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  • 1. Plan de Negocio e Iniciativa Emprendedora  Trabajo Practico Final  Profesores:  Juan Cruz Losada    Marcela Rizzo    Grupo No.1 ‐ PEGASUS  O.Ivani, G.Mozetic, L.Zaga, G.Siliunas, L.Florestano, D.Bruno, V.Moure
  • 2. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  INDICE 1 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... 4 2 DESCRIPCION DEL NEGOCIO ................................................................................... 6 2.1 Introducción ......................................................................................................................................... 6 2.2 Descripción .......................................................................................................................................... 6 3 ANALISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO ................................................................ 9 3.1 Antecedentes del Sector “La realización del París-Dakar en Argentina y Chile” ........................... 9 3.1.1 Un poco de historia… .................................................................................................................... 9 3.1.2 Entre dos océanos, la extrema aventura ....................................................................................... 9 3.1.3 El Circuito en Argentina y Chile ................................................................................................... 10 3.2 Antecedentes del sector en la sección tecnología.......................................................................... 10 3.2.1 Definición de Realidad Virtual...................................................................................................... 10 3.2.2 El ojo que todo lo ve .................................................................................................................... 11 3.2.3 ¿Cómo funciona? ........................................................................................................................ 11 4 ANÁLISIS COMPETITIVO.......................................................................................... 14 4.1 Oportunidades y Amenazas .............................................................................................................. 14 4.2 Comprensión del mercado potencial: “Mercado de Referencia”................................................... 15 5 PLAN DE MARKETING.............................................................................................. 16 5.1 Misión Estratégica ............................................................................................................................. 16 5.2 Posicionamiento ................................................................................................................................ 16 5.3 Ventajas Competitivas....................................................................................................................... 16 5.4 Benchmarking .................................................................................................................................... 16 5.5 El atractivo del Tour........................................................................................................................... 16 5.6 Consideraciones comerciales e ingresos........................................................................................ 17 5.7 Publicidad del evento: ....................................................................................................................... 18 5.8 Medidas de éxito del plan de marketing: ......................................................................................... 19 6 PLAN DE OPERACIONES ......................................................................................... 20 6.1 Definiciones preliminares ................................................................................................................. 20 GRUPO No.1 PEGASUS  Página 2 
  • 3. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  6.2 Circuito ............................................................................................................................................... 20 6.3 Nuestra organización: ....................................................................................................................... 23 6.3.1 Recursos Humanos ..................................................................................................................... 23 6.3.2 Descripción de los roles: ............................................................................................................. 24 6.4 Infraestructura Comercial ................................................................................................................. 25 6.4.1 Infraestructura para desarrollar la competencia........................................................................... 26 7 PLAN FINANCIERO ................................................................................................... 27 7.1 Detalle de las ventas y costos directos............................................................................................ 28 7.2 Resultado Operativo y Neto .............................................................................................................. 29 7.3 Evolución del Flujo de Fondos ......................................................................................................... 30 7.4 NOPAT ................................................................................................................................................ 31 7.5 WACC.................................................................................................................................................. 31 7.6 Capital Invertido y EVA...................................................................................................................... 31 GRUPO No.1 PEGASUS  Página 3 
  • 4. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  1 RESUMEN EJECUTIVO Aportando una visión innovadora sobre un negocio, apalancado en un deporte tradicional como es el ciclismo de alta competencia y teniendo en cuenta el modelo de la competencia ciclística llevada a cabo en el corazón de Europa, Francia, bajo la denominación “Tour de France”, nuestro equipo de negocios diseño la implementación del evento renovado y potenciado, a través de la tecnología virtual, en América del sur. Más precisamente, pensamos su reproducción en la región NOA (Noroeste) Argentino, donde el clima convive en contra estación con la región de origen del evento y donde se pueden observar maravillas naturales, que deslumbran a todos los habitantes del planeta debido a su estado de conservación virgen y natural, descripto por sus cerros con colores característicos y sus poblados autóctonos. Esto vuelve a la región sumamente irresistible ante los ojos de cualquier aficionado al ciclismo, como así también de cualquier turista con espíritu aventurero, como es el caso de aquellos originarios de los países desarrollados (como por ejemplo: Francia, Italia, España y los Estados Unidos, entre otros), brindándonos acceso a un mercado potencial de alto poder adquisitivo y a su vez la explotación de las herramientas de marketing tradicionales así como también de aquellas asociadas a las nuevas tecnologías, impulsando el proyecto hacia las fronteras de lo conocido permitiendo implementar herramientas innovadoras que captaran la atención del público aficionado así como del público general. Los circuitos elegidos serán desarrollados en San Juan, Mendoza, San Luis y un micro circuito en Buenos Aires. Allí se integrarán dos tipos de circuitos: uno será el circuito ciudadano y otro el circuito a campo traviesa, ambos con particularidades especiales que brindarán atractivos en cada situación. Cada año más de 250 ciudades presentan su candidatura para ser anfitrionas del Tour. Este emprendimiento de producción del Tour de France en la región presentará como ventaja diferencial competitiva, la implementación de tecnología de última generación para el seguimiento y análisis de la carrera, de los circuitos y de los competidores creando la base fundacional para desarrollar en el mediano y en el largo plazo la posibilidad de incorporar observadores y competidores virtuales. Adicionalmente, este emprendimiento permitirá atraer el turismo internacional que descubrirá las bondades de la región a través del “push” comercial del evento, creando nuevas oportunidades de negocios derivadas de la principal. La asociación del evento con la ecología y la naturaleza se desarrollará en forma armónica por las bellezas naturales que forman la escena del evento, con lo cual será una apuesta obligada para las empresas que desean participar del movimiento “Green”, en desarrollo a nivel mundial. Éste es cada día GRUPO No.1 PEGASUS  Página 4 
  • 5. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  más valorado por el consumidor, y sobre todo, por aquel consumidor que reside en los países desarrollados con gran poder adquisitivo. Esto permitirá contar con auspiciantes de elite para el desarrollo de este evento. En resumen, el presente plan de negocios brindará la posibilidad de vincular el deporte con la tecnología, dentro de un marco de predominio ecológico. Como última reflexión, nos planteamos la siguiente incógnita: ¿Esto no es crear el mercado del futuro hoy?Desde nuestra perspectiva es la respuesta es un “si” rotundo! GRUPO No.1 PEGASUS  Página 5 
  • 6. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  2 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 2.1 Introducción Somos un grupo de profesionales interdisciplinarios conformado por: un bioquímico, dos ingenieros electrónicos, un ingeniero industrial, un licenciado en relaciones industriales y hotelería, un licenciado en relaciones del trabajo y una licenciada en administración de empresas con una misma pasión; el deporte en todas sus ramas; y un espíritu emprendedor que nos lleva a satisfacer necesidades que otras personas no han podido detectar. Nos hemos conocido cursando una Maestría en Dirección de Empresas, en una de las más prestigiosas Escuela de Negocios. 2.2 Descripción Partiendo del modelo de la competencia ciclística efectuada en el corazón de Europa, Francia, denominada Tour de France, se proyecta en este plan de negocios obtener los derechos para replicar este evento de gran trascendencia mundial en las tierras de América del sur. Más precisamente,reproducirlo en la región NOA (Noroeste) Argentino, donde el clima convive encontra estación con la región de origen del evento y donde se pueden observar maravillas naturales, que deslumbran a todos los habitantes del planeta debido a su estado de conservación virgen y natural, descripto por sus cerros con colores característicos y sus poblados autóctonos. Esto vuelve a la región sumamente irresistible ante los ojos de cualquier aficionado al ciclismo como así también de cualquier turista con espíritu aventurero, como es el caso de aquellos originarios de los países desarrollados (como por ejemplo: Francia, Italia, España y los Estados Unidos, entre otros). El Tour de France es el tercer acontecimiento deportivo de gran envergadura mundial después de los Juegos Olímpicos y de la Copa Mundial de Fútbol. Esta carrera ciclística tiene una repercusión mediática internacional: la emiten las cadenas de televisión de 180 países. Asimismo, 76 radios de 25 países, 450 periódicos, agencias de fotos y nuevos medios de alrededor de 26 países que han obtenido su representación; es decir, un total aproximado de 3.600 acreditaciones. En cuanto al sitio Web de Internet, recibe alrededor de seis millones de visitantes. Del presupuesto del Tour, la mitad proviene de los derechos audiovisuales; el 40%, de los patrocinadores y el resto, de los derechos que pagan las ciudades etapa. El Tour implica aproximadamente a 4.500 personas que hay que desplazar, alojar y alimentar todos los GRUPO No.1 PEGASUS  Página 6 
  • 7. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  días. La carrera la siguen unos 2.400 vehículos, sin pasar por alto el público que se concentra a lo largo del recorrido, el 20% del cual suele ser del extranjero. Se requiere que el organizador tenga la suficiente experiencia para lograr controlar a un público tan heterogéneo, llevar adelante el trazado del recorrido y manejar exitosamente la logística. La Organización “Pegasus” (OP) se ocupará de todo con la cooperación de las autoridades competentes de manera de obtener las autorizaciones de sobrevuelo, poner en práctica las medidas de seguridad y hacer efectivas las intervenciones en las vías públicas. Por otra parte, laOPes la encargada de crear el merchandising, poseer los derechos comerciales, y gestionar las relaciones entre las ciudades y los patrocinadores. Los circuitos elegidos serán desarrollados en San Juan, Mendoza, San Luis y un micro circuito en Buenos Aires. Allí se integrarán dos tipos de circuitos: uno será el circuito ciudadano y otro el circuito a campo traviesa, ambos con particularidades especiales que brindarán atractivos en cada situación.Cada año más de 250 ciudades presentan su candidatura para ser anfitrionas del Tour. En las ciudades hay que desplegar un plan de acción efectivo para que no se vea interrumpida la vida normal. Se informarán los desvíos para minimizar el impacto. A partir de un «pliego de condiciones de una claridad absoluta» y en cooperación con laOP, la prefectura, la policía nacional, los servicios de emergencia y el municipio correspondiente acondicionarán la señalización vial, debiendo proceder a la reparación de las calzadas y poner barreras de seguridad. Este emprendimiento de producción del Tour de Franceen la región presentará como ventaja diferencial competitiva, la implementación de tecnología de última generación para el seguimiento y análisis de la carrera, de los circuitos y de los competidores creando la base fundacional para desarrollar en el mediano y en el largo plazo la posibilidad de incorporar observadores y competidores virtuales. Adicionalmente, este emprendimiento permitirá atraer el turismo internacional que descubrirá las bondades de la región a través del “push” comercial del evento, creando nuevas oportunidades de negocios derivadas de la principal. La asociación del evento con la ecología y la naturaleza se desarrollará en forma armónica por las bellezas naturales que forman la escena del evento, con lo cual será una apuesta obligada para las empresas que desean participar del movimiento “Green”, en desarrollo a nivel mundial. Éste es cada día más valorado por el consumidor, y sobre todo, por aquel consumidor que reside en los países desarrollados con gran poder adquisitivo. Esto permitirá contar con auspiciantes de elite para el desarrollo de este evento. Una ventaja indirecta para las ciudades intervinientes es el desarrollo efectivo de la comunicación interna: «El Tour une, con un verdadero espíritu de equipo y un entusiasmo espontáneo, a servicios que no suelen trabajar juntos normalmente», afirman organizadores de otros países. Una ventaja más tangible para las ciudades anfitrionas es la promoción turística, dado que se produce un aumento sustancial del volumen de negocios de los hoteles, restaurantes, tiendas, etc., ya que el equipo del Tour está formado por cerca de 4.500 personas y se calcula que el público asciende a 500.000 espectadores, quienes producen vastos ingresos diarios durante el período en el cual transcurre el evento. Otra ventaja concreta es el ingreso proveniente de los patrocinadores, quienes cada vez son más y aportan más, debido a que los patrocinadores oficiales adquieren el derecho exclusivo de utilizar el logotipo y el mapa del Tour en sus comunicaciones internas, externas e internacionales, lo cual les otorga una notable generación de valor para sus negocios. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 7 
  • 8. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  En resumen, el presente plan de negocios brindará la posibilidad de vincular el deporte con la tecnología dentro de un marco de predominio ecológico. Como última reflexión, nos planteamos la siguiente incógnita: ¿Esto no es crear el mercado del futuro hoy? Para nuestro equipo de profesionales, la respuesta es “si”. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 8 
  • 9. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  3 ANALISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO 3.1 Antecedentes del Sector “La realización del París-Dakar en Argentina y Chile” 3.1.1 Un poco de historia… La aventura comienza en 1977. Thierry Sabine se pierde con su moto en el desierto de Libia, durante el recorrido del rally Abidjan-Niza. Salvado in extremis de entre las arenas, él regresa a Francia fascinado por los paisajes y decide compartir con otros su descubrimiento. Es así que se inventa un recorrido saliendo de Europa. La ruta alcanzaría Alger, después pasaría por Agadez y se acabaría en Dakar. El fundador le pone un lema a su creación: "Un desafío para aquellos que parten. Un sueño para quienes se quedan". Gracias a una fuerte convicción y una brizna de locura, propias a las grandes ideas, el proyecto se concretiza rápidamente. El París-Dakar, una competición diferente, abierta incluso a los sin títulos, y que conlleva un mensaje de apertura hacia el otro, llama la atención, sorprende y seduce. A lo largo de casi 30 años, muchas historias deportivas y humanas se fueron escribiendo. 3.1.2 Entre dos océanos, la extrema aventura La versión del Dakar 2009 descubre un nuevo continente, América del Sur, que propone a los amantes de los grandes espacios, las más grandes posibilidades de aventuras. La ida y vuelta por Buenos Aires, pasando por Valparaíso, es un desafío con el cual los deportistas más completos podrán medirse y tendrán la oportunidad de distinguirse. Con un recorrido especial de 6.000 kilómetros, y diferentes dificultades repartidas a todo lo largo, la lucha por el título tardará bastante tiempo en definirse. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 9 
  • 10. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  3.1.3 El Circuito en Argentina y Chile 3.2 Antecedentes del sector en la sección tecnología 3.2.1 Definición de Realidad Virtual Realidad virtual es un sistema tecnológico, basado en el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella. Se consigue mediante la generación por ordenador de un conjunto de imágenes que son contempladas por el usuario a través de un casco provisto de un visor especial. Algunos equipos se completan con trajes y guantes equipados con sensores diseñados para simular la percepción de diferentes estímulos, que intensifican la sensación de realidad. Su aplicación, aunque centrada inicialmente en el terreno de los videojuegos, se ha extendido a otros muchos campos, como la medicina o las simulaciones de vuelo. La realidad virtual ha eliminado la frontera existente entre realidad e irrealidad. No se trata en este caso de la imposibilidad de separación entre lo real y aquello que no lo es, sino la difusión de los límites que los GRUPO No.1 PEGASUS  Página 10 
  • 11. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  separan. La amplia variedad de posibilidades que ésta ofrece, ha facilitado el establecimiento de un estatus de realidad, sustentado fundamentalmente en tres aspectos: La realidad virtual es compartida con otras personas. Se centra generalmente en la interacción interpersonal, que a pesar de no producirse en el mismo espacio-tiempo, si es percibida como un acto colectivo. Tiene una estrecha relación con el mundo físico dada su interrelación e influencia mutua. La experiencia en la realidad virtual viene mediada por la experiencia en el mundo real y ésta es influida por lo que allí es experimentado. Está interconectada con la producción artística, ya que se convierte en un espacio más de creación con motivaciones estéticas. 3.2.2 El ojo que todo lo ve En el campo de fútbol, plantear la realización audiovisual de un partido es una cuestión casi matemática, pues el juego se desarrolla en un terreno delimitado y abarcable con cámaras. Esto significa que la acción se puede cubrir, cómodamente, entre un número determinado de ellas. Pero, ¿cómo hacerlo si el área en la que se desarrolla la competición consta de varias millas cuadradas de agua azotadas por el viento, en el que difícilmente se puede encuadrar a dos barcos a la vez? Es uno de los problemas que plantea la retransmisión televisada de competiciones de vela, que ha dificultado su popularización y ha hecho que, por lo general, sólo pudiéramos asistir a imágenes aéreas de salidas y llegadas de las flotas, perdiéndonos algunos de los momentos más emocionantes de un deporte que los tiene, y en abundancia. La realidad 3D ha transformado el panorama de la retransmisión de eventos deportivos al aire libre, y si una compañía representa esa revolución, es la neozelandesa ARL (Animation Research Limited), a través de su división deportiva Virtual Eye. ARL es una empresa de producción de gráficos por ordenador fundada en 1989, y que en 1991 dio un paso de gigante al crear un paquete de gráficos en tiempo real para seguir el desarrollo de la Copa América de aquel año. El sistema funcionó tan bien que no sólo se exportó a otras competiciones de vela como el Circuito Audi MedCup o la Vuelta al Mundo, sino a diferentes deportes, como el golf, la fórmula uno, el cricket, o competiciones aéreas. 3.2.3 ¿Cómo funciona? En el caso del Circuito Audi <MC>MedCup un equipo de cinco personas y una tonelada de material — literalmente— se desplazan a cada sede días antes del evento, para generar en 3D todas aquellas imágenes que nos hagan vivir las sensaciones de la regata de la manera más real posible, desde la GRUPO No.1 PEGASUS  Página 11 
  • 12. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  pantalla gigante del village o de nuestro ordenador a través de Internet, soportes en los que se realiza la retransmisión virtual. Se diseñan gráficos tridimensionales de la sede del evento y de los barcos, respetando al máximo la física de sus movimientos. Desde velas rotas a embarcaciones escoradas, pasando por colisiones u olas que barren la cubierta, así como el puerto y sus instalaciones, o el agua y su dinámica dependiendo del tiempo, todo queda reproducido en modelos 3D, con los que se genera un banco de imágenes lo suficientemente amplio como para cubrir todo lo que pueda suceder en la realidad. Para ello, se utilizan fotos hechas por satélite —las de más alta resolución existentes actualmente—, tomas detalladas de los barcos y mapas topográficos. Todo ello se complementa con los GPS instalados en los barcos, la varita mágica que da vida a las imágenes en 3D. Cada barco está equipado con uno en la parte de popa de su bañera, que mide su rendimiento, así como con una radio, en la misma zona, que se utiliza simultáneamente como medida de seguridad por si surgieran problemas de comunicación. Los datos recogidos por el GPS se lanzan al barco del Comité, que envía la información a un punto de recepción situado en tierra, y cuya antena se cuida como oro en paño. No es raro ver, a primera hora de la mañana, a los técnicos de Virtual Eye encaramados en el tejado donde ésta se encuentra anclada comprobando su estado. Los GPS equipados en cada barco son objeto del mismo cuidado: cada día, antes y después de la regata, los técnicos los revisan, para lo que abren sus cajas herméticas, a prueba de temporales, y comprueban que todo esté en su sitio. «Conseguir reducir la caja hermética que registra los datos al tamaño de un tupper ha sido uno de los grandes cambios», explica Ian Taylor, director de ARL. «Y uno de los puntos más complicados de desarrollo es conseguir que la información llegue de manera fiable a tierra, así como su mayor precisión. Actualmente tiene un margen de error de menos de dos metros, pero el tiempo siempre juega un papel en esto», añade. El sistema de GPS y las antenas de recepción de datos son el cordón umbilical que conecta el sistema virtual con lo que está sucediendo en el campo de regatas, en tiempo real. De la mencionada antena, los datos alcanzan, por fin, el centro de animación, la incubadora donde, gracias a ellos, cobra vida la otra realidad, la virtual. Ésta no sólo reproduce lo que sucede en la competición, sino que ofrece información complementaria: el ranking en cada momento de la prueba, velocidad de los barcos y distancia entre los mismos, así como el paso por boyas y línea de llegada, entre otros, todo ello con la voz en off de los comentaristas. La fiabilidad de los datos es tal, que Virtual Eye se ha convertido no sólo en un modo de disfrutar de las regatas en vivo, sino en una herramienta de la que los técnicos de competición echan mano cuando las circunstancias lo requieren, lo que sucede no pocas veces. En regatas como el Circuito Audi MedCup, en el GRUPO No.1 PEGASUS  Página 12 
  • 13. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  que la flota está compuesta por barcos tan igualados navegados por tripulaciones de élite, se pueden dar resultados tan parejos que la diferencia escapa, a menudo, al ojo humano. Y el desarrollo y la definición de Virtual Eye permite, hoy en día, reproducir la llegada fotograma a fotograma, con tal fiabilidad, que los técnicos recurren a él como si se trataran de imágenes reales.Y no son los únicos, ya que las propias productoras audiovisuales utilizan, cada vez con más frecuencia, tomas de Virtual Eye como si fueran secuencias rodadas con cámara real para componer sus reportajes. Los productos para televisión generados por la productora que cubre el Circuito Audi MedCup son buena muestra de ello, combinando imágenes reales con otras virtuales para transmitir toda la acción y emoción de una regata. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 13 
  • 14. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  4 Análisis Competitivo Clientes: Existen varios tipos de clientes: • Empresas sponsors: las cuales tienen un poder de negociación mayor al del participante que quiera ingresar a la industria. • Empresas televisivas y medios de comunicación: Poder de negociación concentrado, no hay mucho margen de negociación. Espectadores y público en general: están atomizados, el poder de negociación no es muy importante, el precio puede fijarse de manera que beneficie más a la organización. Proveedores: Los proveedores están atomizados, con lo cual, si se consigue el respaldo financiero, el poder para negociar estará del lado de la Organización de estos eventos. Competencia: Organizaciones similares que desarrollan eventos deportivos a nivel región y mundial. Potenciales desarrollos de realidad virtual. Otros tipo de entretenimiento dirigidos a nuestro target. La competencia es alta, debido a la variedad de oferta de eventos y entretenimiento. La clave está en diferenciarnos en base a la innovación y la imagen de marca del Tour de France (apalancarnos con la trayectoria). Productos Sustitutos: Existen otros eventos deportivos, que pueden acaparar la atención de los espectadores; hay que tener cuidado en el momento en que se va a planificar. Otros entretenimientos, que sean deportivos, también pueden acaparar parte del mercado. En cuanto al desarrollo de videojuegos y la inclusión de realidad virtual, existen otros productos que pueden sustituirlos. Productos Complementarios: Proveedores de Realidad Virtual, Internet, Wi Fi; Bicicletas, Merchandising, Televisión. 4.1 Oportunidades y Amenazas • Aplicación de las nuevas tecnologías y conceptos a la clásica competencia “Tour de France”, en una región novedosa para este evento. • Potenciales competidores que pudieran imitar las tecnologías y obsolescencia de las tecnologías implementadas. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 14 
  • 15. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  4.2 Comprensión del mercado potencial: “Mercado de Referencia” Definimos al mercado de referencia actual a los aficionados al ciclismo en primer lugar, aficionados a los deportes en segundo lugar y los aficionados a la tecnología de última generación y el turista en general. La distribución de dicho mercado es mundial, es decir es un mercado global, que incluye aparte de los aficionados al deporte en general y al ciclismo en particular, a los aficionados y amantes de las tecnologías y a los turistas que desean conocer estas latitudes. Dentro de este mercado, planteamos un horizonte de tiempo de 10 años, con una variable geográfica global, ya que creemos que en el futuro habrá: • Una mayor interacción del espectador con los protagonistas de la actividad deportiva, a través de la televisión interactiva y también mediante la evolución de Internet. • Se involucrará al espectador en el “deporte virtual”, creación de dispositivos especiales que permitan medir los desempeños de los deportistas y devolver los estímulos de acuerdo a los mismos, en entorno determinados. • El espectador tendrá la posibilidad de tomar decisiones de repetición de jugadas • Desarrollo de medicina deportiva para mayor rendimiento de los deportistas, a través de la nanotecnología y la biotecnología. • Los deportistas competirán vía remota, los competidores no necesariamente se deberían trasladar físicamente para competir. • Desarrollo de nuevos materiales para construir bicicletas que desarrollen mayor velocidad. • Estandarización de bicicletas. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 15 
  • 16. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  5 PLAN DE MARKETING “Ser la compañía líder en la integración del deporte y la realidad virtual antes de finalizarla década y dentro de Latinoamérica” 5.1 Misión Estratégica • Desarrollar un evento sin igual en la región y en el mundo, apalancados por las bellezas naturales de la región escogida y la aplicación de las tecnologías más novedosas del mundo al deporte, en especial al ciclismo. • Crear las bases fundacionales del nuevo mercado encuadrado por los tres pilares claves: tecnología, ecología y deporte, donde se cultive el deseo de auspiciar y publicitar productos hoy y esencialmente en el futuro. 5.2 Posicionamiento • Deseamos ser líderes de este mercado emergente, ser los descubridores, los que llevan la delantera y tienen resto para seguir innovando y manteniéndose a la cabeza. 5.3 Ventajas Competitivas • Apalancamiento de marketing “Tour de France”, innovación tecnológica, alianzas estratégicas con grandes players del mercado (Cadenas de TV, portales de Internet, marcas, etc.) 5.4 Benchmarking Para la determinación de la viabilidad del evento y para el análisis económico financiero se efectúo un benchmarking con la empresa que introdujo el evento "Dakar" en Argentina, la cual obtuvo beneficios y piensa en repetir el evento con aspiraciones de crecimiento significativo en los beneficios netos 5.5 El atractivo del Tour El Tour de France que se desarrollará en la Argentina tendrá una duración de 22 (veintidós) días durante el mes de Octubre, en el cual se consigue un excelente clima, propicio para desarrollar el evento. En cuanto a los premios de los corredores, fueron extraídos de la última edición del Tour de France (por ejemplo: 1er. Puesto: € 450.000), esto hace tentadora la participación para los mejores ciclistas del mundo, permitiendo competir en igualdad de condiciones tanto en Europa como en América del Sur. A su vez la participación de estas figuras permite asegurar el éxito del evento, ya que los aficionados estarán atraídos por dichas figuras y por ende los auspiciantes también. Por último, en la época del año elegida, los turistas estarán complacidos de visitar las geografías ofrecidas debido al clima agradable que los acogerá. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 16 
  • 17. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  5.6 Consideraciones comerciales e ingresos Está previsto un 15% de crecimiento año tras año, impulsado por el marketing en medios, el marketing a través de merchandising, el marketing vía Internet y sobre todo el marketing viral. Consideramos los siguientes valores de ingresos por publicidad para el forecast implementado en el flujo de fondos. De acuerdo a lo consultado a una gran cadena de deportes sabemos que el segundo de publicidad tendrá un valor de U$S 50 y se podrá disponer de 20 minutos por cada hora de transmisión del evento para publicidad. La publicidad vía Internet tendrá un valor de u$s 20 por cada aviso publicado a través de los sitios web oficiales. Adicionalmente se contará con ingreso por cada stand que se emplace en el circuito. Se implementaran 20 Stands publicitarios a lo largo del circuito que brindaran la posibilidad de comercializar publicidad a un precio de U$S 10.000 cada uno. Adicionalmente podrá exhibirse algún producto como por ejemplo equipos de telefonía celular que permitirán crear una sinergia entre la publicidad y el producto específico, permitiendo percibir ingresos adicionales a convenir en ese caso. Otro instrumento comercial implementado, serán las vallas de publicidad que se desplegaran por todo el recorrido que cubre 3600KM. Estas vallas completaran la cantidad de 18.000 por cada etapa de la competencia. El precio estipulado para el auspicio sobre cada una de ellas es de $350 y se podrán ofrecer secuencias comerciales impresas en las mismas o simplemente la impresión de una marca o logo. Los tickets y entradas, serán otra fuente de ingreso y estarán divididos en las siguientes jerarquías preferenciales: • Entradas Preferenciales • Palcos • VIP • Cena de Celebración • Cena de Apertura Cabe destacarse que en la apertura y cierre de la competencia se llevaran a cabo eventos exclusivos, los cuales se denominan cena de apertura y cena de celebración, estas tendrán un cupo de 150 asistentes y tendrán un costo de cubierto de $250. El ingreso a la competencia se encontrará tarifado de la siguiente manera: se emitirán 18.000 entradas preferenciales a un valor de $50, estas entradas permitirá disfrutar el evento en lugares y posiciones estándar. En segundo lugar se brindara acceso a palcos con una vista preferente del evento y ciertos servicios de valor agregado, se prevén 4500 plazas a un valor de $90 cada uno. Por último, y con el objetivo de cubrir las expectativas de mayor aspiración, se brindaran posiciones VIP que permitirán disfrutar de la competencia desde lugares muy especiales. El valor de estos pases VIP se establece en $250. Una fuente de ingreso adicional alineada a las nuevas tecnologías incorporadas al evento, será la licencia de explotación de los derechos, imágenes y logos para el desarrollo de videojuegos de última generación 3D. Esto derechos incluirán ciertas imágenes que puedan ser incluidas en juegos de animación. Por este ítem se prevén ingresos por $794.000. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 17 
  • 18. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  Por último se desarrollará el merchandising asociado al evento el cual se materializara en: Gorros, remeras, llaveros, vasos, buzos y camperas todo este merchandising será de excelente calidad y se buscara que sea reflejo de la tecnología involucrada en la competencia, a través del uso de diseños y materiales innovadores y amigables con el medio ambiente. Para la comercialización de estos productos de prevén los siguientes ingresos: Merchandising Cantidad $$$ Venta Gorros 6000 $ 20.00 Remeras 4500 $ 65.00 Llaveros 700 $ 15.00 Vasos 400 $ 15.00 Buzos 300 $ 150.00 Camperas 200 $ 200.00 5.7 Publicidad del evento: El evento será publicitado por diferentes medios y con distintas estrategias. El siguiente cuadro resume las inversiones publicitarias en la cuales se incurrirá: Pauta Publicitaria Publicidad Grafica Durante el mes anterior a la carrera y durante la carrera 1 Pagina Completa La Nacion / Clarin (Domingos) $ 20,000.00 $ 80,000.00 4 meses antes de la carrera 1 Pagina Completa La Nacion / Clarin (Domingos) $ 20,000.00 $ 40,000.00 Publicidad Online Banner's (HOTMAIL / GOOGLE ADS / $ 15,000.00 Publicidad TV Durante el mes anterior a la carrera y durante la carrera Segundo en ESPN $ 198.50 $ 400.00 $ 79,400.00 Segundo en FOX $ 158.80 $ 400.00 $ 63,520.00 Segundo en TYC $ 178.65 $ 400.00 $ 71,460.00 Segundo en Canal 13 / Canal 11 $ 265.99 $ 400.00 $ 106,396.00 4 meses antes de la carrera Segundo en ESPN $ 198.50 $ 240.00 $ 47,640.00 Segundo en FOX $ 158.80 $ 240.00 $ 38,112.00 Segundo en TYC $ 178.65 $ 240.00 $ 42,876.00 Segundo en Canal 13 / Canal 11 $ 265.99 $ 240.00 $ 63,837.60 La pauta publicitaria se desarrollara en forma de publicidad gráfica durante el mes anterior a la carrera y durante la carrera, también se difundirá la pauta 4 meses antes de la carrera, con el objeto de crear la GRUPO No.1 PEGASUS  Página 18 
  • 19. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  expectativa sobre el evento y llevar adelante una campaña de marketing viral basada en estas publicaciones. Los medios escogidos son los diarios La Nación y Clarín. Esta publicidad se complementará con publicidad Online a través de Banners e inserts pagos en las páginas web más visitadas y a través de buscadores web muy difundidos como Google y Yahoo. Al mismo tiempo se impulsara el evento por medio de publicidad en TV, durante el mes anterior a la carrera y durante la carrera, así como también 4 meses antes de la carrera con el mismo fin descripto para los medios gráficos, pautando en los siguientes medios ESPN, FOX, TYC, Canal 13 y Canal 11. Por último se llevaran a cabo auspicios en eventos clave, a través de acciones de marketing directo con camionetas ploteadas y stand en vía pública donde se exhibirán las bicicletas más famosas de la historia, como atractivos y se contara con promotoras que podrán efectuar la venta anticipada de entradas al evento y merchandising. 5.8 Medidas de éxito del plan de marketing: Las medidas de éxito en el plan de marketing serán las siguientes: • Se estudiaran los objetivos planteados para el primer año, utilizado métodos cuantitativos y cualitativos. • Los métodos cuantitativos se desarrollaran por medio de la comparación de los ingresos y costos proyectados en los cuadros de marcha de flujos de fondos y los obtenidos realmente. También se medirá la cantidad de asistentes al evento, comparándolo con los proyectados en los “forecast” efectuados. • Los métodos cualitativos se obtendrán clasificando la población que asista al evento y a las distintas actividades propuestas, en las cuales se evaluaran entre otras cosas tipo de población, recordación de marca, interés sobre el evento e intención de volver a participar del mismo, • Con los indicadores obtenidos de procederá a medir el éxito o el fracaso, justificando cualquiera de los resultados con los análisis cualitativos y cuantitativos obtenidos. • Como último factor, teniendo toda la información previa analizada y con los resultados concretos, se definirán nuevamente los requisitos para el éxito en el próximo evento. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 19 
  • 20. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  6 PLAN DE OPERACIONES 6.1 Definiciones preliminares La competencia se desarrollará durante 22 días en el mes de Octubre, donde encontramos un clima propicio en la región geográfica donde se desarrollará el evento. Esto permitirá reducir riesgos y contingencias asociados a eventos climáticos que pudieran entorpecer el normal desarrollo de la carrera. El circuito se compondrá de 19 etapas y dos días de descanso, totalizando unos 2564 kilómetros de recorrido, que abarcarán las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Habrá una mezcla de paisajes naturales y Urbanos por donde se desarrollará la competencia. A Continuación se detalla el recorrido de cada etapa, indicando punto a punto y la cantidad de kilómetros que se correrán. 6.2 Circuito El Circuito está compuesto por 19 etapas, las cuales son: 1. Primera: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Salida desde el obelisco, circuito urbano de 140 km contrarreloj (3 vueltas al traslado). Día libre para traslado a Valle fértil, Valle de la Luna, Ischigualasto 2. Segunda: Valle fértil, Valle de la Luna – Caucete (184 Km.) GRUPO No.1 PEGASUS  Página 20 
  • 21. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  3. Tercera: Caucete – Mendoza (160 Km.) 4. Cuarta:Mendoza - Circuito urbano (90 km) 5. Quinta: Mendoza – Tunuyan (81,4 Km.) 6. Sexta: Tunuyan – San Rafael (152 Km.) 7. Séptima: San Rafael – Villa Atuel - circuito urbano (157 Km.) Descanso y traslado a San Luis 8. Octava:San Luis – Potrero de los Funes – Autódromo Potrero de los Funes: 150 Km. 9. Novena:Potrero de los Funes – Villa Mercedes: 106 Km. 10. Décima: Villa Mercedes – Laboulaye (Córdoba): 210 Km. 11. Decimoprimera: Laboulaye (Córdoba)-Rufino (Santa Fé)- Circuito Urbano: 104,1 km 12. Decimosegunda: Rufino (Santa Fé)-Junín (Bs As) : 174 km 13. Decimotercera: Junín – Bragado: 85 Km. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 21 
  • 22. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  14. Decimocuarta: Bragado- Chivilcoy- Circuito urbano: 130 km 15. Decimoquinta: Chivilcoy – Mercedes – Circuito urbano: 110 km 16. Decimosexta: Mercedes – Lujan – Circuito urbano: 140 km 17. Decimoséptima: Lujan – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 80 Km. 18. Decimoctava: Contrarreloj Aeródromo: 135 Km. 19. Decimonovena: Circuito Urbano Ciudad de Buenos Aires – San Isidro: 175 Km. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 22 
  • 23. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  6.3 Nuestra organización: 6.3.1 Recursos Humanos Para hacer frente a este desafío; sin demasiados antecedentes en el territorio argentino, hemos decidido conformar una organización pequeña, flexible, cuyas competencias claves sean: • Capacidad de persuasión y convencimiento, para poder llevar a cabo todas las acciones comerciales. Deberán vender una gran variedad de derechos, espacios y medios de publicidad. Los principales clientes serán los auspiciantes. Además se comercializarán las entradas de los espectadores y de eventos ad hoc. • Capacidades logísticas y de coordinación de proveedores. • Negociación • Capacidad de Trabajar bajo presión • Ser detallistas • Para la rama de desarrollo tecnológico, se requerirá además creatividad para poder desarrollar innovaciones que se puedan volcar al mercado La organización será pequeña ya que trabajará fuertemente durante el mes previo y el mes de la competencia. A continuación se presenta el organigrama: GRUPO No.1 PEGASUS  Página 23 
  • 24. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  6.3.2 Descripción de los roles: Coordinador Comercial: • Desarrolla negocios en las localidades donde se van a realizar las etapas. • Fija precios para las publicidades • Fija precios para los stands • Se relaciona con el área de desarrollos tecnológicos, evaluando la factibilidad de implementar los desarrollos en el mercado en condiciones de generar una rentabilidad acorde con lo esperado. • Desarrolla acuerdos con Hoteles y Restaurantes que serán recomendados oficialmente por la organización. Vendedores: • Venden espacios de publicidad en carteles y vallas • Venden stands • Cobran los contratos • Venta de aplicaciones accesorias (juegos, seguimiento virtual, etc.) • Venden entradas a la competencia, especialmente se encargan de la venta corporativa a las distintas empresas (del país y extranjeras) que desean enviar invitados de cortesía al evento. • Distribuyen (y venden) merchandising oficial a los punto de venta directa en las distintas localidades por las que pasa el Tour. Coordinador General Operativo • Supervisa el trabajo de los coordinadores locales • Se asegura que estén contratados todos los proveedores por localidad (vallado, seguridad, grupos electrógenos, armado de stands, hoteles, comida, etc.); respetando los modelos de contratación detallando los estándares de calidad, tiempo, cumplimiento y acuerdos de servicio requeridos para que el evento se desarrolle exitosamente. • Organiza el calendario de las fechas y distribuye las responsabilidades de los coordinadores locales para que puedan organizarse y cumplir con el trabajo pautado en cada localidad. Coordinadores Operativos de localidad Controlan la gestión de los proveedores de manera de asegurar: • Que el vallado se encuentre en perfectas condiciones un día antes de la carrera • Que la ruta no presente anomalías. • Que el servicio médico esté disponible. • Que los grupos electrónicos funcionen. • Que los stands propios y de los sponsors estén armados. • Atienden cualquier imprevisto que surja durante la carrera. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 24 
  • 25. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  Estos coordinadores son contratados a plazo fijo por 2 meses; tienen una primer etapa de capacitación con el coordinador general operativo, luego el desarrollo del evento y se quedan una semana más coordinando el levantamiento del evento. Los coordinadores operativos van rotando entre las distintas localidades, cada uno tiene a cargo entre 2 y 3 etapas. Tienen trato con los representantes de los equipos de corredores, a fin de solucionar cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Área de Desarrollos tecnológicos Está compuesta por dos ingenieros provenientes de la industria del entretenimiento y su misión es investigar nuevas oportunidades de negocio vinculadas con las tecnologías: • Aplicaciones web • Realidad virtual • Desarrollo de juegos Responsable Administrativo Financiero Coordina el cumplimiento de todas las obligaciones legales, impositivas, de personal y se asegura el fondeo para la operación. Tiene a su cargo dos asistentes administrativos que pueden colaborar con las demás áreas según las necesidades durante el desarrollo de la competencia. 6.4 Infraestructura Comercial La competencia contará con al menos 10 Stands Comerciales por localidad; los cuales estarán autorizados a comercializar: • Productos propios, siempre y cuando no compitan con mercadería y servicios ofrecidos por la Organización • Merchandising oficial de la competencia, provisto por la organización • Servicios en nombre de la organización del evento Como organización definiremos el formato de las carpas, y los requisitos que deberán cumplir: • 3 modelos de stand (grande, mediano, chico) • Se definirán las medidas por stand • Precio por superficie y por ubicación de los mismos. Además definiremos en cuanto a Publicidad Gráfica: la cantidad de carteles y ubicación, esto incluye la publicidad de en las vallas (el vallado abarcará cerca del 20% del recorrido) y publicidades en carteles por fuera de las vallas Se venderán la publicidad a un precio diferencial a aquellas empresas que quieran incluir su logo en los Arcos de llegada y en el fondo de las conferencias de prensa que brindarán los participantes. GRUPO No.1 PEGASUS  Página 25 
  • 26. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  6.4.1 Infraestructura para desarrollar la competencia Vallado: En cuanto al vallado, se deberá prever el necesario para cubrir siempre tres etapas, la etapa en la que se va a desarrollar la competencia, la siguiente y la subsiguiente. Inspección de la ruta: Se subcontratará en cada provincia a un proveedor encargado de inspeccionar periódicamente el estado de las rutas por donde se desarrollará la carrera. Se comprometerá a los gobiernos locales para brindar la ayuda necesaria para reparar los caminos meses antes de la competencia. Logística: Se contratará a una empresa reconocida de logística, la que se utilizará para transportar todas las estructuras en los camiones de las mismas. Se negociará un precio ofreciendo a su vez espacios de publicidad. Convenio con hoteles: hotel oficial de la competencia. Etapas contra reloj: ciudades grandes – circuitos urbanos cronometrados por tiempo. Realidad Virtual: En cuanto a la inclusión de la Realidad Virtual en la competencia, a corto plazo se incluirán: Cámaras y sensores en casco y bicicleta Conexión con internet, de manera de poder seguir toda la competencia desde el participante que se desee. Se deberán instalar las antenas necesarias para cubrir con WIFI todo el recorrido. Desarrollo de aplicaciones web para seguir el tour Terminado la competencia, se venderán juegos de realidad virtual con el entorno del tour, se invertirá en el desarrollo de una bicicleta interactiva, y en el desarrollo de escenarios virtuales aplicando parte de la tecnología desarrollada por la compañía Nintendo en su Plataforma Wii. Si no se puede desarrollar internamente se evaluará vender los derechos, establecer alianzas con compañías del rubro o comprar patentes y adaptarlas a nuestro negocio. Junto con los stands comerciales habrá: • Carpas de “Bicycle Support” • Asistencia médica • Hidratación • Carpas propias con venta de merchandising y promoción de las aplicaciones virtuales GRUPO No.1 PEGASUS  Página 26 
  • 27. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  7 PLAN FINANCIERO Se adjunta los resultados del flujo de fondos para los próximos 4 años: 2011 2012 2013 2014 FCF 4.714.097 5.245.194 6.189.329 7.303.409 Capex -6.993.106 -4.516.796 -5.058.812 -5.665.869 Flujos -2.279.009 728.398 1.130.518 1.637.540 Tasa de descuento 12% VAN 438.157 TIR 21% Asumiendo un escenario más optimista, apuntado por un crecimiento en la cantidad de espectadores en un 7% y una mejora en la venta de los espacios publicitarios en un 6,7%, nuestro proyecto alcanza los siguientes resultados: 2011 2012 2013 2014 FCF 4.877.511 5.330.339 6.289.800 7.421.964 Capex -6.993.106 -4.516.796 -5.058.812 -5.665.869 Flujos -2.115.595 813.543 1.230.989 1.756.095 Tasa de descuento 12% VAN 842.074 TIR 31% GRUPO No.1 PEGASUS  Página 27 
  • 28. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  7.1 Detalle de las ventas y costos directos ESTADO DE RESULTADOS (Pesos) ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Ventas $ 31.442 $ 67.458 $ 15.323.284 $ 120.053 $ - Publicidad Televisación $ 31.442 $ 31.442 $ 146.731 Derechos de Televisación $ 1.588.000 Publicidad Online $ 36.016 $ 120.053 $ 120.053 Publicidad Stands $ 200.000 Publicidad Vallas $ 6.300.000 Ticket's por espectadores $ 1.830.000 Merchandising $ 947.500 Explotación de video juegos $ 1.191.000 Por espacio de los stands $ 3.000.000 Costos Variables $ -750 $ -750 $ -2.774.228 $ -750 $ -750 Staff directo $ 67.200 Tercerizaciones $ 602.400 Merchandising $ 236.875 Comisiones deportistas Comision por venta $ 481.003 Costo de Vallas $ 1.386.000 MTM Site $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 Margen bruto $ 30.692 $ 66.708 $ 12.549.056 $ 119.303 $ -750 GRUPO No.1 PEGASUS  Página 28 
  • 29. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  7.2 Resultado Operativo y Neto Margen bruto $ 30.692 $ 66.708 $ 12.549.056 $ 119.303 $ -750 Gastos de Adm inistración $ -204.000 $ -204.000 $ -204.000 $ -204.000 $ -204.000 Staff indirecto $ 164.000 $ 164.000 $ 164.000 $ 164.000 $ 164.000 Alquileres de oficinas $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 Servicios varios (Internet, gas, luz, etc..) $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 Gastos de Com ercialización $ -252.466 $ -500.776 $ -500.776 $ - $ - Publicidad (Online, grafica, televisacion, etc…) $ 252.466 $ 500.776 $ 500.776 Otros Gastos $ -10.000 $ -10.000 $ -10.000 $ -10.000 $ -10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 Gastos fijos $ -466.466 $ -714.776 $ -714.776 $ -214.000 $ -214.000 Resultado operativo $ -435.773 $ -648.068 $ 11.834.280 $ -94.697 $ -214.750 Amortizaciones $ - $ - $ - $ - $ - Pago de intereses $ - $ - $ - $ - $ - Ingresos y egresos extraordinarios $ - $ - $ - $ - $ - Subsidios y donaciones $ - $ - $ - $ - $ - Otros impuestos Impuesto a las ganancias $ - $ - $ -4.141.998 $ - $ - Im puestos $ - $ - $ -4.141.998 $ - $ - Resultado neto $ -435.773 $ -648.068 $ 7.692.282 $ -94.697 $ -214.750 GRUPO No.1 PEGASUS  Página 29 
  • 30. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  7.3 Evolución del Flujo de Fondos ESTADO DE RESULTADOS (Pesos) 2011 2012 2013 2014 Ventas $ 15.542.237 $ 18.339.840 $ 21.641.011 $ 25.536.393 Costos Variables $ -2.778.728 $ -4.951.757 $ -5.843.073 $ -6.894.826 Margen bruto $ 12.763.510 $ 13.388.083 $ 15.797.938 $ 18.641.567 Gastos de Adm inistración $ -1.836.000 $ -2.200.781 $ -2.596.921 $ -3.064.367 Gastos de Com ercialización $ -2.011.414 $ -2.750.976 $ -3.246.152 $ -3.830.459 Otros Gastos $ -60.000 $ -366.797 $ -432.820 $ -510.728 Gastos fijos $ -3.907.414 $ -5.318.554 $ -6.275.893 $ -7.405.554 Resultado operativo $ 8.856.095 $ 8.069.530 $ 9.522.045 $ 11.236.013 Impuesto a las ganancias $ -4.141.998 $ -2.824.335 $ -3.332.716 $ -3.932.605 Im puestos $ -4.141.998 $ -2.824.335 $ -3.332.716 $ -3.932.605 Resultado neto $ 4.714.097 $ 5.245.194 $ 6.189.329 $ 7.303.409 GRUPO No.1 PEGASUS  Página 30 
  • 31. Plan de Negocios e Iniciativa Emprendedora  Tour De France en Argentina    Prof. Juan Cruz Losada y Marcela Rizzo  7.4 NOPAT 2011 2012 2013 2014 Ingresos Operativos 15.542.237 18.339.840 21.641.011 25.536.393 Gastos Operativos -6.626.142 -9.903.514 -11.686.146 -13.789.652 Impuestos -4.141.998 -2.824.335 -3.332.716 -3.932.605 NOPAT 4.774.097 5.611.991 6.622.149 7.814.136 7.5 WACC Ke (1-t) D/(D+E) E/(D+E) Kd WACC WACC 21,07% 65% 0,3 0,7 12,00% 17,09% 7.6 Capital Invertido y EVA 2011 2012 2013 2014 Activo No Corriente 6.319.270 3.842.960 4.035.108 4.236.863 Capital de Trabajo 673.836 741.220 815.342 896.876 Capital Invertido 6.993.106 4.584.180 4.850.450 5.133.739 EVA 3.694.197 4.955.268 5.932.590 7.090.099 GRUPO No.1 PEGASUS  Página 31