Sp006 costos

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Sp006 costos

  1. 1. COSTOS (EJECUCION PRESUPUESTAL)<br />EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL AÑO 2009<br />Análisis, preparación y presentación del Presupuesto para la vigencia 2009 aprobado por Trece Mil Doscientos Millones de Pesos ($13.200`000,000) que para esta vigencia incluye el detalle de rubros en gastos de inversiones por proyectos, se realizó el cálculo y propuesta general de ingresos y gastos, realizando la supervisión y control en su ejecución, logrando un cumplimiento del 103.89% en la meta de ingresos, y de gastos de funcionamiento e inversión 95,9%, generando un excedente presupuestal destinado al fondo patrimonial de $189.953,114 al cual se le suma el 2% de los ingresos recaudados, recuperación del iva y rendimientos por $616´965.649, para un total de $806´488.763 correspondiente al 5,9%.<br />Se destaca el hecho que en los años 2005-2009 se ha realizado una labor exhaustiva y minuciosa de análisis, cálculo, proyecciones, control y seguimiento al comportamiento en la ejecución presupuestal, logrando indicadores de acierto del orden del 99,86% promedio.<br />Así mismo, es importante destacar el crecimiento que presenta la Institución en los últimos años en el presupuesto ejecutado, obteniendo un indicador de sostenibilidad y desarrollo, comparado el año 2005 Vs. 2009 nos muestra un 35,17% de crecimiento, superando ostensiblemente las metas de gobierno.<br />(Ver tabla de ejecución presupuestal 2005-2009)<br />Datos en miles de pesos<br />20052006200720082009META 2010PPTO. APROBADO3.473.0004.624.5537.679.05710.625.95013.200.00015.974´257PPTO. EJECUTADO3.351.5954.976.6417.609.79110.542.98313.706.639% Ejecución96,50%107,61%99,10%99,22%103,8%% Crecim.14,6%48,5%52,9%38,5%30.01%<br />EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y ACTIVOS<br />De manera general se expone a continuación los estados financieros, que reflejan en los activos un crecimiento sustentado básicamente en el efectivo,(recaudo de matriculas en Dic/09), Inversiones (Fondo Patrimonial), compra de equipos, mobiliario y laboratorios.<br />Los pasivos muestran un crecimiento, se debe tener en cuenta que obedece fundamentalmente al reconocimiento de ingresos recibidos por anticipado (matriculas del período I/20010 recaudadas en Diciembre de 2009), no se tienen obligaciones bancarias y las cuenta por pagar corresponden a pagos que a Dic/09 se requieren cubrir los primeros días de Enero de 2010.<br /> (Ver tabla y gráfico del balance General 2005-2009)<br />FONDO PATRIMONIAL PRO SEDE<br />Los excedentes presupuestales de la Institución tienen destinación específica para fortalecimiento del fondo patrimonial (pro– sede), en el año 2008 se realizó la inversión de $2.203´623, en la adquisición de dos predios vía Jamundí.<br />El año 2009 inicia con un saldo de $9´966 y continúa con la labor y exigencia del traslado del 2% del total de los ingresos, los excedentes y la rentabilidad a este fondo, logrando un recaudo de Mil Ciento Setenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta y un Pesos ( $ 1,179,257,731).<br />(Ver tabla y gráfico del Fondo Patrimonial 2003-2009)<br />4272915120650<br />PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION <br />Se muestra la gestión realizada por la Institución en inversiones año 2009-2008, las cuales crecieron en un 26,3% y corresponden en el presupuesto de ejecución al 68,31%.<br />(Ver tabla y gráficos e Inversiones 2009-2008)<br />

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