para la Mancomunidad    Entradas tasas-basuras/ aportación municipal= nivel de cobertura   Decisión p...
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Informe de viablida económica elaborado por la Mancomunidad Debagoiena.

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Viabilidad económica de la recogida selectiva de residuos puerta a puerta

  1. 1. Análisis económico en laMancomunidad Debagoiena
  2. 2. Servicio de Gestión de Residuos:✔ Recoger residuos✔ Encauzar al tratamiento correspondiente✔ Por tipología, cobrando al sistema, SIG✔ Realizar campañas de sensibilización
  3. 3. Viabilidad Costes <= Entradas➢ Costes de recogida ➢ Entradas SIG ➢ Venta de residuos➢ Costes de tratamiento ➢ Aportaciones municipales➢ Costes indirectos
  4. 4. Otros ingresos Entradas SIG y Ventas➢ Ecoembes ➢ Venta Papel➢ Línea blanca ➢ Venta chatarra➢ Línea gris➢ Ecopilas
  5. 5. EntradasAportaciones municipalesCostes totales – Resto de ingresos
  6. 6. Entradas
  7. 7. Gastos Costes de recogida Costes de la recogida de todos los residuosActualmente hay 3 sistemas de recogida en la Mancomunidad.• ✔ La más barata: 4 contenedores. ✔ 5. contenedor: una fracción más caro ✔ El más caro: la recogida puerta a puerta
  8. 8. Gastos Costes de tratamientoCada residuo necesita su tratamiento:✔ Vender papel y chatarra (ganancia)✔ Madera a Altzaurti (coste relativamente bajo)✔ Escombros en Epele. Gestionado por la Mancomunidad✔ Línea blanca, gris, baterías... Cada cual su SIG✔ Envases a Legazpi (ganancia)✔ Orgánico a Lapatx (pronto Epele) reducción de 50%✔ Basura/ rechazo se lo llevan
  9. 9. GastosCostes de tratamiento
  10. 10. GastosCostes de tratamiento
  11. 11. Gastos Costes de tratamientoEl CPG está obligado a cumplir el contrato con los bancosQue le han prestado dinero y debe cubrir RCSD.Previsión: Próximos 10 años subida de 70 % + IPC de precio * Reducción de toneladas (crisis+ PaP) * Reducción de poder térmico
  12. 12. Gastos Costes de tratamiento El 50 % del precio fuera de nuestro control Previsiones muy negativas próximos años Mantenernos con el sistema actual es MUY CAROProblema: Evolución de los costes de tratamiento Solución: Reducción de toneladas generadas
  13. 13. Gastos Costes indirectos Mantenimiento del edificio de San Balerio Recuperar Akei Provisiones Caracterizaciones Campañas Costes de implantación ...
  14. 14. Gastos
  15. 15. Análisis económico Viabilidad estratégica Costes <= EntradasCostes auto-gestionados Decisión externa ➢ Costes de recogida ➢ Entradas SIG ➢ Costes de tratamiento ➢ Venta de residuossalmentak ➢ Aportaciones municipales ➢ Costes indirectos Problema: Evolución de los costes de tratamiento Solución: Reducción de toneladas generadas
  16. 16. Recogida de residuos con diferentes sistemas* Datos oficiales de 2011
  17. 17. Cambio de sistema de recogidaActual 5º conten. PaPObjetivo Objetivo  Objetivo Costes: Costes : Costes :R = R ▲ R ▲▲▲T ▲ T ▲ T ▼▼Entradas = Entradas = Entradas ▲
  18. 18. Desde un punto de vista meramente económicono se puede decir de antemano cuál es el sistemamás caro.Condicionado por dos factores:* Evolución costes de tratamiento (factores externos)* Costes de recogida (controlado por la Mancomunidad)
  19. 19. Recogida PaP de DebagoienaLa de Debagoiena será la primera recogida PaP integral ello requiere de una importante labor de dimensionamiento ypreparación técnica. La implantación debe hacerse por fases:Desde el inicio: Antzuola PaPEn abril de 2013:Bergara y Oñati PaP.Leintz Gatzaga punto de Aportación + compostaje comunitarioComienzos de 2014: Aretxabaleta y Eskoriatza preparados para el PaPFines de 2014 o comienzos de 2015:Arrasate preparadaElgeta puede sumarse cuando lo desee
  20. 20. Recogida PaP de DebagoienaEl contrato de recogida se está licitando● 6 (4+2) años de contrato● 18 millones de gasto máximoObjetivo:Un contrato que permita todos los tipos de recogida.Le permitirá a la Mancomunidad definir la recogida ySe pagará solo por el trabajo realizado.
  21. 21. Recogida PaP de DebagoienaLa mancomunidad define los trabajos de cada fase:Recorrido, equipos, tiempos previstos y precio.En tres meses mejorar y fijar definiciones y preciosEl proceso se repetirá en cada fase, de modo que cada unapermita mejoras globalesSe quitará el precio de los servicios sustituidos y las nuevaslabores se pagarán por precio unitario.
  22. 22. Recogida PaP de Debagoiena El seguimiento es la clave para el control de los costes● Servidores propios duplicados por seguridad con una aplicación informática nuevapara seguimiento● Sistema de geolocalización GIS : ● Camiones de recogida geolocalizados (comunicación GPRS) ● Incidencias geolocalizadas ● Control constante de la situación● Recopilación de datos informatizada: ● Datos rápidos y concretos de recogida vía chip RFID ● Lectura rápida de código de barras industrial ● Aplicación fácil de usar mediante hardware portátil● La Mancomunidad y los camiones tendrán información constante● Usuari@s recibirán información constante: email, sms, llamadas automatizadas deteléfono...● Este desarrollo será producto de software libre
  23. 23. Aportación municipal para la Mancomunidad Entradas tasas-basuras/ aportación municipal= nivel de cobertura Decisión política Petición de la mancomunidadTasas de basura de varios municipios en 2011:
  24. 24. Análisis económico en laMancomunidad Debagoiena

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