INFORME
RENDICION DE CUENTAS
PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2015
HOGAR DE ANCIANOS FRAY
RODRIGO DE LA CRUZ
La Antigua Guatemala
PRESENTACION
En cumplimiento con el Art.4 Rendición de Cuentas Decreto 13-2013 y
su Reglamento A.G. No. 540-2013 del Congr...
UBICACIÓN
El Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz se encuentra ubicado en la
4ª. Avenida sur No. 6, de la Antigua Gua...
Visión
Proporcionar cuidado integral al Adulto Mayor con calidad total, contando con
los Recursos Humanos y materiales suf...
6. Organizar actividades que ayuden en la prevención de enfermedades y
sus complicaciones.
7. Mantener comunicación adecua...
1. PRESENTACION DE
RESULTADOS AVANCE FISICO
Y FINANCIERO
HOSPITAL AÑO
UNIDAD
MEDIDA GRAL
ODO
NT
PSIC
OL
Camas 135 135
Egresos 10 10
D.C.O. 16,019 16,019
Primeras Consultas 339 339...
2. Ejecución Financiera del Gasto por
Programa, Subprograma y Proyecto.
En Los siguientes cuadros se puede observar el presupuesto asignado al
Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz para el p...
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SALDO DE CUOT...
HOSPITAL MES AÑO 2015
SERVICIO TOTAL
RESUMEN
SUELDOS
RESUMEN G.
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RESUMEN
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211 231 261 262 266 269 291 292 295
MEDI...
3. Ejecución financiera de los
recursos por rubro de ingreso
Actualmente el Hogar de Ancianos no
maneja ingresos propios d...
4. Resultados económicos y
financieros del periodo
5. Análisis y Justificaciones de
las principales variaciones.
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Unidad Ejecutora = 236
Expresado en Quetzales
Ejecución de Gastos - Report...
6. BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y
MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE
METAS
Los beneficiarios son todas las personas de la tercera ed...
7. Recursos comprometidos de
los proyectos en el ejercicio
fiscal vigente y en futuros
ejercicios fiscales,
No se incluye ...
Informe de rendicion de cuentas unidad 236 hogar fray rodrigo de la cruz
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  1. 1. INFORME RENDICION DE CUENTAS PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2015 HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ La Antigua Guatemala
  2. 2. PRESENTACION En cumplimiento con el Art.4 Rendición de Cuentas Decreto 13-2013 y su Reglamento A.G. No. 540-2013 del Congreso de la República, el HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ, del Ministerio de Salud Pública y A.S. presenta a la Sociedad Civil en general el Informe de Rendición de Cuentas que corresponde al primer cuatrimestre del año 2015. OBJETIVO Informar a la Población en general, sobre las acciones realizadas por medio de Informes de Gestión, el funcionamiento y cumplimiento de los Objetivos, Metas Físicas y Ejecución de Presupuesto, que respondan a los resultados esperados, tomando como base la Transparencia y Calidad del Gasto. HOGAR DE ANCIANOS “FRAY RODRIGO DE LA CRUZ” Una institución que se dedica a la protección, cuidado integral, atendiendo y recuperando la salud, satisfaciendo aspectos personales del Adulto Mayor, con calidad humana, responsabilidad y paciencia. El Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz, es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, considerado dentro de la red hospitalaria del país como institución especializada en el cuidado del Adulto Mayor, brinda atención de asilo, alimentación, vestuario, atención médica, paramédica y recreacional a una población recluida permanente de 135 pacientes provenientes de todo el país priorizando los ingresos a Ancianos sin familiares y de escasos recursos económicos sin distinción de raza o religión.
  3. 3. UBICACIÓN El Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz se encuentra ubicado en la 4ª. Avenida sur No. 6, de la Antigua Guatemala, PBX 79321414 Correo electrónico: hancianosfrc@gmail.com CROQUIS DE UBICACIÓN Misión Brindar atención integral al Adulto Mayor previniendo, atendiendo y recuperando su Salud, cuidando y satisfaciendo aspectos personales; alojamiento, alimentación, vestuario, rehabilitación y recreación, con calidad, humanidad, calidez, responsabilidad y paciencia.
  4. 4. Visión Proporcionar cuidado integral al Adulto Mayor con calidad total, contando con los Recursos Humanos y materiales suficientes, capacitados y adecuados para satisfacer todas sus necesidades humanas, apegados a los avances científicos y tecnológicos actualizados y buscando su interacción con la comunidad mediante la ampliación de cobertura a Adultos Mayores Ambulatorios. OBJETIVOS GENERALES 1. Proporcionar cuidado integral y de calidad a los Adultos Mayores recluidos en el Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz. 2. Proporcionar un ambiente limpio, agradable y adecuado en las Instalaciones del Hogar. 3. Contar con materiales y equipo adecuados, oportunos y de calidad. 4. Propiciar que el Recurso Humano desempeñe sus labores con capacidad, responsabilidad y calidez, en un ambiente que garantice la seguridad laboral y provisto de equipo en buenas condiciones. 5. Fortalecer la prestación de servicios ambulatorios brindando alimentación básica, terapias, recreación en área de cuidado diurno. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Promover la interacción de los Pacientes con la Sociedad, a través de visitas dentro y fuera de la Institución. 2. Promover actividades culturales, religiosas, sociales, deportivas y de recreación para que el Anciano encuentre entretenimiento y diversión. 3. Conmemorar fechas importantes para que el Paciente se mantenga ubicado en tiempo. 4. Realizar actividades manuales, para que el paciente se sienta útil y al mismo tiempo mantenga habilidades motoras. 5. Ejecutar acciones para diagnosticar y hacer seguimiento de enfermedades agudas y/o crónicas en el Adulto Mayor recluido y externo.
  5. 5. 6. Organizar actividades que ayuden en la prevención de enfermedades y sus complicaciones. 7. Mantener comunicación adecuada con otras Entidades para coordinar la provisión de servicios especializados a través de referencia y contra referencia. 8. Promover actividades Recreativas del Adulto Mayor. 9. Promover actividades de Educación contínua al Personal. VALORES CALIDAD CALIDEZ EQUIDAD RESPONSABILIDAD RESPETO TRANSPARENCIA HONESTIDAD HUMILDAD SERVICIO SECCIONES RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN La presente Información fue generada y proporcionada por las Secciones de Estadística, Presupuesto, Contabilidad, del HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ de la siguiente forma: CONTENIDO El presente informe está estructurado de acuerdo al artículo 4 del decreto 13- 2013, Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto y según la normativa del Articulo 20 del Reglamento de la misma ley.
  6. 6. 1. PRESENTACION DE RESULTADOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO
  7. 7. HOSPITAL AÑO UNIDAD MEDIDA GRAL ODO NT PSIC OL Camas 135 135 Egresos 10 10 D.C.O. 16,019 16,019 Primeras Consultas 339 339 Reconsultas 879 879 CONSULTA EXT. Primeras Consultas 0 119 119 Reconsultas 0 1,543 1,543 TRABAJO SOCIAL Casos 142 142 Pacientes Atendidos 1,707 320 2,027 Servicios Prestados 1,681 288 1,969 Pacientes Atendidos 384 4 388 Actividades 1,241 0 1,241 FARMACIA Receta despachada 6,223 6,223 Kms. Recorrido 3,601 0 0 120 16,042 Galón 97 0 0 2.67 517.11 NUTRICION Ración 16,017 16,509 MANTENIMIENTO Ordenes Recibidas 180 3 2 2 247 Ordenes Cumplidas 172 3 2 2 229 LABORATORIO Examen Glucometro 805 207 1012 INTENDENCIA Metros de Limpieza 6,996 234.88 233.36 187.20 11,336 CENTRAL EQUIPO Paquete esterilizado 356 44 400 Piezas elaboradas 426 4 436 Piezas reparadas 1,547 1547 LAVANDERIA Lb. Lavada 123,083 1,195 549 0 141,885 Vo. Bo Vo.Bo 0 0 0 7,743 0 0 9,195 0 0 120 Lic. Ismael Lopez Jimenez Dr. JORGE RICARDO ROCA SAMAYOA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECTOR 1 #### COSTURERIA 2 1 2 1 51.60 1579.04 1173 165.6 196 469.48 1 11 10 4 2 22 491.5 14 12 4 2 27 TRANSPORTE 0 631 126 188 0 0 310 7 11,059 0.00 18.54 3.98 5.88 0.00 0.00 9.43 0.18 379.90 TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA HOSPITALIZACION INFORME CONSOLIDADO PRODUCCION POR SERVICIO SEGÚN UNIDADES DE MEDIDA HOGAR FRAY RODRIGO DE LA CRUZ MES ENERO-ABRIL 2015 SERVICIOS MEDICINA CONSULTA EXTERNA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL FARMACI A CENTRA L DE EQUIPO TRABAJ O SOCIAL NUTRICIÓN LAVAND ERÍA COSTURERÍA INTENDENCIA MANTENIMINETO TRANSPORTES ADMINISTRACION TOTAL
  8. 8. 2. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.
  9. 9. En Los siguientes cuadros se puede observar el presupuesto asignado al Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz para el presente ejercicio fiscal 2015, en donde cada título de columna tiene su definición de la siguiente forma: ASIGNADO: corresponde al presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas al Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz; la columna de MODIFICADO: corresponde a las modificaciones presupuestarias solicitadas para reordenamiento al presupuesto; la columna de VIGENTE es el presupuesto real luego de las modificaciones; La columna de COMPROMETIDO: Es el presupuesto que se compromete para garantizar los pagos; La columna de DEVENGADO: Es el estado en que el pago ha sido aprobado; y la columna de PAGADO: nos indica que el pago de adquisiciones de bienes y servicios, ha sido efectuada al proveedor, la columna del SALDO POR COMPROMETER indica el saldo real que se tiene, SALDO POR DEVENGAR indica el saldo total que se tiene incluyendo el comprometido y devengado, SALDO POR PAGAR, los pagos pendientes que ya están en estado de devengado y el Porcentaje de Ejecución en base al presupuesto vigente.
  10. 10. - 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 VIGENTE DEVENGADO SALDO DEVENGADO EJECUCION DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA DE ENERO-ABRIL 2015 Series1
  11. 11. - 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 VIGENTE DEVENGADO SALDO DEVENGADO EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO A ABRIL 2015 FUENTE 11 FUENTE 29
  12. 12. - 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 VIGENTE DEVENGADO SALDO DEVENGADO EJECUCION POR GRUPO DE GASTO DE ENERO A ABRIL 2015 GRUPO 0 GRUPO 100 GRUPO 200
  13. 13. - 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 CUOTA APROBADA CUOTA EJECUTADA SALDO DE CUOTA EJECUCION DE CUOTAS DE DEVENGADO POR FUENTE DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015 FUENTE 11 FUENTE 29
  14. 14. HOSPITAL MES AÑO 2015 SERVICIO TOTAL RESUMEN SUELDOS RESUMEN G. 100 RESUMEN G. 2. 211 231 261 262 266 269 291 292 295 MEDICINA Q 461,080.34 Q 14,490.37 Q 40,095.18 -Q -Q 270.00Q 12.32Q 152,412.11Q 1,203.60Q 473.05Q 13,100.91Q 80,506.23Q 763,644.11Q CONSULTA EXTERNA Q 53,100.00 Q 243.32 Q 74.45 -Q -Q -Q -Q 3,851.53Q 338.80Q 20.54Q 52.02Q 739.26Q 58,419.92Q FISIOTERAPI A Q 30,873.03 Q 150.00 Q 292.59 -Q -Q -Q -Q -Q -Q 232.60Q 263.40Q -Q 31,811.62Q TERAPIA OCUPACIONA L Q - Q - Q 189.29 -Q 470.00Q -Q -Q -Q -Q 343.08Q 80.34Q -Q 1,082.71Q FARMACIA Q 14,365.50 Q 179.00 Q 46.10 -Q -Q -Q -Q -Q -Q 359.90Q -Q -Q 14,950.50Q CENTRAL EQUIPO Q - Q - Q - -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q TRABAJO SOCIAL Q 40,901.00 Q 177.50 Q 144.43 -Q -Q -Q -Q -Q -Q 4.15Q 14.00Q -Q 41,241.08Q NUTRICION Q 183,566.04 Q 2,558.02 Q 2,213.42 258,070.61Q -Q 555.00Q 19,080.00Q 23,768.57Q 516.00Q 13.90Q 4,337.22Q -Q 494,678.78Q LAVANDERIA Q 66,013.40 Q - Q 566.45 -Q -Q 2,437.50Q 23,259.36Q -Q -Q 21.45Q 8,238.75Q -Q 100,536.91Q COSTURERIA Q 83,108.43 Q 190.26 Q 4,110.00 -Q 14,855.08Q -Q -Q -Q -Q 30.85Q 5.26Q -Q 102,299.88Q INTENDENCIA Q 410,097.61 Q 5,220.00 Q 4,921.94 -Q -Q 345.00Q -Q -Q 952.00Q 30.00Q 4,982.18Q -Q 426,548.73Q MANTENIMIENTOQ 74,430.75 Q 10,827.50 Q 12,156.79 -Q -Q 486.94Q 115.76Q -Q 1,971.67Q 250.20Q 86.03Q -Q 100,325.64Q TRANSPORTES Q 39,337.24 Q 2,207.50 Q 303.00 -Q -Q -Q 8,714.60Q -Q 50.00Q 142.82Q 68.37Q -Q 50,823.53Q ADMINISTRA CION Q 351,743.71 Q 69,657.90 Q 8,688.29 -Q -Q -Q -Q 81.30Q 176.00Q 1,555.93Q 74.88Q -Q 431,978.01Q TOTALES .... 1,808,617.05Q 105,901.37Q 73,801.93Q 258,070.61Q 15,325.08Q 4,094.44Q 51,182.04Q 180,113.51Q 5,208.07Q 3,478.47Q 31,303.36Q 81,245.49Q 2,618,341.42Q 2,618,341.42Q -Q Vo. Bo. Dr. Jorge Ricardo Roca Samayoa DirectorGerente Administrativo Financiero INFORME CONSOLIDADO GASTO POR SERVICIO SEGÚN RENGLONES HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ ENERO-ABRIL RENGLONES DE GASTO Lic. Ismael Lopez Jimenez
  15. 15. 3. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso Actualmente el Hogar de Ancianos no maneja ingresos propios de la fuente de financiamiento 31000, por lo tanto no se presenta cuadro que refleje la ejecución.
  16. 16. 4. Resultados económicos y financieros del periodo
  17. 17. 5. Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.
  18. 18. Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Unidad Ejecutora = 236 Expresado en Quetzales Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion Analisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Entidad : Cuatrimestre: De Enero a Abril 1113-0009-236-00 HOGAR DE ANCIANOS FRAY R. DE LA CRUZ HORA : FECHA : 08/05/2015 10:28.222015 Formulario: DTP - Informe de Gestion-04 Ejercicio : Estructura Descripción de la categoría ProgramáticaPySpPg Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras 13 000 000 RECUPERACIÓN DE LA SALUD Total : Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera
  19. 19. 6. BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Los beneficiarios son todas las personas de la tercera edad de la República de Guatemala sin cobertura social, por ser una institución de referencia nacional y el cumplimiento de metas se mantiene al 100% de ocupación, por la lista de espera que hay para ocupar las camas que quedan por egresos hay durante el mes.
  20. 20. 7. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales, No se incluye reporte por no estar incluido en la Programación de Obras de Inversión.

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