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Fundamentos Económicos
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Fundamentos Económicos
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Fuente: DANE
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  1. 1. Sabemos Cómo FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO BOGOTÁ 1
  2. 2. Sabemos Cómo
  3. 3. Sabemos Cómo Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de Capital Privado, administrando exitosamente un monto superior a COP $550.000.000.000. Mediante el Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario, Profesionales de Bolsa comenzó su proyecto de terminales logísticos de Colombia estimado en 400.000 millones de pesos, el cual impulsa las operaciones logísticas en Colombia. En el 2013 se consolidó el primer Terminal Logístico de Colombia – Cartagena, por un valor de $160.000.000.000, siendo el primer eslabón en el programa trazado con sus terminales análogos: TLC Bogotá, TLC Barranquilla, TLC Cali.
  4. 4. Sabemos Cómo 4 Fondos de Capital Privado - TLC- Cartagena 100% Vendido 52% Entrega en agosto del 2014 48% Entrega en agosto del 2015
  5. 5. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo Fondos de Capital Privado El Fondo Valor Inmobiliario está constituido bajo la figura jurídica de un Fondo de Capital Privado, siendo un modelo novedoso en Colombia, por conceder la participación de varios inversionistas en un mismo proyecto y en toda su cadena de valor, permitiendo obtener rentabilidades superiores al promedio del mercado. Ventajas: • Patrimonio independiente y separado de los activos propios de la sociedad administradora. • Está supervisado por un regulador del mercado (Superintendencia Financiera de Colombia). • Es un vehículo de ahorro colectivo, permitiendo una economía de escala.
  6. 6. Sabemos Cómo 6 El Fondo, una realidad El Terminal Logístico de Colombia – Bogotá es el segundo fondo estructurado de 4 terminales, ofreciendo para renta un terminal con volúmenes modulares y flexibles que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales. Cali Barranquilla Cartagena Bogotá ACTIVIDADES OPERACIONALES: •Plataforma Cross Docking. •Distribución física de carga. •Gestión y control del almacén. •Preparación de pedidos (“picking”). •Procesos de re-exportación de carga. •Operaciones de valor agregado a la carga. •Operaciones para contenedores con carga refrigerada. •Cargue y descargue de mercancía suelta y de tractomulas. •Consolidación y des-consolidación de carga en contenedores. •Embalaje, etiquetado (código de barras y otros), paletizado y envasado.
  7. 7. Sabemos Cómo 7 . • •
  8. 8. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo Ubicación FCP – Valor Inmobiliario TLC 1,6 Km de la Vía Cota Funza / 2 min 2,2 Km de la Bogotá Calle 80 / 3 min 12,2 Km de la Bogotá Calle 13 / 15 min 16,8 Km de Chía / 22 min 20,2 Km del Aeropuerto El Dorado / 30 min
  9. 9. Sabemos Cómo Etapas 9 0% 50% 100% 100% 1 2 3 4 Construcción Jul 2014 Agosto 2015 Agosto 2016 Jul 2036 Compra del lote Construcción Valorización del proyecto Arriendo por 22 años Venta del Terminal
  10. 10. Sabemos Cómo FCP TLC Bogotá Comité de Vigilancia Comité de Inversiones Revisor Fiscal Sociedad Administradora Gerente Contratistas Órganos de Control Órganos de Administración Asamblea de Inversionistas Junta Directiva
  11. 11. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo Rentabilidad Estimada Escenario normativo Pagos periódicos al inversionista a partir del año 3 (2016). Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos. Tasa Interna de Retorno Estimada con Venta: 16,15% E.A.* Tasa Interna de Retorno Estimada sin Venta: 14,41% E.A.* 11 • Inflación: 3% • Valorizaciones: IPC +2% • Ajustes canon: IPC • Construcción: 50% año1; 50% año 2 Ocupación: – Año 2 - 70% – Año 3 - 80% – Año 4 - 95% – Años posteriores: 100% *Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado
  12. 12. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo Costo De acuerdo al estudio realizado en la zona , los valores comerciales por mt2 de bodegas están alrededor de $1.750.000. La labor de Profesionales de Bolsa como administradores, estructuradores y gestores del TLC Bogotá, permite que el mt2 de construcción de bodegas este estimado en $1.300.000. 12
  13. 13. Sabemos Cómo Fondo Inmobiliario Por qué invertir en el TLC Bogotá 13
  14. 14. Sabemos Cómo Ventajas de ser inversionista en TLC - Bogotá 14 • Participación en toda la cadena de valor. • Contratos de arrendamiento a largo plazo. • Compra de lote y construcción a precio de costo (integración vertical). • Ubicación geográfica privilegiada como nodo logístico. • Distribución de rendimientos a partir del año 3. • Bogotá tiene los principales Corredores Funcionales de transporte. • Entre 2009 y 2013, el crecimiento de las importaciones de la capital por vía terrestre ha sido del 100%. • Bogotá genera 10% de la carga nacional y demanda el 17%. • Cuenta con vías de acceso a los principales Nodos Logísticos del país. • Posee el Principal Aeropuerto de carga del país.
  15. 15. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo Inversión Logística • Fundamentales Sólidos (Bodegas) Bogotá registra un alto nivel de rentabilidad en relación con grandes mercados a nivel global. • Fundamentales Sólidos (Oficinas) Bogotá se encuentra dentro de los tres mercados más rentables de América Latina y el mundo. 16 Fuente: Colliers. CAP RATE: es el cociente que se obtiene dividiendo el ingreso neto producido entre el valor de la propiedad.
  16. 16. Sabemos Cómo Fundamentos Económicos Bogotá - PIB • Bogotá se ubica como la metrópolis con el mayor aporte al Producto Interno Bruto de Colombia con un 26% , lo cual la convierte en eje fundamental de la industria y el comercio, tanto interno como externo del país. • El PIB de Bogotá presenta una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.6% entre el periodo 2000-2012. Fuente: DANE
  17. 17. Sabemos Cómo Fundamentos Económicos Bogotá - Balanza Comercial Fuente: DANE En cuanto a comercio exterior, en la balanza comercial de Colombia, Bogotá se ubica como uno de los principales participantes tanto de ventas externas (exportaciones) como de la demanda por productos extranjeros (importaciones). En exportaciones, teniendo en cuenta la alta incidencia del sector industrial en las ventas externas de Bogotá, esta se destaca junto a departamentos con altos volúmenes exportados de diversos sectores económicos. Por su parte, en las importaciones, Bogotá demanda cerca del 50% de los productos ingresados al País, evidenciando al alta incidencia en el comercio exterior de la capital de Colombia.
  18. 18. Sabemos Cómo Fundamentos Económicos Bogotá - Nodos logísticos Bogotá se ubica como el principal nodo logístico en el centro del país, con la mayor concentración de consumo y de actividad industrial. Su ubicación le permite intercomunicarse con nodos logísticos al norte del país (Costa Caribe y frontera con Venezuela (Maicao y Cúcuta). Al igual que con el nodo del Cauca y el Pacífico (Buenaventura) y de la frontera con Ecuador al sur (Ipiales). Fuente: Política Nacional Logística. Ruta del Sol
  19. 19. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo En Bogotá, El Aeropuerto «El Dorado» es el principal centro de carga de Colombia, con las mayores participaciones en el movimiento de carga a nivel nacional e internacional. A nivel internacional moviliza más del 80% de la carga aérea que ingresa y sale de Colombia. Bogotá está ubicada estratégicamente en el centro del continente, con una alta frecuencia de vuelos a diversos destinos, a cinco horas en avión de Nueva York, Ciudad de México y Sao Paulo– contando con una excelente conectividad aérea y numerosos vuelos directos diarios a diversos destinos. Fundamentos Económicos Bogotá – Carga Aérea Fuente: Aerocivil. Invest in Bogotá
  20. 20. Sabemos Cómo Dentro de los principales corredores de entrada y salida de vehículos de carga en Bogotá sobresalen la Calle 13, la autopista norte y la Calle 80, los cuales suman aproximadamente el 74% del tráfico de vehículos en el cordón externo de la ciudad, reflejando la importancia de la zona occidental y la zona norte para el transporte de carga. En los cordones externos de la ciudad entran en promedio más 19 mil vehículos y salen de ésta más de 18 mil vehículos de carga durante un día hábil. Fuente: Colfecar -Estudio Steer Davies Gleave. Cálculos CPB Fundamentos Económicos Bogotá - Movimientos de carga por vía terrestre
  21. 21. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo • En línea con una alta concentración poblacional, Bogotá presenta la mayor fuerza laboral de Colombia con más de 4 millones de personas empleadas. • Es así como una mayor población implica, junto a un mayor nivel de ingresos, una mayor capacidad de compra por parte de los capitalinos, lo cual genera una alto interés por parte de compañías de diversos rubros económicos. Fuente: DANE Fundamentos Económicos Bogotá - Empleo
  22. 22. Sabemos Cómo Dentro de los principales segmentos de especialización de la industria en Bogotá se encuentran los sectores: Automotor. Autopartes Farmacéuticos. Cosméticos. Plásticos. Químicos. Electrónicos. Fuente: DANE. Secretaría Distrital de Planeación. Fundamentos Económicos Bogotá - Industria
  23. 23. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo En Bogotá los sectores donde la actividad principal es la industria, aunque puede existir comercio y zonas productores de dotación urbana, se concentra principalmente en cuatro localidades. Dentro de estas localidades que presentan un uso del suelo con un fin predominantemente industrial, se encuentran ciertas dificultades como: Altas concentraciones poblacionales. Vías restringidas. Movimiento de forma ineficiente de la mercancía. Fuente: DANE. Secretaría Distrital de Planeación. Fundamentos Económicos Bogotá - Limitada Oferta de Suelo.
  24. 24. Sabemos Cómo Las zonas industriales de la capital, dentro de las cuales se encuentran industrias de alto impacto, están rodeadas por zonas de: Centralidad urbana. Residenciales Dotación. Lo cual otorga a las industrias un margen mínimo, sino nulo, de expansión tanto a nivel de infraestructura como de actividades relacionadas con sus áreas de negocio. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Fundamentos Económicos Bogotá - Zonas Industriales en Bogotá
  25. 25. Fondo Inmobiliario Sabemos Cómo Zona 1: Permite la libre circulación de transporte de carga durante las 24 horas del día. Incluye la Zona Franca, Aeropuerto El Dorado, las zonas industriales de Montevideo, Fontibón y Puente Aranda. Zona 2: Restricción para vehículos con carga superior a 7 toneladas. Esta zona incluye: Al norte avenida calle 170, sur avenida primero de mayo y el limite oriental de la ciudad. Zona 3: Restricción para vehículos de carga de 3 ejes en adelante. Involucra el área urbana de la ciudad. Restricciones para movilizar carga en Bogotá, obligan a las industrias a desplazarse a las afueras de la capital. Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá. Decreto de Carga 520 de 2013. Fundamentos Económicos Bogotá. Regulación Movimiento de Carga
  26. 26. Sabemos Cómo Acorde a estudio base realizado por Camacol: Si las intenciones de las empresas se hacen efectivas, sumando el corto y mediano plazo (hasta I Semestre 2014), se estima una demanda total de 897.138 mts2. Mientras que, considerando los metros cuadrados en oferta y en lanzamiento se tendrían 556.125 mts2 disponibles en el mercado. De esta manera, existen una sobre demanda de más de 341.000mts2. Lo anterior para un tamaño promedio de bodegas superior a los 1.400 mts2. Fuente: DNP Fundamentos Económicos Bogotá – Demanda de Bodegas Fuente: Camacol. Perspectivas de Corto Plazo en Sector Edificador. I Semestre 2013.
  27. 27. Sabemos Cómo 41 Conclusiones: Cadena de Valor Participación en todo el proceso de valorización, iniciando con compra del lote y finalizando con renta por 22 años. Déficit en oferta de bodegas Bogotá y sus alrededores registran un amplio déficit de metros cuadrados de ofertas para bodegas. Ubicación El TLC Bogotá se ubica en un lugar privilegiado, cerca de las principales vías de salida y acceso a la capital de la República. Experiencia: Profesionales de Bolsa presenta una amplia experiencia en el manejo de FCP, donde se incluyen Fondos Inmobiliarios
  28. 28. Sabemos Cómo 18/06/2014 "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78 Advertencia: BOGOTÁ 42

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