Proyecto Empresarial

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Proyecto Empresarial

  1. 1. Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora Unidad Académica Magdalena Maestría en Administración de la Calidad “Plan Estratégico Empresarial: Carpintería “El Viruta” Autores: L.C.P Yaneth Parra Gaxiola LSCA. Griselda Varela Hernández Expediente: 11041040003 Magdalena de Kino, Sonora, México, octubre de 2011
  2. 2. INDICEINTRODUCCION………………………………………………………………………………………...3DESCRIPCIÓN…………………………………………………………………………………….….……4 POLITICA……………………………………………………………………………………………..…4 VISIÓN……………………………………………………………………………………………………4 MISIÓN………………………………………………………………………………………………….4 OBJETIVOS………………………………………………………………………………………………4 MERCADO META…………………………………………………………………………………….4ANALISIS DEL ENTORNO GEOGRAFICO…………………………………………………………………………………………5 DEMOGRAFICO……………………………………………………………………………..………5 ECONOMICO………………………………………………………………………………………….5 FINANCIERO………………………………………………………………………………….……….6 POLITICO…………………………………………………………………………………………….….7 FISCAL……………………………………………………………………………………………….……8 MERCADO………………………………………………………………………………………….…..8 PROVEEDORES…………………………………………………………………………………….…9 COMPETENCIA………………………………………………………………………………….…..9 COSTO- BENEFICIO………………………………………………………………………………..9ANALISIS DAFO…………………………………………………………………………………………10CADENA VALOR…………………………………………………………………………………………11 VENTAJAS COMPETITIVAS………………………………………………………………… …12 RESPONSABILIDA SOCIAL………………………………………………………….……… …12 ESTRATEGIAS DE MERCADO…………………………………………………………… ..…13ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON LA CADENA VALOR………………………...14
  3. 3. INTRODUCCIÓNLos bosques proporcionan múltiples beneficios y servicios ambientales, sociales yeconómicos, de ahí que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Mantener lacubierta forestal en México, al igual que en otros países, constituye un verdaderodesafío teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras de una poblaciónque suma los 105.8 millones. (Proyección de la población 2005-2050, CONAPO)La industria de transformación de la madera genera altos volúmenes de residuos ysu acumulación provoca efectos ambientales negativos como la emisión a laatmósfera del dióxido de carbono, contenido en la materia orgánica. Ademásdichos residuos se pueden convertir en un medio ideal para la generación deplagas y enfermedades, entre otros.El presente estudio tiene como objetivo determinar las potencialidades del aserrín,principal residuo de las carpinterías, como materia prima para diversos finesproductivos.En la ciudad de Santa Ana, Sonora los fabricantes de muebles son pequeñasempresas, que tienen menos de 5 empleados.La industria de la carpintería se ocupa de la fabricación de mobiliario para elhogar, tiendas y restaurantes,Fuente: SEMARNAT. Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2002. México D.F.:Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2004.
  4. 4. I DESCRIPCIÓNCarpintería “El Viruta” es una empresa mexicana dedicada al diseño, desarrollo,fabricación, acabados e instalación de closets. Adaptable a las necesidades desus clientes.PolíticaEstamos comprometidos con la elaboración de productos de calidad y lasatisfacción de los clientes, basados en el trabajo en equipo responsable ypromoción del cuidado del medio ambiente.VisiónSer los mejores y mantenernos como una empresa de carpintería de calidad,cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes para brindar un excelenteservicio con precios competitivos, con responsabilidad en el cuidado del medioambiente.MisiónSomos una empresa santanense dedicada a elaborar y comercializar muebles demadera, con amplia experiencia en closets. Brindando nuestrosproductos decalidad a bajos costos.Objetivos Ofrecer a nuestros clientes un servicio y productos en el sector de la carpintería y el trabajo en madera de calidad. Satisfacer las necesidades de los clientes, a través del seguimiento de sus quejas y/o comentarios. Ofrecer el mejor servicio en cuanto a rapidez y garantía en la entrega de nuestros productos. Brindar un trato personal y de confianza hacia nuestros clientes.Mercado MetaPersonas físicas o morales con necesidades de nuestros productos.
  5. 5. II. ANALISIS DEL ENTORNOGEOGRÁFICOLa empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de Santa Ana, Sonora, Méxicocerca de la Carretera Gral. Anaya (Caborca -Hermosillo y/o Magdalena).Semantendrán relaciones comerciales con los pueblos circunvecinos.DEMOGRÁFICOSegún estadísticas del INEGI censo 2010 en el Estado de Sonora hay2,662,480de población, de la cual 1,339,612 son hombres y 1,322,868 mujeres;1,088,428 son económicamente activas.Encontrándose en Santa Ana 16,014 de la población total de Sonora, sinespecificar el porcentaje de personas económicamente activas.ECONOMICOSegún cifras del último Censo de Población y Vivienda, en Sonora cada año seincorporan al mercado de trabajo un promedio de entre 24 mil y hasta 28 milpersonas, principalmente jóvenes. La tasa de desempleo de Sonora al III trimestre
  6. 6. del 2011 es de 5.3% de la Población Económicamente Activa(PEA), segúnestadísticas del INEGI.El 57.7% tasa neta de participación económica en sonora. La estructura de lapoblación ocupada según el sector, el 11.1% sector primario, 30.6% sectorsecundario, 57.0% Sector terciario y el1.3% no especificado.FINANCIEROEn su comparación anual, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un incrementode 3.3 por ciento en términos reales y a tasa anual durante el segundo trimestrede 2011, con respecto a igual trimestre de 2010, informó el Instituto Nacional deEstadística y Geografía (INEGI).En el año 2007 el PIB del sector forestal fue de 29,365 millones de pesos, lo querepresentó un aumento del 3.3% con respecto a 2006 que fue de 28,428 millones.En ese año la participación del Sector Forestal en la economía nacional fue del0.4% del valor del PIB nacional.El saldo de la balanza comercial de productos forestales presenta un constanteincremento en su déficit durante los últimos 5 años, iniciando el período con undéficit total de 3.6 millones de dólares y concluyendo con un déficit de 5.6 millonesde dólares. De los conceptos que componen la balanza comercial, el de productosde papel es el que tiene unamayor participación a nivel general, siendo en el rubrode importaciones donde presenta los valores más altos y como consecuencia es elque aporta el mayor déficit al saldo final.En lo que respecta a los conceptos de productos de madera y productoscelulósicos, en el apartado de exportaciones se puede observar una mayorparticipación de los productos maderables durante todo el período. Por otro lado,en lo correspondiente a importaciones el concepto de productos de maderatambién es el que aporta los valores más elevados, contribuyendo de igual formaal déficit de la balanza comercial (Fuente Dirección general de Gestión Forestal yde Suelos con información de la Secretaría de Economía., 2007).El sector externo participa también en la producción nacional a través de lainversión extranjera directa. En México existen 234 empresas con inversiónextranjera directa en la industria de la madera. El 57% de las empresas se dedicana la fabricación y reparación de muebles, 15% a otros productos de madera, el 7%a productos de madera para la construcción, y el resto a diversos productos.Empresas con inversión extranjera directa en la industria de la madera (a marzo de 2005) Número de empresas Porcentaje Total 234 100 Clasificación Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera 134 57.3 Fabricación de otros productos de madera. Excluye muebles 35 15.0
  7. 7. Fabricación de productos de madera para la construcción 16 6.8 Fabricación de partes y piezas para muebles 14 6.0 Obtención de productos de aserradero 7 3.0 Fabricación y reparación de persiana. 7 3.0 Fabricación de envases de madera 6 2.6 Fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados 4 1.7 Fabricación de ataúdes 4 1.7 Fabricación de colchones 4 1.7 Fabricación de hormas y tacones de madera para calzado 3 1.3Más del 75% de las empresas con inversión extranjera directa son de origenestadounidense.POLITICOLas estimaciones sobre tala ilegal en México muestran que el país pierde entre775 mil ha/año y 2 millones de ha/año. Según las estimaciones oficiales, en losúltimos años hubo una pérdida de cubierta de 1,1 millones de hectáreas. Además,para 1998 el volumen de producción de madera industrial no autorizado fue de 13millones de m³ aproximadamente, o sea, el 65% del total extraído en ese año. País Producción de madera México • La producción de madera industrial en 1998 fue: - Autorizada: 7,7 millones de m3/año - No autorizada: 13,3 millones de m3 • En el 2000 el volumen autorizado fue 9 millones de m³. • Se estima que solo el 15% (8,6 millones de hectáreas), de la superficie total arbolada (55,2 millones de hectáreas), está bajo algún tipo de ordenación técnica, aunque se calcula que cerca del 38% tiene potencial para la producción nacional. • El incremento anual total en volumen de madera de los bosques de coníferas se estima en cerca de 25 millones de metros cúbicos, 10 millones corresponden a bosques mezclados de coníferas y latifoliados.El 28 de enero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y laProtección del Ambiente (LGEEPA), para promover el uso racional y la explotaciónsustentable de los recursos naturales, así como para reglamentar las áreasincluidas en el SINANP, en esa ley se reconoció como objetivo fundamental laconservación de las áreas naturales bajo un esquema de desarrollo sustentable.
  8. 8. A principios del año 2003, México da a conocer el nuevo marco normativo forestal,el cual incluye por primera vez el concepto de servicios ambientales y obliga aincluir este concepto en el aprovechamiento forestal. Además, se definenmecanismos de monitoreo a la administración de recursos. Como la mayor partede las políticas y legislaciones en la región, no existe mayor regulación para elaprovechamiento de los productos forestales no madereros (PFNM). Con lacreación de la Comisión Nacional Forestal en el 2003, se ha dado un aumento enlos programas de apoyo para las actividades forestales.En México se estima que poco más del 15% de la superficie total del país es depropiedad privada y el resto es de propiedad federal, estatal o municipal.Aproximadamente el 80% de la superficie total del país se encuentra bajo elesquema de propiedad ejidal-comunal y sólo el 50,2% de los núcleos agrariosposeen terrenos forestales.México 1 250 aserraderos instalados. Existen: 1139 fábricas de muebles formalmente establecidas; 132 empresas maquiladoras de muebles; 490 fábricas de cajas; 48 fábrica de chapas y madera contrachapada; 17 fábricas de tableros de madera; 11 plantas de impregnación; 64 fábricas de papel y pasta; 315 instalaciones productivas de diverso tipo.Instituciones dedicadas a la tala controlada y cuidado del medio ambiente:Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ComisiónNacional Forestaly PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.FISCALInscripción ante el servicio de Administración Tributaria (SAT) como pequeñocontribuyente (REPECO).Dar aviso a la Cámara Nacional de Comercio de la localidad (CANACO)Inscripción ante la Tesorería General del Estado.Inscripción en el IMSS e INFONAVIT.MERCADOCarpintería “El Viruta” atiende al público de la región.
  9. 9. PROVEEDORESMadera Preciado (Magdalena de Kino, Sonora), SOCOADA, Pinturas DUPONT,Ferretería Ayala (Santa Ana, Sonora) y Ferretería El Blanco Medina (Santa Ana,Sonora).COMPETENCIALas carpinterías que tienen el mismo mercado meta, siendo estasaproximadamente 7 del mismo ramo; mueblerías y Elecktra del Milenio S.A deC.V.COSTO – BENEFICIOEsto lo podemos visualizar en el estado de resultados que posteriormente seanalizara en este mismo trabajo, respecto a la optimización de recursos yaprovechamiento de los remanentes de la Carpintería “El Viruta”.
  10. 10. III. ANÁLISIS DAFOCuando la empresa examina sus puntos fuertes y débilesestá realizando unanálisis interno, mientras que cuando identifican las oportunidades y amenazasque el entorno nos ofrece, estamos analizando un análisis externo a la empresa,por lo tato nuestra empresa muestra a continuación esta: Oportunidades Amenazas Ubicación geográfica. Presupuestos más bajos que la No se aceptan tarjetas de competencia. crédito. 100% madera y 0 grapas. No hay crédito. Existen 7 carpinterías, mueblerías y elecktra. Fortalezas Debilidades Cartera de proveedores Falta de capital. Horario amplio. Solo se dispone de un ayudante Garantía del producto por 6 No se exporta. meses. Publicidad en radio local e Se cumple en las fechas de internet no hay. entrega (en caso de que no se No se dispone de una cartera de cumpla se hare un % de clientes. descuento por día de retraso) No se interactúa con sistemas Responsabilidad en el cuidado y informáticos. conservación del medio No se factura. ambiente. Producto personalizado (fijo o deslizable) Diseños modernos y creativos Calidad del producto Atención personalizada
  11. 11. CADENA VALOREjemplo: Closet Fijo8 pies de alto y 8 pies de anchoCosto Directo= $3200.00Costo indirecto = $800.00Pago al trabajador: $150.00 por día (7dias)Precio del Closet= $8500.00Con la madera que se desperdicia se hace:1 banquito = $150.0045 tablaspara tejer (llamadas mayas o aztecas) $20.00Venta de viruta para cama de caballos de carrera será opcional.1 tambo de 200 lts= 40.00
  12. 12. VENTAJAS COMPETITIVAS Presupuestos más bajos que la competencia. Se incluyen tips impresos en el producto para su conservación. Se dispone con una buena ubicación, lo que permite tener una mayor visibilidad para los consumidores. Publicidad del cuidado del medio ambiente, en relación a los desperdicios de la madera. Garantía por 6 meses. Closets clásicos y modernos. Participar en ferias de muebles.RESPONSABILIDAD SOCIALDonación de polvo de madera para la creación de muñecos ecológicos o abono alas plantas en los kinders y/o educación básica.
  13. 13. ESTRATEGIAS DE MERCADO Difusión por radio local de los servicios y productos de la Carpintería “El Viruta”. (spots en Mayo, Noviembre, diciembre) Distribución de folletos promocionales del negocio.(todo el año, colocándolos también en puntos estratégicos) De acuerdo a la demanda de nuestro producto y a solicitud del cliente implementar el servicio de pago por tarjeta de crédito/debito. Contemplar a futuro carteras de proveedores de aserraderos a nivel nacional. Se realizara una solicitud de crédito para la expansión del negocio. Se participara con los sistemas informáticos, para alimentar nuestros diseños y difusión. Entregar souvenirs (llaveros, estuches de lentes o plumas, servilleteros, tablas para picar, porta rollos, etc.) para la promoción (programada esta entrega en fechas clave según la empresa). Colocar un anuncio de publicidad fuera del negocio. Descuento del 5% a clientes frecuentes.Ejemplos de Souvenirs (Hechos de la misma madera, para evitar gastos extras):
  14. 14. ESTADO DE RESULTADOSCOSTO DE PRODUCCION Materiales $ 3,200 Sueldos $ 2,550 Gastos Indirectos $ 800Total $ 6,550.00GASTOS DE OPERACIÓN Agua $ 170 Luz $ 800 Gasolina $ 1200 Total $ 2,170EL ESTADO DE RESULTADOS SIN EL COSTO DE CADENA VALORVentas de Closets (7 x $8,500.00) $59,500.00 Costo de ProducciónMateriales (7 x $3,200.00) $22,400.00Mano de Obra (7 x $2,550.00) $17,850.00Gastos Indirectos (7 x $800.00) $5,600.00Gastos Totales de Fabricación $ 45,850.00Utilidad Bruta $13, 350.00Gastos de operaciónAgua $ 170.00Luz $ 800.00Gasolina $ 1200.00Gastos total de Operación $2,170.00Utilidad del Ejercicio $11,180.00EL ESTADO DE RESULTADOS CON EL COSTO DE CADENA VALORVentas de Closets (7 x $8,500.00) $59,500.00Ventas de Bancos (7 x $150.00) $1050.00Ventas de tablas de tejer (315 x $20.00) $6,300.00Ventas totales $66,850.00Costo de ProducciónMateriales (7 x $3,200.00) $22,400.00Mano de Obra (7 x $2,550.00) $17,850.00Gastos Indirectos (7 x $800.00) $5,600.00Gastos Totales de Fabricación $ 45,850.00Utilidad Bruta $21,000.00Gastos de operaciónAgua $ 170.00Luz $ 800.00Gasolina $ 1200.00Gastos total de Operación $2,170.00Utilidad del Ejercicio 18,830.00

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