Este documento presenta un informe de gestión presupuestal para el ejercicio 2007-2008 en una institución. Resume la ejecución presupuestal de 2007 y el presupuesto planificado para 2008, con detalles sobre categorías de gasto, fuentes de financiamiento, unidades ejecutoras, provincias y funciones. Muestra el cumplimiento del 96.7% del presupuesto de inversiones de 2007 y los montos asignados a cada categoría para 2008, con variaciones de entre 5.1% a 7.6% respecto al año anterior.

1. INFORME DE GESTIÓN A MAYO 2008 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007-2008

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007 Nivel Pliego

3. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO - 2007 PIA PIM 10.32% (S/. 24,503,209) PIA PIM 170.34% (S/. 40,229,861) GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO % VARIACION 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189,070,402.00 195,619,763.00 3.46 5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,253,268.00 26,465,313.00 0.81 5 3 BIENES Y SERVICIOS 19,491,528.00 34,239,697.00 75.66 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,540,288.00 5,533,922.00 117.85 TOTAL GASTOS CORRIENTES 237,355,486.00 261,858,695.00 10.32 GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO % VARIACION 6 5 INVERSIONES 21,710,910.00 59,976,927.00 176.25 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,905,830.00 3,869,674.00 103.04 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 23,616,740.00 63,846,601.00 170.34 TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 260,972,226.00 325,705,296.00 24.80

4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 VARIACION % 176.25 VARIACION DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIA - PIM PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % FUENTE DE FINANCIAMIENTO P.I.A. P.I.M. VARIACION % 00 RECURSOS ORDINARIOS 20,193,172 50,603,687 150.60 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,254,763 18 CANON Y SOBRECANON 1,517,738 3,118,477 105.47 TOTAL 21,710,910 59,976,927 176.25

5. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2007 UNIDADES EJECUTORAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO PRESUPUESTO MODIFICADO % 001 SEDE CENTRAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 31,401,625.00 73.34 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,290,356.00 10.02 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 1,811,994.00 4.23 AGRICULTURA APURIMAC 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,119,455.00 4.95 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 73,167.00 0.17 TRANSPORTES APURIMAC 00 RECURSOS ORDINARIOS 946,888.00 2.21 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 162,742.00 0.38 SALUD APURIMAC 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,009,994.00 4.69 TOTAL PARCIAL 42,816,221.00 71.38 002 SEDE CHANKA 00 RECURSOS ORDINARIOS 14,125,725.00 82.31 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,964,417.00 11.45 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 1,070,564.00 6.24 TOTAL PARCIAL 17,160,706.00 28.62 TOTAL 59,976,927.00 100.00

6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 PROVINCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO % ABANCAY 14,732,809.00 24.56 ANDAHUAYLAS 10,427,269.00 17.39 ANTABAMBA 5,651,163.00 9.42 AYMARAES 5,070,321.00 8.45 COTABAMBAS 1,424,968.00 2.38 CHINCHEROS 9,111,142.00 15.19 GRAU 2,926,974.00 4.88 MULTIPROV. 10,632,281.00 17.73 TOTAL 59,976,927.00 100.00

7. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 FUNCIONES NUMERO PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO % 03 ADMINISTRACION 1 290,474.00 241,048.00 0.40 04 AGRARIA 16 5,253,245.00 9,577,332.00 15.97 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 3 1,419,821.00 1,419,806.00 2.37 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1 301,529.00 275,834.00 0.46 09 EDUCACION Y CULTURA 17 2,553,862.00 6,982,225.00 11.64 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 12 357,813.00 3,033,197.00 5.06 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 2 0.00 616,096.00 1.03 12 PESCA 1 0.00 200,002.00 0.33 14 SALUD SANEAMIENTO 38 2,026,372.00 22,795,047.00 38.01 16 TRANSPORTE 10 8,658,297.00 13,754,261.00 22.93 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 849,497.00 1,082,079.00 1.80 TOTAL 11 FUNCIONES 103 21,710,910.00 59,976,927.00 100

8. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 ADMINISTRACIÓN AGRARIA ATENC. PREVIS. SOCIAL DEFEN. SEGUR. NACIONAL EDUC. CULTURA ENER. REC. MINERALES INDU. COMER. SERV. PESCA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTES VIV. DESARR. URB.

9. EJECUCIÓN DE GASTO 2007

10. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 FUNCIÓN NUMERO PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL EJECUTADO % EJECUCIÓN 03 ADMINISTRACION 1 290,474.00 241,048.00 241,044.00 100.00 04 AGRARIA 16 5,253,245.00 9,577,332.00 9,577,283.93 100.00 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 3 1,419,821.00 1,419,806.00 1,419,519.02 99.98 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1 301,529.00 275,834.00 275,828.26 100.00 09 EDUCACION Y CULTURA 17 2,553,862.00 6,982,225.00 6,982,171.53 100.00 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 12 357,813.00 3,033,197.00 3,033,181.36 100.00 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 2 0.00 616,096.00 616,096.00 100.00 12 PESCA 1 0.00 200,002.00 199,998.60 100.00 14 SALUD SANEAMIENTO 38 2,026,372.00 22,795,047.00 20,830,594.43 91.38 16 TRANSPORTE 10 8,658,297.00 13,754,261.00 13,753,774.26 100.00 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 849,497.00 1,082,079.00 1,082,065.29 100.00 TOTAL: 11 FUNCIONES 103 21,710,910.00 59,976,927.00 58,011,556.68 96.72

11. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES POR GERENCIAS REGIONALES Y UNIDAD EJECUTORA CHANKA ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 GERENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL EJECUTADO SALDO % EJECUCI Ó N GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECON Ó MICO 3,425,514.00 3,425,473.27 40.73 100.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 3,429,800.00 3,429,513.02 286.98 99.99 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 32,269,758.00 32,269,214.91 543.09 100.00 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTI Ó N DEL MEDIO AMBIENTE 3,691,149.00 3,691,134.12 14.88 100.00 SUB REGI Ó N CHANKA 17,160,706.00 15,196,228.53 1,964,477.47 88.55 TOTAL 59,976,927.00 58,011,556.68 1,965,370.32 96.72

12. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Nivel Pliego

13. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO - 2008 PIA PIM Var. 5.11% (S/. 13,506,925) PIA PIM Var. 7.61% (S/. 7,412,231) GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO % VARIACION 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,034,399.00 203,840,388.00 1.40 5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,710,118.00 26,710,118.00 0.00 5 3 BIENES Y SERVICIOS 34,059,631.00 42,231,335.00 23.99 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,691,193.00 5,220,425.00 93.98 TOTAL GASTOS CORRIENTES 264,495,341.00 278,002,266.00 5.11 GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO % VARIACION 6 5 INVERSIONES 95,496,814.00 102,007,942.00 6.82 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,883,976.00 2,785,079.00 47.83 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 97,380,790.00 104,793,021.00 7.61 TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 361,876,131.00 382,795,287.00 12.72

14. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 VARIACIÓN 6.82 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % FUENTE DE FINANCIAMIENTO P.I.A. P.I.M. VARIACI Ó N % 00 RECURSOS ORDINARIOS 93,076,889 93,076,889 -.- 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,932,348 18 CANON Y SOBRECANON 2,419,925 2,998,705 23.92 TOTAL 95,496,814 102,007,942 6.82

15. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008 UNIDADES EJECUTORAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO PRESUPUESTO MODIFICADO % 001 SEDE CENTRAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 68,423,570.00 86.48 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,932,348.00 7.50 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 2,957,025.00 3.74 AGRICULTURA APURIMAC 00 RECURSOS ORDINARIOS 745,608.00 0.94 TRANSPORTES APURIMAC 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,061,747.00 1.34 TOTAL PARCIAL 79,120,298.00 77.56 002 SEDE CHANKA 00 RECURSOS ORDINARIOS 19,282,366.00 84.25 18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 41,680.00 0.18 TRANSPORTES CHANKA 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,151,598.00 5.03 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,412,000.00 10.54 TOTAL PARCIAL 22,887,644.00 22.44 TOTAL 102,007,942.00 100.00

16. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 PROVINCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO % ABANCAY 19,990,965.00 19.60 ANDAHUAYLAS 15,163,196.00 14.86 ANTABAMBA 3,540,337.00 3.47 AYMARAES 7,353,011.00 7.21 COTABAMBAS 13,825,325.00 13.55 CHINCHEROS 9,600,757.00 9.41 GRAU 9,956,779.00 9.76 MULTIPROVINCIAL 22,577,572.00 22.13 TOTAL 102,007,942.00 100%

17. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 FUNCIÓN NUMERO PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO 03 ADMINISTRACIÓN 4 4,738,082.00 4,888,082.00 04 AGRARIA 24 15,537,325.00 16,122,653.00 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 8 3,964,413.00 3,964,413.00 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 17 10,663,892.00 10,784,140.00 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 19 4,940,617.00 5,146,793.00 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 2 495,000.00 495,000.00 12 PESCA 1 500,000.00 500,000.00 14 SALUD SANEAMIENTO 25 31,072,808.00 33,458,261.00 16 TRANSPORTE 14 22,784,067.00 25,454,696.00 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 800,610.00 1,193,904.00 TOTAL 10 FUNCIONES 116 95,496,814.00 102,007,942.00

18. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN % - 2008 ADMINISTRACIÓN AGRARIA ATENC. PREVIS. SOCIAL EDUC. CULTURA ENER. REC. MINERALES INDU. COMER. SERV. PESCA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTES VIV. DESARR. URB.

19. EJECUCIÓN DE GASTO 2008

20. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 FUNCIONES NUMERO PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL EJECUTADO SALDO 03 ADMINISTRACIÓN 4 4,738,082.00 4,888,082.00 2,582,281.53 2,305,800.47 04 AGRARIA 24 15,537,325.00 16,122,653.00 831,663.96 15,290,989.04 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 8 3,964,413.00 3,964,413.00 282,785.57 3,681,627.43 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 17 10,663,892.00 10,784,140.00 2,520,143.66 8,263,996.34 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 19 4,940,617.00 5,146,793.00 61,904.57 5,084,888.43 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 2 495,000.00 495,000.00 35,534.80 459,465.20 12 PESCA 1 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 14 SALUD SANEAMIENTO 25 31,072,808.00 33,458,261.00 1,856,058.00 31,602,203.00 16 TRANSPORTE 14 22,784,067.00 25,454,696.00 1,585,410.26 23,869,285.74 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 800,610.00 1,193,904.00 675,256.98 518,647.02 TOTAL 116 95,496,814.00 102,007,942.00 10,431,039.33 91,576,902.67

21. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR GERENCIAS Y UNIDAD EJECUTORA CHANKA ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 GERENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL EJECUTADO SALDO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 6,178,322.00 292,805.30 6,124,572.86 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 5,026,134.00 292,684.57 4,733,449.43 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 61,223,081.00 6,129,334.33 55,093,746.67 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 5,631,014.00 174,401.33 5,456,612.67 SUB REGION CHANKA 23,949,391.00 3,488,064.66 23,949,391.00 TOTAL 102,007,942.00 10,431,039.33 91,576,902.67

22. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

23. En la Región Apurímac el Sector Salud es el que viene implementando el presupuesto por resultados, en el siguiente cuadro se observa los indicadores de resultados finales, la línea de Base y la meta al 2011. LÍNEA DE BASE INDICADORES DE RESULTADOS FINALES LINEA DE BASE REGIONAL LINEA DE BASE NACIONAL META AL 2011 DE LA REGION META AL 2011 DE NACIONA Programa Articulado Nutricional Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años 43% 25% 35% 16% Salud Materno Neonatal Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 132 185 74 120 Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 23% 17.4% 19% 14.6% Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 5.13% 15% 25% 35% Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 5.05% 10% 20% 30% Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos 180 min 46 min 90 min 35 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)-minutos 100 min 24 min 60 min 18 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 240 min 61 min 120 min 49 min Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) 40% 80% 60% 90% Acceso de la población a la identidad Cobertura de Apurimeños con DNI 46.80% 66% 90% 72%

25. AVANCES EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL I TRIMESTRE 2008 PROBLEMA RESULTADO FINAL ESPERADO 23% de tasa de mortalidad materna y neonatal Reducir al 19% tasa de mortalidad materna y neonatal .

26. AVANCES EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL I TRIMESTRE 2008

30. EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR GERENCIAS REGIONALES 2007 - 2008

31. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ESTADO DE PROYECTOS – 2007)

32. *Aymaraes MONTO TOTAL S/. 2,341,296 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 5,050 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 412,608.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 7 km. Canal principal construido 2 km. Canal construido Reservorio de 1,170 m3 a nivel de excavación PROYECTO IRRIGACIÓN TINTAY

33. *Abancay MONTO TOTAL S/. 865,987.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1,5O0 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 865,987.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 80% RESULTADOS Bocatoma y 9.5 km de canal construidos PROYECTO MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HUAYLLACHAYOC

34. *Graú MONTO TOTAL S/. 404.868.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1,5O0 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 404.868.0O EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Reservorio de 1,000 M3 y canal de conducción de 3.5 km de canal construidos PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y RESERVORIO PINTAPATA DEL DISTRITO DE TURPAY PROVINCIA DE GRAU

35. *Graú MONTO TOTAL S/. 236,637.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 350 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 236,637.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Canal de conducción de 1810 ml, y entubado, bocatoma y desarenadores y 8 pozas de tomas laterales construidos PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO SAN FERNANDO DEL DISTRITTO MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC.

36. *Cotabambas MONTO TOTAL S/. 102,633.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 288 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 102,633.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 (por encargo) 100% RESULTADOS Reservorio de 180 m3, y tubería de 800 ml PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE RIEGO COCHAPAMPA DISTRITO HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS REGION APURIMAC

37. *Abancay MONTO TOTAL S/. 708,621.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1,750 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 708,621.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS: Concluido PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL MANZANAYOCC - LUYCHUBAMBA EN LA COMUNIDAD DE LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY

38. *Abancay MONTO TOTAL S/. 249,093.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1500 DEPORTISTAS MONTO PROGRAMADO 2007 249,093.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS: Instalaciones sanitarias y eléctricas reparadas, accesos construidos. PROYECTO CONSTRUCCION ESTADIO DE CONDEBAMBA

39. *Abancay MONTO TOTAL S/. 1,753,356.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 años (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 22,400 beneficiarios MONTO PROGRAMADO 2007 960,520.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Módulo de biblioteca construido de 1542 m2, implementado con salas de lectura y biblioteca virtual. PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

40. *Abancay MONTO TOTAL S/. 1,753,356.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 años (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,053 beneficiarios MONTO PROGRAMADO 2007 378,977.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 565 ml de cerco perimétrico construido, para brindar mayor seguridad a la población estudiantil PROYECTO CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IEE MIGUEL GRAU EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION APURIMAC

41. *Abancay MONTO TOTAL S/. 99,516.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 626 ESTUDIANTES MONTO PROGRAMADO 2007 99,516.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 01 Laboratorio y 01 auditorio construido e implementado PROYECTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, DE LA PROVINCIA DE ABANCAY , REGION APURIMAC

42. *Chincheros MONTO TOTAL S/. 761,362.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 años (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1,046 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 645,348.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Líneas primarias y secundarias instaladas de 323 familias PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CARMEN DE COAY- ACHIBAMBA - SAÑOC - URUCANCHA - PUMALLAULLI - OSCCOLLO - HUACCAMOLLE - PECCOY - POMABAMBA

43. *Andahuaylas MONTO TOTAL S/. 72,010.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1,078 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 72,010.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Líneas primarias y secundarias instaladas a 129 familias PROYECTO ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE TACMARA-SIRANCAY-RIO PASAJE

44. *Andahuaylas MONTO TOTAL S/. 47,789.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 218 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 47,789.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Redes secundarias y conexiones domiciliarias a 15 familias PROYECTO ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E. CCORIRAYA-ANCAYPAHUA-HUICHCCANA DIST. HUANCARAY ANDAHUAYLAS

45. *Andahuaylas MONTO TOTAL S/. 69,050.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 180 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 69,050.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias de 55 familias PROYECTO ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COM. DE VIRGEN DEL CARMEN DE TAMBO DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS

46. *Abancay MONTO TOTAL S/. 72,178.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 260 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 72,178.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Construcción de redes secundarias y conexiones domiciliarias para 68 familias. PROYECTO ELECTRIFICACION ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

47. *Abancay MONTO TOTAL S/. 68,245.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 220 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 68,245.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Construcción de redes secundarias y conexiones domiciliarias para 55 familias PROYECTO ELECTRIFICACION MARCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC

48. *Andahuaylas MONTO TOTAL S/. 89,390.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 415 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 89,390.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Ampliación de redes primarias y secundarias. para 82 familias PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD HUITON - PADROMAYO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROV. ANDAHUAYLAS

49. *Aymaraes MONTO TOTAL S/. 759.420.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 6 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 3,300 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 759.420.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Construcción de redes primarias y secundarias. para 660 familias PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA, ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO

50. *Abancay MONTO TOTAL S/. 53,818.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 MESES (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 235 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 53,818.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Construcción de redes secundarias y conexiones domiciliarias para 47 familias PROYECTO ELECTRIFICACION LIMAPATA ALTA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

51. *Abancay MONTO TOTAL S/. 53,818.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 AÑOS (2005-2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 18,035 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 505,694.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Conclusión del segundo nivel, conclusión del sistema eléctrica del primer nivel y semisótano. PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EXPENDIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MERCADO CENTRAL DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY

52. *Abancay MONTO TOTAL S/. 2,456,183.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 4,400 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 2,456,183.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 40% RESULTADOS Mejoramiento de reservorio, construcción de 1200 ml de líneas de conducción, construcción captación nueva, 2400 ml línea de conducción, 450 ml de tubería PVC en línea de conducción. PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE CURAHUASI

53. *Abancay MONTO TOTAL S/. 1,539,660.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008)) BENEFICIARIOS DIRECTOS 4,400 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 2,456,183.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 15 Sistemas de evacuación de aguas pluviales con cunetas abiertas construidos en el área urbana PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES A QUEBRADAS NATURALES DE LA CIUDAD DE ABANCAY

54. *Abancay MONTO TOTAL S/. 2,058,550.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOs (2007) BENEFICIARIOS DIRECTOS 25,800 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 230,000 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 100% concluido PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORRED MICAELA BASTIDAS-PS. VILLAGLORIA, CS. HUANIPACA, PS. TACMARA, CS. CACHORA

55. *Cotabambas MONTO TOTAL S/. 460,615.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,452 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 12.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 100% ejecutado PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HAQUIRA

56. *Cotabambas MONTO TOTAL S/. 522,425.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOs (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1,784 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 126,974.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 40% RESULTADOS 2372 mt.s lineales de alcantarillado y construcción de estructura de tratamiento de aguas servidas, laguna de oxidación PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COTABAMBAS

57. *Abancay MONTO TOTAL S/. 1,978,286.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 195,241 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 1,978,286.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 Año de ejecución 2008 EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Proyecto en ejecuci ó n PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO, CENTRAL DE ESTERILIZACIN, LAVANDERIA, NUTRICION - Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GUILLER MO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

58. *Aymaraes MONTO TOTAL S/. 1,991,238.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 4,971 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 1,991,238.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 Ejecución año 2008 EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Expediente t é cnico en formulaci ó n PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA (CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO CATEGORIA I - 4), PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

59. *Aymaraes MONTO TOTAL S/. 1,987,282.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 3,589 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 1,756,813.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 Ejecución año 2008 EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Expediente t é cnico en formulaci ó n PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERV MATERNO INFANTILES DE I NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS PS: SAÑAYCA DEL DIST DE SAÑAYCA; COLCABAMBA DIST DE COLCABAMBA, Y SARAYCA DIST DE YANACA DE LA MR DE CHALHUANCA, RED ABANCAY DIRESA APURIMAC

60. *Antabamba MONTO TOTAL S/. 1,987,282.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,750 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 1,987,282.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 Ejecución año 2008 EJECUCIÓN FÍSICA2007 RESULTADOS Expediente t é cnico en formulaci ó n PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD P.S SABAINO,P.S. ANTILLA,P.S. MATARA YP.S.HUAQUIRCA ,DE LA MICRORED ANTABAMBA ,DIRESA APURIMAC

61. *Aymaraes *Antabamba MONTO TOTAL S/. 3,162,265.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,750 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 1,409,605.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Mejoramiento de infraestructura vial a nivel de afirmado, tramos críticos de 79 Km. PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA ROSA ANTABAMBA

62. *Graú *Cotabambas MONTO TOTAL S/. 847,00.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,750 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 424,561.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 80% RESULTADOS Mejoramiento de la ruta con afirmado de tramos críticos de la carretera, construcción de muros de contención, alcantarillas, pontones, y limpieza de cunetas con un ancho de rodadura de 4.5 m PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA LAMBRAMA PALPACACHI COYLLURQUI DISTRITOS DE GRAU Y COTABAMBAS REGION APURIMAC.

63. *Antabamba MONTO TOTAL S/. 2,926,750.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,750 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 1,005,273.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 19 km de trocha carrozable de 5 mts de plataforma PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC

64. *Graú MONTO TOTAL S/. 2,767,123.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,750 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2007 999,661.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS 19 km de trocha carrozable de 4 mts de plataforma PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA RUÑAHUAÑUSCCA- CHACCO TAMBURQUI-PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC

65. *Abancay MONTO TOTAL S/. 1,638,919.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS MONTO PROGRAMADO 2007 1,488,919.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Proyecto en ejecución PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA MOLINOPATA MAUCACALLE DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY,REGION APURIMAC.

66. *Graú MONTO TOTAL S/. 552,052.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS MONTO PROGRAMADO 2007 552,052.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Perfilado de 11.95 Km. Afirmado de 2 km. y construcci ó n de obras de arte PROYECTO REHABILITACION CARRETERA CURASCO PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU

67. *Abancay MONTO TOTAL S/. 552,052.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 AÑOS BENEFICIARIOS DIRECTOS 320 PERSONAS MONTO PROGRAMADO 2007 832,674.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100% EJECUCIÓN FÍSICA2007 100% RESULTADOS Construcción de 04 niveles de infraestructura, proyecto en ejecución, PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRCUTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

70. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

71. MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA N º Correlativo Codigo SNIP PROYECTO Provincia Presupuesto 2008 Modalidad Unidad Ejecutora Funci ó n 04 Agraria 1.618.196,00 1 0019 55672 Const. Sist. de riego Molino-Tipin - Ollabamba, Mariscal Gamarra - Grau Grau 1.618.196,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura Funci ó n 09 Educaci ó n y Cultura 1.957.944,00 2 0046 40573 Const. CSM Guillermo Viladegut Ferrufino de Lambrama, Abancay Abancay 553.895,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura 3 0052 31878 Mej. y amp. infraestructura educativa de la I.E. La Victoria de Abancay Abancay 1.404.049,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura Funci ó n 10 Energ í a y Minas 1.321.664,00 4 0058 29422 Elect. de Ccacsa, Karkatera, Facchacpata, Occopata-Ccoya, Sorcca Tacmara Abancay 1.321.664,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura Funci ó n 14 Salud y Saneamiento 1.989.512,00 5 0074 22015 Mej.int ss ss ess del MINSA, distrito de Lambrama, provincia de Abancay. Abancay 1.989.512,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura

72. MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA Funci ó n 16 Transportes 14.251.376,00 6 0100 12870 Construcci ó n carretera Moraschayoc Taquebamba - Tintay - Aymaraes Aymaraes 1.660.865,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura 7 0096 17071 Const. Carr. Totora Kilkata Ccotaccasa, Antabamba,Apurimac Antabamba 1.287.652,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura 8 0097 12748 Const. Carr. Runahua ñ uscca-Chacco- Tamburqui Grau,Apurimac Grau 640.760,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura 9 0098 12754 Const. Carr. Santo Tomas - Huacullo Tramo Pacopampa - Huacullo Cotabambas 6.469.690,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura 10 105 Mantenimiento de Infraestructura P ú blica Multiprov. 844.789,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura 11 0102 20527 Const. y mej. acceso vehicular carretera Curahuasi Antilla Collpa Abancay 3347620 A Directa Gerencia Regional Infraestructura Funci ó n 17 Vivienda y Desarrollo Urbano 1.355.780,00 12 0109 9252 Construcci ó n Infraestructura Sede Gobierno Regional Apurimac Abancay 515.780,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura 13 0002 Estudios de Pre Inversi ó n - Formulaci ó n de Est.Pre Inversi ó n Multiprov. 840.000,00 A Directa Gerencia Regional Infraestructura TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 22.494.472,00

73. PROYECTOS POR ENCARGO PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

74. PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC PROYECTOS POR ENCARGO

75. PROYECTOS POR CONVENIO PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

76. PROYECTOS POR TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

77. PROYECTOS POR CONTRATA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

78. PROYECTOS POR CONTRATA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

79. PROYECTOS POR CONTRATA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC

80. RESUMEN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÒN - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 RESUMEN – TOTAL

81. Abancay PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.1,404,049.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 7 Meses (2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 711 Población estudiantil MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 1,404,049.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 5.36 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 5 % RESULTADO 2008: Inicio de Obra mayo 2008

82. Antabamba PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA , PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.2,926,750.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 Años (2006 - 2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2,337 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 1’287,652.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 85 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 5 % RESULTADO 2008: Proyecto en ejecución

83. Graú PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA RUNAHUAÑUSCA-CHACCO-TAMBURQUI PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.2,767,123.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 Años (2006 - 2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 28,474 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 640,760.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 25 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 23 % RESULTADO 2008: Proyecto en ejecución

84. Abancay PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOB. REG., APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.2,290,824.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 4 Años (2005 - 2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 47 000 HABITANTES MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 515,780.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 25 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 23 % RESULTADO 2008 Proyecto en ejecución

85. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES (ESTADO DE PROYECTOS – 2007)

86. *Abancay *Andahuaylas *Antabamba *Aymaraes *Grau *Chincheros *Cotabambas MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 790,224 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 418,882 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 241,044 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % RESULTADOS 2007 500 autoridades y lideres de la Región Apurimac sensibilizados en ZEE y OT. PROYECTO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA REGIÓN APURIMAC

87. *Antabamba *Aymaraes *Abancay MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 980,000 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) META TOTAL 2500 Hectáreas Reforestadas BENEFICIARIOS DIRECTOS 60,540 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 464,145 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100.48 % RESULTADOS 2007 Recuperación de áreas desertificadas, en 1521,68 has. reforestadas en la cuenca del Pachachaca provincias de Antabamba, Aymaraes y Abancay en 29 distritos PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC

88. *Antabamba *Aymaraes *Abancay *Antabamba *Grau *Chincheros *Cotabambas MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 3`714,635,00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 67,476.000 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 3`714,635,00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 87.90 % RESULTADOS 2007 - 15 Obras de Infraestructura de riega rehabilitada y en funcionamiento. - 01 Rehabilitaci ó n de Agua y desag ü e y en funcionamiento PROYECTO REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FENÓMENO DEL NIÑO (CRÉDITO SUPLEMENTARIO)

89. *Antabamba *Aymaraes *Abancay MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 275,829.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO EJECUCIÓN FINANCIERA 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 100 % BENEFICIARIOS DIRECTOS 1668 Habitantes RESULTADOS -1668 personas capacitados y practicando medidas de prevención ante situaciones de emergencias en Defensa Civil. -07 Comités provinciales se encuentran Capacitados e implementados, realizando acciones de prevención en Defensa Civil PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS EN DEFENSA CIVIL EN LA REGIÓN APURIMAC

90. GERENCIA DE RECURSOS NATURALES (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

91. *Abancay *Andahuaylas *Antabamba *Aymaraes *Grau *Chincheros *Cotabambas MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 790,224 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 418,882 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 382,423 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 21.37 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 20 % OBJETIVOS / RESULTADO 20% de información del territorio regional levantado. PROYECTO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA REGIÓN APURIMAC

92. *Antabamba *Aymaraes *Abancay MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 980,000 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) META TOTAL 2500 Hectáreas Reforestadas BENEFICIARIOS DIRECTOS 60,540 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 252,034 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 34.46 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 30 % OBJETIVOS / RESULTADO 500.000 plántulas para coberturar 500 hectáreas desertificadas. PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC

93. Gerencia Regional de Recursos Naturales N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO PROGRAMADO ESTADO DE EJECUCIÓN 1 Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y mitigacion de la desertificación y sequía en la región apurímac 851,704 313.342 VIABILIZADO (Exp.Tec. aprobado) 2 Implementación de una Unidad de Gestión Destino para el Desarrollo Sostenible del Turismo en la Mancomunidad Corredor Sayhuite - Choquequirao - Ampay 1,041,541.000 880.185 VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) 3 Asistencia técnica para el desarrollo de agro ecosistemas sostenibles para la mancomunidad valle del Pachachaca Abancay - Aymaraes 1`463,500 450.000 VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) 4 Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la asociación de Municipalidades Paranccay Mayu Grau – Apurímac 2`089,513.99 340.000 VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) 5 Asistencia técnica e infraestructura para el manejo sostenido y conservación de vicuñas en comunidades de las provincias de Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Grau Cotabambas y Chincheros de la Región Apurímac 7`914,244.42 1100.097 Perfil Viabilizado (Por formularse Pre Factibilidad) 6 Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la región Apurímac 979,994.00 398.390 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 7 Sistema de información ambiental regional Apurímac 555,000.00 221.000 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 8 Gestión Integral del Recurso Hidrico Para el Mejoramiento Ganadero De la sub Cuenca del Rio Santo Tomas Por transferir a la GR- Desarrollo Economico 2`608,202.00 1300.496 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 9 Forestación y Reforestación de las Sub cuencas de los ríos Chicha-Andahuaylas y Pampas Chincheros Transferido a GSR- Chanka 2,330,340 352.999 VIABILIZADO (Exp.Tec. en formulacion) TOTAL EJECUCIÓN 2008 5,356.509

94. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (ESTADO DE PROYECTOS - 2007)

95. *Abancay: Cachora (3 Comun.) *Andahuaylas: Pacobamba (6 Comunid.) *Antabamba: Sabaino (2 Comunid.), Totora(2 Comunid.) *Grau: Mariscal Gamarra (6 Comunid.), Pataypampa (1 Comunid) *Chuquibambilla x Extensión *Chincheros: Ranracancha (12 Comunidades), Anccohuayllo (1 Comunid.) *Cotabambas: Haquira (6 Comunid) *Aymaraes: Lucre (1 Comunid.), Tintay. (3 Comunid.) PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,058,450.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2100 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 928,006.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % RESULTADOS *41 Centros de Vigilancia comunitaria Implementados y en funcionamiento. *86 Consejeras Comunales y Promotoras de Salud Capacitadas, monitoreando la situación Nutricional de niños(as) y gestantes. *98 Profesionales del sector Salud, realizando labores de estimulación temprana (capacitados en 04 cursos especializados).

96. Abancay: 9 Distritos Andahuaylas : 19 distritos Antabamba: 7 distritos Grau: 14 distritos Chincheros: 8 distritos Cotabambas: 6 distritos Aymaraes: 17 distritos PROYECTO ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 756,389.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 10800 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 351,814.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 189 % RESULTADOS *10,850 afectados por violencia política debidamente Registrados, para su acreditación por el Consejo Multisectorial de Reparaciones. *Validación de 909 comunidades afectadas por la violencia.

97. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 171,752.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1200 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 140,001.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 99.80 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % RESULTADOS *04 OMAPEDS (Oficinas Municipales de Atención a Personas con Discapacidad) en funcionamiento para la atención de personas con Discapacidad. *03 Asociaciones (Aymaraes, Cotabambas y Grau) que agrupa a 293 personas con discapacidad, capacitados en diversas opciones laborales (carpintería, textil, hojotería, gestión empresarial). *350 Personas con Capacidades Diferentes, debidamente Registradas. *Creación de la Oficina Regional de Discapacidad – OREDIS, para la articulación y gestión de Actividades de fortalecimiento.

98. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,511,721.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 3,598 Estudiantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 450,000.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 120 % RESULTADOS *3,598 estudiantes y docentes en los niveles de inicial, primaria y secundaria, cuentan con mobiliario, fabricados utilizando materiales y mano de obra de la zona. *Ampliación de meta 2007, en 200 módulos de primaria y 200 estantes para PRONOEI.

99. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

100. *Abancay: Cachora (3 Comun.) *Andahuaylas: Pacobamba (6 Comunid.) *Antabamba: Sabaino (2 Comunid.), Totora(2 Comunid.) *Grau: Mariscal Gamarra (6 Comunid.), Pataypampa (1 Comunid) *Chuquibambilla x Extensión *Chincheros: Ranracancha (12 Comunidades), Anccohuayllo (1 Comunid.) *Cotabambas: Haquira (6 Comunid) *Aymaraes: Lucre (1 Comunid.), Tintay. (3 Comunid.) PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,058,450.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2100 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 130,444.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 95 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % OBJETIVOS * 44 Centros de Vigilancia comunitaria- Allin Wiñanapaq Wasi Implementados y en funcionamiento. *29 establecimientos de salud implementados con equipos de antropometria y laboratorio. *86 Consejeras Comunales y Promotoras de Salud Capac. En manejo de estado Nutricional de niños(as), gestantes y con manejo basico de estimulación temprana. *96 Profesionales de Salud capacitados con 07 cursos para el cuidado del niño y la gestante. *16 Coordinadores distritales capacitados en 07 cursos especializados.

101. Abancay: 9 Distritos Andahuaylas : 19 distritos Antabamba: 7 distritos Grau: 14 distritos Chincheros: 8 distritos Cotabambas: 6 distritos Aymaraes: 17 distritos PROYECTO ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 756,389.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 10800 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 404,575.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 33 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 40 % OBJETIVOS *Registro de fichas programado en 5800. *Registro logrado de 10,850 fichas. *909 comunidades afectadas por la violencia validadas.

102. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 171,752.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1200 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 31,751.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 63 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % OBJETIVOS *Conformación de 04 OMAPEDS en funcionamiento. *Conformación de 03 Asociaciones de Personas con Discapacidad. *293 personas con discapacidad, capacitados en diversas opciones laborales. *01 Registro Regional de Personas con Capacidades Diferentes.

103. *Abancay: Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas *Antabamba: Antabamba *Grau: Chuquibambilla *Chincheros: Uripa *Cotabambas: Tambobamba PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,511,721.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 3,598 Estudiantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 1,061,721.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 1.41 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 0 % OBJETIVOS Incrementar la oferta de los recursos físicos, específicamente mobiliario escolar en 32%, en el año 2008 en las Instituciones Educativas rurales de la Región de Apurímac.

104. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (ESTADO DE PROYECTOS - 2007)

105. PROYECTO Asistencia T é cnica y Capacitaci ó n para la Producci ó n y Procesamiento de Papas Nativas en la Regi ó n de Apurimac MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.1,039,973.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2600 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 391,162.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 107 % RESULTADOS -320 Familias han incrementado sus rendimientos de 3 a 4 TN/ ha. de papa Nativa.

106. PROYECTO Asistencia Técnica y Capacitación para el Cultivo de Palto, Lucumo y Chirimoya en la Reg. Apurimac. MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/.1,332,003.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 3125 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 311,568.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % RESULTADOS -268 ha. con plantación de palto, lúcumo y chirimoyos en la región Apurimac. -5 Organizaciones de fruticultores de la Región Apurimac han comercializado 46 TM de palto y chirimoyo a mercados nacionales e internacionales

108. PROYECTO Capacitación y Asistencia Técnica a Mineros Artesanales de la Región de Apurimac MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 793,731.20 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 475 Mineros MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 347,977.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % RESULTADOS -472 mineros artesanales auríferos, asociados en 5 organizaciones se gestionan autónomamente. -472 mineros artesanales capacitados en seguridad minera, uso y manejo de explosivos, perforación y voladuras, protección del medio ambiente, comercialización de minerales de oro.

109. *Antabamba *Grau *Chincheros *Cotabambas *Aymaraes PROYECTO Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada. MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 110,000.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO BENEFICIARIOS DIRECTOS 25,294 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 110,000.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 97 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 100 % RESULTADOS -45 Señalizaciones Que permiten visualizar los atractivos arqueológico y naturales

110. PROYECTO Incrementar la Producción de Trucha y Pejerrey en Ríos y Lagunas para Mejorar la Dieta Alimentaría en los Pobladores de la Región Apurimac MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,484,810.84 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 25,294 habitantes MONTO PROGRAMADO 2007 S/. 200,000.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2007 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2007 133 % RESULTADOS 85 ríos y 24 lagunas, produciendo truchas y pejerrey.

111. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (ESTADO DE PROYECTOS - 2008)

112. *Abancay *Andahuaylas *Antabamba *Aymaraes *Grau *Chincheros *Cotabambas PROYECTO Desarrollo de Capacidades de los Artesanos en la Regi ó n Apurimac MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 790,224 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2006 y 2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 418,882 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 245,000.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 12.41 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 12.42 % OBJETIVOS / RESULTADO 25 Artesanos incorporados, gestionan su producci ó n

113. Gerencia Regional de Desarrollo Económico PROYECTO COSTO PRESUP. OBSERVACIONES TOTAL PROGRAM.2008 Mej. De la producción y Comercialización de Tara 1,996,389.00 505,322.00 Expediente Téc. en elaboración Asistenc. Téc. para la Producción Alpaquera 5,999,902.00 2,700,000.00 Expediente Téc. en elaboración Asistencia Téc. para la Producción y Comercializac. De Cuyes 1,705,675.00 448,300.00 Expediente Téc. en elaboración Acondicionamiento y Promoc. Del Turismo Vivencial 750,000.00 250,000.00 Perfil de Proyecto en elaboración Mej. E Implementación de los centros de producc. De larvas y Pej. 1,656,930.00 500,000.00 Perfil en condic. De implem.de Observ. Desarrollo de Capacidades de los Artesanos Región Apurimac 245,000.00 245,000.00 En ejecución TOTAL 12,353,896.00 4,648,622.00

114. MUCHAS GRACIAS

115. TODAS LAS EXPOSICIONES PODRÁN SER DESCARGADAS DESDE NUESTRO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.REGIONAPURIMAC.GOB.PE