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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
JUSTICIA
2015eko AURREKONTU TOTALA 225.117.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
227.915.000
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
175.000.000
200.000.000
225.000.000
250.000.000
1,2 %
2015eko AURREKONTUA / 2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA
2
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2015eko AURREKONTUA (KAPITULUAK:
II-tik VIII-ra)
101.005.352
2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
101.069.813
0,1 %
2015eko AURREKONTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
3
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
26%
14%
4%
0%
0%
56%
I KAP.
II KAP.
III KAP.
IV KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
126.845.187
58.623.521
6.000
32.790.414
9.444.878
205.000
I KAP.
II KAP.
III KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2016
4
IV KAP.
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0,5%
4,7%
5,5%
6,1%
1,0%
1,7%
61,4%
14,8%
4,5%
1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y
JUSTICIA
1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE
PERSONAL
1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES
1218 - RÉGIMEN JURÍDICO
1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1412 - JUSTICIA
4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
1.067.815
10.694.929
12.511.320
13.798.580
2.249.055
3.767.610
139.918.475
33.683.741
10.243.475
BANAKETA PROGRAMAKA
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS
5
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
15.000.000
17.500.000
2015eko AURREKONTU TOTALA 1.064.489 6.944.673 15.952.173 14.203.624 2.357.504
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
1.067.815 10.694.929 12.511.320 13.798.580 2.249.055
PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217
-21,6 %
0,3 % 54,0 %
-2,9 %
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
-4,6 %
6
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.767.320 134.415.541 33.280.676 13.131.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
3.767.610 139.918.475 33.683.741 10.243.475
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
1,2 %
0,0 %
4,1 %
-22,0 %
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
7
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II
2015eko AURREKONTU TOTALA 1.014.489 50.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
1.017.815 50.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0,0 %
0,3 %
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
8
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.405.226 3.405.765 42.000 91.682
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
3.608.684 6.963.745 37.500 85.000
0
600.000
1.200.000
1.800.000
2.400.000
3.000.000
3.600.000
4.200.000
4.800.000
5.400.000
6.000.000
6.600.000
104,5 %6,0 %
PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA
PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA
-10,7 % -7,3 %
9
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.980.929 4.925.140 6.258.149 787.955
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
4.189.076 658.430 6.056.414 1.607.400
0
800.000
1.600.000
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000
5.600.000
6.400.000
7.200.000
8.000.000
-86,6%
5,2 %
PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
-3,2 %
104,0 %
10
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 6.492.663 7.581.961 129.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
6.505.018 7.190.562 103.000
0
900.000
1.800.000
2.700.000
3.600.000
4.500.000
5.400.000
6.300.000
7.200.000
8.100.000
-5,2 %
0,2 %
PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
-20,2 %
11
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II
2015eko AURREKONTU TOTALA 2.240.264 117.240
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
2.243.315 5.740
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
3.600.000
4.000.000
-95,1 %
-0,1 %
PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK
PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES
12
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.368.894 386.426 12.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
3.349.184 386.426 12.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
-0,6 %
PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA
PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
0,0 %
13
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
0,0 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII
2015eko AURREKONTU TOTALA 97.810.659 27.532.376 6.000 707.000 8.239.506 120.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
100.115.832 31.169.665 6.000 707.000 7.799.978 120.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2,3 %
PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA
PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
-5,3 %
13,2 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
14
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 5.798.524 12.008.627 15.473.525
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
5.816.263 12.198.953 15.668.525
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
0,3 %
PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA
PROGRAMA 1412 – JUSTICIA
1,6 %
1,3 %
15
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 13.131.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
10.243.475
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
-22,0 %
16
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
JUSTICIA
5%
95%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA:
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
17
EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL
PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA
RECURSOS HUMANOS
RESTO
 RECURSOS HUMANOS
 CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.017.815
 PLANTILLA: 14 personas
 RESTO 50.000
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
63%
3%
34%
 RECURSOS HUMANOS
 CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.608.684
 PLANTILLA: 43 personas
 MANTENIMIENTO Y
 SERVICIOS INFORMÁTICOS 6.806.710
 RESTO 279,535
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA
1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
18
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS INFORMÁTICOS
RECURSOS HUMANOS
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
33%
1%
1%
2%
38%
25%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
19
PROYECTO EIZU
FINANCIACIÓN IVAP
RECURSOS HUMANOS
COMEDOR
SERVICIO PREVENCIÓN
RESTO
 RECURSOS HUMANOS
 CRÉDITO PRESUPUESTARIO 4.189.076
 PLANTILLA: 75 personas
 PROYECTO EIZU 1.654.960
 FINANCIACIÓN IVAP 6.056.414
 COMEDOR 280.313
 SERVICIO PREVENCIÓN 157.946
 RESTO 172.611
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
36%
4%
4%
53%
3%
0%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
20
INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
 ADMINISTRACIÓN
 ELECTRÓNICA 4.992.406
 TRANSPARENCIA
 Y BUEN GOBIERNO 581.600
 ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 556.818
 INTERACCIÓN CON LA
 CIUDADANIA 7,266,777
 MEJORA DE LA GESTIÓN 350,979
 INNOVACIÓN Y GESTIÓN
 DEL CONOCIMIENTO 50,000

PLANTILLA ADSCRITA 135 personas
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
MEJORA DE
LA GESTIÓN
TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO
ADECUACIÓN
ORGANIZATIVA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0%
100%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK
12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES
21
RECURSOS HUMANOS
 RECURSOS HUMANOS
 CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.243.315
 PLANTILLA: 45 personas
RESTO 5.740
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
9%
2%
89%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA
12180 – RÉGIMEN JURÍDICO
22
RECURSOS HUMANOS
GASTOS PROCURADORES
Y COSTAS JUDICIALES
RESTO
 RECURSOS HUMANOS
 CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.349.184
 PLANTILLA: 50 personas
 GASTOS PROCURADORES
 Y COSTAS JUDICIALES 340.000
 RESTO 58.426
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
72%
6%
2%
2%
3%
1%
1%
2%
2%
2%
6%
1%
0%
 RECURSOS HUMANOS
 CRÉDITO PRESUPUESTARIO 100.115.832
 PLANTILLA: 2.379 personas
 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
 INFORMÁTICOS 12.404.250
 LIMPIEZA EDIFICIOS Y
 SEDES JUDICIALES 2.589.000
 SUMINISTRO DE ELEC. Y GAS 2.174.660
 SEGURIDAD 3.474.326
 RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.984.089
 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
 EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 767.116
 COMUNICACIONES POSTALES
 NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 1.739.000
 SUMINISTROS Y OTROS GASTOS
FUNCIONAMIENTO 3,560,651
 MANTENIMIENTO DE EDIF.,EQUIPOS
 E INSTALACIONES (sin informática) 2.476.573
 INVERSIONES EN LA ADMÓN.
 DE JUSTICIA 7.799.978
 BECAS Y SUBVENCIONES 707,000
 RESTO DE GASTOS 126.000
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14110 - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA
14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
23
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
4%
40%
3%
5%
1%
1%
39%
2%
3%
2%
0%
0%
1%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14120 - JUSTIZIA
14120 – JUSTICIA
24
RESTO
PLANTILLA 86 personas
 GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.227.883
 DOTACIONES PARA ASISTENCIA
 JURÍDICA GRATUITA 13.232.327
 TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209
 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.526.380
 ITINERARIOS DE INCLUSIÓN
 SOCIO-LABORAL 500.000
 INSTITUTO INTERNACIONAL
 SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000
 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA
 JUVENIL 13.105.753
 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS
 VÍCTIMAS SAV 609.600
 SERVICIO VASCO DE GESTIÓN
 DE PENAS 879.600
 SERVICIO MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 535.800
 SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO
 DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y
 DERECHO COLABORATIVO 50,000
 COLEGIO DE ABOGADOS
 TURNO DE ASISTENCIA LEGAL
 PENITENCIARIA 160,989
 RESTO 260.200
DOTACIONES PARA ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA
CENTROS Y SERVICIOS DE
JUSTICIA JUVENIL
SERVICIO
MEDIACIÓN
INTRAJUDICIAL
SERVICIO DE
ASISTENCIA A LAS
VÍCTIMAS SAV
IISJ OÑATI
SERVICIO
VASCO DE
GESTIÓN DE
PENAS
ITINERARIOS DE
INCLUSIÓN
SOCIO-
LABORAL
SERVICIOS DE
MEDIACION EN EL
RESTO DE ÁMBITOS
JURISDICCIONALES Y
DERECHO
COLABORATIVO
COLEGIO DE
ABOGADOS, TURNO
DE ASISTENCIA LEGAL
PENITENCIARIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
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100%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
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TRANSFERENCIA AL IVAP,
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LINGÜÍSTICA
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Presupuestos 2016. Departamento de Administración Pública y Justicia

  • 1. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 2. 2015eko AURREKONTU TOTALA 225.117.000 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 227.915.000 0 25.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 225.000.000 250.000.000 1,2 % 2015eko AURREKONTUA / 2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA 2 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 3. 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 2015eko AURREKONTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 101.005.352 2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 101.069.813 0,1 % 2015eko AURREKONTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUA (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 3 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 4. 26% 14% 4% 0% 0% 56% I KAP. II KAP. III KAP. IV KAP. VI KAP. VIII KAP. 126.845.187 58.623.521 6.000 32.790.414 9.444.878 205.000 I KAP. II KAP. III KAP. VI KAP. VIII KAP. 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2016 4 IV KAP. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 5. 0,5% 4,7% 5,5% 6,1% 1,0% 1,7% 61,4% 14,8% 4,5% 1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI 1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA 1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL 1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES 1218 - RÉGIMEN JURÍDICO 1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1412 - JUSTICIA 4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA 1.067.815 10.694.929 12.511.320 13.798.580 2.249.055 3.767.610 139.918.475 33.683.741 10.243.475 BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS 5 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 6. 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000 2015eko AURREKONTU TOTALA 1.064.489 6.944.673 15.952.173 14.203.624 2.357.504 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 1.067.815 10.694.929 12.511.320 13.798.580 2.249.055 PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217 -21,6 % 0,3 % 54,0 % -2,9 % 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 -4,6 % 6 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 7. PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712 2015eko AURREKONTU TOTALA 3.767.320 134.415.541 33.280.676 13.131.000 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 3.767.610 139.918.475 33.683.741 10.243.475 0 25.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 1,2 % 0,0 % 4,1 % -22,0 % 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 7 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 8. CAP. I CAP. II 2015eko AURREKONTU TOTALA 1.014.489 50.000 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 1.017.815 50.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 0,0 % 0,3 % 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA 8 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 9. CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII 2015eko AURREKONTU TOTALA 3.405.226 3.405.765 42.000 91.682 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 3.608.684 6.963.745 37.500 85.000 0 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.400.000 6.000.000 6.600.000 104,5 %6,0 % PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA -10,7 % -7,3 % 9 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 10. CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI 2015eko AURREKONTU TOTALA 3.980.929 4.925.140 6.258.149 787.955 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 4.189.076 658.430 6.056.414 1.607.400 0 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 7.200.000 8.000.000 -86,6% 5,2 % PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL -3,2 % 104,0 % 10 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 11. CAP. I CAP. II CAP. IV 2015eko AURREKONTU TOTALA 6.492.663 7.581.961 129.000 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 6.505.018 7.190.562 103.000 0 900.000 1.800.000 2.700.000 3.600.000 4.500.000 5.400.000 6.300.000 7.200.000 8.100.000 -5,2 % 0,2 % PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA -20,2 % 11 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 12. CAP. I CAP. II 2015eko AURREKONTU TOTALA 2.240.264 117.240 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 2.243.315 5.740 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 2.800.000 3.200.000 3.600.000 4.000.000 -95,1 % -0,1 % PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES 12 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 13. CAP. I CAP. II CAP. IV 2015eko AURREKONTU TOTALA 3.368.894 386.426 12.000 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 3.349.184 386.426 12.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 2.800.000 3.200.000 -0,6 % PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO 0,0 % 13 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 0,0 % HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 14. CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII 2015eko AURREKONTU TOTALA 97.810.659 27.532.376 6.000 707.000 8.239.506 120.000 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 100.115.832 31.169.665 6.000 707.000 7.799.978 120.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 2,3 % PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -5,3 % 13,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 15. CAP. I CAP. II CAP. IV 2015eko AURREKONTU TOTALA 5.798.524 12.008.627 15.473.525 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 5.816.263 12.198.953 15.668.525 0 3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 0,3 % PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA PROGRAMA 1412 – JUSTICIA 1,6 % 1,3 % 15 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 16. CAP. IV 2015eko AURREKONTU TOTALA 13.131.000 2016rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 10.243.475 0 3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA -22,0 % 16 2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 17. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 18. 5% 95% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA: ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA 17 EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA RECURSOS HUMANOS RESTO  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.017.815  PLANTILLA: 14 personas  RESTO 50.000 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 19. 63% 3% 34%  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.608.684  PLANTILLA: 43 personas  MANTENIMIENTO Y  SERVICIOS INFORMÁTICOS 6.806.710  RESTO 279,535 AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 18 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS RECURSOS HUMANOS HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 20. 33% 1% 1% 2% 38% 25% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 19 PROYECTO EIZU FINANCIACIÓN IVAP RECURSOS HUMANOS COMEDOR SERVICIO PREVENCIÓN RESTO  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 4.189.076  PLANTILLA: 75 personas  PROYECTO EIZU 1.654.960  FINANCIACIÓN IVAP 6.056.414  COMEDOR 280.313  SERVICIO PREVENCIÓN 157.946  RESTO 172.611 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 21. 36% 4% 4% 53% 3% 0% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 20 INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA 4.992.406  TRANSPARENCIA  Y BUEN GOBIERNO 581.600  ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 556.818  INTERACCIÓN CON LA  CIUDADANIA 7,266,777  MEJORA DE LA GESTIÓN 350,979  INNOVACIÓN Y GESTIÓN  DEL CONOCIMIENTO 50,000  PLANTILLA ADSCRITA 135 personas HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MEJORA DE LA GESTIÓN TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO ADECUACIÓN ORGANIZATIVA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 22. 0% 100% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK 12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES 21 RECURSOS HUMANOS  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.243.315  PLANTILLA: 45 personas RESTO 5.740 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 23. 9% 2% 89% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA 12180 – RÉGIMEN JURÍDICO 22 RECURSOS HUMANOS GASTOS PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES RESTO  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.349.184  PLANTILLA: 50 personas  GASTOS PROCURADORES  Y COSTAS JUDICIALES 340.000  RESTO 58.426 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 24. 72% 6% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 6% 1% 0%  RECURSOS HUMANOS  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 100.115.832  PLANTILLA: 2.379 personas  MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS  INFORMÁTICOS 12.404.250  LIMPIEZA EDIFICIOS Y  SEDES JUDICIALES 2.589.000  SUMINISTRO DE ELEC. Y GAS 2.174.660  SEGURIDAD 3.474.326  RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.984.089  NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 767.116  COMUNICACIONES POSTALES  NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 1.739.000  SUMINISTROS Y OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO 3,560,651  MANTENIMIENTO DE EDIF.,EQUIPOS  E INSTALACIONES (sin informática) 2.476.573  INVERSIONES EN LA ADMÓN.  DE JUSTICIA 7.799.978  BECAS Y SUBVENCIONES 707,000  RESTO DE GASTOS 126.000 AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 14110 - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA 14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 23 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 25. 4% 40% 3% 5% 1% 1% 39% 2% 3% 2% 0% 0% 1% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 14120 - JUSTIZIA 14120 – JUSTICIA 24 RESTO PLANTILLA 86 personas  GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.227.883  DOTACIONES PARA ASISTENCIA  JURÍDICA GRATUITA 13.232.327  TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209  PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.526.380  ITINERARIOS DE INCLUSIÓN  SOCIO-LABORAL 500.000  INSTITUTO INTERNACIONAL  SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000  CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA  JUVENIL 13.105.753  SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS  VÍCTIMAS SAV 609.600  SERVICIO VASCO DE GESTIÓN  DE PENAS 879.600  SERVICIO MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 535.800  SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO  DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y  DERECHO COLABORATIVO 50,000  COLEGIO DE ABOGADOS  TURNO DE ASISTENCIA LEGAL  PENITENCIARIA 160,989  RESTO 260.200 DOTACIONES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL SERVICIO MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS SAV IISJ OÑATI SERVICIO VASCO DE GESTIÓN DE PENAS ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIO- LABORAL SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO COLEGIO DE ABOGADOS, TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 26. 100% AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25 TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  TRANSFERENCIA AL IVAP,  EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN  LINGÜÍSTICA 10.243.475 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
  • 27. HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA