HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL 
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2014ko AURREKONTUA / 2015eko AURREKONTU-PROIEKTUA 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO...
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1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI 
1211 - ESTRUCTURA Y A...
2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA 
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 ...
2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA 
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 ...
2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA 
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRA...
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO...
PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA 
PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO 
CAP. I CAP. II CAP. IV 
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2.800.000 
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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 
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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO...
73% 
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA 
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 
6% 
2% 
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3% 
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2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO...
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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPART...
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL 
DEPARTAMENT...
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Herri Administrazio eta Justizia Saileko 2015eko aurrekontuak / Presupuestos 2015 Departamento de Administración Pública y Justicia

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Herri Administrazio eta Justizia Saileko 2015eko aurrekontuak / Presupuestos 2015 Departamento de Administración Pública y Justicia

  1. 1. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  2. 2. 2014ko AURREKONTUA / 2015eko AURREKONTU-PROIEKTUA 250.000.000 225.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 220.667.147 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 225.117.000 0 2,0 % 2 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  3. 3. 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2014ko AURREKONTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 2,1 % 98.915.596 2015eko AURREKONTU-PROIEKTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 101.005.352 2014ko AURREKONTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 3 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  4. 4. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2015 25% 16% 4% 0% 0% 55% I KAP. II KAP. III KAP. IV KAP. VI KAP. VIII KAP. 124.111.648 56.007.535 6.000 36.710.674 9.069.461 211.682 I KAP. II KAP. III KAP. VI KAP. VIII KAP. 4 IV KAP.
  5. 5. 0,5% 3,1% 7,1% 6,3% 1,0% 1,7% 59,7% 14,8% 5,8% 1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI 1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA 1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL 1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES 1218 - RÉGIMEN JURÍDICO 1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1412 - JUSTICIA 4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA 1.064.489 6.944.673 15.952.173 14.203.624 2.357.504 3.767.320 134.415.541 33.280.676 13.131.000 BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS 5 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  6. 6. 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 -6,1 % 0,3 % 6,2 % 2,6 % 0,1 % PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217 2014ko AURREKONTU TOTALA 1.061.304 6.538.918 16.980.253 13.843.850 2.356.008 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU 1.064.489 6.944.673 15.952.173 14.203.624 2.357.504 TOTALA 6 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  7. 7. 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015 PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 3.581.978 130.678.196 32.415.028 13.211.334 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 3.767.320 134.415.541 33.280.676 13.131.000 0 2,7 % 5,2 % 2,9 % -0,6 % 7 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  8. 8. 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015 PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA CAP. I CAP. II 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 1.011.304 50.000 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 1.014.489 50.000 0 0,0 % 0,3 % 8 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  9. 9. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII 4.800.000 4.200.000 3.600.000 3.000.000 2.400.000 1.800.000 1.200.000 600.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 2.987.820 3.415.407 44.009 91.682 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 3.405.226 3.405.765 42.000 91.682 0 -0,3 % 14,0 % -4,6 % 0,0 % 9 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015
  10. 10. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI 8.000.000 7.200.000 6.400.000 5.600.000 4.800.000 4.000.000 3.200.000 2.400.000 1.600.000 800.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 3.904.312 1.871.303 6.659.815 4.545.093 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 3.980.929 4.925.140 6.258.149 787.955 0 163,2% 2,0 % -6,0 % -82,7 % 10 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015
  11. 11. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA CAP. I CAP. II CAP. IV 8.100.000 7.200.000 6.300.000 5.400.000 4.500.000 3.600.000 2.700.000 1.800.000 900.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 6.313.799 7.410.059 120.000 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 6.492.663 7.581.961 129.000 0 2,3 % 2,8 % 7,5 % 11 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015
  12. 12. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES CAP. I CAP. II 4.000.000 3.600.000 3.200.000 2.800.000 2.400.000 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 2.170.981 185.027 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 2.240.264 117.240 0 -36,6 % 3,2 % 12 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015
  13. 13. PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO CAP. I CAP. II CAP. IV 3.200.000 2.800.000 2.400.000 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 3.386.552 183.426 12.000 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 3.368.894 386.426 12.000 0 -0,5 % 110,7 % 13 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015 0,0 % HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  14. 14. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 96.206.321 27.411.460 6.000 688.100 6.246.315 120.000 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 97.810.659 27.532.376 6.000 707.000 8.239.506 120.000 0 1,7 % PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 31,9 % 0,4 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 14 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015
  15. 15. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA PROGRAMA 1412 – JUSTICIA CAP. I CAP. II CAP. IV 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 5.774.462 11.170.993 15.469.573 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 5.798.524 12.008.627 15.473.525 0 0,4 % 7,5 % 0,0 % 15 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015
  16. 16. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA CAP. IV 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 2014ko AURREKONTU TOTALA 13.211.334 2015erako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 13.131.000 0 -0,6 % 16 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015
  17. 17. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  18. 18. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 5% 95% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA: ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA 17 RECURSOS HUMANOS RESTO  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.014.489  PLANTILLA: 14 personas  RESTO 50.000 EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA
  19. 19. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 46% 5% 49%  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.405.226  PLANTILLA: 44 personas  MANTENIMIENTO Y  SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.222.490  RESTO 316.957 18 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS RECURSOS HUMANOS RESTO RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012: 460,250 €
  20. 20. 33% HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 2% 1% 1% 38% 25% 19 PROYECTO EIZU FINANCIACIÓN IVAP RECURSOS HUMANOS COMEDOR SERVICIO PREVENCIÓN RESTO  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.980.929  PLANTILLA: 72 personas  PROYECTO EIZU 5.193.315  FINANCIACIÓN IVAP 6.258.149  COMEDOR 274.440  SERVICIO PREVENCIÓN 145.746  RESTO 99.594
  21. 21. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 33% ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 2% 3% 58% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA 3% 1% 20 INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA 4.699.005  TRANSPARENCIA  Y BUEN GOBIERNO 481.600  ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 322.400  INTERACCIÓN CON LA  CIUDADANIA 8,215,435  MEJORA DE LA GESTIÓN 383,183  INNOVACIÓN Y GESTIÓN  DEL CONOCIMIENTO 102,000  PLANTILLA ADSCRITA 135 personas MEJORA DE LA GESTIÓN TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
  22. 22. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 3% 0% 0% 2% 95% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK 12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES 21 RECURSOS HUMANOS  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.240.264  PLANTILLA: 45 personas  GASTOS EDICIÓN  Y DIFUSIÓN BOPV 60.000  ANÁLISIS DE CUENTAS Y PPTOS DE FUNDACIONES 0  ANALISIS Y ESTUDIOS DE ÁMBITO MUNICIPAL Y LOCAL 51,500  RESTO 5.740
  23. 23. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 9% 1% 90% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA 12180 – RÉGIMEN JURÍDICO 22 RECURSOS HUMANOS GASTOS PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES RESTO  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.368.894  PLANTILLA: 50 personas  GASTOS PROCURADORES  Y COSTAS JUDICIALES 340.000  RESTO 46.426
  24. 24. 73% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 6% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 6% 1% 0% RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012: 1,140,580 €  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 97.810.659  PLANTILLA: 2.380 personas  MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS  INFORMÁTICOS 8.447.401  LIMPIEZA EDIFICIOS Y  SEDES JUDICIALES 2.589.000  SUMINISTRO DE ENERGÍA 2.171.863  SEGURIDAD 3.396.742  RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.945.620  NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 774.000  COMUNICACIONES POSTALES  NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 2.333.700  SUMINISTROS Y OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO 3,339,876  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E  INSTALACIONES (sin informática) 2.543.174  INVERSIONES EN LA ADMÓN.  DE JUSTICIA 8.239.506  BECAS Y SUBVENCIONES 698.000  RESTO DE GASTOS 126.000 14110 - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA 14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 23 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  25. 25. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 14120 - JUSTIZIA 14120 – JUSTICIA 4% 40% 1% 5% 3% 1% 39% 2% 2% 2% 0% SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS SAV 0% 1% 24 RESTO PLANTILLA 86 personas  GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.224.941  DOTACIONES PARA ASISTENCIA  JURÍDICA GRATUITA 13.232.327  TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209  PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.541.580  ITINERARIOS DE INCLUSIÓN  SOCIO-LABORAL 400.000  INSTITUTO INTERNACIONAL  SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 424.000  CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA  JUVENIL 12.966.130  SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS  VÍCTIMAS SAV 677.600  SERVICIO VASCO DE GESTIÓN  DE PENAS 729.600  SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL 535.800  SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO  DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y  DERECHO COLABORATIVO 100,000  COLEGIO DE ABOGADOS  TURNO DE ASISTENCIA LEGAL  PENITENCIARIA 160,989  RESTO 176.500 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL DOTACIONES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL IISJ OÑATI ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO COLEGIO DE ABOGADOS, TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA
  26. 26. 100% HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25 TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  TRANSFERENCIA AL IVAP,  EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN  LINGÜÍSTICA 13.131.000
  27. 27. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

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