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Plan de gestion ssta decathlon2015

  1. 1. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Realizar Analisis diagnòstico sociodemogràfico Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 3 de diciembre de 2014 Interpretar analisis sociodemografico Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 3 de diciembre de 2014 Realizar encuestas de morbilidad sentida Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 3 de diciembre de 2014 Interpretar analisis sociodemografico Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 3 de diciembre de 2014 Realizar diagnòstico de tareas de alto riesgo (altura, elèctrico, excavaciones, izajes) Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 3 de diciembre de 2014 Realizar diagnostico de trabajo (màquinas, equipos, herramientas y sustancias quìmicas) Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 3 de diciembre de 2014 Revisar politica del SENA centro de la construccion Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisar politica con el cumplimiento de los parametros que exige el sistema de Gestion de SST y de acuerdo a los objetivos organizacionales de la emrpresa Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Socializar politica de SST y otras politicas aplicables al proyecto decathlon Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisar politica de alcohol y drogas e incluir los aspectos de l la circular Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Imprimir y publicar politica SST Y de alcohol drogas y tabaco, incluir la circular la 038. en el proyecto. Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Divulgar politica de ssta y de no alcohol, drogas y fumadores a todos los colaboradores del proyecto Cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Establecer planeacion estrategica con objetivos y metas alineados con la politica de ssta para el 2015 Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Establecer metas cuantificables para el desarrollo de y cumplimiento de los objetivos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Realizar analisis del cumplimiento de objetivos y metas (semestral) Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Revisar y adaptar presupuesto para el año 2015 Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 0% Verificar de nuevas inclusiones en los costos para SST Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Hacer seguimiento del ajuste del presupuesto (mensual) Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 0% Verificar quien es el representante de la alta para SST. (acta) Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Divulgar objetivos del sistema SST- Proyecto Cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Colocar en GESTION A LA vista en proyecto los objetivos y metas. Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Diseñar Manual que contiene la información del SST para el proyecto Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Diseñar procedimiento de control de documentos y datos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Realizar control de registros de acuerdo a procedimientos de documentación SST Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Revisar el procedimiento de Identificacion de peligro SENA. Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Identificar los peligros y amenzas asociados por proceso, actividad y tarea Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra valoracion de los riesgos y amenazas y determinar los mas prioritarios para el proyecto. Efectividad: Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar un plan de accion para el cumplimiento y control de los riesgos Efectividad: Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un procedimiento para el control de cambio de la organización. Efectividad: Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un mecanismo para el continuo reporte de los actos, condiciones y casi accidente. RUHA Efectividad: Equipo SSTA Diego Fdo sierra Socializar el mecanismo para la identificación, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra DIAGNOSTICO No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Cumplir con el 100% IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO Y ANALISIS DE VULNERABILDIAD PROYECTO Noviembre SEMANA Diciembre SEMANA MARZO SEMANA APOYOMETA ABRIL SEMANA dic-14 SEMANA nov-14 SEMANA SSTA-FO- VERSION 1 SEMANA MAYO JUNIO SEPTIEMBRE ACTIVIDAD INDICADORES DE PROCESO FORMULA PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD DECATHLON SOLAR 2015 RESPONSABLE FEBRERO FECHA CUMPLIMIENTO PHVA OBJETIVOS Y METAS RECURSOS EVIDENCIA DE CAMPO PRACTICAS POLITICAS EN SST % DE GESTION Y/O DESEMPEÑO ENERO SEMANA No de Objetivos cumplidos x100/No Objetivos programados No de presupuesto ejecutado x100/No Presupuesto asignado DOCUMENTACION No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas PLANEACION 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas proce y progra elaborados AGOSTO SEMANA Normalizados SocializadosObservaciones OCTUBRE SEMANASEMANA SEMANA JULIO SEMANASEMANA
  2. 2. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Noviembre SEMANA Diciembre SEMANA MARZO SEMANA APOYOMETA ABRIL SEMANA dic-14 SEMANA nov-14 SEMANA SSTA-FO- VERSION 1 SEMANA MAYO JUNIO SEPTIEMBRE ACTIVIDAD INDICADORES DE PROCESO FORMULA PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD DECATHLON SOLAR 2015 RESPONSABLE FEBRERO FECHA CUMPLIMIENTO PHVA PRACTICAS % DE GESTION Y/O DESEMPEÑO ENERO SEMANA proce y progra elaborados AGOSTO SEMANA Normalizados SocializadosObservaciones OCTUBRE SEMANASEMANA SEMANA JULIO SEMANASEMANA Establecer caracteizacion de eventos en el proyecto. cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra Socializar la matriz de riesgos a los empleados. Cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra Socializar a los empleados las actividades críticas y los procedimientos de estas Cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra Socilizar la responsabilidades de los trabajadores en el procedminiento de control de cambios. Cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer un metodo de participación de los trabajadores para la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos de su actividad Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra establecer un procedimiento de requisitos legales (requisitos legales SST) Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Realizar analisis de los requisitos legales de SST que aplican al proyecto decathlon solar. Efectividad: Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Generar un plan de accion para el cunplimiento de los aspectos legales que no se han cumplido para el proyecto DS-2015 Efectividad: No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Socializar los deberes y derechos de los empleados de acuerdo a los requerimientos legales de la organización Cobertura: No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Superior al 90% del personal capacitado incluyendo contratistas. Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% realizar un programa de motivacion y realizar seguimiento de la implementacion Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar plan de comunicaciones por escrito tanto para las partes internas y externas pertinentes y que la gerencia haya emitido comunicados de SST en el período evaluado Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar programas para lograr la participación del personal Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer un mecanismo para difundir las acciones y resultados a empleados y contratistas y demas grupos de interes Cobertura No total de personas comunicadas x 100/ No total de personal Cumplir con 90% de cubrimiento al personal tanto directo como contratista Equipo SSTA Diego Fdo sierra Diseñar y establecer un organigrama general proyecto y equipo SST Equipo SSTA Liliana Cortez Establecer las responsabildiades y funciones en SST se encuentra dentro de los perfiles de cargo Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez 100% realizar e implementar un procedimiento de funciones y responsabilidades Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez 100% Evaluar cumplimiento de funciones y responsabilidades para todos los miembros de la empresa en ssta, según perfil de cargos Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez 100% Realizar un plan de accion de las evaluaciones resultantes efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Equipo SSTA Liliana Cortez 100% Definir, mantener y comunicar las competencias en términos de entrenamiento en SST y se hayan definido las competencias para el brigadista y auditor, contratistas SST. Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez Verificar las competencias del personal y divulgarlas Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez Verificar que todo el personal cumpla con sus competencias. Revisar las Hojas de Vida Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez Establecer un plan de accion para el cumplimiento de las competencias del personal Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Equipo SSTA Liliana Cortez Identificar las acciones de capacitacion para el 2015, de acuerdo a los peligros, amenazas y compenentes legales aplicables. Efectividad No Capacitaciones Cumplidas x100/No Capacitaciones programadas 90% de cumplimiento de las capacitaciones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Hacer seguimiento de las competencias de los capacitadores Externo Efectividad No de capacitadores con cumplimiento de competencia x 100/No Capacitadores en un periodo. 90% de cumplimiento de competencia de capacitadores Equipo SSTA Diego Fdo sierra realizar diseño y evalauciones de temas a dar en el 2015 Efectividad No de evaluaciones ganadas x 100/No de evaluaciones realizadas en 2012 80% de cumplimiento de evaluaciones ganadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar programa de capacitación y entrenamiento en SST Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisar los registro del personal capacitado y entrenado. Equipo SSTA Diego Fdo sierra Evaluar periódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia Equipo SSTA Diego Fdo sierra MOTIVACION, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS EVIDENCIA DE CAMPO IDENTIFICACION DE PELIGROS No de Competencias Cumplidas x100/No Competencias solicitadas x cargo 90% de cumplimiento del total de las responsabildiades evaluadas por cargo 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 80% de cumplimiento con CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 90% de cumplimiento del total de las responsabildiades evaluadas por cargo No de Requisitos legales cumplidos x100/No Total de requisitos aplicables No de Responsabilidades x cargo cumplidos x100/No Total de responsabilidades en SST Total de personal capacitado x 100/
  3. 3. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Noviembre SEMANA Diciembre SEMANA MARZO SEMANA APOYOMETA ABRIL SEMANA dic-14 SEMANA nov-14 SEMANA SSTA-FO- VERSION 1 SEMANA MAYO JUNIO SEPTIEMBRE ACTIVIDAD INDICADORES DE PROCESO FORMULA PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD DECATHLON SOLAR 2015 RESPONSABLE FEBRERO FECHA CUMPLIMIENTO PHVA PRACTICAS % DE GESTION Y/O DESEMPEÑO ENERO SEMANA proce y progra elaborados AGOSTO SEMANA Normalizados SocializadosObservaciones OCTUBRE SEMANASEMANA SEMANA JULIO SEMANASEMANA Hacer seguimiento al analisis de tendencias del programa Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer plan de accion resultante de la evalaucion del programa. Equipo SSTA Evaluar las acciones de capacitación y entrenamiento en un período a corto plazo y se haya evaluado el programa de capacitación y entrenamiento a través de la determinación y Equipo SSTA Diego Fdo sierra realizar una verficiacion que en el programa de inducción los se incluyan todos los aspectos nherentes a la actividad y que los trabajadores entrevistados conozcan sus derechos y deberes en el sistema general de riesgos Laborales. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un programa de inducción al personal Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar los registros de Inducción y reinducción del personal cumplan con los paramentros establecidos Efectividad No de parametros cumplidos x 100/No de parametros exigidos 100% Cumplimiento con los parametros de la induccion Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar la efectividad de las evaluaciones de la induccióny reinducción Efectividad No de evaluaciones ganadas x 100/No de evaluaciones realizadas en 2012 80% de cumplimiento a todo personal incluyendo contratistas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer cronograma de induccion para 2015 Efectividad No de inducciones realizadas x 100/ No de induccion Programadas 2012 100% de cumplimiento de ralizacion de inducciones 2012 Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar Induccion y reinducion personal Cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra Programar socializacón con el personal para que conozcan sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente Equipo SSTA Diego Fdo sierra Programar charlas mensuales para retroalimentar a los Colaboradores de las acciones por mejorar resultantes de su evaluación de sus funciones y responsabilidades Equipo SSTA Diego Fdo sierra Capacitar al personal Procedimientos seguros para el desarrollo de las tareas (de acuerdo al cronograma de capacitaciones) Equipo SSTA Diego Fdo sierra Capacitar al personal Atención de accidentes y emergencias. Equipo SSTA Diego Fdo sierra Capacitar al personal en el uso y mantenimiento de elementos de protección personal. Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar que se evalue periodicamente la participación del personal (sugerencias/problemas/inquietudes) Equipo SSTA Diego Fdo sierra Socializar con el personal sus derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales? Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisar y/o elaborar procedimiento para el control de contratistas Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer el grado de riesgo de los contratistas Efectividad No de contratisas calificados x 100/ No total de contratistas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Implementar los registros del monitoreo al trabajo del contratista Efectividad No de Monitereos programado x 100/ No de monitoreos Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar evaluacion periodica a los contratistas Efectividad No de evaluaciones realizadas x 100/ No de evalauciones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar plan de accion de acuerdo al seguimiento de los contratistas Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer un metodo para informar a los visitantes, comunidad y autoridad sobre los peligros y control de los riesgo SST Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer un metodo de participación para los visitantes, la comunidad y la autoridad en las actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Identificar los grupos de interés y actividades relacionadas con RS Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer un plan de accion cuyo grupo objeto sea los grupos de interes identificados Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar uno o dos programa de gestión del riesgo prioritario de acuerdo a la matriz de identificacion de peligros y valoracion de riesgos. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Hacer seguimiento a los indicadores del programa de gestion. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer un procedimiento para el botiquin Equipo SSTA Incluir o revisar el procedimiento escrito para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales los examenes ocupacionales periódicos y los de reubicación laboral y post incapacidad Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establcer un mecanismo de garantía de la confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Identificar los riesgos de salud pública en el area de trabajo. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar analisis estadisticos de primeros auxilios, morbilidad, ausentismos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Subsistema de Higiene Industrial Realizar plan de accion en medidad adminsitrativas y epp para el control de riesgos higienicos prioritarios Efectividad No de mediciones realizadas x 100/ No de mediciones programadas año 100% de cumplimiento de mediciones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Reealizar un inventario sobre los productos quimicos. Efectividad No de Productos quimicos conformes x100/No Total de prod quimi identi 100% de cumplimiento de idetificacion y rotulado de PQ Equipo SSTA Diego Fdo sierra verificar que se tenga definido la vida útil de los equipos y herramientas para realizar tareas críticas para el proceso. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Identificar las actividades críticas en los trabajos realizados por en la empresa Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Diseñar los permisos de trabajo en las plantas tanto internos como externos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Cobertura 3.2.3. Programas de Gestión PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION EVIDENCIA DE CAMPO Subsistema de Seguridad Industrial 3.2.2.1.Grupos de Interés 3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Sub sistema de Medicina preventiva y de trabajo 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas cumplimiento con referencia al personal programado Administración de Contratistas - Proveedores No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas No total de actividades criticas controladas x 100/ No total actividades criticas identificadas 90% de cumplimiento del total de las acciones programadas capacitado x 100/ No personal programado 90% de cumplimiento capacitacion y entrenamiento y socializacion al personal 90% de cumplimiento los aspectos legales de las actividades criticas HACER (EJECUCION SST) Cobertura No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Total capacitaciones cumplidaas x 100/ No total de capacitaciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas
  4. 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Noviembre SEMANA Diciembre SEMANA MARZO SEMANA APOYOMETA ABRIL SEMANA dic-14 SEMANA nov-14 SEMANA SSTA-FO- VERSION 1 SEMANA MAYO JUNIO SEPTIEMBRE ACTIVIDAD INDICADORES DE PROCESO FORMULA PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD DECATHLON SOLAR 2015 RESPONSABLE FEBRERO FECHA CUMPLIMIENTO PHVA PRACTICAS % DE GESTION Y/O DESEMPEÑO ENERO SEMANA proce y progra elaborados AGOSTO SEMANA Normalizados SocializadosObservaciones OCTUBRE SEMANASEMANA SEMANA JULIO SEMANASEMANA Revisión de los registros de divulgación de los procedimientos para actividades criticas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Establecer plan de accion para el desarrollo del subsistema. Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 90% de cumplimiento de las acciones Equipo SSTA Diego Fdo sierra Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos Elaborar un programa escrito para el mantenimiento de equipos, instalaciones, durante el proyecto. Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Definir la vida útil de los equipos y herramientas para realizar tareas criticas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar y registrar las inspecciones preoperacionales para las herramientas y equipos para tareas criticas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un control del estado y uso de equipos y herramientas de tareas críticos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Registrar las instrucciones a los colaboradores sobre el uso y mantenimiento de los equipos y herramientas para las tareas críticas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Definir la reposición y disposición final de los equipos y herramientas para las tareas criticas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un procedimiento para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar una matriz de las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisar los registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar el control de la inspección, estado y uso de los epp Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Definir los parámetros y los criterios para dar de baja o sacar de servicio los EPP y su reposición Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un inventario de materiales peligrosos utilizados y contar con las hojas de Seguridad durante el proyecto Efectividad No de Productos quimicos conformes x100/No Total de prod quimi identi 100% de cumplimiento de idetificacion y rotulado de PQ Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar capacitación a los empleados en el conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad Cobertura No de personas expuesto capacitado x 100/ No total de personal identificado 100% de personal capacitado Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un plan de emergencias y de evacuación para el proyecto. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Diseñar los procedimientos operativos normalizados que rquiera el proyecto Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Crear listado de equipos de protección o controles disponibles para la mitigación de riesgos. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Crear un base de datos para el apoyo de las emergencias (apoyo mutuo) Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un Programa para realización de simulacros. Antes del proyecto en las simulaciones Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar el perfil para el brigadista Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra capacitacion de plan de emergencia Cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra Capacitación en el uso de los extintores Cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra Capacitacion de primeros Auxilios Cobertura Equipo SSTA Colmena Desarrollar un programa de gestión ambiental para el control del aspecto ambiental significativo Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisión de los procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con el tratamiento de los impactos ambientales identificados Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar los registros para el manejo ambiental Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un programa de control de residuos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisión y actualización del plan de manejo integrado de los residuos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Capacitar al personal en los aspectos e impactos ambientales para el proyecto Cobertura No de personal capacitado x 100/ No total de personal programado 90% de cumplimiento Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar registro y análisis de los indicadores de pérdidas por accidentes y casi-accidentes Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra establecer unl procedimiento para realizar la investigación de accidentes y casi accidentes Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un registro estadístico de los accidentes ocurridos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un registro estadístico de los casiaccidentes ocurridos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar el seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Investigar todos los casi-accidentes para determinar su causa. Elaborar grafica Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Hacer seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de casi accidentes Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra realizar auditoría interna al sistema SST en el período evaluado Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Revisión del procedimiento para realizar auditorias al sistema Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar la planeación de la auditoria a través de un programa Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar informe de la auditoria interna Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Analizar los resultados de la auditoria interna en los comités o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar seguimiento al plan de acción resultante del análisis Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un del Programa de inspecciones SST Para el proeycto. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Hojas de Seguridad de Materiales y Productos SUBSISTEMA SANEAMIENTO BASICO PLANES DE EMERGENCIA Estado de equipos y herramientas de tareas criticas Elementos de Protección Personal Auditoria Internas al Plan de Gestión de Seguridad y Salud Incidentes (accidentes y casi accidentes) del Trabajo y Ambientales No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas No de peronal de brigada capacitado x 100/ No total de personal programado No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas VERIFICAR (EVALUACION SST) 100% de cumplimiento de capacitaciones
  5. 5. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Noviembre SEMANA Diciembre SEMANA MARZO SEMANA APOYOMETA ABRIL SEMANA dic-14 SEMANA nov-14 SEMANA SSTA-FO- VERSION 1 SEMANA MAYO JUNIO SEPTIEMBRE ACTIVIDAD INDICADORES DE PROCESO FORMULA PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD DECATHLON SOLAR 2015 RESPONSABLE FEBRERO FECHA CUMPLIMIENTO PHVA PRACTICAS % DE GESTION Y/O DESEMPEÑO ENERO SEMANA proce y progra elaborados AGOSTO SEMANA Normalizados SocializadosObservaciones OCTUBRE SEMANASEMANA SEMANA JULIO SEMANASEMANA Hacer revisión del Programa de inspecciones SST Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar el registro de las Inspecciones realizadas durante el proyecto. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Analizar los informes periódicos semanales de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas para el control inmediato. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Seguimiento Requisitos legales y de otra índole Verificar el cumplimiento a los requisitos legales SST identificados. Efectivida No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Actualizar y publicar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en el proyecto. Efectivida No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar que el COPASST se reuna antes del proeycto 1 vez al mes Efectivida Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar el acta de las reuniones del COPASST Efectivida Equipo SSTA Diego Fdo sierra Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones Efectivida Equipo SSTA Diego Fdo sierra Actualizar si es necesario el Registro del comité Efectivida Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar como se aplican medidas destinadas a conseguir la igualdad en el empleo y respeto por un trabajo digno. Efectivida Equipo SSTA Diego Fdo sierra Evidenciar que los trabajadores no laboren un número de horas por día y por semana que excedan los límites establecidos por ley Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar revision gerencial al sistema de gestion en seguridad Industrial, salud en el trabajo y ambiente de acuerdo los aspectos solicitados en el sistema de Gestion sst Efectividad No de Revisiones Cumplidas x100/No Revisiones programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 0% Realizar un procedimiento para la realizacion de las reuniones y revisiones gerenciales Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Realizar cronograma de reuniones e inspecciones gerenciales, imprimirlo y colocarlo en cartelara de gerencia y ademas enviarlo al correo de Diego. Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Realizar reuniones gerenciales del sistema Efectividad/Cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Elaborar lista de chequeo de inspecciones gerenciales y evidenciar su realizacion programa de inspecciones Gerenciales Efectividad No. de Insp Realizadas x100/No. Insp Programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Elaborar un programa de inspecciones con su respectivos seguimiento. Efectividad No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100% Realizar inspecciones gerenciales de seguridad Efectividad -cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra 0% Socializar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificación y seguimiento a las acciones preventivas tomadas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Realizar la revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Elaborar un análisis de las causas de las no conformidades Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Verificar que se hayan cerrado todas las no conformidades Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Hacer Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra Comunicar los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas Cobertura No de personas capacitadas x 100/ No total a capacitar Cumplir con el 100% de personal total de la empresa Equipo SSTA Diego Fdo sierra PROGRAMADA CUMPLIDA NO CUMPLIDA 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas Acciones correctivas Compensación y Prestación ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL sub comité Paritario de seguridad y salud proyecto Inspecciones SST 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas No de Reuniones e Insp Cumplidas x100/No Reuniones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas 100% de cumplimiento del total de las acciones programadas No de actividades Cumplidas x100/No actividades programadas MEJORA CONTINUA

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