ANEXO N° 18
ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y COOPERACIÓ...
Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel
provincial
Plan de Desarrollo Urbano
Plan de Desarrollo Rural
Plan de Desar...
Otros
Expediente Nombre del
recurrente
Asunto
Comentarios /
Observaciones (*)N° Fecha
(*) Se anotará cualquier hecho que r...
Libro de Actas
LIBRO DE ACTAS VERIFICACIÓN (*)
Fecha de legalización o autorización
Último folio utilizado
Folios en Blanc...
(*) Según último inventario del año………
Equipo de oficina.
Tipo Marca N° Código (*) Situación
Teléfono
Celular (incluido ca...
ANEXO N° 19
ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (O DISTRI...
en concordancia con las políticas, normas y
planes regionales, sectoriales y nacionales.
Plan de Renovación Urbana.
Plan O...
Actas con Líneas en Blanco
Actas no Suscritas por los integrantes de la
respectiva Comisión
(*) Se anotará cualquier hecho...
Oficio
Periodo que corresponde el IRC
N° Fecha
Resolución Denominación de la
Comisión
Cargos y/o funciones
N° Fecha
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…………….……………………………
Jefe de la Unidad de Planeamiento
y Presupuesto
…………………………………..
Representante de alcalde
electo
ANEXO N° 20
ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (O DISTRI...
sobre los Proyectos de Inversión Pública – PIP
declarados viables.
Otros
Documento N° Fecha Asunto y/o Referencia
Oficio
M...
Tipo Color Material N° Código(*) Situación
Escritorio
Silla (a)
Archivador
…………
(*) Según último inventario del año…….
Equ...
Documento Comentarios (*)
Contratos
Año 2009
Año 2010
Convenios
Año 2009
Año 2010
(*) Documentos completos y en orden secu...
COMENTARIOS.
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
En señal de conformidad con lo ante...
ANEXO N° 24
ACTA DE SITUACIÓN DOCUMENTARÍA DE LA OFICINA DE SECRETARÍA
GENERAL Y ARCHIVO
En la ciudad de …………………, en el lo...
Resoluciones de Alcaldía
Oficio
Memorando
Circular
Informe
Otros
(*) )Indicar aquellas que estuvieran faltantes, se repiti...
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ACTA DE ESTADO SITUACION DE LA OFICINA

  1. 1. ANEXO N° 18 ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (O DISTRITAL) DE ………….. En la ciudad de …………………, siendo las ……… horas del día ………, en presencia del Sr. ……………… (Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional) y los Sres. …………………., miembros de la Comisión de Transferencia del Alcalde Electo, se procedió a levantar el Acta del Estado Situacional de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Provincial (o Distrital) de ……………, obteniéndose el siguiente resultado: 1. Anual de Actividades 2011 con inclusión del presupuesto que demande su ejecución. Expediente Denominación Mes de ejecución Monto asignado según el PIAN° Fecha 2. Verificación de la documentación existente en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional, que tenga relación con su competencia funcional. Disposición SI NO Comentarios (*) Ordenanzas aprobatorias de: Reglamento de Organización y Funciones – ROF y Estructura Orgánica de laMunicipalidad. Acuerdos de Concejo Resoluciones de Alcaldía Instrumentos de Gestión Manual de Organización y Funciones MOF Manuales, Directivas y Reglamentos Internos Otros documentos Contratos Convenios Informes de Control emitidos por el OCI Otros (*) Según criterios de la Comisión de Transferencia. Denominación del Plan Situación Comentario Plan de Desarrollo Económico Local Plan de Desarrollo Municipal Concertado (o Plan de Desarrollo Concertado – PDC)
  2. 2. Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial Plan de Desarrollo Urbano Plan de Desarrollo Rural Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos (y demás planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial). Plan de Desarrollo de Capacidades Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil. Planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. Plan de Renovación Urbana. Plan Operativo Anual (en relación al desarrollo económico local). Otros (*) No previstos en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Instrumentos de Gestión Institucional Instrumentos de Gestión SI NO Comentario ( Reglamento de Organización y Funciones - ROF Manual de Organización y Funciones - MOF Cuadro de Asignación de Personal – CAP Presupuesto Analítico de Personal – PAP Presupuesto Nominativo de Personal – PNP Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos - TUPA Manual de Procedimientos – MAPRO Reglamento Interno de Trabajo – RIT Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios (para funcionarios y servidores) Reglamento de Multas y Sanciones Administrativas y Tributarias Reglamento de Préstamos Administrativos Reglamento y Estatutos del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE Otros Documento N° Fecha Asunto y/o Referencia Oficio Memorando Circular Informe
  3. 3. Otros Expediente Nombre del recurrente Asunto Comentarios / Observaciones (*)N° Fecha (*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos ilegibles, deteriorados, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.). Proyecto/ programa Unidad formuladora Denominación Situación Institución Fecha convenio Vigencia Asunto Institución Fecha convenio Monto comprometido Asunto Registro Verificación Fecha de último registro Foliación en cada una de sus hojas o por documento entregado Cargo de documentos entregados con la firma d quien lo recepcionó en señal de conformidad Convenio Nombre de la entidad y/o institución Asunto N° Fecha Resolución Denominación de la Comisión Cargos y/o funciones N° Fecha
  4. 4. Libro de Actas LIBRO DE ACTAS VERIFICACIÓN (*) Fecha de legalización o autorización Último folio utilizado Folios en Blanco Folios con Correcciones Folios con Enmendaduras Actas no Cerradas de Sesiones (indicar fechas) Actas con Líneas en Blanco Actas no Suscritas por los integrantes de la respectiva Comisión (*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (registro no actualizado, folios en blanco, con correcciones, borrones y/o enmendaduras, etc.). En caso que los citados Libros de Actas no obraran en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional, aplicar el presente procedimiento en la correspondiente unidad orgánica cuyo funcionario lo tuviera en su poder. Expediente. Expediente Asunto Comentarios / Observaciones (*)N° Fecha (*) Se anotará cualquier hecho por resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.). 3. Estado situacional de los bienes asignados a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional. Equipos de cómputo Marca Periféricos (*) Antivirus Situación (*) Mouse, parlantes, CD-ROM, DVD-ROM Mobiliario Tipo Color Material N° Código (*) Situación Escritorio Silla (a) Archivador …………
  5. 5. (*) Según último inventario del año……… Equipo de oficina. Tipo Marca N° Código (*) Situación Teléfono Celular (incluido cargador) Fax Extintor (*) Según último inventario del año COMENTARIOS ADICIONALES. ………..………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… En señal de conformidad con lo interiormente expresado, suscriben la presente Acta ……………………………………… Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional ………………………………….. Representante de alcalde electo
  6. 6. ANEXO N° 19 ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (O DISTRITAL) DE ……………. En la ciudad de …………………, siendo las ……… horas del día ………, en presencia del Sr. ……………… (Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto) y los Sres.…………… miembro de Comisión de Transferencia del Acalde Electo, se procedió a levantar el Acta del Estado Situacional de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial (o Distrital) de ……………, obteniéndose el siguiente resultado: 1. Plan Anual de Actividades 2011 con inclusión del presupuesto que demande su ejecución. Disposición aprobatoria Denominación Mes de ejecución Monto asignado según el PIAN° Fecha 2. Últimos documentos emitidos por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. Documento N° Fecha Asunto y/o Referencia Oficio Memorando Informe Otros 3. Verificaciónde los principales Planes e Instrumentos de Gestión Institucional. Planes de Gestión Institucional. Plan SI NO Comentario Plan de Desarrollo Económico Local Plan de Desarrollo Municipal Concertado (o Plan de Desarrollo Concertado – PDC) Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial Plan de Desarrollo Urbano Plan de Desarrollo Rural Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos (y demás planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial). Plan de Desarrollo de Capacidades Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil. Planes y políticas locales en materia ambiental,
  7. 7. en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. Plan de Renovación Urbana. Plan Operativo Anual (en relación al desarrollo económico local). Otros Instrumentos de Gestión Institucional Instrumentos de Gestión SI NO Comentario ( Reglamento de Organización y Funciones - ROF Manual de Organización y Funciones - MOF Cuadro de Asignación de Personal – CAP Presupuesto Analítico de Personal – PAP Presupuesto Nominativo de Personal – PNP Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos - TUPA Manual de Procedimientos – MAPRO Reglamento Interno de Trabajo – RIT Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios (para funcionarios y servidores) Reglamento de Multas y Sanciones Administrativas y Tributarias Reglamento de Préstamos Administrativos Reglamento y Estatutos del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE Otros Instrumentos de Gestión SI NO Comentario Informe Presupuestaria: Presupuesto Institucional de Ingresos PP-1 Presupuesto Institucional de Gastos PP-2 Anexos al PP-1 y PP-2 (por específicas) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 Anexos al EP-1 (por específicas) a nivel de ingresos y gastos Libro de Actas. Libro de Actas Verificación (*) Fecha de legalización o autorización Último folio utilizado Folios en Blanco Folios con Correcciones Folios con Enmendaduras Actas no Cerradas de Sesiones (indicar fechas)
  8. 8. Actas con Líneas en Blanco Actas no Suscritas por los integrantes de la respectiva Comisión (*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (registro no actualizado, folios en blanco, con correcciones, borrones y/o enmendaduras, etc.). Expediente Asunto Comentarios / Observaciones (*)N° Fecha (*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.). Año SI NO Presentación Informe de Rendición de Cuentas 2009 2010 2011 4. Libro de las reuniones del Presupuesto Participat5ivo según el siguiente cuadro: LIBRO DE ACTAS VERIFICACIÓN Último folio utilizado Última reunión registrada en el Libro Folios en Blanco, con correcciones y/o enmendaduras Actas no cerradas de reuniones (indicar fechas) Actas con Líneas en Blanco Actas no Suscritas por el Presidente, el Secretario y otros. LIBRO DE ACTAS VERIFICACIÓN Último folio utilizado Última reunión registrada en el Libro Folios en Blanco, con correcciones y/o enmendaduras Actas no cerradas de reuniones (indicar fechas) Actas con Líneas en Blanco Actas no Suscritas por el Presidente, el Secretario y otros. Organismo / Año Descripción del Apoyo
  9. 9. Oficio Periodo que corresponde el IRC N° Fecha Resolución Denominación de la Comisión Cargos y/o funciones N° Fecha Equipos de cómputo Marca Periféricos (*) Antivirus Situación (*) Mouse, parlantes, CD-ROM, DVD-ROM. Mobiliario Tipo Color Material N° Código (*) Situación Escritorio Silla (a) Archivador ………… (*) Según último inventario del año………………… Equipo de oficina. Tipo Marca N° Código (*) Situación Teléfono Celular (incluido cargador) Fax Extintor (*) Según último inventario del año………………… COMENTARIOS ADICIONALES. …….……………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………… Los que suscriben dan conformidad a la información que esta Acta contiene y que ha sido proporcionada por el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y verificada por la Comisión de Transferencia, en virtud de lo cual
  10. 10. firman. …………….…………………………… Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto ………………………………….. Representante de alcalde electo
  11. 11. ANEXO N° 20 ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (O DISTRITAL) DE …………. En la ciudad de …………………, siendo las ……… horas del día ………, en presencia del Sr. ……………… (Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto) y los Sres. …………….., miembro de la Comisión de Transferencia del Acalde Electo, se procedió a levantar el Acta del Estado Situacional de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial (o Distrital) de ……………, obteniéndose el siguiente resultado: Requisitos del encargado de OPI SI NO Grado de Bachiller o Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería o carrera afines. Cursos o diplomas de especialización en evaluación social de proyectos y/o sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública, con resultados satisfactorios. Experiencia en formulación y/o evaluación social de proyectos de 02 años como mínimo. En el caso de la OPINacional y Regional, 03 años como mínimo. Experiencia en el Sector Público de dos (02) años como mínimo. Residir en la circunscripción territorial del Gobierno Local, o en zonas aledañas. Disposición aprobatoria Denominación Mes de ejecución Monto asignado según el PIAN° Fecha Documento Si No Comentario (*) Archivo de las disposiciones legales, Directivas y Reglamentos relacionado con sus competencias funcionales. Documento por el cual se comunicó a la Dirección General de ProgramaciónMultianual delSectorpúblico – DGPM, la designación del responsable de la OPI. Programar Multianual de Inversión Pública – PMIP de la municipalidad. Indica la correspondiente disposición aprobatoria. Banco de Proyectos, con indicación de fecha de último registro. Archivo de los informes técnicos emitidos sobre los estudios de preinversión. Archivo de los Informes remitidos a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público – DGPM
  12. 12. sobre los Proyectos de Inversión Pública – PIP declarados viables. Otros Documento N° Fecha Asunto y/o Referencia Oficio Memorando Informe Otros Expediente Asunto Comentarios / observaciones (*)N° Fecha (*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos ilegibles, deteriorados, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.). Registro Verificación (*) Fecha de último registro Foliación en cada una de sus hojas o por documento entregado Cargo de documentos entregados con la firma de quien lo recepcionó en señal de conformidad Nombres y Apellidos Temas / asuntos Fecha Proyecto / Programa Unidad formuladora Denominación situación Comentario (*) Equipos de cómputo Marca Periféricos (*) Antivirus Situación (*) Mouse, parlantes, CD-ROM, DVD-ROM Mobiliario
  13. 13. Tipo Color Material N° Código(*) Situación Escritorio Silla (a) Archivador ………… (*) Según último inventario del año……. Equipo de oficina. Tipo Marca N° Código(*) Situación Teléfono Celular (incluido cargador) Fax Extintor (*) Según último inventario del año……. COMENTARIOS ADICIONALES. …….……………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………… Los que suscriben dan conformidad a la información que esta Acta contiene y que ha sido proporcionada por el Jefe de la Unidad de Programación e Inversiones y verificada por la Comisión de Transferencia, en virtud de lo cual firman. ……………………………………… Jefe de la Unidad de Programación e Inversiones ………………………………….. Representante de alcalde electo Disposición aprobatoria Denominación Mes de ejecución Monto asignado según el PIA N° Fecha Disposición N° Fecha Asunto y/o Referencia Ordenanzas Acuerdos de Concejo Resoluciones de Concejo Decretos Resoluciones de Alcaldía
  14. 14. Documento Comentarios (*) Contratos Año 2009 Año 2010 Convenios Año 2009 Año 2010 (*) Documentos completos y en orden secuencial correlativo por fecha y número. Documento N° Fecha Asunto y/o Referencia Oficio Memorando Circular Informe Otros Documento Secuencia Correlativa Numérica y Cronológica (*) Ordenanzas Acuerdos de Concejo Resoluciones de Concejo Decretos Resoluciones de Alcaldía Oficio Memorando Circular Informe Otros (*) )Indicar aquellas que estuvieran faltantes, se repitiera su numeración, o que presente la misma numeración con el agregado de una letra. Ref. Resolución de Alcaldía N° 110, 110- A. N° Fecha Nombre del recurrente Asunto Comentarios / Observaciones (*9 (*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos ilegibles, deteriorados, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.). Registro Verificación (*) Fecha de último registro Foliación en cada una de sus hojas o por documento entregado Cargo de documentos entregados con la firma de quien lo recepcionó en señal de conformidad
  15. 15. COMENTARIOS. …….……………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………… En señal de conformidad con lo anteriormente expresado, suscriben la presente Acta. ……………………………………… Secretario General ………………………………….. Representante de alcalde electo
  16. 16. ANEXO N° 24 ACTA DE SITUACIÓN DOCUMENTARÍA DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO En la ciudad de …………………, en el local de la Municipalidad Provincial (Distrital) de ……….., siendo las ……… horas del día ………, en presencia del Sr. ……………… Secretario General; y los Sres. …………………., miembros de la Comisión de Transferencia del Alcalde Electo, se procedió a levantar el Acta de Situación Documentaria de la Secretaría General, con los resultados siguientes: Disposición aprobatoria Denominación Mes de ejecución Monto asignado según el PIA N° Fecha Disposición N° Fecha Asunto y/o Referencia Ordenanzas Acuerdos de Concejo Resoluciones de Concejo Decretos Resoluciones de Alcaldía Documento Comentarios (*) Contratos Año 2009 Año 2010 Convenios Año 2009 Año 2010 (*) Documentos completos y en orden secuencial correlativo por fecha y número. Documento N° Fecha Asunto y/o Referencia Oficio Memorando Circular Informe Otros Documento Secuencia Correlativa Numérica y Cronológica (*) Ordenanzas Acuerdos de Concejo Resoluciones de Concejo Decretos
  17. 17. Resoluciones de Alcaldía Oficio Memorando Circular Informe Otros (*) )Indicar aquellas que estuvieran faltantes, se repitiera su numeración, o que presente la misma numeración con el agregado de una letra. Ref. Resolución de Alcaldía N° 110, 110- A. N° Fecha Nombre del recurrente Asunto Comentarios / Observaciones (*9 (*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos ilegibles, deteriorados, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.). Registro Verificación (*) Fecha de último registro Foliación en cada una de sus hojas o por documento entregado Cargo de documentos entregados con la firma de quien lo recepcionó en señal de conformidad COMENTARIOS. …….……………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………… En señal de conformidad con lo anteriormente expresado, suscriben la presente Acta. ……………………………………… Secretario General ………………………………….. Representante de alcalde electo

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