28. Le coût par usager : un exemple concret de projection 1. La gratuité est-elle payante ?
29. Le coût par usager : un exemple concret de projection 2. La gratuité est-elle payante ? Situation actuelle Année Dépenses de fonctionnement Dépenses de personnel Total dépenses de fonctionnement Usagers inscrits Recettes inscriptions Coût par usager Total dépenses par usager 2001 340 000 1 275 398 1 615 398 13 861 27 700 114,54 € 1 587 698,00 € 2005 357 200 1 518 000 1 875 200 13 359 23 500 138,61 € 1 851 700,00 € 2009 307 000 1 526 000 1 833 000 10 797 14 700 168,41 € 1 818 300,00 € 2010 307 000 1 526 000 1 833 000 9 900 12 000 183,94 € 1 821 000,00 € Scénario gratuité Année Dépenses de fonctionnement Dépenses de personnel Total dépenses de fonctionnement Usagers inscrits Recettes inscriptions Coût par usager S/total des dépenses pour l'ensemble des usagers 2010 307 000 1 526 000 1 833 000 9 900 7 920 184,35 € 1 825 080,00 € 2011 307 000 1 526 000 1 833 000 12 960 0 141,44 € 1 833 062,40 € 2012 307 000 1 526 000 1 833 000 14 256 0 128,58 € 1 833 036,48 €
30. Impact de l’introduction de la gratuité : les inscriptions. La gratuité est-elle payante ? Ville Population Inscriptions totales de date à date Augmentation en % Nouveaux inscrits en % Augmentation en points Remarques Senlis 16 452 +2 850 +42% +10,85 Inscriptions payantes pour les enfants Fontaine 23 500 +15,57% +62% +1,96 Vandoeuvre-les-Nancy 31 447 +45%* Saint-Herblain 43 901 +3 383 +15% +7,71 Saint-Brieuc 46 437 +15,8% +22% +2,4 Inscriptions payantes pour + 13 ans Le Havre 183 900 +500 +265%* Lille 191 164 +6 000 +14% +1,33 * Sur les mois de septembre 2008 et septembre 2009