1. Zukunft durch Flexibilisierung –
das Neue Steuerungsmodell in der SLUB
NSM-Workshop, 2. März 2012
Michael Golsch, Stv. des Generaldirektors

2. Zukunft für die SLUB.
Sachsens Staatsbibliothek
Eine der fünf bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland mit
einem besonders breiten Aufgabenprofil:
Universitätsbibliothek für eine der 10 größten Universitäten in der
Bundesrepublik
+
Klassische Landesbibliothek (Sammeln und Verzeichnen von Medien aus
und über Sachsen)
+
Staatsbibliothek mit vielfältigen Koordinierungs- und Servicefunktionen für
das sächsische Bibliothekswesen
Michael Golsch 2. März 2012 2

3. Zukunft für die SLUB.
Sachsens Staatsbibliothek
Michael Golsch 2. März 2012 3

4. Zukunft für die SLUB.
Leistungsführerschaft als Unternehmensvision
Michael Golsch 2. März 2012 4

5. Zukunft für die SLUB.
Leistungsführerschaft als Unternehmensvision
Michael Golsch 2. März 2012 5

6. Zukunft für die SLUB.
Leistungsführerschaft als Unternehmensvision
Michael Golsch 2. März 2012 6

7. Zukunft für die SLUB.
Haushaltsflexibilisierung durch NSM
Umsetzung in zwei Ausbaustufen:
(1) 2011: Produktbildung
NSM-Basiscontrolling, kameral
Stundenrechnung
Controlling / Reporting
Haushaltsflexibilisierung kameral
Unsere Einschätzung
(2) 2012ff:
Neue Haushaltssoftware
Kaufmännisches Rechnungswesen
Kosten- und Leistungsrechnung
Anlagebuchhaltung + Bilanzierung
Umfassende Budgetierung
Michael Golsch 2. März 2012 7

8. Zukunft für die SLUB.
Projektverlauf NSM-Basiscontrolling (2011)
Alle Meilensteine der Projektplanung wurden erreicht.
Vorbereitung flexibilisierte
Anpassungsvereinbarung
Ressortvereinbarung Rahmenbedingungen
Auditierung/Evaluierung
Fachkonzepterstellung Kostenverrechnung
Produktbildung Auswertungen/Analysen
Stundenrechnung Erm.Std.sätze Excel-Verrechnung
Controlling
Stundenerfassung proweb.sax
Einführung proweb.sax
Schulungen
Testbetrieb Stundenerfassung Produktivbetrieb
Entscheidung
2. Schritt
Quelle: Syncwork AG
Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar
2011 2012
Michael Golsch 2. März 2012 8

9. Zukunft für die SLUB.
NSM-Produktkatalog mit Kostenanteilen (Auszug)
Michael Golsch 2. März 2012 9

10. Zukunft für die SLUB.
NSM-Produktkatalog mit Kostenanteilen (Auszug)
Michael Golsch 2. März 2012 10

11. Zukunft für die SLUB.
NSM-Basiscontrolling: erste Ergebnisse
Stunden je Leistungsart (Januar 2012) Erfassungsquote: 92%
10%
13%
15%
62%
Produkte
Interne Tätigkeiten
Projekte
Abwesenheit
Michael Golsch 2. März 2012 11

12. Zukunft für die SLUB.
NSM-Basiscontrolling: erste Ergebnisse
Michael Golsch 2. März 2012 12

13. Zukunft für die SLUB.
Quartalsbericht 2011/4 (Auszug)
Freistaat Sachsen SLUB Quartalstabelle Erläuterung
Ergebnisrechnung 2012 erweiterte Kameralistik
Daten Dim. absolute relative
Kum. VJ
Abw eich. Abw eich.
1 1. Transfererträge T€ 25.411,0 1 Summe aus Zeile 2 und 3
Titel HG 4 + HG 5 + HG 6 + TG 53 + TG 61 + TG 70 ohne 812
70 + TG 71 ohne 812 71 + TG 99 ohne 812 99 + abzgl. Zeile 3,
2 a) Erträge aus Produktabgeltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) T€ 24.382,5 2
4 und 28 = Zelle H50 zzgl. Mehreinnahmen 11101 und
Minderausgaben HGr06
3 b) Sonstige Transfererträge T€ 1.028,5 3 Titel 282 01 und 282 03
4 2. Leistungserlöse T€ 499,5 4 Titel 111 01
5 3. Erhöhung/Verminderung Bestand an fert. u. unf ert. Erzeugnissen T€ 0,0 5
6 4. Andere aktivierte Eigenleistungen T€ 0,0 6
7 5. Sonstige betriebliche Erträge T€ 0,0 7
8 6. Transferaufw endungen T€ 113,1 8 Titel 634 04 und 685 01
9 7. Materialaufw and T€ 7.377,1 9 Summe aus Zeile 10 und 11
Titel 511 01, 511 02, 511 04, 511 05, 511 61, 511 99, 514 01,
10 a) Aufw endungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren T€ 6.263,0 10
514 02, 514 03, 523 01, 523 02, 523 71 und 546 49
Titel 531 01, 537 01, 534 99, 537 01, 427 61, 532 01, 519 01,
11 b) Aufw endungen für bezogene Leistungen T€ 1.114,1 11
517 01 und 427 70
12 8. Personalaufw and T€ 15.556,6 12 Summe aus Zeile 13 und 14
Titel 428 58, 428 73, 428 01, 428 02, 428 21, 428 25, 428 53,
13 a) Löhne und Gehälter T€ 15.501,0 13
428 61, 422 06, 422 01
14 b) Soziale Abgaben und Auf w endungen f. Altersv. und f. Unterstützung T€ 55,6 14 Titel 443 01, 525 01 und 525 99
15 9. Abschreibungen T€ 15
keine Afa,
16 a) auf immaterielle VGG des Anlagevermögens und Sachanlagen T€ 16
da kamerale
17 b) auf VGG des Umlaufvermögens, sow eit diese die in der Verw altung üblichen T€ 17
Buchhaltung
Abschreibungen überschreiten
Titel 459 53, 427 58, 427 01, 427 03, 518 02, 526 98, 527 01,
18 10. Sonstige betriebliche Aufw endungen T€ 2.849,5 18
547 73, 547 51, 547 53, 547 61 und 547 70
19 11. Verw altungsergebnis (ohne investive Ausgaben, bspw . HGr8) T€ 14,3 19 Summe aus Zeilen 1, 4, 5 6 und 7 abzgl. Zeilen 8, 9, 12 und 18
Michael Golsch 2. März 2012 13

14. Zukunft für die SLUB.
Zeitplan für die Ausbaustufe
Quelle: Syncwork AG
Michael Golsch 2. März 2012 14

15. Zukunft durch Flexibilisierung –
das Neue Steuerungsmodell in der SLUB
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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michael.golsch@slub-dresden.de