Sistemas digitales tocci (8va-ed)
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Este documento descreve um relatório de auditoria de uma empresa. O relatório aponta várias falhas no controle interno da empresa, incluindo falta de segregação de funções, ausência de conciliações bancárias e deficiências no controle de acesso ao sistema. O auditor recomenda que a empresa implemente melhorias urgentes nestas áreas para evitar fraudes e erros.
