1. FGPR410- Versión 4.0
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
4.0 LB ES/BC/MG LB 19-09-10 Taller #8
SSOOLLIICCIITTUUDD DDEE CCAAMMBBIIOO NNºº 000011
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL
PROYECTO
SOLICITANTES DEL CAMBIO
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
RECICLADOR DE AGUA
ISRA BM Ingenieros
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
ACCIÓN CORRECTIVA REPARACIÓN POR DEFECTO
ACCIÓN PREVENTIVA X CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A
RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
Por indicación del Cliente, Cerro Verde, el caudal necesario de bombeo de agua
recuperada debe ser 15 000 m3/h y no 12 500 m3/h como se planteó inicialmente.
Esto deriva en un cambio del alcance del proyecto.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO
SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.

2. FGPR410- Versión 4.0
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Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
Este cambio trae consigo la revisión de los siguientes entregables:
Mecánicos:
Memoria de Cálculo del sistema de bombeo.
Data sheet de bombas
Memoria de Cálculo de tanque de paso en la Estación de Bombeo #2
Metrados de tuberías y accesorios
Disposición General del proyecto
Plano de estación de bombeo #2, planta y elevaciones
Plano de fabricación de tanque
Plano de Tubería desde EB #2 hasta tanque de concentradora
Civiles:
Memoria de Cálculo de cimentación de bombas de EB #2
Memoria de Cálculo de cimentación de tanque de paso en EB #2
Metrado de materiales
Plano de cimentaciones de bombas
Plano de cimentación de tanque
Eléctricos:
Memoria de Cálculo de Demanda Máxima
Plano de Diagramas unifilares
Metrado de cables
Data sheet de transformador
Data sheet de sala eléctrica para EB #2
Instrumentación:
Lista de equipos de instrumentación y control
Data sheet de instrumentos y equipos de control
Diagrama de flujo
Diagrama de tuberías e instrumentación
Se debe considerar un aumento en el tiempo de contratación del personal de
administración y control documentario, así como de una ampliación en el alquiler de
oficinas.

3. FGPR410- Versión 4.0
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RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O
RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ
SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
De acuerdo a los entregables que se deben modificar, el tiempo estimado para la
realización de estas modificaciones es de tres meses.
Nueva fecha de fin de proyecto 16/03/2011
La evaluación económica por los cambios previstos asciende a USD 125,000.00
EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO
Ampliación en la fecha fin del proyecto.
Un mayor costo en la elaboración del
proyecto.
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES
Evaluar la ampliación en el contrato de los profesionales que estaban previstos para
apoyar en el proyecto de sistema de agua fresca para la minera Cerro Verde.
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.
No aplica
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES
Se espera la aprobación del Cliente a esta Solicitud de Cambio en un periodo
máximo de 10 días.
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE REVISIÓN 14 – 09 - 10
EFECTUADA POR LGS
RESULTADOS DE REVISIÓN
(APROBADA/RECHAZADA)
APROBADA
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR RC
OBSERVACIONES ESPECIALES

4. FGPR540- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
4.0 ES LB/BC/MG LB 19/03/11 Taller #8
IINNFFOORRMMEE DDEE MMOONNIITTOORREEOO DDEE RRIIEESSGGOOSS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RECICLADOR DE
AGUA
ISRA
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
La detección de pequeños retrasos o signos de no calidad en la ejecución del informe
de Ingeniería de detalle, se obtiene como resultado de las reuniones semanales.
La experiencia traída por el Gerente del Proyecto, que ha trabajado en Proyectos
similares con clientes en el rubro minero.
El cliente indica inconformidad en los avances de la primera revisión del informe de
Ingeniería de detalle del expediente técnico.
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
Modificación de los alcances de la ingeniería por parte del Cliente
Contratación de Recursos sin la experiencia idónea inicialmente
Tiempo en el desarrollo de los entregables sub estimados en la propuesta
REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS INICIALMENTE
Las reuniones con el cliente han aumentado por lo que la probabilidad de
ocurrencia de este riesgo ha disminuido.
Elaboración de un programa de inspecciones planificadas con el Sponsor para
revisión el avance del expediente técnico que será presentado a la minera.
Modificación de entrega del informe Final, aumento su probabilidad de impacto a
0.08.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
Para los contratos se ha efectuado todos los planes de contingencia previstos.
Para la modificación de entrega del informe final se presentó la solicitud, se evaluó el
impacto y se reprogramo la entrega tal cual como lista el plan de contingencia.
Desarrollar un programa de manera integral de evaluación de riesgos a nivel de la
empresa.
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
En el contrato está bien cristalizado, en las clausulas, obligaciones de la Empresa
Principal y la Empresa Especialista en la Ingeniería de Detalle de Proyectos.
Se ha obtenido el compromiso de la gerencia para el cumplimiento de la evaluación
de riegos.
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5. FGPR540- Versión 4.0
RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
Modificación de los alcances de la ingeniería por parte del Cliente, inicialmente el
impacto fue de 0.45 y el impacto real fue de 0.50.
Contratación de Recursos sin la experiencia idónea inicialmente, el impacto fue de
0.30 y el impacto real fue de 0.32
Tiempo en el desarrollo de los entregables sub estimados en la propuesta,
inicialmente el impacto fue de 0.52 y el impacto real fue de 0.55.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
Modificación de los alcances de la ingeniería por parte del Cliente, se ha efectuado:
Generar órdenes de cambio y evaluar impacto sobre las modificaciones de los Alcances.
Contratación de Recursos sin la experiencia idónea inicialmente, se ha efectuado:
Realizar una buena selección de personal
Contratar con la experiencia de acuerdo al perfil
Tiempo en el desarrollo de los entregables sub estimados en la propuesta, se ha
efectuado:
Reserva de contingencia
Reserva de Gestión
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
Elaborar órdenes de cambio y evaluar impacto sobre las modificaciones de los Alcances, realizar
una buena selección de personal, de acuerdo al perfil y programar una reserva de contingencia.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
Los planes de emergencia se aplicaron de inmediato y se comunicaron a los
principales interesados.
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO
De acuerdo a la evaluación del problema planteado se decidió realizar las acciones correctivas
del caso, para mitigar los impactos en el proyecto.
NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
DEFINICIÓN DE TRIGGERS
No se ha detectado nuevos riesgos.
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS
No se ha detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se ha detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
No se ha detectado nuevos riesgos.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se ha detectado nuevos riesgos.
2
.

6. FGPR480- Versión 4.0
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por
Revisada
por
Aprobada por Fecha Motivo
4.0 MG/ES BC LB 06/08/10 Taller 8
IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD NNºº 000011
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RECICLADOR
DE AGUA
ISRA
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL
ENTREGABLE
3º NIVEL
PAQUETE DE TRABAJO
2.0 Estación de
Bombeo de
Barcazas
7.1 Mecánicos 2.1.2
Plano de
layout
general de
tuberías
Planos del sistema de
bombeo en barcazas.
ELABORADO POR
Freddy Ternero
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN
Las Especificaciones técnicas de referencia son las entregadas por el cliente.
Estándares de dibujo en Autocad propios de BM Ingenieros.
Estándares de referencias de los planos según procedimiento de BM Ingenieros.
Uso de símbolos de acuerdo al ASME B31.4 (American Sociaty of Mechanical Engineers,
“Líneas de Conducción de Líquidos”).
Procedimientos de archivo propios de BM Ingenieros (carpeta de “Trabajos en Proceso”).
Procedimiento de Codificación según estándares de BM Ingenieros.
DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Verificar si el entregable cumple con los estándares establecidos.
En caso de ser necesario se tomará las acciones correctivas para evitar las fallas detectadas.
GRUPO DE INSPECCIÓN
PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES
ES Ingeniero de
Diseño Mecánico
Supervisor
JP Ingeniero Jr.
mecánico
Supervisor de apoyo
WC Proyectista Supervisado
MODO DE INSPECCIÓN
METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Revisar el
entregable en
cuestión de
acuerdo a los
estándares
mencionados
06 AGO 2010 Oficinas de
BM en Lima
9:00 am Las correcciones se
realizarán antes de la
entrega de los
entregables en RevB.

7. FGPR480- Versión 4.0
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RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A
REALIZAR
RESPONSABLE
FECHA
REQUERIDA
OBSERVACIONES
Optimizar mejor los espacios para
los detalles
Proyectista 12 AGO 2010 Corregir antes de
siguiente la
siguiente emisión
del entregable
Añadir referencia de información
pertinente entregada por el Cliente
Proyectista 12 AGO 2007 Corregir antes de
siguiente la
siguiente emisión
del entregable.
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Se recomienda extender esta inspección a los entregables de las demás disciplinas.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Reporte de inspección.

8. FGPR520- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
4.0 MG/ES BC LB 06/08/10 Taller 8
RREEPPOORRTTEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
-- SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO --
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL
PROYECTO
PERIODO FECHA DE CORTE
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
RECICLADOR DE AGUA
ISRA
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
% AVANCE REAL EV / BAC 437532/545198.4 0.80
% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 440892/545198.4 0.81
2.- Eficiencia del Cronograma
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV 437532-440892 ‐3360
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA)
EV / PV 437532/440892 0.99
3.- EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 437532-437532 0
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 437532/437532 1
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.
1. Se presentó problemas de disponibilidad de equipos en buenas condiciones en el desarrollo de
impresión de los documentos (planos, etc.).
2. Se presentó problemas de que uno de los ings. Sénior lo estaban asignando a otro proyecto sin
que todavía haya culminado su labor en el presente.
PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.
RESPONSABLE FECHA
1. Se coordinarà coordinar arreglar los
equipos
JC 26-02-2011
2. Se coordinará para que el Ing. Senior
pueda culminar sin ningún inconveniente o
en todo caso solicitar un informe de sus
avance.
RM 26-02-2011
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
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criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

9. F520- Versión 2.0
2