Este documento presenta el presupuesto para 2011 de una región. Propone reducir el déficit al 1,2% del PIB en 2011 mediante la contención del gasto y mayor eficiencia. Incluye un plan extraordinario de 249 millones de euros para impulsar la innovación, educación, infraestructuras y apoyo a empresas. El gasto social representa el 72,9% del presupuesto y asciende a 3.489 euros por habitante.

1. 1
26-10-2010
29-10-2010

2. PRESUPUESTOS PARA LA SALIDA DE LA CRISIS
Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, QUE GARANTIZAN
LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES
E INCORPORAN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
ESTABILIDAD Contención del gasto y mayor eficacia en la gestión.
PRESUPUESTARIA
MEJORA DE LA Basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad
COMPETITIVIDAD y la internacionalización.
GARANTÍA DE LAS Asegura los servicios fundamentales del Estado del
PRESTACIONES
SOCIALES Bienestar.
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3. ESCENARIO MACROECONÓMICO
2009 2010 2011
PIB real -3,8 0,2 1,4
Deflactor del PIB -1,2 1,6 2,2
Productividad 0,4 1,0 1,0
Empleo -3,4 -0,8 0,4
3

4. EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
DÉFICIT SOBRE PIB
2008 2009 2010 2011
-1,15% -3,87% -2,37% -1,20%
AHORRO (millones de euros)
2008 2009 2010 2011
+555 -1.196 -546 +295
ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros)
2009 2010 2011
1.411,15 1.914,35 1.017,83
4

5. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
10.549.489
10.487.458 10.549.489
10.315.210 ▲ 2,3%
▲ 2,3%
▲5,5%
▼1,6%
10.077.000
9.939.662
▼ 2,3%
2008 2009 2010 2011
5

6. AUSTERIDAD: CONTENCIÓN DEL GASTO Y MAYOR EFICIENCIA
EN LA GESTIÓN
SIN TRASPASO PAE CON TRASPASO PAE
Gasto de personal -3,4% -3,4%
Gastos de funcionamiento -2,3% -2,3%
Transferencias corrientes -3,4% 8,8%
6

7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PLAN % VARIAC.
PROYECTO PPTO. % VARIAC.
CAPÍTULOS EXTR. 2011+PLAN
PPTO. 2011 2010 2011/2010
INVERS. EXTR./2010
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.730,1 8.564,3 1,9% 1,9%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS 1.440,9 216,0 1.535,0 -6,1% 7,9%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.171,0 216,0 10.099,3 0,7% 2,8%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 378,5 33,0 215,9 75,3% 90,6%
Total general 10.549,5 249,0 10.315,2 2,3% 4,7%
"Y" vasca, encomienda de gestión -275,5 -225,4 22,2% 22,2%
TOTAL sin "Y" vasca 10.274,0 249,0 10.089,8 1,8% 4,3%
7

8. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO
PROYECTO
SECCIÓN 2010 % variación
PPTO. 2011
Presidencia del Gobierno 72.739 74.477 -2,3%
Interior 703.997 712.566 -1,2%
Educación, Universidades e Investigación 2.660.844 2.751.347 -3,3%
Economía y Hacienda 51.951 54.954 -5,5%
Justicia y Administración Pública 291.888 304.482 -4,1%
Vivienda, Obras Públicas y Transportes 706.982 704.664 0,3%
Industria, Innovación, Comercio y Turismo 396.096 410.953 -3,6%
Empleo y Asuntos Sociales 997.948 624.123 59,9%
Sanidad y Consumo 3.406.693 3.530.142 -3,5%
Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 279.082 290.596 -4,0%
Cultura 285.295 296.957 -3,9%
Resto de secciones 695.974 559.949 0,2
TOTAL 10.549.489 10.315.210 2,3
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9. PLAN EXTRAORDINARIO
249 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A IMPULSAR LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, LA INNOVACIÓN Y LAS INVERSIONES
LAS PARTIDAS SE INTEGRAN EN UN FONDO DE INNOVACIÓN DESTINADO A
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
MEJORA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO
PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Y DIVERSAS ACTUACIONES EN SANIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA
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10. EJES DE ACTUACIÓN
I+D+i 58.900.000
Educación 36.800.000
Innovación en la administración 4.015.000
Innovación social 5.985.000
Infraestructuras de transportes 49.300.000
Infraestructuras sanitarias 28.300.000
Infraestructuras medioambientales 25.000.000
Infraestructuras culturales 19.700.000
Vivienda 7.000.000
Apoyo financiero a las empresas 14.000.000
TOTAL 249.000.000
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11. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
0% 4% 1% 3% 5%
9% 7%
9%
62%
0. DEUDA PÚBLICA
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS
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12. GASTO SOCIAL
3% 0%1% 2%
2% 1% 7%
5%
34%
45%
Justicia Seguridad y Protección Social
Promoción Social Sanidad
Educación Vivienda y Urbanismo
Bienestar Comunitario Cultura
Otros Servicios Comunitarios y Sociales Promoción del Euskera
GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.489 €
% SOBRE GASTO TOTAL: 72,9%

13. GASTO/HABITANTE
18 174 68 147 240
410 312
435
Total
4.806 €/hab.
2973
0. DEUDA PÚBLICA
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS
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