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  1. 1. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI” INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO # 4 LEY 1474 DE 2011JEFE DE CONTROL INTERNO: PERIODO EVALUADO:JAVIER HUMBERTO HOLGUIN S. AGOSTO - NOVIEMBRE DE 2012 Diciembre 5 de 2012 INTRODUCCIÓNEl Informe pormenorizado del estado del control interno se efectúa con el objeto de cumplircon los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011que establece... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicarcada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado delestado del control interno de dicha entidad…”.Con la presentación del informe se busca mostrar el avancen en la implementación yaplicación de controles internos en cada uno de los procesos con que cuenta la E.S.E.Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Valle visto desde el desarrollo del ModeloEstándar de Control Interno MECI 1000:2004 y desde la aplicación de la Norma TécnicaColombiana NTC GP1000:2009.  El presente informe corresponde al periodo comprendido entre los meses deagosto y noviembre de 2012.-. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICODIFICULTADES.  Falta por actualizar el Mapa de Riesgos de los Procesos Misionales.-  Resocialización de Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.-  El reporte de la información solicitada no es oportuna por parte de algunas áreas.- Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co
  2. 2. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”AVANCES:  Se ha cumplido con los proyectos definidos en el Plan de Desarrollo, entre los cuales se encuentran: Ampliación y remodelación del servicio de urgencias; adquisición vehículo administrativo; construcción batería de baños para el servicio de vacunación, al igual que la cubierta para la sala de espera; adecuación servicio de salud mental; adecuación consultorios para el programa del Vientre a Siempre., comkpr5a de equipos biomédicos para consulta externa; adecuación área SIAU y Trabajo Social. Adecuación oficina de facturación., adecuación parqueaderos ambulancias, gestión para la donación de dos motos para el servicio de mensajería y atención domiciliaria.-  En cumplimiento al Plan de Desarrollo se sistematizó los procesos misionales con un software integral , realizando las respectivas capacitaciones al personal de facturación, médicos, odontólogos, auxiliares de enfermería, enfermeras y en general a todo el personal involucrado en el proceso.-  Realización de varias capacitaciones, tales como: Residuos hospitalarios, riesgo biológico, riesgos profesionales, capacitación del responsable de archivo central en el Archivo General de la Nación, formulación de proyectos realizado por Asohosval etc.-  Organización y remodelación de las redes informáticas.-  Adquisición de un servidor y una UPS, como soporte a toda la red de computadores.- SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION:DIFICULTADES.  Resocialización de políticas de operación y políticas internas de cada una de las áreas.-  Realizar seguimiento a los indicadores de eficiencia de cada uno de los procesos de las áreas de urgencia, hospitalización, partos y laboratorio.-  Continuar con el proceso de actualización de los procedimientos de Promoción y Prevención.-  Mejorar en el proceso de SIAU referente a la comunicación informativa en la articulación de las diferentes áreas.-AVANCES:  Se ha estructurado el proceso de comunicación, con la asignación de un responsable y unas actividades que involucra todas las áreas.-  Adecuación y actualización continua de la página web institucional.-  Modernización en la asignación de citas mediante sistema del turnero electrónico.-  Asignación de citas médicas y odontológicas telefónicamente.- Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co
  3. 3. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”  Reubicación del archivo central y de ventanilla única dando cumplimiento a la circular 060 de 2000.-  Se continúa realizando el proceso de levantamiento del inventario único documental  Realización del proceso de digitalización e inventario de las historias clínicas.- SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION:DIFICULTADES.  No se han realizado los planes de mejoramiento individual de conformidad con la evaluación del desempeño laboral por parte de los responsables de las áreas.-  El cronograma de auditorías internas no se ha cumplido al 100% debido a los compromisos y a la poca colaboración de algunos integrantes del equipo auditor.-  Los responsables de las acciones correctivas de los planes de mejora no se han apropiado de su ejecución o desarrollo.-AVANCES:  Se capacitó el equipo auditor reforzando los conceptos de auditoría interna y herramientas de auditorías.-  Se dio inicio al programa de auditorías internas en las áreas de consulta externa y laboratorio clínico.-  Se dio cumplimiento al seguimiento realizado por la Contraloría Departamental al Plan de Mejoramiento suscripto en el año 2011.-  Se continúa con el seguimiento a los informes contables presentados a los diferentes entes de control.- ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOEl Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Divino Niño reporta una calificación enun rango máximo de desarrollo, sobre el cual es importante su mantenimiento para el logrode su Sostenibilidad a largo plazo.Esta implementación y desarrollo, dan a la Entidad soporte para una buena integración yadecuado manejo y control de los elementos del MECI y los requisitos de la norma decalidadNTGP 1000:2004, para la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logrode objetivos institucionales. Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co
  4. 4. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI” RECOMENDACIONES: Se debe de insistir en la realización de las evaluaciones del desempeño laboral a todo el personal que labora en la institución, con el fin de elaborar los planes de mejoramiento individual.- Realizar seguimiento a los planes operativos al finalizar el año 2012.- Realizar inducción y re inducción para fomentar la cultura del Autocontrol y Autoevaluación.- Mantener la política del desarrollo del Talento Humano.- Elaborar la tabla de Valoración Documental (Fondo Documental Acumulado desde el año 1997 al 2009).- Realizar un diagnóstico integral del archivo central.- Hacer un ajuste a la tabla de retención documental.- JAVIER HUMBERTO HOLGUIN SABOGAL Jefe Oficina Asesora de Control Interno E.S.E. Hospital Divino Niño Guadalajara de Buga.- Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co
  5. 5. HOSPITAL DIVINO NIÑO GUADALAJARA DE BUGA (V.) “UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.) E-Mail: hdivino@uniweb.net.co

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