El gasto público en el contexto de la Gestión por Resultados en el Perú Ministerio de Economía y Finanzas Despacho Viceministerial de Hacienda / Dirección General de Presupuesto Público, Perú

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Calidad del Gasto Público-DGPP
República del Perú
El gasto público en el contexto de la
Gestión por Resultados en el Perú
Ministerio
deEconomíayFinanzas
Despacho
Viceministerial de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Lima, Diciembre 2014
SEMINARIO TALLER SOBRE PRESUPUESTO Y DESEMPEÑO
Boyacá, Colombia 2014

POLÍTICAS
SECTORIALES DE
DESARROLLO
POLÍTICAS
REGIONALES DE
DESARROLLO
POLÍTICAS
LOCALES DE
DESARROLLO
GOBIERNO
NACIONAL
GOBIERNO
REGIONAL
GOBIERNO
LOCAL
POLÍTICAS
NACIONALES DE
DESARROLLO
PLAN NACIONAL
PLANES
SECTORIALES
ACTIVIDADES
INTERREGIONALES
PLANES REGIONALES
PLANES LOCALES
Niveles de planeamiento
Objetivos y Escala de Prioridades, de corto y mediano plazo
1

Objetivos estratégicos (sectorial,
regional, provincial, distrital) que
responden a potencialidades y
problemas centrales identificados en
el diagnóstico sectorial, regional,
provincial, distrital
Objetivos específicos (sectorial, regional, provincial,
distrital, que desagregan y especifican el contenido de
los objetivos estratégicos correspondientes.
Programas Presupuestal con Enfoque de Resultados
Acciones Centrales
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
Resultados finales
Resultados específicos
Varios resultados específicos
contribuyen a un resultado final.
Objetivos Nacionales
Objetivos Específicos
Nacionales
Articulación entre objetivos y presupuesto, de corto y mediano plazo
2

Misión del PpR
3
Programas
Presupuestales
Seguimiento Evaluación
Incentivos a
la gestión
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPR
PRIORIDAD
DESEMPEÑO

República del Perú Ministerio de Economía y FinanzasRepública del Perú
Despacho Viceministerial
De Hacienda
Programas
Presupuestales
Incentivos a
la gestión
PRIORIDAD
DESEMPEÑO
Programa
Presupuestal
Programas Presupuestales

Programa Presupuestal
 Es uno de los instrumentos del PpR.
 Entrega productos (bienes y servicios) para generar un cambio y lograr un resultado específico en la
población objetivo.
 Es una unidad de programación y ejecución de las acciones de las entidades públicas.
 Se sustenta en un diseño basado en evidencia o en un modelo conceptual validado.
Penetración y cobertura
 73 PP en ejecución en 2014.
 El 2015 se tendrá 85 PP en ejecución.
 Ello implica 12 PP nuevos que involucran la incorporación de 02 funciones: Defensa y Cultura.
 51% del presupuesto (GNFNP) en PP para el 2014. 58% para 2015.

República del Perú 6
Programas Presupuestales con enfoque de Resultados
Programa
Presupuestal
(PP)
Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas,
las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr
un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un
Resultado Final asociado a un objetivo de política pública
Es una categoría Presupuestal
Elementos del
PP
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
Actores del
PP
Comisión
Equipo técnico (7)
Responsable del PP
Responsable técnico
Coordinador de
Seguimiento y
Evaluación
“Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal.
Directiva N°001-2014-EF/ 50.01

Programas Presupuestales con enfoque de Resultados
Los contenidos mínimos (Anexo 2) de un PP se registrarán en el
“Sistema Integrado de Procesos de Programación” de la DGPP-MEF
Producto
Acciones
comunes
Proyectos
Actividad

Evolución de los Programas Presupuestales
Situación actual

En el GN aún las APNoP superan a los PP.
La penetración de PP es
significativamente mayor en GR.
La penetración de PP en los GL alcanza
solo un tercio de su presupuesto.
El GN concentra la mayor parte de los
recursos asignados a los PP.
Los GR y GL tienen poca participación en
la ejecución de los PP.
Situación de los PP para 2015

La participación de los PP en los GR
está concentrada en las funciones
de educación y salud (81% de los
recursos asignados a PP).
Del resto de PP las funciones de
transporte, agricultura, y vivienda y
saneamiento concentran la mayor
cantidad de recursos (15% de los
La participación de los PP en los GL
está concentrada en los PP de
transporte, ambiente, vivienda y
saneamiento, agricultura y
seguridad ciudadana (77,5% de los
Situación de los PP para el 2015

Situación actual y características
Articulación Territorial
o Apropiación de resultados.
o 56 PP con articulación territorial para el 2015, 36
el 2014.
o Al 2014 se está trabajando la articulación
territorial con 16 PP y entre 2014 y 2015 se tiene
planificado trabajar en total entre 25 y 33 PP.
11

Retos
o Consolidar la articulación territorial.
o Alcanzar un nivel homogéneo en la calidad de diseño de los PP.
o Incrementar la penetración de los PP en las funciones con baja
cobertura.
o Generar y utilizar información de resultados en la toma de
decisiones presupuestal.

De Hacienda
Programas
Presupuestales
Incentivos a
la gestión
PRIORIDAD
DESEMPEÑO
Evaluaciones
Independientes
Evaluaciones independientes

Evaluación Independiente en el PpR
14
Programas
Presupuestales
Incentivos a
la gestión
PRIORIDAD
DESEMPEÑO
Evaluaciones
Independientes
1. Evaluaciones de
Diseño y Ejecución
Presupuestal (EDEP)
 51 EDEP (2008)
 26 matrices de
compromiso
 8 EI (2010)
Cobertura Evaluaciones
12% del Presupuesto PpR 2015
2. Evaluaciones de
Impacto

Estrategia de las Evaluaciones Independientes
Aprender
DecidirTransparentar
 Vínculo con la asignación
presupuestal
 Sustentar ampliación/
continuidad de programas
 Evidencia para mejorar diseño de
PP.
 Mejorar gestión de entidades
para resultados
Independencia
Rigurosidad
técnica
Transparencia Participación del
sector

i) Anexo 2 del PP
ii) EFP
1. Diseño programas
presupuestales
Consistencia de Diseño
i) Alinear resultado de
intervención según
impacto.
ii) Recomendación de
priorización
actividades/productoss
egún efectividad
2. Programación
Formulación
i) Proyecto de Ley
ii) Aprobación en
Congreso
3. Aprobación
i) Solicitud créditos
suplementarios
4. Ejecución
Fases
Presupuesto
Hitos
Nivel
recomen
dación
Eficiencia y eficacia de
productos
i) Informe con
recomendaciones y
priorización de
intervenciones y gasto
según efectividad
ii) Reporte de
seguimiento de
compromisos.
Reporte a decisores
presupuestarios
i) Resumen de
recomendaciones claves
de evaluaciones.
ii) Resumen de
seguimiento de
compromisos
Reporte interno DGPP
i) Informe de
seguimiento de
compromisos.
ii) Sustentar
actividades/productos.
Vínculo de las Evaluaciones Independientes en
el ciclo presupuestario
i) Directiva de
Programación/
Formulación:
sustentación
ii) Ley Presupuesto:
Demandas adicionales

Los usos principales de las evaluaciones se dan en tres frentes:
i) Mejorar la gestión institucional: Se realizaron 9 eventos de difusión a
tomadores de decisión y se publicaron 7 resúmenes ejecutivos.
ii) Compromisos para mejorar las intervenciones evaluadas: A la fecha
existe un avance del 52% en los compromisos.
iii) Uso de los resultados en la gestión presupuestaria: Avances en la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article
&id=3332&Itemid=101532&lang=es
TRES FRENTES:
Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal
(EDEP)

Uso de las EDEP
18
•PROMPERÚ: Se generaron documentos de gestión que estandarizan los servicios de promoción turística y de las
exportaciones.
•SENASA: Se mejoraron los modelos operacionales de los productos, facilitando su articulación territorial.
PEI 2014-2016, se incluyen ajustes en la gestión institucional recomendados por la EDEP.
Productivo
•Conservación de Áreas Naturales: Se priorizaron recursos adicionales al SERNANP para la elaboración de la línea de
base socio económica, que fue identificada como crítica por la EDEP.Ambiente
•INPE: Se consolidó el diseño de un Programa Presupuestal único con la participación del MINJUS.
•Seguridad Ciudadana – PNP: La aprobación de la solicitud de incremento de efectivos está sujeta a medidas
recomendadas por la EDEP como la focalización de las comisarias según el índice de criminalidad.
Orden
Interno
•Electrificación rural: Se publicó la lista de proyectos programados en el Plan Nacional de Electrificación Rural,
identificando los centros poblados beneficiarios.
•Conservación de carreteras: La red vial nacional cuenta con inventario vial básico y se viene trabajando en los
inventarios viales calificados, también a nivel de la red departamental
Infra -
estructura
•Servicios de vacunación: Se ha ajustado y ejecutado el Plan Nacional de Comunicación de Inmunizaciones, para
llegar a poblaciones excluidas que desconfiaban de los servicios.
•SIS: Se implementaron mejoras en los mecanismos de priorización de pago a los Establecimientos de Salud, según
prioridades sanitarias.
Social
•OSCE: Se implementó el portal SE@CE 3.0 para realizar transacciones (públicas) electrónicas.
•RENIEC: Se implementó un plan de capacitación a nivel de las municipalidades para las funciones de registro civil.
Institu -
cionales

Retos de las EDEP
PREPARATORIA
•Selección de
IPE
•Preparación de
TDR's
•Selección de
evaluadores
independientes
DESARROLLO
•Evaluación
•Comentarios
•Recomendacio-
nes
COMPROMISOS
•Acuerdos sobre
acciones y
plazos
SEGUIMIENTO
•Cumplimiento
de acciones y
plazos
• Fortalecer capacidad de
evaluación: firmas
consultoras, equipos en
entidades públicas,
cultura evaluación.
• Recomendaciones
vinculadas a acciones
específicas.
• Difusión de
recomendaciones para
autoridades, policymakers y
academia.
• Comprometer a
autoridades para
firma de
cumplimiento.
• Generar mecanismos para
facilitar cumplimiento de
compromisos.
• Reportar cumplimiento
ante espacios de
accontability.
En las 4 tapas del proceso de las EDEP…

Evaluaciones de impacto PpR
20
Pilotos de intervenciones que vayan
a expandirse
Intervenciones relevantes
presupuestalmente
Programas públicos nuevos y
prioritarios del gobierno
Mayor escala de
programas evaluados
¿Qué evaluar?
1
2
3

21
Piloto Retén Franco
Sector: Interior
Intervención evaluada
Programa Articulado
Nutricional
Sector: Salud
Construyendo Perú
Sector: Trabajo
Acompañamiento
Pedagógico
Sector: Educación
El Programa no fue expandido.
Implicó un ahorro de S/. 1,384
mill.
Uso
Los resultados permitieron
validar la importante
asignación de recursos al PP
Se restringió la población
objetivo del PP y los
requerimientos presupuestales
asociados
Se cambió la focalización de
escuelas beneficiarias
No se encontró evidencia que el
Piloto contribuya a la reducción de la
victimización
Impactos significativos en la reducción
de la desnutrición crónica infantil.
Se encuentra evidencia de impactos de
corto plazo sobre los ingresos que no
se sostienen en el mediano plazo.
Impactos positivos en el logro
académico en Matemática sólo en
escuelas unidocentes urbanas.
Resultados

• Informe de línea de base finalizado.
• Primera medición de seguimiento en curso
• Medirá impacto en Acceso a educación, atraso, deserción
/culminación, rendimiento, empleabilidad/ ingresos
• El presupuesto actual de becas pregrado es 485 mil y se
proyecta 627 en 2016 y 697 mil en 2017
Beca18 modalidad ordinaria
(convocatoria 2013)
Sector: Educación
Intervención evaluada Estado
Ejemplo de evaluaciones prospectivas
 Dimensionar y valorar el impacto del programa
COSTO BENEFICIO
 Correlacionar impacto con distintos aspectos de la
intervención (efectos heterogéneos)
¿Qué componente del Programa genera o
predice el impacto?
 Por carreras
 Por IES (universidades o IST)
 Si recibió tutorías o un ciclo de nivelación
inicial?
 Toma de decisiones para:
 Limitar/expandir el número de becas a IST o
Universidades,
 Orientarlas a ciertas carreras,
 Eliminar o reforzar tutorías y ciclos de
nivelación,
 Mejora del diseño del PP (reformas de
segunda generación)
 Lo que se reflejará en el manejo presupuestal y
logro de resultados vinculados al programa

Retos de las EI
23
Concurso de
investigaciones
PpR
Fondo para financiar
pilotos
experimentales, antes
de su expansión
Regular y normar
procesos para su
uso en el ciclo
presupuestal
Generar
contrapartes
técnicas y
mecanismos para
asegurar
continuidad de EI
Aumentar
escala de EI
Difusión

Seguimiento
24
Programas
Presupuestales
Incentivos a
la gestión
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPRPRIORIDAD
DESEMPEÑO
Seguimiento

De Hacienda
Programas
Presupuestales
Incentivos a
la gestión
PRIORIDAD
DESEMPEÑO
Seguimiento
Evaluaciones independientes

SEGUIMIENTO DE LOS PP
Financiero y físico
Permite conocer avance financiero de los
PP (ejecución sobre PIM) y físico
(ejecución sobre meta programada).
Seguimiento
Recolección y análisis de datos de los
PP, para conocer logro de resultados y
avance de ejecución. Difusión a través
de reportes de indicadores.
Desempeño
Permite conocer cambios en la
población objetivo del PP, a través
de resultados y productos.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO
Verificar el logro de
resultados a favor de la
población, el cumplimiento en
la provisión de los bienes y
servicios (cantidad y calidad).
Hacer transparente el desempeño de los PP frente a entidades públicas,
organismos de control y población.
Dar indicios sobre dificultades en gestión del PP que dificulten
el logro de resultados.
Medir el grado de eficiencia en el uso de los
recursos públicos.

¿A QUÉ SE LE HACE SEGUIMIENTO?
Reportes de Línea de Base y de Progreso.
• Fuente: INEI y registros administrativos.
• Periodicidad: Anual
• Indicadores considerados en Evaluación
Anual del Presupuesto.
Reportes de avance financiero y físico.
• Fuente: SIAF.
• Periodicidad: Semestral y mensual.
• Información considerada en Evaluación
Semestral y Anual del Presupuesto.
Productos del seguimiento

Resulta
Para el seguimiento permanente de
los PP.
Complementariamente, desde
2013, incorpora información
actualizada de los reportes
anteriores e información adicional
de otros PP.
46 PPs en primera versión y otras
funcionalidades.
Además de los Reportes, la DCGP ha implementado una aplicación web, como
herramienta de difusión. http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/
ACCIONES PARA DIFUNDIR RESULTADOS
DEL DESEMPEÑO DE LOS PP

AVANCES DE COBERTURA DE DESEMPEÑO EN PP (1)
Cód. del
PP
Resultado
Específico
Producto Total general
0001 Programa articulado nutricional 13 13
0002 Salud materno neonatal 18 18
0016 TBC-VIH/sida 4 4
0017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis 1 1
0024 Prevención y control del cáncer 6 6
0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 4 1 5
0031 Reducción del tráfico ilícito de drogas 1 6 7
0034 Contrataciones públicas eficientes 1 5 6
0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica 1 1
0036 Gestión integral de residuos solidos 2 2
0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 2 2
0046 Acceso y uso de la electrificación rural 1 1
0047
Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e
información asociados
11 1 12
0048 Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros 1 1
0049 Programa nacional de apoyo directo a los más pobres 6 6
0057
Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en área natural protegida
1 1
0058 Acceso de la población a la propiedad predial formalizada 2 2
0059 Bono Familiar Habitacional 3 3
0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 8 6 14
0065
Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales
socios comerciales del Perú
2 2
0067 Celeridad en los procesos judiciales de familia 2 3 5
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 1 5 6

AVANCES DE COBERTURA DE DESEMPEÑO EN PP (2)
Cód. del
PP
Resultado
Específico
Producto Total general
0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS 1 1
0079 Acceso de la población a la identidad 1 8 9
0080 Lucha contra la violencia familiar 2 2
0082 Programa nacional de saneamiento urbano 4 4
0083 Programa nacional de saneamiento rural 7 7
0086 Mejora de los servicios del sistema de justicia penal 1 3 4
0089 Reducción de la degradación de los suelos agrarios 1 1 2
0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular 2 34 36
0091
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos
de la educación básica regular
3 3
0093 Desarrollo productivo de las empresas 2 2 4
0094 Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura 4 1 5
0095 Fortalecimiento de la pesca artesanal 1 1
0097 Programa nacional de asistencia solidaria PENSION 65 2 2
0101
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población
peruana
3 3
0106
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico
productiva
3 3
0110 Fiscalización aduanera 1 3 4
0111 Apoyo al hábitat rural 3 3
0123
Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social
positiva
1 2 3
Total general 121 93 214

PERSPECTIVAS DEL SEGUIMIENTO
Directiva
• Revisión de la directiva de
evaluación presupuestal, mejora
con énfasis en seguimiento de PP.
Instrumentos metodológicos
• Contratar consultorías para revisión y
elaboración de fichas de indicadores
(INPE, Qali Warma, Pro Empleo, etc.).
• Consolidar fichas técnicas de indicadores
de desempeño.
• Realizar taller a pliegos sobre
elaboración de fichas técnicas de
indicadores de desempeño.
Difusión
• Actualizar RESULTA 2014 y 2015
• Implementar interfase de RESULTA.
• Continuar la elaboración de reportes de
seguimiento.
Fuentes de información
• Desarrollar instrumentos de
medición de indicadores de nuevos
PP (registros administrativos,
encuestas existentes o encuestas
especializadas).

LIMITACIONES PARA EL SEGUIMIENTO
 Escasos recursos y tiempo para definir indicadores e
instrumentos por parte del coordinador de seguimiento y equipo
técnico del PP.
 Limitadas fuentes de información para el cálculo de los
indicadores de desempeño propuestos.
 Falta de apropiación por parte de los pliegos de los resultados de
consultorías para de definición indicadores de desempeño.
 Deficiente registro de metas físicas en el módulo SIAF por parte
de los pliegos responsables de PP.

RETOS DEL SEGUIMIENTO
Capacitar a
equipos
técnicos para
definir
indicadores e
instrumentos
Mejorar
sistemas de
información
de los
pliegos
Mejorar
registro de
metas físicas
en SIAF
Ampliar
cobertura de
PP con
indicador
medido
Uso del
seguimiento
como insumo
para
evaluaciones

De Hacienda
Programas
Presupuestales
Incentivos a
la gestión
PRIORIDAD
DESEMPEÑO
Incentivos
Incentivos a
la gestión

1. Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)
36
Plan de
Incentivos
Municipales
Gestión de
Residuos Sólidos
Gestión de
Riesgos de
Desastres
Simplificación
Administrativa /
Clima de Negocios
Autosostenibilidad
Fiscal
Inversión en
Infraestructura
Básica
Alimentación
Escolar
Mejora del Gasto
Social
Reducción de la
Desnutrición
Crónica Infantil
Sector:
Salud
Ambiente
Vivienda
Economía y Finanzas
Desarrollo e Inclusión Social
Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los GL por el logro de
metas semestrales/anuales.
• Presupuesto de
S/. 1,100 millones
en el 2014.
• 54 metas en 2014.

Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A”
Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B”
Municipalidades no consideradas ciudades
principales, con 500 o más viviendas urbanas
Municipalidades no consideradas ciudades
principales, con menos de 500 viviendas urbanas
40
209
555
1034
CLASIFICACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA
PRIORIZACIÓN DE INCENTIVOS
Simbolo
Número de
Municipalidades
Distritales
Fuente: MEF
0 80 160 240 320 400 480
Km
1:5,500,000Escala:
Sistema de coordenadas GCS WGS 1984
MAPA DE CLASIFICACIÓN DE DISTRITOS
SEGÚN CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS
LEYENDA
Paises Limítrofes
Límite Departamental
Límite Departamental
®
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCO
LIMA
JUNIN
ICA
AREQUIPA
PIURA
MADRE DE DIOS
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
HUANUCO
PASCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
HUANCAVELICA
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
CALLAO
Brazil
Ecuador
Colombia
Bolivia
Chile
70°0'0"W
70°0'0"W
75°0'0"W
75°0'0"W
80°0'0"W
80°0'0"W
0°0'0"5°0'0"S10°0'0"S15°0'0"S
2. Clasificación de Municipalidades PI - 2014
Símbolo
Clasificación de
Municipalidades PI 2014
Número de
municipalidades
CPA 40
CPB 209
No CP, más de 500VVUU 556
No CP, menos de 500VVUU 1037
TOTAL 1842
Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CPA
LIMA LIMA MIRAFLORES CPA
ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB
CUSCO CUSCO CUSCO CPB
JUNIN SATIPO PANGOA No CP, más de 500 VVUU
LORETO MAYNAS MAZAN No CP, más de 500 VVUU
AMAZONAS BAGUA EL PARCO No CP, menos de 500 VVUU
PUNO PUNO CHUCUITO No CP, menos de 500 VVUU
Ejemplos de municipalidades:

3. Diseño de metas (1/2)
Desde el año 2012 se ha logrado uniformizar los criterios para el diseño y presentación de metas por los
sectores:
Criterios de diseño de metas PI:
Son de competencia municipal.
Se establecen según grupos de municipalidades.
Preferentemente vinculadas a los Programas Presupuestales.
Tienen un análisis básico de costo – beneficio.
Son sujetas a monitoreo y evaluación.
Son graduables y sostenibles.

3. Diseño de metas (2/2)
MEF elabora
procedimiento para
el cumplimiento de
metas y asignación
de recursos.
MEF revisa, analiza y
evalúa las propuestas
de metas.
MEF elabora lista
corta de propuestas.
MEF brinda asesoría
para el diseño y
presentación de
propuestas de metas
a entidades públicas
identificadas.
MEF se reúne con
entidades públicas
proponentes de
metas e informa
sobre requisitos para
presentar
propuestas.
Para el diseño de metas durante los últimos años 2013 y 2014, se estableció un procedimiento de evaluación
de las mismas:

40
Ministerio de
Economía y finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de
Presupuesto Público
4. Asistencia Técnica y Capacitación (1/3)
Materiales Educativos
Asesoría
Capacitación

41
Ministerio de
Al primer semestre del 2014, se ha realizado 231 talleres a nivel nacional, capacitándose a 17,961
funcionarios asistentes.
8 17 36 32 86 117 231
TALLERES I
SEMESTRE
2011
TALLERES II
SEMESTRE
2011
TALLERES I
SEMESTRE
2012
TALLERES II
SEMESTRE
2012
TALLERES I
SEMESTRE
2013
TALLERES II
SEMESTRE
2013
TALLERES I
SEMESTRE
2014
1,277
3,448
5,555
3,679
11,264
6,881
17,961
Capacitaciones del PI
2011-2014
TALLERES
SEMESTRE I
TALLERES
SEMESTR II

42
Ministerio de
SECTORES:
MEF
MINSA
MINAM
CGR
MVCS
MIDIS
MIMP
MINEDU
IPD
PCM
MININTER
Al primer semestre del 2014, 11 sectores responsables de metas se han desplazado a nivel regional para
capacitar a las municipalidades, con la presencia de 2 funcionarios especialistas por ciudad.
Al 2013, se han realizado 203 talleres a nivel nacional. Al 2014, este número será superado ampliamente, solo
en el primer semestre ya se han realizado 231 talleres a nivel nacional.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2012 2013 2014
59%
46%
37%
18% 18% 18%
22%
30%
32%
1%
7%
13%
Talleres PI por Región 2012-2014
CENTRO
NORTE
SUR
ORIENTE
40
93
86
12
15
1
36
60
14
41
73
31
68
203
231

5. Logros PI – Resultados de cumplimiento (1/2)
S/. 1,033 millones
de recaudación por impuesto predial en las
municipalidades tipo A y B en el 2013. En el
2010, estas municipalidades solo recaudaban
S/. 426 millones por este concepto, lo que
significa un incremento de 242%.
Auto sostenibilidad Fiscal
526,990 & 4,121
viviendas segregan TM/mes de reciclaje
adecuadamente recuperado
en 211 municipalidades tipo A y B que
implementan un programa de segregación de
residuos sólidos. Antes del PI, solo 5
municipalidades ejecutaban este tipo de
programa en el 2013.
Gestión de Residuos Sólidos
Simplificación Administrativa
4 días hábiles
es el plazo promedio para emitir las Licencias de
Funcionamiento en municipalidades tipo B - 11
días menos de lo fijado por la Ley.
7 días hábiles
es el plazo promedio para emitir las Licencias de
Funcionamiento en municipalidades tipo A - 8
días menos de lo fijado por la Ley.

5. Logros PI – Resultados de cumplimiento (2/2)
22,187 & 69,590
gestantes niñas y niños
menores de 3 años
de municipalidades con 500 o más y con
menos de 500VVUU han recibido atenciones
en prácticas saludables para su adecuado
crecimiento y desarrollo en el 2013.
Reducción de
la Desnutrición Crónica Infantil
1,156
Estudios de identificación de riesgos de
desastres elaboradas por las
municipalidades tipo A y B en el 2012; y
167 de estas municipalidades cuentan
con un proyecto de inversión pública
viable en el 2013.
Gestión de Riesgos de Desastres
10,200 escuelas
tienen compromisos con municipalidades con 500 o más VVUU,
para la mejora de la infraestructura y/o equipamiento para el
servicio de alimentación en el marco del Programa Nacional de
Alimentación QaliWarma en el 2013.
Gasto Social

45
Cambios en la Normatividad y la organización interna de la
DGPP y los Mecanismos de coordinación intersectorial
Arreglos Institucionales: Normatividad
• Incorporación en la (Ley 28411-Ley General del Sistema de Presupuesto) un
capítulo referido a Presupuesto por Resultados
• “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. Directiva
N°001-2014-EF/ 50.01 (vigente, actualiza directiva anuales).
• Directiva para la Programación y Formulación anual del Presupuesto del sector
Publico, con una perspectiva de programación multianual. Directiva No 003-2014-
EF/50.01
• Cambios en el Clasificador Funcional Programático para incorporar en el
presupuesto los Programas Presupuestales con enfoque de Resultados como una
categoría de gasto a partir del año fiscal 2012.

46
Cambios en la Normatividad y la organización interna de la
DGPP y los Mecanismos de coordinación intersectorial
Fortalecimiento Institucional de otras entidades involucradas:
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por mandato de la (Ley 28411-Ley
General del Sistema de Presupuesto- articulo 84) es el responsable de generar
información para el seguimiento de los indicadores y la evaluación de las
intervenciones públicas. Se ha incrementado el Presupuesto para la generación de
información a partir de encuestas Nacionales para el Seguimiento de los Resultados.
Los diferentes sectores del Gobierno Nacional: Responsables del Diseño y de la
conducción de los Programas presupuestales. Han generado diferentes mecanismos
que se incorporan en la ley de presupuesto para transferir recursos adicionales
orientados a mejorar la gestión para el logro de resultados.
Se han fortalecido las unidades de análisis de información y de generación de
evidencias para la implementación de políticas públicas.
Gestion publica, Contraloria General, Sistema de Servicio Civil, Conecta MEF

47
Cambios en la Normatividad y la organización interna de la DGPP
y los Mecanismos de coordinación intersectorial
Fortalecimiento Institucional del MEF:
Reorganización de la estructura orgánica de la Dirección general de presupuesto
Público para un mejor seguimiento de la calidad del gasto público:
Antes
1. Dirección de Normatividad
2. Dirección de Programación y seguimiento
presupuestal
3. Dirección de Presupuesto de Gobierno
Nacional
4. Dirección de Presupuesto de Gobiernos
Regionales
5. Dirección de Presupuesto de Gobiernos
Locales
Ahora
1. Dirección de Normatividad
2. Dirección de Programación y seguimiento
presupuestal
3. Dirección de Presupuesto Temático
4. Dirección de articulación Territorial
5. Dirección de calidad del Gasto Publico

Ministerio de Economía y FinanzasRepública del Perú
De Hacienda
¿Hacia dónde vamos?

Vincular
metas del PI a
PP para
reforzar
reformas
Sistematizar
las
experiencias
de cada
instrumento
Consolidar la
ejecución de
PP en los
tres niveles
de gobierno
Ampliar
cobertura de
PP con
indicador
medido
Uso del
seguimiento
como insumo
para
evaluaciones
Consolidar los instrumentos en un sistema de seguimiento y
evaluación de prioridades, al servicio de un Centro de Gobierno
HACIA DONDE VAMOS…

Mapa de Procesos - SURE
Provisión
Servicios
(Trayectori
a)
Datos
CONASE
C
CIAS
CMDP
Propuesta de
cobertura de
intervenciones
Coordinación
multisectorial
Medidas
correctivas de
carácter
vertical
Información
Evidencia
(Fuente
secundaria)
Propuesta
Convenio
PENSE
(1/año)
Propuesta
Planes
Mejora
(4/año)
Planes
Mejora
(4/año)
Informaci
ón
Gestión
de la
Informaci
ón
Brechas
Evidencia
Gestión
de la
Evidencia
Brechas
Seguimiento
Evaluación
Asignació
n
Presupues
tal
Pedido ad hoc
Alto Gobierno
ACTORES
SECTORES UCSE
GGRR, GGLL INEI
AGENCIAS
SECTORES
GGRR, GGLL
AGENCIAS
SECTORES UCSE
GGRR, GGLL
AGENCIAS
MEF -
DGPP
SECTORES UCSE
GGRR, GGLL CdG
AGENCIAS
SECTORES UCSE
GGRR, GGLL CdG
AGENCIAS
Convenio
PENSE
(1/año)

MUCHAS GRACIAS
Ministerio
deEconomíayFinanzas
Despacho
Viceministerial de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Lima, Diciembre 2014
SEMINARIO TALLER SOBRE PRESUPUESTO Y DESEMPEÑO
Boyacá, Colombia 2014

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