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GOBIERNO REGIONAL DE
      APURIMAC
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2008




Capitulo IV Consideraciones Finales, Numeral 3, Rol de los Actores del Presupuesto Participativo (Instructivo).
Presidente Regionales y Alcaldes.- Establecer el monto máximo de la asignación presupuestal que será destinada al Presupuesto
Participativo, luego de deducir del techo presupuestario para inversión de los compromisos correspondientes a los proyectos en
ejecución, la operación de los mantenimiento de los proyectos culminados, los programas estratégicos, entre otros.
ACTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2009
ACTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2009
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
             PRESUPUESTO BASE : S/. 95,496,814


                                                          PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2009
                                                                                                    % CONCERTADO
                                  PIA 2008                                                               2009
                                                                                % DE DISTRIBUCION       (ACTA)
                                                   Ppto Asignado para el 2009
                                                                                       2009

MULTIPROVINCIAL                      19,265,121                  11,046,797            12               20

ABANCAY                              16,219,980                  16,382,384            17               17

ANDAHUAYLAS                          15,325,638                  15,795,483            17               16

ANTABAMBA                              4,509,916                   8,420,115           9                 6

AYMARAES                               7,192,977                 10,426,907            11                9

COTABAMBAS                           13,814,375                  12,206,926            13               12

CHINCHEROS                             9,351,868                 12,032,209            13               10

GRAU                                   9,816,939                   9,185,993           10               10

TOTAL                              95,496,814                   95,496,814            100               100

 Nota: Proceso llevado a cabo en junio 2008
ASIGNACION PRESUPUESTAL 2009
(DNPP – MEF)
ASIGNACION PRESUPUESTAL 2009
(DNPP – MEF)
PROPUESTA DE MODIFICACION
PRESUPUESTO DE INVERSION
          2009
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL
                        GASTO,    GRUPO    GENÉRICO   Y   FUENTE    DE
                        FINANCIAMIENTO 2009

                                                  Transferencias Gobierno Nacional               Recursos Regionales
                                                                                                                                       Total
                  TIPO DE GASTO               Recursos       Recursos          Sub           Rec. Direct.       Sub

                                              Ordinarios    Determinados       Total         Recaudados         Total         Nuevos Soles     Part. %



5 GASTOS CORRIENTES                          263,098,000     1,468,061 264,566,061             6,340,521     6,340,521 270,906,582               77.09
1.Personal y Obligaciones Sociales            204,892,474                   204,892,474            80,610         80,610       204,973,084        58.33
2. Pensiones y Prestaciones Sociales           26,731,738                    26,731,738                                         26,731,738         7.61
3. Bienes y Servicios                          29,016,874      1,468,061     30,484,935         6,259,911      6,259,911        36,744,846        10.46
5. Otros Gastos                                 2,456,914                     2,456,914                                          2,456,914         0.70
6 GASTOS DE CAPITAL                           75,810,000      4,050,920     79,860,920           662,479        662,479        80,523,399        22.91
4. Donaciones y Transferencias                                 1,015,480      1,015,480                                          1,015,480         0.29
6. Adquisiciones de Activos No Financieros     75,810,000     3,035,440     78,845,440            662,479        662,479       79,507,919         22.62
  Inversiones                                 74,986,802      3,035,440 78,022,242                                             78,022,242        22.20
  Otros Gastos capital                            823,198                       823,198           662,479        662,479         1,485,677         0.42
                        TOTAL                338,908,000      5,518,981 344,426,981            7,003,000      7,003,000 351,429,981             100.00
                   PORCENTAJE                       96.44           1.57             98.01           1.99              1.99         100.00
Fuente SIAF
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR
              GENERICA DE GASTO 2009

                                                     Otros Gastos
                                                   capital, 0.42%



                                    Inversiones,
 Donaciones y
                                      22.20%
Transferencias,
     0.29
Otros Gastos,
   0.70%
                  Bienes y Servicios,
                       10.46%                                        Personal y
                                                                    Obligaciones
                       Pensiones y                                    Sociales,
                  Prestaciones Sociales,
                          7.61%
                                                                       58.33%
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                  PRESUPUESTAL 2009 - ABANCAY

                                                                                                               PRESUPUESTO        ESTADO
   N°                                        NOMBRE PROYECTO                                           SNIP
                                                                                                                PROYECTO       SITUACIONAL

    1   GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY                           22338       3,854,336     VIABLE

        ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE
    2   ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA, SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI-                 29422         321,664 FORMULACIÓN
        PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV. ABANCAY, REGION APURIMA

        MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION RURAL MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS DE SALUD EN
    3   LOS ESTABLECIMIENTOS DE ANTILLA, CCOC-HUA, CCOLLPA, EL CARMEN Y PROGRESO LARATA DEL DISTRITO   43277         877,043    EJECUCION
        DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
        AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN
    4                                                                                                  50976       1,589,112    EJECUCION
        EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC
        ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL
    5                                                                                                  56021         366,667    EJECUCION
        VALLE DE PACHACHACA ABANCAY - AYMARAES
        MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - OLLABAMBA -
    6                                                                                                  90737         697,912    EJECUCION
        PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA
        CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE
    7                                                                                                  90751       1,283,153 FORMULACIÓN
        CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC
        MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
    8                                                                                                  90700         500,000 SIN INFORMACION
        ABANCAY (FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO)

    9   MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA                               95723       2,792,363      IDEA

   10   CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO UNAMBA (CONFINANCIAMIENTO)                                            800,000      IDEA

   11   ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION APURIMAC        39192         181,531    EJECUCION

                                                         TOTAL                                                  13,263,781




PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                PRESUPUESTAL 2009 - ANDAHUAYLAS

                                                                                                               PRESUPUESTO        ESTADO
      N°                                       NOMBRE PROYECTO                                         SNIP
                                                                                                                PROYECTO       SITUACIONAL

      1    PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO                                                              4978        2,524,170    EJECUCION
           CONSTRUCCION IRRIGACION YANAYUYO MARGEN DERECHA TURPO-PROVINCIA ANDAHUAYLAS-
      2                                                                                                24501         900,000     VIABLE
           DEPARTAMENTO APURIMAC
           CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y PASAJEROS DE LA
      3    CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES        9576          543,735    EJECUCION
           Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC
           MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER
      4    NIVEL DE ATENCION EN EL C. S.HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA,            42686       1,299,157    EJECUCION
           SACCLAYA Y HUNCHOS, DE LA M.R.HUANCABAMBA, RED J. M. ARGUEDAS - DISA APURIMAC
           FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION,
      5                                                                                                72278         600,000    EJECUCION
           CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
           FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION
      6                                                                                                19337         140,705    EJECUCION
           APURIMAC
           AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION
      7                                                                                                35933         759,484    EJECUCION
           APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

           MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO BELEN OSMA Y
      8                                                                                                51258       1,512,309    EJECUCION
           PARDO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

           INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION SANITARIA EN EL DISTRITO DE
      9                                                                                                30414         125,263    EJECUCION
           HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC
           MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA
      10                                                                                               10787       1,072,108    EJECUCION
           DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC
           FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-
      11                                                                                               53411         468,843    EJECUCION
           CHINCHEROS
           REHABILITACION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO (TRAMO
      12                                                                                               5080        1,300,000    EJECUCION
           ANDAHUAYLAS - AEROPUERTO - HUANCABAMBA)
           CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA
      13                                                                                               73130       1,500,000    EJECUCIÓN
           AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARIA ARGUEDAS
                                                         TOTAL                                                 12,745,774


PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                 PRESUPUESTAL 2009 - ANTABAMBA

                                                                                                         PRESUPUESTO
    N°                                    NOMBRE PROYECTO                                        SNIP                     ESTADO SITUACIONAL
                                                                                                          PROYECTO


         CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION
    1                                                                                            17071         603,487        EJECUCION
         APURIMAC


         MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS
    2    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: P.S. VITO, CALCAUSO, SILCO Y C.S. MOLLEBAMBA, MICRO   46677         618,524        EJECUCION
         RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMAC



         CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL
    3                                                                                            90751         651,698       FORMULACION
         APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC


         MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA ROSA
    4    - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC            85903        1,950,624      FORMULACION
         (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS)

         AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AYAHUAY,
     5                                                                                           60289         380,727          VIABLE
         DISTRITO EL ORO


    6    FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION DE ANTABAMBA                 60627         480,000          VIABLE


                                                     TOTAL                                                4,685,060




PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                PRESUPUESTAL 2009 - AYMARAES

                                                                                                        PRESUPUESTO
      N°                                   NOMBRE PROYECTO                                      SNIP                    ESTADO SITUACIONAL
                                                                                                         PROYECTO


           CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y
      1    PASAJEROS DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS        9576          543,735       EJECUCION
           PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC


           CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODULAR DE LA INSTITUCION
      2    EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA   71636       1,038,486         VIABLE
           DE AYMARAES, REGION APURIMAC

           MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA IEP 54330 RICARDO PALMA DISTRITO DE TORAYA,
       3                                                                                        78871         296,790         VIABLE
           PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE APURIMAC

       4   CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MANCOMUNIDAD CUSCA                            1,050,000          IDEA

           ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA
      5                                                                                         56021         183,333       EJECUCION
           MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY – AYMARAES

           REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ORCCOCCOCHA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN
       6   - CONDORHUAYHUA, DISTRITO DE POCOHUANCA -PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE            71641       1,005,650         VIABLE
           APURIMAC


           CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL
      7                                                                                         90751         857,445      FORMULACION
           APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC

           MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA
      8    ROSA - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC    85903       1,945,032      FORMULACION
           (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS)
           ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION
      9                                                                                         39192         181,531       EJECUCION
           APURIMAC

                                                      TOTAL                                               7,102,002

PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                PRESUPUESTAL 2009 - CHINCHEROS

                                                                                                           PRESUPUESTO         ESTADO
      N°                                     NOMBRE PROYECTO                                       SNIP
                                                                                                            PROYECTO        SITUACIONAL

           MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
      1                                                                                            38944        1,263,080    EJECUCION
           DE CHINCHEROS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
      2    IRRIGACION URIPA                                                                        4979         1,000,000    EJECUCION
           MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO
      3                                                                                            6116          600,000     EJECUCION
           DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURIMAC.
           MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
      4    ALCANTARILLADO EN LAS POBLACIONES DE ONGOY, CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA, DISTRITO           28481         312,523     EJECUCION
           ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC
           MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS
      5    POBLADOS ROCCHACC VILLA MARAYPATA - VISTA ALEGRE- DISTRITO ONGOY, PROVINCIA             12425        312,523      EJECUCION
           CHINCHEROS, APURIMAC
           MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
      6    DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DE LA DISA APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION      35930        2,147,566     VIABLE
           APURIMAC
           CONSTRUCCIÓN CARRETERA MARAMARA - ANGOLA - CCANCHI, DISTRITO DE HUACCANA,
      7                                                                                            11709         500,000      VIABLE
           PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURIMAC
           MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASCABAMBA - URANMARCA - INKACHACA. TRAMO URANMARCA
      8                                                                                            85734         400,000      VIABLE
           – INKACHACA
           SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, SS.HH, Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº
      9    238 EN LA COMUNIDAD DE MAUCALLACTA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS,      55911         469,832      VIABLE
           DEPARTAMENTO DE APURIMAC
           SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM CIRO ALEGRIA, DEL
      10                                                                                           14977         398,420      VIABLE
           CENTRO POBLADO DE AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS-APURIMAC
           FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-
      11                                                                                           53411         416,750     EJECUCION
           CHINCHEROS
           ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION
      12                                                                                           39192         181,531     EJECUCION
           APURIMAC

                                                        TOTAL                                               8,002,225

PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                 PRESUPUESTAL 2009 - COTABAMBAS

                                                                                                    PRESUPUESTO         ESTADO
    N°                                   NOMBRE PROYECTO                                    SNIP
                                                                                                     PROYECTO        SITUACIONAL



         CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
    1    DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO COTABAMBAS          79502        1,484,046    EJECUCION
         APURIMAC


         MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI -
    2                                                                                       90737        2,791,649    EJECUCION
         OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA



         CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL
    3                                                                                       90751          457,755   FORMULACION
         APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC



         MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI-
     4                                                                                      87230          995,000      VIABLE
         MICRORED COTABAMBAS, RED COTABAMBAS DIRESA APURIMAC


         GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LAS
    5                                                                                       54890        2,608,199   SIN VIABILIDAD
         CUENCAS DEL RIO SANTO TOMAS


         AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
    6    TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS -   70366        1,026,020    EJECUCION
         APURIMAC


                                                      TOTAL                                           9,362,669




PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                 PRESUPUESTAL 2009 - GRAU

                                                                                                       PRESUPUESTO         ESTADO
     N°                                   NOMBRE PROYECTO                                      SNIP
                                                                                                        PROYECTO        SITUACIONAL



          CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA,
     1                                                                                        55672         2,314,133    EJECUCION
          DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC


          MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - -OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS
     2                                                                                        105168        1,000,000   EN EVALUACIÓN
          PROVINCIAS DE GRAU Y ABANCAY, REGIÓN APURIMAC


          MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI -
     3                                                                                        90737         1,163,187    EJECUCIÓN
          OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA



          CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL
     4                                                                                        90751         1,249,799   FORMULACIÓN
          APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC


     5    CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CHUQUIBAMBILLA                                                         600,000      EN IDEA

          SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y
      6                                                                                       86957           600,348      VIABLE
          VILCABAMBA

          FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE
     7                                                                                        56090           874,757    EJECUCION
          MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU APURIMAC


                                                        TOTAL                                             7,802,224




PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
                  PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES

                                                                                                                            PRESUPUESTO        Estado
  N°                                            NOMBRE PROYECTO                                                 SNIP
                                                                                                                             PROYECTO       Situacional

  1    ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                1,000,000   En Ejecución

  2    ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMAC            40080             304,241    En Ejecución

  3    CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC      39684             391,446    En Ejecución

       ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES
  4                                                                                                            55890             860,802    En Ejecución
       EN LA REGION DE APURIMAC

  5    INSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC        40080             500,000    En Ejecución

       REFORESTACION CON 5 ESPECIES DE FRUTALES NISPERO, DURAZNO, SAUCO, AGUIMANTO Y SACHATOMATE PARA EL
  6                                                                                                            99670             400,000    En Ejecución
       INCREMENTO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION EN LA REGION

  7    MEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC – PERU                         56254            2,249,952   En Ejecución

  8    MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC                                    55060             565,322    En Ejecución
  9    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES                                                                                  697,703    En Ejecución
  10   GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES                                                       4,232,682   En Ejecución

  11   DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC                               54200             489,997    Sin Viabilidad
                                                                                                            PROG-24-2008-
  12   PROGRAMA TARPUNAPAQ YACU - SISTEMAS DE RIEGO Y DE PRODUCCION                                                             1,000,000   Sin Viabilidad
                                                                                                                SNIP
       REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA
  13                                                                                                           54497             833,293    Sin Viabilidad
       REGION APURIMAC
       HUICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN - VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN LA        PROG-27-2008-
  14                                                                                                                             500,000    Sin Viabilidad
       REGION APURIMAC                                                                                          SNIP
       PACHAMAMA KUYAC - USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y               PROG-26-2008-
  15                                                                                                                             433,069    Sin Viabilidad
       PREVENCION DE RIESGOS                                                                                    SNIP
       PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL ALLIN WIÑANAPAQ - PARA CRECER BIEN CON NUTRICION, SALUD Y              PROG-23-2008-
  16                                                                                                                             600,000    Sin Viabilidad
       EDUCACION.                                                                                               SNIP

                                                           TOTAL                                                            15,058,507

PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO
              PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES

                                          HOJA RESUMEN
                                  N° DE                    ESTADO SITUACIONAL
 PROVINCIA      PRESUPUESTO
                                PROYECTOS   EJECUCIÓN *   VIABLE    FORMULACIÓN   IDEA
ABANCAY            13,263,781      11            5          1             2        3

ANDAHUAYLAS        12,745,774      13           12          1

AYMARAES            7,102,002       9            3          3             2        1

ANTABAMBA           4,685,060       6            2          2             2

CHINCHEROS          8,002,225      12            7          5

COTABAMBAS          9,362,669       6            3          1             2

GRAU                7,802,224       7            3          1             2        1

REGIONALES         15,058,507      16           10                                 6

TOTALES          78,022,242        80           45         14            10       11

* Proyectos de Continuidad para el 2009
DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009
           PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242



                        NUMERO DE                                    % DE DISTRIBUCION
                                    PIA 2009     % de Distribución
                        PROYECTOS                                       SEGÚN ACTA


ABANCAY                    11       13,263,781       17.00                  17

ANDAHUAYLAS                13       12,745,774       16.34                  16

ANTABAMBA                  6         4,685,060        6.00                  6
AYMARAES                   9         7,102,002        9.10                  9
COTABAMBAS                 6         9,362,669       12.00                  12
CHINCHEROS                 12        8,002,225       10.26                  10
GRAU                       7         7,802,224       10.00                  10
REGIONAL                   16       15,058,507       19.30                  20
TOTAL                      80       78,022,242         100                 100
Informe del Presupuesto de Inversion 2008 y 2009
12000000




                                                                                       Mas de 15 Millones
           EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PERIODO 2004-2009

10000000

                                                                               ?
80000000




60000000
                                                                                                            PIM
                                                                                                            PIA


40000000




20000000




       0
             2004         2005         2006         2007         2008       PIA 2009
     PIM   23,053,209   17,768,282   33,391,416   36,978,934   11,077,654
     PIA                                          23,000,000   95,000,000   78,024,252
PRESUPUESTO DE INVERSION ACUMULADO DEL 2004 - 2009
80,000,000



70,000,000    21 %
                            19 %
60,000,000
                                                                                                            18 %

50,000,000



40,000,000
                                                                                  11 %

30,000,000                                                           9%
                                                       8%                                       8%
                                          7%
20,000,000



10,000,000



        0
                          ANDAHUAYLA
             ABANCAY                    ANTABAMBA    AYMARAES     COTABAMBAS    CHINCHEROS     GRAU        REGIONAL
                              S
    TOTAL    67,431,845    61,787,071   22,215,542   23,952,014    27,311,258    35,032,215   24,750,443   55,801,320
25,000,000

                                                 ASIGNACION DELPRESUPUESTO POR
                                                 PROVINCIAS PERIODOS 2004 – 2009
20,000,000




15,000,000




10,000,000




 5,000,000




        0
              ABANCAY      ANDAHUAYLAS    ANTABAMBA    AYMARAES    COTABAMBAS    CHINCHEROS     GRAU       REGIONAL
       2004   3,615,447      4,969,619     1,054,645   1,288,231     871,010      3,318,758    2,046,490   5,887,005
       2005   4,240,445      2,895,557     973,815      935,317      647,557       712,815      92,864     7,267,907
       2006   8,562,457      9,921,044     3,514,591   1,662,751     2,098,433    3,457,152    2,143,306   2,029,676
       2007   14,732,809     10,427,269    5,651,163   5,070,321     1,424,968    9,111,142    2,926,974   10,632,281
       2008   23,016,906     20,827,808    6,336,268   7,893,392    12,906,621    10,430,123   9,738,584   14,925,944
       2009   13,263,781     12,745,774    4,685,060   7,102,002     9,362,669    8,002,225    7,802,225   15,058,507
GOBIERNO REGIONAL DE
      APURIMAC
PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO
              PRESUPUESTAL 2009 – POR FUNCION

     30.00
               27.32
                        26.07

     25.00




     20.00


                                 15.50
                                          14.58
     15.00




     10.00

                                                    6.64

      5.00                                                   4.02
                                                                      2.98

                                                                               1.10      0.79     0.42    0.40     0.19
      0.00
                                                                    PLANEAM.                             VIVIENDA
                                                                      GES.                                   Y    CULTURA
              AGROPEC TRANSPOR EDUCACIO           SANEAMIE  MEDIO                      PROTECCI
                                          SALUD                      RESERV.   PESCA             ENERGIA DESARROL    Y
               UARIA     TES      N                 NTO    AMBIENTE                    ON SOCIAL
                                                                       DE                                   LO    DEPORTE
                                                                    CONTING.                              URBANO
PORCENTAJES    27.32    26.07    15.50    14.58     6.64     4.02     2.98     1.10      0.79     0.42    0.40     0.19
Informe del Presupuesto de Inversion 2008 y 2009
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COMPARACION DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASIGNACION
                PRESUPUESTAL POR PROVINCIAS DEL
                 ACUMULADO 2004-2009 CON 2009
25



     21

20                19                                                                           19.30

                                                                                          18
          17.00
                       16.34

15


                                                         12.00
                                                                 11
                                                                      10.26       10.00
10                                            9.10                                                     ACUMULADO
                                                     9
                                                                              8                         2004-2009
                                          8
                               7
                                   6.00                                                                DISTRIBUCION
                                                                                                          2009
 5




 0
DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009
          PRESUPUESTO BASE : S/. 60.022,242

                                                                 % DE
                      NUMERO DE      Ppto Asignado para el                  % CONCERTADO
                                                             DISTRIBUCION
                    PROYECTOS 2009           2009                               2009
                                                                 2009

MULTIPROVINCIAL           4                    4,632,935          8
                                                                                20
REGIONALES               18                  24,563,092          41
ABANCAY                   4                    5,082,501          8             17

ANDAHUAYLAS              11                  11,754,205          20             16
ANTABAMBA                 3                    1,233,688          2              6

AYMARAES                  1                    1,038,486          2              9

COTABAMBAS                2                    3,750,078          6             12
CHINCHEROS                7                    4,063,146          7             10
GRAU                      3                    3,904,111          7             10
TOTAL                    53               60,022,242            100            100
DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009
          PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242


                                                 % DE             % DE
                         PRESUPUESTO
                                            DISTRIBUCION   DISTRIBUCION SEGÚN
                            INICIAL
                                               PIA 2009           ACTA

ABANCAY                      6,642,155.00        9                 17

ANDAHUAYLAS                 13,350,253.00       17                 16

ANTABAMBA                    1,233,688.00        2                 6

AYMARAES                     2,125,956.00        3                 9

COTABAMBAS                   3,750,078.00        5                 12

CHINCHEROS                   4,921,948.00        6                 10

GRAU                         3,904,111.00        5                 10

MULTIPROVINCIAL              6,632,935.00        9
                                                                   20
REGIONAL                    35,461,118.49       45
TOTAL                      78,022,242.49        100               100

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Informe del Presupuesto de Inversion 2008 y 2009

  • 2. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2008 Capitulo IV Consideraciones Finales, Numeral 3, Rol de los Actores del Presupuesto Participativo (Instructivo). Presidente Regionales y Alcaldes.- Establecer el monto máximo de la asignación presupuestal que será destinada al Presupuesto Participativo, luego de deducir del techo presupuestario para inversión de los compromisos correspondientes a los proyectos en ejecución, la operación de los mantenimiento de los proyectos culminados, los programas estratégicos, entre otros.
  • 3. ACTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
  • 4. ACTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
  • 5. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 95,496,814 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2009 % CONCERTADO PIA 2008 2009 % DE DISTRIBUCION (ACTA) Ppto Asignado para el 2009 2009 MULTIPROVINCIAL 19,265,121 11,046,797 12 20 ABANCAY 16,219,980 16,382,384 17 17 ANDAHUAYLAS 15,325,638 15,795,483 17 16 ANTABAMBA 4,509,916 8,420,115 9 6 AYMARAES 7,192,977 10,426,907 11 9 COTABAMBAS 13,814,375 12,206,926 13 12 CHINCHEROS 9,351,868 12,032,209 13 10 GRAU 9,816,939 9,185,993 10 10 TOTAL 95,496,814 95,496,814 100 100 Nota: Proceso llevado a cabo en junio 2008
  • 9. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2009 Transferencias Gobierno Nacional Recursos Regionales Total TIPO DE GASTO Recursos Recursos Sub Rec. Direct. Sub Ordinarios Determinados Total Recaudados Total Nuevos Soles Part. % 5 GASTOS CORRIENTES 263,098,000 1,468,061 264,566,061 6,340,521 6,340,521 270,906,582 77.09 1.Personal y Obligaciones Sociales 204,892,474 204,892,474 80,610 80,610 204,973,084 58.33 2. Pensiones y Prestaciones Sociales 26,731,738 26,731,738 26,731,738 7.61 3. Bienes y Servicios 29,016,874 1,468,061 30,484,935 6,259,911 6,259,911 36,744,846 10.46 5. Otros Gastos 2,456,914 2,456,914 2,456,914 0.70 6 GASTOS DE CAPITAL 75,810,000 4,050,920 79,860,920 662,479 662,479 80,523,399 22.91 4. Donaciones y Transferencias 1,015,480 1,015,480 1,015,480 0.29 6. Adquisiciones de Activos No Financieros 75,810,000 3,035,440 78,845,440 662,479 662,479 79,507,919 22.62 Inversiones 74,986,802 3,035,440 78,022,242 78,022,242 22.20 Otros Gastos capital 823,198 823,198 662,479 662,479 1,485,677 0.42 TOTAL 338,908,000 5,518,981 344,426,981 7,003,000 7,003,000 351,429,981 100.00 PORCENTAJE 96.44 1.57 98.01 1.99 1.99 100.00 Fuente SIAF
  • 10. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO 2009 Otros Gastos capital, 0.42% Inversiones, Donaciones y 22.20% Transferencias, 0.29 Otros Gastos, 0.70% Bienes y Servicios, 10.46% Personal y Obligaciones Pensiones y Sociales, Prestaciones Sociales, 7.61% 58.33%
  • 11. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ABANCAY PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL 1 GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY 22338 3,854,336 VIABLE ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE 2 ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA, SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI- 29422 321,664 FORMULACIÓN PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV. ABANCAY, REGION APURIMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION RURAL MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS DE SALUD EN 3 LOS ESTABLECIMIENTOS DE ANTILLA, CCOC-HUA, CCOLLPA, EL CARMEN Y PROGRESO LARATA DEL DISTRITO 43277 877,043 EJECUCION DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN 4 50976 1,589,112 EJECUCION EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL 5 56021 366,667 EJECUCION VALLE DE PACHACHACA ABANCAY - AYMARAES MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - OLLABAMBA - 6 90737 697,912 EJECUCION PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE 7 90751 1,283,153 FORMULACIÓN CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 8 90700 500,000 SIN INFORMACION ABANCAY (FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO) 9 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 95723 2,792,363 IDEA 10 CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO UNAMBA (CONFINANCIAMIENTO) 800,000 IDEA 11 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION APURIMAC 39192 181,531 EJECUCION TOTAL 13,263,781 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 12. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ANDAHUAYLAS PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL 1 PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO 4978 2,524,170 EJECUCION CONSTRUCCION IRRIGACION YANAYUYO MARGEN DERECHA TURPO-PROVINCIA ANDAHUAYLAS- 2 24501 900,000 VIABLE DEPARTAMENTO APURIMAC CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y PASAJEROS DE LA 3 CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES 9576 543,735 EJECUCION Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 4 NIVEL DE ATENCION EN EL C. S.HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA, 42686 1,299,157 EJECUCION SACCLAYA Y HUNCHOS, DE LA M.R.HUANCABAMBA, RED J. M. ARGUEDAS - DISA APURIMAC FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, 5 72278 600,000 EJECUCION CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION 6 19337 140,705 EJECUCION APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION 7 35933 759,484 EJECUCION APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DE ANDAHUAYLAS MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO BELEN OSMA Y 8 51258 1,512,309 EJECUCION PARDO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION SANITARIA EN EL DISTRITO DE 9 30414 125,263 EJECUCION HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA 10 10787 1,072,108 EJECUCION DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS- 11 53411 468,843 EJECUCION CHINCHEROS REHABILITACION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO (TRAMO 12 5080 1,300,000 EJECUCION ANDAHUAYLAS - AEROPUERTO - HUANCABAMBA) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA 13 73130 1,500,000 EJECUCIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARIA ARGUEDAS TOTAL 12,745,774 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 13. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ANTABAMBA PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP ESTADO SITUACIONAL PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION 1 17071 603,487 EJECUCION APURIMAC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS 2 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: P.S. VITO, CALCAUSO, SILCO Y C.S. MOLLEBAMBA, MICRO 46677 618,524 EJECUCION RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMAC CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 3 90751 651,698 FORMULACION APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA ROSA 4 - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC 85903 1,950,624 FORMULACION (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AYAHUAY, 5 60289 380,727 VIABLE DISTRITO EL ORO 6 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION DE ANTABAMBA 60627 480,000 VIABLE TOTAL 4,685,060 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 14. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - AYMARAES PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP ESTADO SITUACIONAL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y 1 PASAJEROS DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS 9576 543,735 EJECUCION PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODULAR DE LA INSTITUCION 2 EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA 71636 1,038,486 VIABLE DE AYMARAES, REGION APURIMAC MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA IEP 54330 RICARDO PALMA DISTRITO DE TORAYA, 3 78871 296,790 VIABLE PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE APURIMAC 4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MANCOMUNIDAD CUSCA 1,050,000 IDEA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 5 56021 183,333 EJECUCION MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY – AYMARAES REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ORCCOCCOCHA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN 6 - CONDORHUAYHUA, DISTRITO DE POCOHUANCA -PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE 71641 1,005,650 VIABLE APURIMAC CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 7 90751 857,445 FORMULACION APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA 8 ROSA - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC 85903 1,945,032 FORMULACION (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS) ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION 9 39192 181,531 EJECUCION APURIMAC TOTAL 7,102,002 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 15. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - CHINCHEROS PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 1 38944 1,263,080 EJECUCION DE CHINCHEROS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC 2 IRRIGACION URIPA 4979 1,000,000 EJECUCION MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO 3 6116 600,000 EJECUCION DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURIMAC. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 4 ALCANTARILLADO EN LAS POBLACIONES DE ONGOY, CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA, DISTRITO 28481 312,523 EJECUCION ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS 5 POBLADOS ROCCHACC VILLA MARAYPATA - VISTA ALEGRE- DISTRITO ONGOY, PROVINCIA 12425 312,523 EJECUCION CHINCHEROS, APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION 6 DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DE LA DISA APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION 35930 2,147,566 VIABLE APURIMAC CONSTRUCCIÓN CARRETERA MARAMARA - ANGOLA - CCANCHI, DISTRITO DE HUACCANA, 7 11709 500,000 VIABLE PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASCABAMBA - URANMARCA - INKACHACA. TRAMO URANMARCA 8 85734 400,000 VIABLE – INKACHACA SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, SS.HH, Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 9 238 EN LA COMUNIDAD DE MAUCALLACTA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, 55911 469,832 VIABLE DEPARTAMENTO DE APURIMAC SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM CIRO ALEGRIA, DEL 10 14977 398,420 VIABLE CENTRO POBLADO DE AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS-APURIMAC FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS- 11 53411 416,750 EJECUCION CHINCHEROS ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION 12 39192 181,531 EJECUCION APURIMAC TOTAL 8,002,225 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 16. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - COTABAMBAS PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 1 DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO COTABAMBAS 79502 1,484,046 EJECUCION APURIMAC MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - 2 90737 2,791,649 EJECUCION OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 3 90751 457,755 FORMULACION APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI- 4 87230 995,000 VIABLE MICRORED COTABAMBAS, RED COTABAMBAS DIRESA APURIMAC GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LAS 5 54890 2,608,199 SIN VIABILIDAD CUENCAS DEL RIO SANTO TOMAS AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 6 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - 70366 1,026,020 EJECUCION APURIMAC TOTAL 9,362,669 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 17. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - GRAU PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA, 1 55672 2,314,133 EJECUCION DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - -OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS 2 105168 1,000,000 EN EVALUACIÓN PROVINCIAS DE GRAU Y ABANCAY, REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - 3 90737 1,163,187 EJECUCIÓN OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 4 90751 1,249,799 FORMULACIÓN APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC 5 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CHUQUIBAMBILLA 600,000 EN IDEA SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y 6 86957 600,348 VIABLE VILCABAMBA FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE 7 56090 874,757 EJECUCION MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU APURIMAC TOTAL 7,802,224 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 18. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES PRESUPUESTO Estado N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO Situacional 1 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,000,000 En Ejecución 2 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMAC 40080 304,241 En Ejecución 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC 39684 391,446 En Ejecución ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES 4 55890 860,802 En Ejecución EN LA REGION DE APURIMAC 5 INSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC 40080 500,000 En Ejecución REFORESTACION CON 5 ESPECIES DE FRUTALES NISPERO, DURAZNO, SAUCO, AGUIMANTO Y SACHATOMATE PARA EL 6 99670 400,000 En Ejecución INCREMENTO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION EN LA REGION 7 MEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC – PERU 56254 2,249,952 En Ejecución 8 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC 55060 565,322 En Ejecución 9 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 697,703 En Ejecución 10 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 4,232,682 En Ejecución 11 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 54200 489,997 Sin Viabilidad PROG-24-2008- 12 PROGRAMA TARPUNAPAQ YACU - SISTEMAS DE RIEGO Y DE PRODUCCION 1,000,000 Sin Viabilidad SNIP REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA 13 54497 833,293 Sin Viabilidad REGION APURIMAC HUICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN - VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN LA PROG-27-2008- 14 500,000 Sin Viabilidad REGION APURIMAC SNIP PACHAMAMA KUYAC - USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y PROG-26-2008- 15 433,069 Sin Viabilidad PREVENCION DE RIESGOS SNIP PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL ALLIN WIÑANAPAQ - PARA CRECER BIEN CON NUTRICION, SALUD Y PROG-23-2008- 16 600,000 Sin Viabilidad EDUCACION. SNIP TOTAL 15,058,507 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  • 19. PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES HOJA RESUMEN N° DE ESTADO SITUACIONAL PROVINCIA PRESUPUESTO PROYECTOS EJECUCIÓN * VIABLE FORMULACIÓN IDEA ABANCAY 13,263,781 11 5 1 2 3 ANDAHUAYLAS 12,745,774 13 12 1 AYMARAES 7,102,002 9 3 3 2 1 ANTABAMBA 4,685,060 6 2 2 2 CHINCHEROS 8,002,225 12 7 5 COTABAMBAS 9,362,669 6 3 1 2 GRAU 7,802,224 7 3 1 2 1 REGIONALES 15,058,507 16 10 6 TOTALES 78,022,242 80 45 14 10 11 * Proyectos de Continuidad para el 2009
  • 20. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242 NUMERO DE % DE DISTRIBUCION PIA 2009 % de Distribución PROYECTOS SEGÚN ACTA ABANCAY 11 13,263,781 17.00 17 ANDAHUAYLAS 13 12,745,774 16.34 16 ANTABAMBA 6 4,685,060 6.00 6 AYMARAES 9 7,102,002 9.10 9 COTABAMBAS 6 9,362,669 12.00 12 CHINCHEROS 12 8,002,225 10.26 10 GRAU 7 7,802,224 10.00 10 REGIONAL 16 15,058,507 19.30 20 TOTAL 80 78,022,242 100 100
  • 22. 12000000 Mas de 15 Millones EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PERIODO 2004-2009 10000000 ? 80000000 60000000 PIM PIA 40000000 20000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 2009 PIM 23,053,209 17,768,282 33,391,416 36,978,934 11,077,654 PIA 23,000,000 95,000,000 78,024,252
  • 23. PRESUPUESTO DE INVERSION ACUMULADO DEL 2004 - 2009 80,000,000 70,000,000 21 % 19 % 60,000,000 18 % 50,000,000 40,000,000 11 % 30,000,000 9% 8% 8% 7% 20,000,000 10,000,000 0 ANDAHUAYLA ABANCAY ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL S TOTAL 67,431,845 61,787,071 22,215,542 23,952,014 27,311,258 35,032,215 24,750,443 55,801,320
  • 24. 25,000,000 ASIGNACION DELPRESUPUESTO POR PROVINCIAS PERIODOS 2004 – 2009 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 ABANCAY ANDAHUAYLAS ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL 2004 3,615,447 4,969,619 1,054,645 1,288,231 871,010 3,318,758 2,046,490 5,887,005 2005 4,240,445 2,895,557 973,815 935,317 647,557 712,815 92,864 7,267,907 2006 8,562,457 9,921,044 3,514,591 1,662,751 2,098,433 3,457,152 2,143,306 2,029,676 2007 14,732,809 10,427,269 5,651,163 5,070,321 1,424,968 9,111,142 2,926,974 10,632,281 2008 23,016,906 20,827,808 6,336,268 7,893,392 12,906,621 10,430,123 9,738,584 14,925,944 2009 13,263,781 12,745,774 4,685,060 7,102,002 9,362,669 8,002,225 7,802,225 15,058,507
  • 26. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 – POR FUNCION 30.00 27.32 26.07 25.00 20.00 15.50 14.58 15.00 10.00 6.64 5.00 4.02 2.98 1.10 0.79 0.42 0.40 0.19 0.00 PLANEAM. VIVIENDA GES. Y CULTURA AGROPEC TRANSPOR EDUCACIO SANEAMIE MEDIO PROTECCI SALUD RESERV. PESCA ENERGIA DESARROL Y UARIA TES N NTO AMBIENTE ON SOCIAL DE LO DEPORTE CONTING. URBANO PORCENTAJES 27.32 26.07 15.50 14.58 6.64 4.02 2.98 1.10 0.79 0.42 0.40 0.19
  • 31. COMPARACION DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL POR PROVINCIAS DEL ACUMULADO 2004-2009 CON 2009 25 21 20 19 19.30 18 17.00 16.34 15 12.00 11 10.26 10.00 10 9.10 ACUMULADO 9 8 2004-2009 8 7 6.00 DISTRIBUCION 2009 5 0
  • 32. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 60.022,242 % DE NUMERO DE Ppto Asignado para el % CONCERTADO DISTRIBUCION PROYECTOS 2009 2009 2009 2009 MULTIPROVINCIAL 4 4,632,935 8 20 REGIONALES 18 24,563,092 41 ABANCAY 4 5,082,501 8 17 ANDAHUAYLAS 11 11,754,205 20 16 ANTABAMBA 3 1,233,688 2 6 AYMARAES 1 1,038,486 2 9 COTABAMBAS 2 3,750,078 6 12 CHINCHEROS 7 4,063,146 7 10 GRAU 3 3,904,111 7 10 TOTAL 53 60,022,242 100 100
  • 33. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242 % DE % DE PRESUPUESTO DISTRIBUCION DISTRIBUCION SEGÚN INICIAL PIA 2009 ACTA ABANCAY 6,642,155.00 9 17 ANDAHUAYLAS 13,350,253.00 17 16 ANTABAMBA 1,233,688.00 2 6 AYMARAES 2,125,956.00 3 9 COTABAMBAS 3,750,078.00 5 12 CHINCHEROS 4,921,948.00 6 10 GRAU 3,904,111.00 5 10 MULTIPROVINCIAL 6,632,935.00 9 20 REGIONAL 35,461,118.49 45 TOTAL 78,022,242.49 100 100