Proyecto dolce pasa inaes 2014

2015
Dolce
Pasa
Proyecto Productivo
CHRISTOPHER CORTEZ GAUCÍN
REPRESENTANTE SOCIAL
ABRIL 2014

Dolce Pasa
PROYECTO: DOLCE PASA
SOLICITANTE: GRUPO SOCIAL DOLCEPASA
LOCALIDAD: EJIDO EL COYOTE, CABORCA, SONORA Página 2
CONTENIDO
I.Resumen Ejecutivo 5
Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante. 5
Número de socios o integrantes 5
Nombre del proyecto productivo 5
Domicilio del Proyecto 5
Entidad federativa: 5
Datos del sector y tipo de proyecto 5
Antecedentes de la idea de inversión 5
Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifique su implementación 6
Dónde consideran vender su producto 6
Principales beneficios que generará el proyecto 6
Inversión 7
II. Desarrollo 8
a) Situación Actual De Los Integrantes Del OSSE Solicitante 8
b) Efectos De La Ejecución Del Proyecto En La Situación De Los Integrantes 8
c) Beneficios Esperados Para Socios O Integrantes Del Osse, Familia Y Comunidad 9
d) Apreciación De Beneficios 9
e) Situación Actual De Mujeres Y Población En Situación De Vulnerabilidad 9
1. Objetivos Y Metas 10
2. Aspectos De Mercado 11
2.1 Descripción Del Producto O Servicio 11
2.2 Demanda 12
2.3 Oferta 12
2.4 Programa De Ventas 14
Canal de Comercialización 14
2.5 Comercialización 14
3. Aspectos Técnicos 16
3.1 Localización 16
3.2 Proceso Productivo O De Prestación De Un Servicio 17
a) Descripción 17
Objetivos de la poda 17

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b) Parámetros Técnicos 19
c) Normatividad 19
d) Relación Con El Medio Ambiente 19
e) Conocimientos, Experiencia O Habilidades Requeridas 20
f) Programa De Abasto 20
3.3 Tamaño 21
3.4 Características Especiales De Población En Vulnerabilidad 21
3.5 Calendario De Ejecución Del Proyecto Productivo Y Programa De Ministraciones
Solicitadas Al Inaes 22
a) Calendario De Ejecución 22
b) Programa De Ministraciones 22
4. Aspectos Organizativos Y Sociales 23
4.1 Organización Y Funcionamiento 23
4.2 En Su Caso Población En Situación De Vulnerabilidad 24
4.3 Prácticas A Desarrollar Por Parte Del Osse 24
5. Acciones O Servicios Complementarios 25
6. Aspectos Financieros 25
6.1 Programa De Inversión 25
6.2 Activos Disponibles 26
6.3 Flujo De Efectivo 26
6.4 Indicadores 27
A) Punto De Equilibrio 27
B) Relación Beneficio/Costo 27

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TTT AAA BBB LLL AAA SSS
Tabla 1 Descripción de empleos.................................................................................................. 7
Tabla 2 Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones. .............................. 8
Tabla 3 Utilidad Proforma............................................................................................................. 9
Tabla 4 Metas Programadas...................................................................................................... 10
Tabla 6 Principal comprador identificado................................................................................... 12
Tabla 7 Principales competidores del proyecto ......................................................................... 13
Tabla 8 Resumen de ventas por semestre en Unidades .......................................................... 14
Tabla 9 Valor de la producción ciclo 2012 Distrito de Caborca................................................ 15
Tabla 10 Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de
obra............................................................................................................................................. 21
Tabla 11 Activos disponibles para el desarrollo del proyecto.................................................... 26
III LLL UUU SSS TTT RRR AAA CCC III OOO NNN EEE SSS
Ilustración 1 Planta de Barbado ................................................................................................... 8
Ilustración 2 Uva Flame.............................................................................................................. 12
Ilustración 3 Ubicación del terreno agrícola............................................................................... 16
Ilustración 4 Poda correcta......................................................................................................... 17
Ilustración 5 Riego por goteo ..................................................................................................... 18
Ilustración 6 Calendario de ejecución ........................................................................................ 22
Ilustración 7 Programa de Ministraciones.................................................................................. 22
Ilustración 8 Organigrama .......................................................................................................... 23

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I. RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL ORGANISMO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (OSSE)SOLICITANTE.
GRUPO SOCIAL DOLCE PASA
NÚMERO DE SOCIOS O INTEGRANTES
Dolce pasa se cuenta conformado por cinco hombres que persiguen un fin común: producir
uva para pasa, así como su comercialización. Todos los solicitantes laborarán de forma
permanente en las diferentes labores de labranza que acompaña esta actividad, hasta el
momento no se ha solicitado ningún tipo de apoyo a programa federales en años anteriores
por parte de sus integrantes.
NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO
Dolce Pasa
DOMICILIO DEL PROYECTO
Calle y número: Domicilio Conocido s/n, localidad ejido el coyote, municipio de H. Caborca.
ENTIDAD FEDERATIVA:
Sonora.
DATOS DEL SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
Sector: Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza
Sub sector: Agricultura
Rama: Cultivo de frutales y nueces
Clase Cultivo de uva
Actividad: uvas pasa, cultivo
ANTECEDENTES DE LA IDEA DE INVERSIÓN
La ciudad de Caborca es la única entidad productora en México que llegó a producir entre 20
y 25 mil toneladas anuales de uva pasa, actualmente no rebasa las 6 mil toneladas; el
problema de cartera vencida ante la banca de desarrollo y Comisión Federal de Electricidad
ha hecho que los productores de uva pasa estén produciendo con financiamiento informal
con: Proveedores, Distribuidores, Casas de Empeño, Agiotistas, etc. Donde cada quien
impone su propia tasa de interés que al final sobrepasa con mucho el interés de la banca
establecida; ante esto los productores de Caborca quienes desean mantener verde el campo
consideran imposible seguir en la actividad ya que presenta precios no atractivos, altos costos
y no cuentan con financiamiento aunado a la falta de integración y organización de las
paseras, originando que cada quien venda su marca.

Dolce Pasa
Aún así bajo esas dificultades Caborca es el principal municipio productor de uva pasa en el
estado, y también en el país. Datos reportados de los últimos cinco años por el Distrito de
Desarrollo Rural No. 139 “Caborca”, Sonora, indican un crecimiento en casi todas las
variables relacionadas con la producción; que durante 1991 correspondió a 3,080 hectáreas,
llegando en el año de 1996 5,944 hectáreas. Correspondiendo un crecimiento cerca del 93%.
Por las condiciones ecológicas que ofrecen las zonas agrícolas de Caborca ofrecen grandes
oportunidades para el establecimiento y producción intensiva de vid, a costos muy
competitivos, dadas las condiciones favorables de clima y su situación geográfica,
actualmente en su gran mayoría los productores de uva están acostumbrados a ser
solamente proveedores para la industria del vino, dejando de lado la importancia de obtener
otros productos para colocarlos en los mercados, como la uva pasa.
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO PRODUCTIVO QUE JUSTIFIQUE SU
IMPLEMENTACIÓN
La comercialización de la uva pasa en el extranjero, se realiza de manera directa al mercado,
sin intermediarismo y con buenos márgenes de ganancia.
Es importante tomar en cuenta lo anterior, dado que existe un amplio mercado externo para el
producto, pues mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, están considerados
como demandantes potenciales de uva. Con ello se contribuye al incremento en la captación
de divisas para el sector agropecuario nacional.
El presente proyecto permite concluir que la factibilidad técnica para su establecimiento. En el
estudio, el proyecto es viable con una TIR de 24%; una VAN de $ 285,151.92 y una relación
B/C de 1.28 Los factores de riesgo de mayor importancia son la disminución del precio del
producto en el mercado y la caída de los rendimientos del cultivo.
DÓNDE CONSIDERAN VENDER SU PRODUCTO
El mercado que se pretende abarcar es regional ya que nuestro comprador es la Unión de
Ejidos de Producción y Comercialización Agro-Industrial de R.I “LEA” quien adquirirá el
total de la producción por ciclo, y se encuentra en la ciudad de H. Caborca Sonora.
PRINCIPALES BENEFICIOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO
Se emplearán 58 empleos directos entre las siguientes actividades descritas:
Concepto Cantidad
Fertilización 4
Labores De Cultivo 23
Riego Y Drenaje 1
Control De Plagas Y Enfermedades 4
Cosecha 26

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Total Mano De Obra 58
Tabla 1 Descripción de empleos
INVERSIÓN
Se contempla la participación del INAES con una inversión de $400,000.00 (Cuatrocientos
Mil Pesos 00/100 M.N.) que servirá para la instalación de infraestructura de 2.5 has.
consistente en 2500 unidades de poste de 3-4” 0x7, 2500 Mts. de alambre galvanizado calibre
10.50; así como para la Asistencia Técnica, Capital de Trabajo y Mano de Obra para el primer
ciclo de producción de uva pasa.
CONCEPTO DE
INVERSION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
($)
INVERSION
TOTAL ($)
RECURSOS
INAES
SOLICITANT
E
ACTIVOS FIJOS
Terreno Agrícola Has. 2.5 $85,000.00 $212,500.00 $212,500.00
Obra Civil
Poste 3-4” 0x7 Pieza 2500 $70.00 $175,000.00 $175,000.00
Alambre Galvanizado
Calibre 10.50
Mts. 2500 $42.00 $105,000.00 $105,000.00
SUBTOTAL $492,500.00 $280,000.00 $212,500.00 $-
ACTIVOS DIFERIDOS
Asistencia Técnica Asistencia 1 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
$
-
SUBTOTAL $8,000.00 $8,000.00 $- $-
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Lote 1 $28,090.25 $28,090.25 $28,090.25
Mano de Obra
Mano de Obra Jornales 58 $83,909.75 $83,909.75 $83,909.75
SUBTOTAL $112,000.00 $112,000.00 $-
TOTAL $ $612,500.00 $400,000.00 $212,500.00
% DE PARTICIÓN 65% 35%

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Tabla 2 Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.
II. DESARROLLO
a) SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INTEGRANTES DEL OSSE SOLICITANTE
Los actuales solicitantes se dedican a la producción agrícola tradicional de cultivos de vid,
donde su principal ingreso proviene de su servicio en diferentes campos agrícolas de la
región, ocasionando que los integrantes de la presente sociedad cuenten con poco capital
disponible para invertir en giros que presenten mayor rentabilidad. Un aspecto a destacar de
la región es que tiene un alto índice de migración tanto de hombres como de mujeres,
principalmente a los Estados Unidos, ya que esto les representa una oportunidad para
incrementar los ingresos familiares y por ende tener una mejor calidad de vida.
Sin la ejecución del presente proyecto, el desarrollar la actividad por parte de los integrantes
con inversión propia les llevará varios años poder mantener un cultivo con infraestructura
agrícola adecuada para el desarrollo de la actividad.
Siendo presas del intermediarismo o coyotes, quienes podrán financiar etapas de esta
inversión a cambio de un producto barato y poco costeable para el productor, al recibir pocas
utilidades por la venta de sus cosechas desprovistos de asesoría técnica e infraestructura
conservando los mismos cultivos, y sin posibilidad de acceder a actividades comerciales más
atractivas que les permita generar un mayor ingreso.
Los integrantes de la presente empresa social cubrirán ciertas funciones agrícolas como
trabajadores en la empresa con el fin de mejorar los ingresos familiares.
b) EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA SITUACIÓN DE LOS INTEGRANTES
Actualmente los integrantes del presente grupo social cuentan
con ingresos de 90 pesos diarios en promedio, dedicándose a
las labores del campo, en diferentes ranchos agrícolas.
Tratando de aprovechar 2.5 has. Con las que cuentan a nombre
el Sr. Lucio Valadez Cazares es por lo que en este ciclo
iniciaron operaciones con recursos propios para la adquisición
de barbado de uva flame.
Al desarrollar la actividad se tiene proyectado tener ingresos anuales a partir de 2015 de $
435,937.50 y utilidades anuales de $ 278,943.75.
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) Ventas $- $435,937.50 $435,937.50 $435,937.50 $435,937.50
Ilustración 1 Planta de
Barbado

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( = ) Utilidad del Ejercicio -$113,400.00 $278,943.75 $278,943.75 $278,943.75 $278,943.75
Tabla 3 Utilidad Proforma.
c) BENEFICIOS ESPERADOS PARA SOCIOS O INTEGRANTES DEL OSSE, FAMILIA Y
COMUNIDAD
Los beneficios del proyecto se enfocan en promover en los terrenos agrícolas, tres aspectos
fundamentales:
Producción sostenible: haciendo un mejor uso de los recursos propios de las tierras y
disminuyendo la necesidad de fuentes externas, otorgando una mayor sostenibilidad
financiera de la empresa.
Conservación del ambiente: el sistema de manejo está diseñado para que persista una mayor
biodiversidad de macro y microorganismos lo que eventualmente favorecerá una
autorregulación de plagas y una mejora en los procesos que relacionan a la planta con el
suelo y con la absorción de nutrimentos. Se proyecta además una reducción importante en las
cantidades de plaguicidas utilizados y en la toxicidad de las moléculas empleadas.
Consecuencias sociales: desde un punto de vista integrador, el desarrollo de este proyecto
podría generar un impacto social positivo, pues este, al favorecer un ambiente más sano y
equilibrado, le brindará una mejor calidad de vida tanto a los trabajadores agrícolas, como a
los habitantes de las comunidades circundantes a las plantaciones de vid, lo cual sería un
beneficio social del proyecto.
Por otro lado, la divulgación del proyecto será un factor fundamental para maximizar su
impacto social. La transferencia de los resultados y la adopción de las estrategias probadas
como exitosas, serán de gran beneficio ambiental y humano en la región. Estas acciones
tendrán un efecto positivo para la imagen de la actividad ante la opinión pública y además,
serán de alto beneficio social.
d) APRECIACIÓN DE BENEFICIOS
Los beneficios comenzarán a notarse a partir de primer año de producción, donde podrán
tener ingresos para los próximas ciclos de cultivo.
e) SITUACIÓN ACTUAL DE MUJERES Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Los beneficiarios no forman parte de la población en situación de vulnerabilidad.

Dolce Pasa
1. OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos y metas que persigue la implementación del presente proyecto son los
siguientes:
Objetivos
 Instalación de 2.5 hectáreas de uva flame para la producción de uva.
 Producción de uva pasa con una mayor calidad y sanidad para aprovechar las
oportunidades del mercado e incrementar la rentabilidad e ingreso de los solicitantes.
 Desarrollar la explotación con paquete tecnológico medio a alto, con eficiente
asistencia técnica profesional, que garantice altos rendimientos y buena calidad del
producto.
 Obtener rentabilidad económica en la producción de uva pasa, generando utilidad
económica al propietario.
Metas
 Mejorar el nivel de ingreso y calidad de vida de los integrantes, así como de sus
familias, mediante la ejecución del presente proyecto.
 Producción de 19,375 kg. De uva pasa de forma anual, para ser comercializadas en el
mercado regional.
Meta /
Semestral Unidad de
Medida
Precio de
Venta
Añ
o 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Volumen de
producción
Uva pasa
variedad
Flame
Kilogramo $ 22.50 - 19,375.00 19,375.00 19,375.00 19,375.00
Monto de las
ventas
$435,937.5
0
$435,937.5
0
$435,937.5
0
$435,937.5
0
Total de
fuentes de
trabajo
58 58 58 58 58
Tabla 4 Metas Programadas
DESGLOCE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS
Jóvenes
18 a 29
años
Adultos
30 a 59
años
Población Mujeres
en
situación
de
violencia
otros
describir
Adultos
de 60
años o
más
Personas con Discapacidad
1 2 3 4 5
Mujeres 20 10
Hombres 8 19 1
Total 8 39 1 10

Dolce Pasa
2. ASPECTOS DE MERCADO
El principal abastecedor de pasa a nuestro país es Chile, que en promedio ha proveído a
México desde 1990 el 55% de las necesidades de dicho producto y en los últimos años se ha
consolidado como principal abastecedor. Desde 1996 el 68% de las compras de pasa hechas
por empresas mexicanas correspondieron a pasa chilena, siendo el valor promedio poco más
de 6.5 mdd. por año. Estados Unidos por su parte, surte a México una cuarta parte de la pasa
y ambos países (Chile y Estados Unidos) representaron en el 2001 casi la totalidad de las
compras de uva pasa hechas por México.
Este incremento sensible de las importaciones ha afectado notablemente a los productores de
Caborca pues además del bajo precio con que ingresa a nuestro país debido a la sobreoferta
mundial del producto aunado a que en países como Chile la pasa es un subproducto de la vid
de mesa.
Por el lado de las exportaciones la uva pasa muestra una tendencia negativa para México.
Así de exportar un volumen con valor de los 12.6 mdd en 1996 pasó a solo 4 mdd el 2001,
siendo Estados Unidos el principal destino pues adquiere el 90% de las exportaciones. En los
dos últimos años el mercado de pasa cae drásticamente debido a que Estados Unidos deja
de comprar las cuotas de años anteriores producto de una sobreoferta en otros mercados
más competitivos que él nuestro como el mismo Estados Unidos, Chile y Turquía
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OSERVICIO
Uva Flame
Originada en Fresno, California, por el USDA. Introducida como variedad
comercial en Estados Unidos en 1973 es producto de los siguientes
cruzamientos: (Calmeria x 43-13N) x [(Cardinal x Sultanina) x 43-13 S].
43-13 N y 43-13 S, son selecciones que tienen como padres: (Red Malaga
x Tifafihi Ahmer) x (Moscatel de Alejandría x Sultanina). Fue introducido a
Chile alrededor de los años 1975-1976, alcanzando su máximo desarrollo
en 1978.
Los racimos son de tamaño medio-grande, cónico, compacidad mediana y forma cónica
alada, relativamente sueltos y de un peso promedio, preparado para exportación que fluctúa
aproximadamente entre 550 y 750 gramos. Las bayas son sin semilla, de color rojo suave a
rojo brillante, de forma esférica ligeramente aplastada.
La cosecha se debe realizar cuando el racimo presente un color uniforme y un contenido
mínimo de azúcar de 16 º Brix. Presenta buenas condiciones para el almacenaje en frío, en
cuanto a desgrane y características del escobajo (deshidratación). Se encuentra disponible en
los meses de mayo y junio. Aproximadamente de la semana 23 a la 29 del año.

Dolce Pasa
La uva pasa es el fruto maduro de la vid, deshidratado naturalmente por medio del calor solar
o artificialmente, que puede ser conservado y utilizado como alimento.
La pasa es uno de los alimentos más energéticos y completo, tiene un contenido en azúcar
del 60 al 70%, por lo que resulta muy fortificante (3.300 calorías/kg.). Además es rica en sales
minerales y en vitaminas, especialmente en vitamina A, Vitamina B1 (tiamina) y vitamina B2
(riboflavina). Gracias a su gran valor nutritivo y a la posibilidad de su conservación en estado
natural sin aditivos, las pasas pueden cumplir un papel muy importante en la alimentación
humana. Porque vivifican la sangre, fortifican los huesos y dientes y estimulan la digestión y el
sistema nervioso.
Nuestros productos serán vendidos a granel a través de la “Unión
de Ejidos de Producción y Comercialización Agro Industrial
de R.I. LEA”, quienes enviarán el producto a PASAMEX para su
procesado.
2.2 DEMANDA
Hoy en día, la participación de la uva pasa en nuestro país, y en especial en el estado de
Sonora, se ha incrementado de manera paulatina. Tan sólo se considera que del total de uva
producida en México, cerca del 22% se destina para el proceso de pasa, siendo la entidad de
Sonora la que mayor aporte da con el 92%. Entre las variedades que frecuentemente se
utilizan están la Thompson Seedles, Flame, Superior y Fiesta.
A continuación se detalla el principal comprador para la empresa Dolce pasa.
Producto
Principal
Comprador
Ubicación Unidades Periodicidad %
Documento
que
sustenta la
venta
Condicio
nes de
pago
(Efectivo)
Uva pasa
Flame
“Unión de Ejidos
de Producción y
Comercializació
n Agro Industrial
de R.I. LEA”
H. Caborca
Son.
19375 Anual 100%
Carta de
Intención
de compra
Efectivo
Tabla 5 Principal comprador identificado
2.3 OFERTA
Hay dos vertientes que están frenando el desarrollo de la pasa en Caborca: Una es la
sobreproducción de pasa en Estados Unidos y la otra es la introducción de pasa chilena que
es rezaga de la uva de mesa al mercado nacional sin que exista una norma para exigir
Ilustración 2 Uva Flame

Dolce Pasa
calidad y sanidad a esa pasa que entra indiscriminadamente con precios de 8 pesos el kg ya
procesado. Sin embargo el mercado nacional no diferencia calidades de pasa, el productor de
Caborca produce exclusivamente uva para pasa y no es rezaga de la uva de mesa como en
Chile.
El caso de pasa es sustancialmente interesante, lo atractivo que significaba el mercado
norteamericano hacía que concentrasen todo su empeño en satisfacer dicho mercado por lo
que al mercado nacional solo acudían en coyunturas especiales de precios, era de hecho un
mercado que no interesaba por los altos precios que los mercados del vecino país del norte
pagaba al producto deshidratado de la región.
Este espacio olvidado por las empresas caborquenses fue aprovechado por las empresas
chilenas, quienes a partir de los tratado comerciales firmados con dicho país del cono sur
empezaron a introducir pasa llamada de segunda, o sea pasa derivada de la rezaga que
queda después de la selección de uva de mesa: una pasa de gran tamaño pero a muy bajo
precio, de tal manera que en muy poco tiempo tomaron control del mercado mexicano.
Principales competidores del proyecto:
Nombre Localidad Producto
Precio
de
venta
uva
Calidad
Viñedo El Paisaje, S.A. De
C.V.
Caborca
Se Produce Uva de Mesa de la
Variedad Superior, Flame, Fantasy,
Red Globe; Uva Pasa del Tipo Th
$28.50 Buena
Laura Linda De Los
Chirriones De R.I. S.P.R.
De R.I.
Caborca
Productor y Exportador de Uva Pasa
Thompson y Fiesta.
$28.50 Buena
Asociación Local De
Productores De Frutas Y
Hortalizas De La Region
De Cobarca
Caborca
Produce Uva de Mesa, Espárrago,
Melón y Uva Pasa.
$28.50 Buena
Altar De Pimas, S.P.R. De
R.I.
Caborca
Productores de Uva Tipo Flame
Seedless, Sugraone; Uva Industrial
Thompson; Uva Pasa
$28.50 Buena
Alfonso Ruy Sánchez
Almada, S.A. De C.V.
Caborca
Productor y Exportador de Uva
Flamme y Superior; Melón
HoneyDew.
$28.50 Buena
Agridex, S.A. De C.V. Caborca
Productores y Exportadores de Uva
Flame, Superior, Thompson, Red
Globe. Esparrago Verde.
$28.50 Buena
S.P.R. María Lizarraga,
S.A. De C.V.
Caborca
Productor y Exportador de Uva de
Mesa SugarOne.
$28.50 Buena
Nota: El precio considerado en este recuadro fue el precio de valor de mercado en 2013
Fuente: Distrito de Desarrollo Rural Sagarpa.- H. Caborca Son.
Tabla 6 Principales competidores del proyecto

Dolce Pasa
2.4 PROGRAMA DE VENTAS
A continuación se presenta las ventas de forma semestral para los 5 años que durará la
proyección del proyecto.
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN
Los productores establecen su capacidad para funcionar en base a su infraestructura a la vez
como intermediarios. Si bien existen numerosos pequeños productores, el canal de
comercialización está liderado por las grandes empresas productores y/o asociaciones
agrícolas, que han ampliado sus actividades a lo largo de la cadena de comercialización y
funcionan a su vez como empacadoras, mayoristas, importadores y distribuidores,
abasteciendo directamente las necesidades de los minoristas y los servicios de alimentos.
2.5 COMERCIALIZACIÓN
En la zona de Caborca, están prácticamente definidos los sectores que participan en la
producción de uva pasa. Así, encontramos que el 50% corresponde a industriales dedicados
específicamente al procesamiento, los propietarios rurales con 30% y el sector ejidal con
20%, esta situación marca la diferencia en las formas de comercialización.
En el caso del sector ejidal, la empresa “Unión de Ejidos de Producción y Comercialización
Agroindustrial de R.I. L.E.A.”, es una de las de mayor tradición y reconocimiento. Fundada en
1977, agrupa a 34 ejidos, los cuales, durante varios años, han hecho un magnífico trabajo,
llegando a ganar premios internacionales por la alta calidad de uva pasa que producen
(Madrid, españa 1987 y 1988; New York, USA en 1988 y Buenos Aires, Argentina 1995).
Concepto
Unidad
De
Medida
Precio
Unitario
UNIDADES SEMESTRALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Uva Pasa
Flame
Kg. 22.5 - - 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5 9687.5
TOTAL - 19,375 19,375 19,375 19,375
Tabla 7 Resumen de ventas por semestre en Unidades

Dolce Pasa
Estos reconocimientos, por años les permitió que en ambos casos realizaran la
comercialización directa tanto, en el mercado nacional como en el internacional, entregando
de esta manera, materia prima para la industria confitera y panificadora.
Durante los últimos cuatro años, problemas económicos hicieron que salieran del proceso de
comercialización directa a tal grado que durante el presente año, la venta de su producto la
hicieron a través de comercializadores tanto en México como en E.U.
Caso contrario ha sido el de los industriales, quienes tienen la posibilidad de comercializar
directamente, permitiendo con ello reducir el intermediarismo y obtener mayores ganancias.
Cabe señalar que en el caso del producto que se exporta a la unión americana es sujeto de
rigurosas medidas fitosanitarias, lo cual indica que el producto mexicano es de alta calidad y
ha permitido penetrar a dicho mercado.
Cultivo
Sup.
Sembrada
Sup.
Cosechada
Producción Rendimiento PMR
Valor
Producción
(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton)
(Miles de
Pesos)
UVA 7,865.00 7,865.00 82,013.56 10.43 16,963.34 1,391,224.17
Tabla 8 Valor de la producción ciclo 2012 Distrito de Caborca

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3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1 LOCALIZACIÓN
Este proyecto se llevará a cabo en el Ejido el Coyote ubicada en Caborca, Sonora, cuenta con
una altura de 2 ½ hectáreas de suelo gravedad cero. El clima de la zona es tropical (caliente y
seco), cuenta con sistema de riego por goteo.
Superficie 2.5 has.
Ilustración 3 Ubicación del terreno agrícola

Dolce Pasa
3.2 PROCESO PRODUCTIVO ODE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO
a) DESCRIPCIÓN
Poda.- La poda ha de realizarse con la llegada del frío y el invierno. Cuando la planta ha
perdido sus hojas y se encuentra en un estado ralentizado. Primer verano: se elige el brote
más vigoroso y se lo amarra a medida que crece a la traba o varillon y se despuntan los
restantes brotes como as! también la feminelas que se
originan sobre el principal.
Primer invierno: se rebaja el sarmiento a la altura del
alambre si su crecimiento a sido vigoroso, eliminando
sus feminelas y los restantes sarmientos del tronco.
También se desyema el sarmiento 30-40 cm por
debajo del alambre, dejando seguidamente 3 o 4
yemas hacia abajo y eliminando las restantes hasta la
base. Si en este invierno el sarmiento no alcanza el
alambre se lo rebaja hasta donde su sección sea de 8
mm dejándole 3 yemas en su extremo superior y
eliminando las restantes.
Ilustración 4 Poda correcta
Segundo verano: se seleccionan los dos brotes opuestos mejor ubicados dejándolos crecer
libremente y despúntanos los restantes sobre el nudo siguiente al último racimo si lo hubiere a
fin de retardar su crecimiento.
Segundo invierno: se rebaja a la altura del alambre los dos sarmientos mejor ubicados y más
vigorosos, dejándole 3 a 4 yemas en su base y desyemando el resto. A estos se los ata al
alambre y se elimina la vegetación restante.
Estos sarmientos constituyen los dos brazos primarios de la planta.
Tercera de invierno: se eligen en cada brazo los dos sarmientos mejores por vigor y posición
y luego se repiten todas las operaciones del invierno anterior. Se obtiene así los cuatro brazos
necesarios para el sistema.
Cuarta de invierno: se selecciona en cada brazo los dos sarmientos más basales y mejores
para cargador (el superior) y para pitón (el inferior), Se ata el cargador a su correspondiente
alambre maestro en forma arqueada.
Poda de fructificación: En general se puede decir que existe tres tipos de poda de
fructificación poda corta (todo a pitón), poda mixta (pitón y cargador), poda larga (arqueado).
En este caso se elimina en cada brazo el cargador del año anterior. De los dos sarmientos
originados en cada pitón, el superior se deja como cargador y se lo ata arqueado al alambre
maestro y el inferior se rebaja a nuevo pitón - es decir es una poda mixta.
OBJETIVOS DE LA PODA

Dolce Pasa
 Regular la producción
 Regular la calidad de la fruta
 Regular el desarrollo vegetativo
 Formar la vid de una manera tal que se facilite el manejo
 Seleccionar las yemas que son más fértiles
Riego.- El riego por goteo, igualmente conocido bajo el
nombre de « riego gota a gota» es un método de
irrigación utilizado en las zonas áridas pues permite la
utilización óptima de agua y abonos. El agua aplicada
por este método de riego se infiltra hacia las raíces de
las plantas irrigando directamente la zona de influencia
de las raíces a través de un sistema de tuberías y
emisores (goteros).
Ilustración 5 Riego por goteo
Fertilizantes.- Es necesario antes de la implantación el conocimiento de los cultivos
antecesores, ya que algunos tienen necesidades similares a la vid, tales como: Trébol, alfalfa
y trigo.
-Ácido fosfórico: Durante el periodo vegetativo este cultivo tiene baja necesidad a este
nutriente.
-Potasio: Elemento clave para la vid, afectando la calidad del producto por ser el responsable
del enriquecimiento en azúcares de las bayas. Al igual que el fósforo este nutriente debe ser
aplicado en profundidad.
-Calcio y magnesio: El primero solo es utilizado para elevar el ph en suelos ácidos, mientras
que el magnesio generalmente esta en niveles suficientes en todos los suelos. Necesidades
para la formación: Si durante el período anterior se realizo un buen manejo de los nutrientes
no será necesario ningún tipo de aporte en este momento, salvo de nutrientes como
nitrógeno. Mientras que en aquellos sucios pobres y no abonados durante la plantación será
aconsejable la aplicación de N-P-K en forma conjunta.
Insecticidas y fungicidas
Temperatura
Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo serían
las siguientes:
 Apertura de yemas: 9-10 ºC
 Floración: 18-22 ºC
 De floración a cambio de color: 22-26º C
 De cambio de color a maduración: 20-24º C
 Vendimia: 18-22º C

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En relación con las lluvias la distribución de éstas en el cultivo sería aproximadamente la que
se indica:
 Durante la brotación: 14-15 mm. Hay una intensa actividad radicular, que resulta
promovida por la lluvia.
 Durante la floración: 10 mm. Las lluvias resultan por lo general perjudiciales.
 De la floración al cuajado de los frutos: 40-115 mm. Es necesaria una intensa
fotosíntesis.
 Entre el cuajado y la maduración: 80-100 mm. Es necesaria una intensa fotosíntesis.
 Durante la vendimia: 0-40 mm. Las lluvias suelen ser perjudiciales.
Cosecha.- Las épocas de cosecha para la vid para el caso de Caborca, se da entre el 28 de
Junio al 15 de Agosto; mientras que para la costa de Hermosillo, se da durante el periodo del
28 de abril al 15 de mayo.
b) PARÁMETROS TÉCNICOS
Actualmente se llegan a tener poblaciones desde 1,800 hasta 3,400 plantas por hectárea, sin
embargo la densidad empleada para nuestro proyecto en una primera etapa es de 1,000
plantas por hectárea con un distanciamiento de 3.6 hasta 4 metros entre hileras y 2 metro
entre plantas. Con esta densidad la cosecha esperada es de 7.75 kg. por planta, es decir
7,750 kilogramos por hectárea.
c) NORMATIVIDAD
La aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
en los viñedos, representan la mejor forma de prevenir la contaminación microbiana y reducir
al mínimo el riesgo por el consumo de uva pasa.
El programa de certificación de la calidad e inocuidad de frutas y hortalizas en el Estado de
Sonora establece los controles a nivel de producción y postcosecha, mediante sistemas
basados en procedimientos estándares de operación sanitaria. Entre las normas de higiene
se incluyen el antecedente del terreno y aguas utilizados, el cultivo y demás actividades como
la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, cosecha, selección, empacado, transporte y
distribución.
d) RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
Los principios sobre los cuáles se basarán la adquisición de fertilizantes e insecticidas, son
los siguientes:
Productos de Bajo Impacto Ambiental
En conjunto con nuestros proveedores, adquiriremos una extensa gama de fertilizantes de
liberación controlada que evitan la contaminación de mantos acuíferos, y una línea de
fertilización orgánica mediante microorganismos vivos y compostas, así como productos para
el control de insectos que protegen a la fauna benéfica y son compatibles con el Manejo
Integrado de Plagas.

Dolce Pasa
Recolección de Envases Agroquímicos
Nuestro proveedor “Tepeyac” es Consejera Regional de la Asociación Mexicana de la
Industria Fitosanitaria A.C. (AMIFAC), y es responsable del desarrollo del programa
"Conservemos un Campo Limpio", con la misión de recolectar los envases vacíos de
agroquímicos que se encuentran en el campo para evitar la contaminación del agua y la
quema de los envases. Fomentamos en la comunidad el triple lavado y la disposición segura
de los envases.
Reducción en el Uso de los Recursos Naturales
Tepeyac mantiene una búsqueda constante de oportunidades para reducir los impactos
ambientales, con un enfoque de mayor eficiencia en sus procesos. Mantenemos programas
de ahorro de energía eléctrica, menor uso de papelería, digitalización de archivos y
facturación electrónica.
e) CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA OHABILIDADES REQUERIDAS
Los viticultores de Sonora se encuentran a la vanguardia en la aplicación de Buenas Prácticas
Agrícolas, la certificación consiste en el reconocimiento de la aplicación de buenas prácticas
agrícolas y de manufactura para reducir el riesgo de contaminación microbiológica y
toxicológica.
Las certificaciones como su nombre lo índica, dan certeza en este caso al consumidor, sobre
el origen y las prácticas empleadas durante la producción de los alimentos, insumos,
productos o servicios que adquiere y consume.
La capacitación de los trabajadores agrícolas, tanto en las actividades productivas como en
las medidas de higiene personal, serán consideradas llevarse a cabo a través del CIAD y bajo
la tutela de nuestros proveedores.
f) PROGRAMA DE ABASTO
Insumos, Servicios
M.O
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
unitario
Costo total Proveedor
Periodicidad
de Compra
Urea Kg. 250 $7.12 $ 1,780.00 Tepeyac Anual
Fosfonitrato Kg. 500 $6.00 $ 3,000.00 Tepeyac Anual
Nitrato de potasio Kg. 125 $16.48 $ 2,060.00 Tepeyac Anual
Bayfolan forte Ltr. 10 $40.00 $ 400.00 Tepeyac Anual
Herbicida (faena) Ltr. 7.5 $76.00 $ 570.00 Tepeyac Anual

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Acido giberelico Grs. 800 $2.08 $ 1,664.00 Tepeyac Anual
Metil oleate+carbonato
potasio
Kg. 20 $124.00 $ 2,480.00 Tepeyac Anual
Agua (riego) Mm3 25 $360.00 $ 9,000.00 Tepeyac Anual
Insecticida (nudrin 90) Kg. 1 $320.00 $ 320.00 Tepeyac Anual
Insecticida (dap plus) Ltr. 2.5 $83.20 $ 208.00 Tepeyac Anual
Insecticida (imidacron) Grs. 125 $2.28 $ 285.00 Tepeyac Anual
Insecticida (confidor) Mlts. 125 $0.65 $ 81.25 Tepeyac Anual
Insecticida (benlate) Kg. 1.25 $288.00 $ 360.00 Tepeyac Anual
Insecticida (kumulus) Kg. 40 $38.40 $ 1,536.00 Tepeyac Anual
Insecticida (rally) Kg. 0.625 $1,937.60 $ 1,211.00 Tepeyac Anual
Papel para secado Pza. 4125 $0.76 $ 3,135.00 Tepeyac Anual
Tabla 9 Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra
3.3 TAMAÑO
El tamaño de la explotación anual es de 19,375 kilogramos de uva pasa, con una densidad
esperada de 7.75 kg por planta. Logrando una capacidad instalada del 100% con un margen
de merma ya considerado del .1%
Para el sexto año se espera plantar nuevamente barbado logrando alcanzar a un metro de
distancia entre plantas de vid, logrando alcanzar una producción al séptimo año de 38,750
kilogramos, en las 2.5 has.
3.4 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD
No aplica.

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3.5 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Y PROGRAMA DE
MINISTRACIONES SOLICITADAS AL INAES
a) CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Concepto / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dispersión del Recurso
Asistencia técnica
Instalación de postes
Instalación de alambre
galvanizado
Compra Materia Prima e
Insumos
Puesta en Marcha
Ilustración 6 Calendario de ejecución
b) PROGRAMA DE MINISTRACIONES
No. de Ministración Fecha Propuesta
Monto
Solicitado
Destino del
recurso
(Conceptos)
I 01-Agosto-14 $400,000.00 Activos Fijos,
Capital de Trabajo
y Activo DiferidoTOTAL: $400,000.00
Ilustración 7 Programa de Ministraciones

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4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES
4.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Ilustración 8 Organigrama
Cargos
DIRECTOR-GENERAL
 Coordinación de Departamentos
 Relación con la Administración o Consejo Rector
 Representación del grupo social
 Planificación, estrategia
 Toma de decisiones
 Análisis financiero, comercial y de costes
 Responsabilidad Social Empresarial.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Gestión de Stocks
 Relaciones con los Proveedores
 Conceptos y Reglas Éticas De La Compra
 Efectividad en la Gestión De Compra
ADMINISTRACIÓN
 Facturación
 Logística
 Proceso de servicio al cliente
 Pedido en firme
 Control de stocks-producto terminado.
 Envíos. Logística
JORNALEROS AGRICOLAS
 Labores del campo, fertilización, Riego, Aplicación de insecticidas, etc.
Director
General
Departamento
de compras
Administración
Jornaleros
Agrícolas

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4.2 EN SU CASO POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
No aplica
4.3 PRÁCTICAS A DESARROLLAR POR PARTE DEL OSSE
De los beneficios obtenidos serán repartidos de forma equitativa.
Las decisiones son llevadas a cabo por parte del representante social, quien en base a
reunión previa con todos los integrantes serán consensados.
La empresa contará con la responsabilidad social de ofrecer bienestar a todos sus
trabajadores, debido a que en su mayoría la mano de obra proviene de población migrante y
de bajos ingresos, concentrando además una gran cantidad de trabajadores en varias etapas,
del cultivo como la poda, raleo y cosecha.
Estas personas requieren además de capacitación especializada para la realización del
trabajo; de alimentación, hospedaje, lavado de ropa, servicios para la higiene personal,
recreación y salud así como generación de desechos entre otras.
Se les ofrecerá un espacio de 10 viviendas sin costo para los trabajadores migrantes, donde
se cuenta con drenaje, energía eléctrica y agua potable.

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5. ACCIONES OSERVICIOS COMPLEMENTARIOS
N.a
6. ASPECTOS FINANCIEROS
6.1 PROGRAMA DE INVERSIÓN
CONCEPTO DE
INVERSION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO ($)
INVERSIO
N TOTAL
($)
RECURSOS
INAES PRODUCTOR
ACTIVOS FIJOS
Terreno Agrícola Has. 2.5 $85,000.00
$212,500.0
0
$212,500.00
Obra Civil
Poste 3-4” 0x7 Pieza 2500 $70.00
$175,000.0
0
$175,000.0
0
Alambre
Galvanizado
Calibre 10.50
Mts. 2500 $42.00
$105,000.0
0
$105,000.0
0
SUBTOTAL $492,500.00
$280,000.0
0
$212,500.0
0
$-
ACTIVOS DIFERIDOS
Asistencia Técnica
Asistenci
a
1 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $ -
SUBTOTAL $8,000.00 $8,000.00 $- $-
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Lote 1 $28,090.25 $28,090.25 $28,090.25
Mano de Obra
Mano de Obra Jornales 58 $83,909.75 $83,909.75 $83,909.75
SUBTOTAL
$112,000.0
0
$112,000.0
0
$-
TOTAL $
$612,500.0
0
$400,000.0
0
$212,500.00
% DE PARTICIÓN POR FUENTE 65% 35%

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6.2 ACTIVOS DISPONIBLES
Tipo
de bien
Condicione
s de Uso
Disponibilida
d
Propieda
d
Cantida
d
Característica
s
Contrato
que
asegura
su uso
Terreno
agrícol
a
Bueno Inmediata
Lucio
Valadez
Cazares
2-63-
75.14
has
Cuenta con
sistema de
riego por goteo
Certificad
o
Parcelario
Tabla 10 Activos disponibles para el desarrollo del proyecto
6.3 FLUJO DE EFECTIVO
ENTRADAS (+) / Semestre
Activos fijos y
diferidos
Capital de
trabajo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
34,720.00$ 34,720.00$ 117,548.13$
100,420.63$ 422,420.63$100,420.63$ 100,420.63$ 100,420.63$ 100,420.63$ 100,420.63$Flujo N.E. 612,500.00-$ 34,720.00-$ 34,720.00-$ 100,420.63$
-$ 210,000.00$
Recuperación
Capital de Trabajo
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 112,000.00$
-$ -$ -$ -$Valores residuales -$ -$ -$
117,548.13$ 117,548.13$117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$ 117,548.13$TOTAL SALIDAS 612,500.00$
16,196.88$ 16,196.88$16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$ 16,196.88$
Pago del principal
(pago del crédito)
PTU 5,600.00-$ 5,600.00-$ 16,196.88$
ISR 15,680.00-$ 15,680.00-$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$ 45,351.25$
Costos financieros (pago del interés)
Costos de producción,
administración y ventas
56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$
SALIDAS (-)
Inversiones:
500,500.00$
112,000.00$
TOTAL ENTRADAS 612,500.00 0.00 0.00 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75
217,968.75 217,968.75 217,968.75
Otros ingresos
217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75 217,968.75Ventas
Otros: 0.00
Crédito: 0.00
7 8 9
Aportación INAES 400,000.00
Aportaciones de socios 212,500.00
10
Concepto / Año Año 0
Proyección del Flujo Neto de Efectivo (Semestre)
1 2 3 4 5 6

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6.4 INDICADORES
A) PUNTO DE EQUILIBRIO
B) RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE
EFECTIVO
TASA
(1+t)-n
INGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
0
$- $612,500.00
-
$612,500.00 1.000 $- $612,500.00
1
$- $112,000.00
-
$112,000.00 0.893 $- $100,000.00
2 $435,937.50 $112,000.00 $323,937.50 0.797 $347,526.71 $89,285.71
3 $435,937.50 $112,000.00 $323,937.50 0.712 $310,291.70 $79,719.39
4 $435,937.50 $112,000.00 $323,937.50 0.636 $277,046.16 $71,178.02
5 $645,937.50 $112,000.00 $533,937.50 0.567 $366,522.28 $63,551.81
TOTAL $1,953,750.00 $1,172,500.00 $781,250.00 $1,301,386.85 $1,016,234.93
B/C $ 1.28
CONCEPTOS /
SEMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS FIJOS
41,95
4.88
41,95
4.88
41,954
.88
41,954
.88
41,954
.88
41,954
.88
41,954
.88
41,954
.88
41,954
.88
41,954
.88
COSTOS
VARIABLES
14,04
5.13
14,04
5.13
14,045
.13
14,045
.13
14,045
.13
14,045
.13
14,045
.13
14,045
.13
14,045
.13
14,045
.13
VENTAS - -
217,96
8.75
217,96
8.75
217,96
8.75
217,96
8.75
217,96
8.75
217,96
8.75
217,96
8.75
217,96
8.75
PUNTO DE
EQUILIBRIO $
44,844
.49
44,844
.49
44,844
.49
44,844
.49
44,844
.49
44,844
.49
44,844
.49
44,844
.49
PUNTO DE
EQUILIBRIO %
21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Proyecto dolce pasa inaes 2014

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