1. Aanpak beheersing
kosten M&D 2013
Area Centrum

2. Aanpak beheersing kosten M&D 2013
• Aanleiding:
• Uitdagend budget 2013 realiseren
• Druk op financiële positie PostNL (uitgaven)
• Pijlers:
1. Uitgavenstop:
• Alleen uitgaven doen op het moment dat het primaire proces direct in
gevaar komt
2. Eigenaarschap:
• Alle onderdelen uit kosten M&D hebben een eigenaar die primair wordt
aangesproken op het resultaat
• Manager Operational Control rapporteert maandelijks in MT
over de voortgang

3. Matrix eigenaren kosten M&D
Kostensoort: Budget 2013: Eigenaar: Monitoring:
Vervoer:
Vervoer gerelateerd 125.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D
Huurauto's 123.000€ Willem Wildeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Groot vervoer 6.241.000€ Willem Wildeman Wekelijks via rapportage Groot vervoer
Klein vervoer 18.709.000€ Willem Wildeman Wekelijks via rapportage Klein vervoer
Automatisering:
ICT kosten 1.269.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Telecom 483.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Bedrijfsmiddelen:
Brievenbussen 394.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Meubilair / hulpmiddelen 277.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Rollend materieel 198.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Overige kosten:
Huisvesting gerelateerd 41.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D
Markering en communicatie 35.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D
Formulieren en materialen 476.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Uitbesteding 320.000€ Co. Uitbesteden n.n.b.
Bedrijfskleding 518.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
Catering 35.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D
ARBO 690.000€ Fred Pieters Maandelijks via perioderapportage M&D
Interne PR 559.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D
Overig gesaldeerd 718.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D
Afschrijvingen 596.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D
Totaal 31.807.000€

4. Vervolg
• Doorleven ‘uitgavenstop’ in het MT en tonen van
voorbeeldgedrag, zie volgende slide
• Elk MT lid bespreekt deze uitgangspunten binnen de eigen
afdeling / keten
• Waar nodig opnemen van uitgangspunten in de
planningsafspraken
• Binnen Bezorgen zijn de onderdelen Klein Vervoer en Interne PR
doorvertaald tot op VBGniveau

5. Voor discussie in MT: hoe gaan we om met…
• Afscheidsetentjes medewerkers
• Afdelingsuitjes
• BBQ’s
• Bloemen bij verjaardagen
• Paaseitjes / versnaperingen / aankleding
• Lunches bestellen
• …
• …
• …

6. Back-up slide: grootste uitgaven Intern PR
2012 (telt op tot ruim € 100.000,-)
Eenheid Boekingsperiode Boekingstekst EUR
Voorbereiden Centrum Algemeen 10 BBQ CVL 27-09-2012 9.750,00
Staf Centrum 4 EINDEJAARSBIJEENKOMST MT 7.364,08
Staf Centrum 9 SPREKER INSPIRATIEDAG POSTNL 5.200,00
Nijmegen-v Rosenburgwg 3 BLOK 3 BIJ EENKOMST VBG NIJMEGEN 4.800,00
Staf Centrum 4 LIVE COOKING 130 MDW SC AGTN POSTNL 4.574,70
Arnhem-J de Wittln 350 2 BIJEENKOMST AUTO-UNIT 4.562,97
sc Nieuwegein 10 C - CB TEAMCOACHING MT VAN OPL NAAR INT PR 4.081,73
Soest-Nijverheidswg 6 BETALING AFSLUITINGSFEEST VBG SOEST 3.678,81
Keten bezorgen Area Centrum 4 OPLEIDINGSDAGEN TEAMLEIDERS 3.600,00
VB Plant Utrecht 6 AED TBV CVL 3.573,00
Soest-Nijverheidswg 1 HAKZE ( KERSTETEN 2011 ) ERIK 3.570,00
sc Nieuwegein 1 VOR KOSTEN PERIODE 12-2011 3.118,46
Amersfoort-Nijverheidsweg N 1 INTERNE PR KERSTDIENST 2.997,33
Staf Centrum 2 PBZ BIJEENKOMST EDE 2.968,00
Nijmegen-v Rosenburgwg 3 BLOK BIJEENKOMST POSTBEZORGERS VBG NIJME 2.900,00
sc Nieuwegein 6 BETALING BBQ 30/6 2.830,19
Staf Centrum 11 KTV MANAGEMENTMEETING 21 NOVEMBER 2.750,00
Staf Centrum 6 PUUR 27 JUNI 2.627,52
Staf Centrum 4 LUNCHES 2.595,40
VB Plant Utrecht 4 LUNCHES 2.595,40
VB Plant Utrecht 5 C - CB LUNCHES VAN AK NAAR VOORB P4 2.595,40
Staf Centrum 1 VERGADERARRAGEMENT 9/14/27 DECEMBER 2.500,00
Staf Centrum 6 STAF BBQ 2.500,00
VB Plant Utrecht 2 TBV OPENING EUROPALAAN 12 OP 5 MAART 2.435,00
Staf Centrum 9 VERGADERRUIMTE 18-09 INSPIRATIEDAG 2.400,00
Soest-Nijverheidswg 1 VERGADERING AUTO UNIT SOS BSSK EN AMF 2.303,00
Maarssen-Industriewg 3 BIJEENKOMST SLUITING VBG-MAS 09-03-2012 2.221,30
Staf Centrum 4 TAARTEN 2.141,16
Amersfoort-Nijverheidsweg N 1 CATERING KERST 2.125,00

7. Back up slide: communicatie Bezorgen
• Twee elementen kosten M&D worden opgenomen in begroting
van de VBGen/BR’n:
1. Kosten Klein Vervoer (demand budget)
• Budget vastgesteld voor structurele ritten en inci- en spoedopdrachten
• Monitoring via wekelijkse rapportage, verstuurd door Co. Vervoer
2. Kosten Interne PR
• Budget vastgesteld naar grootte eenheid
• Kosten bevatten zaken als: versnaperingen, jubilea, vergaderkosten, lunches,
bloemen, uitjes, BBQ, etc., etc.
• Monitoring via maandelijkse rapportage, verstuurd vanuit Control