1. COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrazione e Contabilita’ OO.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 3074 DEL 05/06/2015
OGGETTO: POR-FESR 2007/2013 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ARTISTICA DI PIAZZA G.
VERDI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA
E DI VARIANTE
Registro Servizio Proponente : 347 del 05/06/2015
Il compilatore : Ardito Roberta
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale nr.3153 del 09.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’intervento di “Riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza G. Verdi”, predisposto dal
raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli architetti Giannantonio Vannetti (capogruppo),
Christian Baglioni, Elena Ciappi, Claudio Dini, Franca Cecilia Franchi e dall’artista Daniel Buren;
- con Determinazione Dirigenziale n.2396 del 16.04.2013 del C.d.R. Gare e Contratti, a seguito di procedura
aperta, i lavori principali, relativi ad opere edili ed impiantistiche, sono stati affidati definitivamente all’impresa
N.E.C. Nuova Edilizia e Cave s.r.l., corrente in loc. Greti di San Martino – Follo (SP) – P.IVA 00313000119,
per un importo di € 1.009.474,52, a seguito di ribasso del 25,50%, oltre ad € 83.333,99 per oneri della
sicurezza, al netto dell’IVA di legge;
- il relativo contratto Rep. 62733 è stato sottoscritto in data 29.05.2013;
Considerato che:
• con Deliberazione n. 136 del 04.06.2015 la Giunta Comunale ha approvato una perizia suppletiva e di
variante in aumento, in parte a seguito del verificarsi di circostanze riconducibili al disposto dell’art. 132,
comma 1, lett. c, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, ed in parte finalizzata al miglioramento dell’opera e alla
sua funzionalità ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo paragrafo, del medesimo decreto;
• la perizia comporta un aumento dell’importo contrattuale pari ad € 358.366,44 oltre ad € 30.251,79 per
IVA di legge;
• in data 28.05.2015 la ditta N.E.C. Nuova Edilizia e Cave s.r.l. ha sottoscritto l’atto di sottomissione con il
quale si è impegnata ad eseguire i lavori suppletivi alle stesse condizioni del contratto originario e agli
stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a n. 70 nuovi prezzi concordati ai sensi dell'art. 163 del D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207;
• il quadro economico progettuale è stato aumentato da € 2.700.000,00 ad € 3.150.000,00 ed è stato così
distribuito:

2. descrizione Quadro
economico
attuale
Perizia di
variante
Quadro di
raffronto
LAVORAZIONI (al netto del ribasso 25,50%)
Opere scontanti IVA al 4% relative all’abbattimento
barriere architet toniche
421.646,23 514.727,22 93.080,99
Opere scontanti IVA al 10% relative al resto delle
opere
587.828,29 809.377,36 221.549,07
IMPORTO DELLE LAVORAZIONI (al netto dei
costi della sicurezza)
1.009.474,52 1.324.104,58 + 314.630,06
COSTI “CONTRATTUALI” DELLA SICUREZZA
PREVISTI NEL PSC (non soggetti a ribasso
d’asta)
Sulle opere scontanti IVA al 4% 34.807,68 34.807,68 ------
Sulle opere scontanti IVA al 10% 48.526,31 92.262,69 + 43.736,38
Sommano i costi della sicurezza 83.333,99 127.070,37 + 43.736,38
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 1.092.808,51 1.451.174,95 + 358.366,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
Sistemazioni a verde (IVA 10%) 122.480,88 122.480,88 ------
Opere d’artista (IVA 10%) 189.789,00 189.789,00 ------
Pavimenti e rivestimenti (IVA 4-10%) 482.871,18 482.871,18 ------
Fornitura apparecchi illuminanti (IVA 10%) 142.062,34 142.062,34 ------
Spostamento cavi filobus, bonifica bellica,
spostamento cavi ENEL
69.680,00 69.680,00 ------
Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00 10.000,00 ------
Impianto I.P. provvisorio lato mare 4.306,60 4.306,60 ------
Impianto I.P. provvisorio lato monte 1.180,96 1.180,96 ------
Fornitura e p.o. panchine 38.319,60 38.319,60 ------
Manutenzione cunicoli 46.862,25 46.862,25
Fornitura pensiline 25.067,34 25.067,34
Spese per pubblicità 2.835,01 2.835,01
Imprevisti 98.507,75 119.889,52 + 21.381,77
Spese tecniche:
progettazione, D.L., contabilità 173.102,68 173.102,68 ------
coord. sicurezza in fase di progettazione / esecuzione 43.820,00 43.820,00 ------
coord. sicurezza prog. / esec. manutenzione cunicoli 2.537,60 2.537,60 ------
progettazione, D.L., contabilità variante 44.408,00 + 44.408,00
coord. sicurezza variante 8.881,60 + 8.881,60
collaudi 4.247,35 4.247,35 ------
assistenza archeologica agli scavi 6.577,20 6.577,20 ------
valutazione acustica 1.360,00 1.360,00 ------
progettazione virtuale 10.670,40 10.670,40 ------
analisi stabilità dei pini 8.022,30 8.022,30 ------
primo rilievo archeologico 2.623,00 2.623,00 ------
secondo rilievo archeologico 3.147,60 3.147,60 ------
terzo rilievo archeologico 2.867,00 2.867,00 ------
verifica strutturale cameretta TELECOM 1.712,88 1.712,88 ------
incentivi alla progettazione ex art.92 D.Lgs.
163/2006
13.425,43 13.425,43 ------
incentivi alla progettazione ex art.92 su panchine 278,69 278,69 ------
incentivi alla progettazione ex art.92 su pensiline 410,94 410,94 ------

3. incentivi alla progettazione ex art.92 su cunicoli 773,71 773,71 ------
altre spese tecniche 15.758,18 2.468,58 - 13.289,60
IVA ED ALTRE IMPOSTE
IVA 4% per abbattimento barriere architettoniche 16.865,85 20.589,09 + 3.723,24
IVA 10% per le altre opere 58.782,83 80.937,74 + 22.154,91
IVA 4% per costi sicurezza su abbattimento barriere
architettoniche
1.392,31 1.392,31 ------
IVA 10% per costi sicurezza sulle altre opere 4.852,63 9.226,27 + 4.373,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.607.191,49 1.698.825,05 + 91.633,56
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 2.700.000,00 3.150.000,00 + 450.000,00
Dato atto che:
- i lavori suppletivi possono essere affidati alla ditta N.E.C. s.r.l., in quanto la medesima, di recente
sottoposta alle verifiche di legge, risulta in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’articolo 38 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- si rende necessario assumere l’impegno di spesa in favore della ditta affidataria per complessivi €
388.618,23, nonché l’impegno di spesa di € 21.381,77 per ulteriori lavori, per il complessivo importo di €
410.000,00, stanziati per la riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza G. Verdi nel Bilancio di
previsione 2015 (Progetto IN151 delle Piano delle Opere anno 2015), da finanziarsi con contributi privati
ENEL che occorre accertare con il presente provvedimento;
Visti:
• il D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 s.m.i.;
• il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 s.m.i.;
• il D. Lgs. 267/2000 s.m.i;
• il vigente Regolamento comunale dei contratti
• l'articolo 6 del D.L. 65/89 convertito nella legge 155/89;
DETERMINA
- Di accertare la somma di € 410.000,00 quali contributi Privati ENEL sul Cap. E 405563 Bil. 2015 per
l’intervento di “Riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza G. Verdi”, in forza della convenzione
sottoscritta tra il Comune della Spezia ed ENEL SpA in data 18.2.2014 – art. 10 (quota parte dei contributi
che ENEL si è impegnata a versare per l’anno 2015);
- Di impegnare:
• € 388.618,23 sul Cap. 201563/50P Bil. 2016 in favore della ditta N.E.C. Nuova Edilizia e Cave s.r.l. per
l’affidamento dei lavori derivanti dalla perizia suppletiva e di variante relativa alle opere edili e
impiantistiche previste nell’intervento predetto, approvata con D.G.C. n.136/2015;
• € 21.381,77 sul Cap. 201563/50P Bil. 2016 per ulteriori lavori nell’ambito del medesimo intervento;
- Di assumere prenotazione di impegno:
• per € 388.618,23 sul Cap. 201563/50F Bil. 2015;
• per € 21.381,77 sul Cap. 201563/50F Bil. 2015;
- Di finanziare il quadro economico di complessivi € 3.150.000,00 sui seguenti capitoli del Bilancio 2015:
- per € 206.258,91 (lavori principali NEC) sul Cap. 201556/56 imp. 3942/2 G.R. 12, finanziato con
contributi regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 7332/1);

4. - per € 251.539,22 (lavori principali NEC) sul Cap. 201556/56 imp. 2891/1, finanziato con contributi
regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 2908/1);
- per € 120.208,94 (lavori principali NEC) sul Cap. 201562/00 imp. 3939/2 G.R. 12, finanziato con
contributi U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 7331/1);
- per € 160.377,06 (lavori principali NEC) sul Cap. 201562/00 imp. 2236/1, finanziato con contributi U.E.
ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2868/1);
- per € 411.543,12 (lavori principali NEC) sul Cap. 201572/20 imp. 3941/2 G.R. 12, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 24.774,88 (lavori principali NEC) sul Cap. 201572/20P imp. 3941/2 G.R. 12, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 388.618,23 (lavori di variante NEC) da impegnare con il presente provvedimento sul Cap.
201563/50P es. 2016, finanziato con contributi privati ENEL da accertare con il presente
provvedimento al Cap. E 405563;
- per € 21.381,77 (imprevisti) da impegnare con il presente provvedimento sul Cap. 201563/50P es.
2016, finanziato con contributi privati ENEL da accertare con il presente provvedimento al Cap. E
405563;
- per € 62.222,42 (imprevisti) sul Cap. 201556/56 imp. 2890/1, finanziato con contributi regionali ex POR –
FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 2908/1);
- per € 36.216,09 (imprevisti) sul Cap. 201572/20P imp. 2419/1, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. di €
997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 44.394,08 (verde Albiati) sul Cap. 201562/00 imp. 3938/3 G.R. 12, finanziato con contributi U.E.
ex POR – FESR 2007/2013 (Cap. E 404562 acc. 7331/1);
- per € 45.756,74 (verde Albiati) sul Cap. 201562/00 imp. 2235/1, finanziato con contributi U.E. ex POR –
FESR 2007/2013 (Cap. E 404562 acc. 2868/1);
- per € 32.330,06 (imprevisti verde) sul Cap. 201562/00 imp. 2234/1, finanziato con contributi U.E. ex
POR – FESR 2007/2013 (Cap. E 404562 acc. 2868/1);
- per € 67.308,12 (opere d’artista) sul Cap. 201562/00 imp. 2233/1, finanziato con contributi U.E. ex POR
– FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2868/1);
- per € 122.480,88 (opere d’artista) sul Cap. 201572/20P imp. 2418/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 103.293,75 (rivestimenti Travertino S.Andrea) sul Cap. 201556/56 imp. 3940/2 G.R. 12, finanziato
con contributi regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 7332/1);
- per € 245.567,49 (rivestimenti Travertino S.Andrea) sul Cap. 201556/56 imp. 2888/1, finanziato con
contributi regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 2908/1);
- per € 9.672,43 (rivestimenti Travertino S.Andrea) sul Cap. 201556/56 imp. 2889/1, finanziato con
contributi regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 2908/1);
- per € 59.000,00 (rivestimenti Travertino S.Andrea) sul Cap. 201572/20 imp. 3935/2 G.R. 12, finanziato
con mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 21.894,11 (rivestimenti Travertino S.Andrea) sul Cap. 201572/20P imp. 2417/1, finanziato con
mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 43.443,40 (imprevisti rivestimenti) sul Cap. 201556/56 imp. 2887/1, finanziato con contributi
regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 2908/1);
- per € 23.115,84 (panchine Travertino S.Andrea) sul Cap. 201572/20 imp. 3941/3 G.R. 12, finanziato
con mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 11.427,96 (panchine Travertino S.Andrea) sul Cap. 201572/20P imp. 2421/1, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 3.775,80 (panchine Travertino S.Andrea) sul Cap. 201562/00 imp. 2237/1, finanziato con contributi
U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2868/1);
- per € 278,69 (incentivo su panchine) sul Cap. 206562/08 imp. 2246/1, finanziato con contributi U.E. ex
POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per € 4.271,30 (impianto I.P. EGHOS) sul Cap. 201556/56 imp. 3942/3 G.R. 12, finanziato con contributi
regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 7332/1);

5. - per € 35,30 (aumento IVA EGHOS) sul Cap. 201556/56 imp. 3942/4 G.R. 12, finanziato con contributi
regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 7332/1);
- per € 1.180,96 (impianto I.P. Devoto) sul Cap. 201572/20 imp. 3941/4 G.R. 12, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 46.862,25 (manutenzione cunicoli Pellegrini) sul Cap. 201572/20P imp. 2421/1, finanziato con
mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 773,71 (incentivo su cunicoli) sul Cap. 206562/08 imp. 2249/1, finanziato con contributi U.E. ex
POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per € 72.914,20 (spostamento cavi, allacci, imprevisti) sul Cap. 201562/00 imp. 2232/1, finanziato con
contributi U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2868/1);
- per € 6.830,78 (spostamento cavi, allacci, imprevisti) sul Cap. 201556/56 imp. 2886/1, finanziato con
contributi regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 2908/1);
- per € 4,26 (imprevisti) sul Cap. 206572/00P imp. 2427/1, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. di €
997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1), da trasferirsi in apposito capitolo di lavori;
- per € 38.752,34 (apparecchi illuminanti Marini Pandolfi) sul Cap. 205572/00 imp. 3937/2 G.R. 12,
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 96.558,25 (apparecchi illuminanti Marini Pandolfi) sul Cap. 205572/00P imp. 2424/1, finanziato con
mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 3.056,65 (variante apparecchi illuminanti Marini Pandolfi) sul Cap. 205572/00P imp. 2426/1,
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 3.695,10 (variante apparecchi illuminanti Marini Pandolfi) sul Cap. 201572/20P imp. 2423/1,
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1) da
trasferirsi in apposito capitolo di forniture;
- per € 12.533,67 (pensiline City Design) sul Cap. 205572/00 imp. 3937/3 G.R. 12, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 12.533,67 (pensiline City Design) sul Cap. 205572/00P imp. 2425/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 410,94 (incentivi su pensiline) sul Cap. 206562/08 imp. 2247/1, finanziato con contributi U.E. ex
POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872);
- per € 13.021,60 (premio concorso di progettazione) sul Cap. 103500/27 imp. 2172/1 G.R. 09, finanziato
con oneri di urbanizzazione riscossi (Cap. 405500/4 acc. 1391);
- per € 6.978,40 (premio concorso di progettazione) sul Cap. 206605/6 imp. 2831/1 G.R. 10, finanziato
con devoluzione mutuo Unicredit di € 2.858.917,07 (Cap. E 503605 acc. 3899);
- per € 79.908,79 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206556/00 imp. 4800/1 G.R. 10, finanziato con
contributi regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 3073);
- per € 91,21 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206556/00 imp. 2246/1, finanziato con contributi regionali
ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 2872);
- per € 22.365,00 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206018/00 imp. 3046/1 G.R. 10, finanziato con avanzo
vincolato;
- per € 38.235,00 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206562/08 imp. 2218/1, finanziato con contributi U.E.
ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2862/1);
- per € 6.534,22 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206572/00P imp. 2429/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 559,66 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206572/00P imp. 2430/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 1.406,12 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206572/00P imp. 2431/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 4.002,68 (spese tecniche R.T.P.) sul Cap. 206572/00P imp. 2434/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 40.000,00 (variante Vannetti) sul Cap. 206563/24P imp. 130/1 es. 2016, finanziato con contributi
privati ENEL (Cap. E 405563 acc. 4761/1);

6. - per € 4.408,00 (variante Vannetti) sul Cap. 206562/08 imp. 2217/2, finanziato con contributi U.E. ex
POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per € 16.065,00 (coord. sic. Vannetti) sul Cap. 206556/00 imp. 3363/1 G.R. 10, finanziato con contributi
regionali ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 403556 acc. 3073);
- per € 12.688,00 (coord. sic. Baglioni) sul Cap. 206572/00 imp. 3933/7 G.R. 12, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 14.839,50 (coord. sic. Baglioni) sul Cap. 206572/00 imp. 2432/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 227,50 (aumento IVA Baglioni) sul Cap. 206562/08 imp. 2244/1, finanziato con contributi U.E. ex
POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per € 2.537,60 (coord. sic. cunicoli Baglioni) sul Cap. 206562/08 imp. 2250/1, finanziato con contributi
U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per € 2.534,47 (coord. sic. variante Baglioni) sul Cap. 206572/00P imp. 2436/3, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 6.347,13 (coord. sic. variante Baglioni) sul Cap. 206562/08 imp. 2245/2, finanziato con contributi
U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per € 3.283,20 (ass. archeologica EARTH) sul Cap. 206572/00 imp. 3933/8 G.R. 12, finanziato con
mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 3.250,80 (ass. archeologica EARTH) sul Cap. 206572/00P imp. 2433/1, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 43,20 (aumento IVA EARTH) sul Cap. 206562/08 imp. 2243/1, finanziato con contributi U.E. ex
POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per 2.623,00 (rilievo archeologico EARTH) sul Cap. 206562/08 imp. 2962/1 G.R. 13, finanziato con
contributi U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 7104/1);
- per € 3.147,60 (rilievo archeologico EARTH) sul Cap. 206562/08 imp. 2963/2 G.R. 13, finanziato con
contributi U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 7104/1);
- per € 2.867,00 (rilievo archeologico EARTH) sul Cap. 206562/08 imp. 2963/4 G.R. 13, finanziato con
contributi U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 7104/1);
- per € 1.200,00 (valutazione acustica Viappiani) sul Cap. 206572/00 imp. 3933/9 G.R. 12, finanziato con
mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 160,00 (INPS-valutazione acustica Viappiani) sul Cap. 206572/00 imp. 3933/10 G.R. 12,
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 10.670,40 (prog. Virtuale R.T.P. Ceccarelli) sul Cap. 206572/00 imp. 3933/13 G.R. 12, finanziato
con mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 7.466,40 (stabilità pini Studio Gifor) sul Cap. 206572/00 imp. 3933/14 G.R. 12, finanziato con
mutuo Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 555,90 (stabilità pini Studio Gifor) sul Cap. 206572/00P imp. 2435/1, finanziato con mutuo Cassa
DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 4.247,35 (collaudo Pollina) sul Cap. 206562/08 imp. 2248/1, finanziato con contributi U.E. ex POR
– FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2873/1);
- per € 1.712,88 (camera TELECOM Arnaù) sul Cap. 206572/00P imp. 2436/2, finanziato con mutuo
Cassa DD.PP. di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 1.140,74 (spese tecniche) sul Cap. 206572/00P imp. 2428/1, finanziato con mutuo Cassa DD.PP.
di € 997.635,00 - Pos. 6004558 (Cap. E 503992 acc. 7241/1);
- per € 13.496,28 (spese tecniche) sul Cap. 206562/08 imp. 2245/1, finanziato con contributi U.E. ex POR
– FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1);
- per € 559,66 (pubblicità Info s.r.l.) sul Cap. 206562/08 imp. 4666/3 G.R. 10, finanziato con contributi
U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 6001/1);
- per € 1.406,12 (pubblicità Info s.r.l.) sul Cap. 206562/08 imp. 4666/4 G.R. 10, finanziato con contributi
U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 6001/1);
- per € 433,96 (pubblicità Libr.Conc. IPZS) sul Cap. 206562/08 imp. 4666/5 G.R. 10, finanziato con
contributi U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 6001/1);

7. - per € 435,27 (pubblicità Info s.r.l.) sul Cap. 206562/08 imp. 4666/6 G.R. 10, finanziato con contributi
U.E. ex POR – FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 6001/1);
- per € 1.256,99 (pubblicità) sul Cap. 206562/08 imp. 2217/1, finanziato con contributi U.E. ex POR –
FESR 2007-2013 (Cap. E 404562 acc. 2872/1).
È allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000.
La Spezia, li 05/06/2015
Il Dirigente – Amministrazione e Contabilita’
OO.PP.
Ing. Claudio Canneti