EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PROYECTO  PRESUPUESTOS GENERALES  2012   CABILDO INSULAR DE LA PALMA DICIEMBRE 2012 www...
<ul><li>Cuentas públicas austeras, realistas, de marcado carácter social y condicionadas por la escasez de fondos públicos...
<ul><li>INGRESOS </li></ul>EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012 VARIACIÓN ESTADOS DE INGRESOS 2011-2012 -3,92% -3....
<ul><li>Los ingresos para el ejercicio 2012 han disminuido en 3.254.456 €, lo que suponen una reducción del 3,92 % frente ...
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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012 VARIACIÓN ESTADOS DE GASTOS 2011-2012
<ul><li>Los gastos para el ejercicio 2012 han disminuido en 3.254.456 €, lo que suponen una reducción del 3,92 % frente al...
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Presupuestos Cabildo de La Palma 2012

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Presupuestos Cabildo de La Palma 2012

  1. 1. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES 2012 CABILDO INSULAR DE LA PALMA DICIEMBRE 2012 www.mundolapalma.com
  2. 2. <ul><li>Cuentas públicas austeras, realistas, de marcado carácter social y condicionadas por la escasez de fondos públicos. </li></ul><ul><li>Cumplen con el principio de estabilidad presupuestaria. </li></ul><ul><li>El presupuesto para el 2012 asciende a 79.775.544 €, lo que representa un 3,92% menos que en 2011. </li></ul><ul><li>El presupuesto ha caído 25,7 mill €, un 32,30% en 5 años. </li></ul>EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012
  3. 3. <ul><li>INGRESOS </li></ul>EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012
  4. 4. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012 VARIACIÓN ESTADOS DE INGRESOS 2011-2012 -3,92% -3.254.456,00 100% 79.775.544,00 100% 83.030.000,00 TOTAL INGRESOS 2012 0,50% 33.500,00 8,48% 6.763.500,00 8,11% 6.730.000,00 CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00% 0,00 0,40% 318.000,00 0,38% 318.000,00 CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS -46,50% -2.727.845,00 3,93% 3.138.922,00 7,07% 5.866.767,00 CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00% 0,00 0,19% 150.000,00 0,18% 150.000,00 CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES -4,18% -1.972.771,00 56,74% 45.265.728,00 56,89% 47.238.499,00 CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES -14,42% -792.693,00 5,90% 4.706.106,00 6,62% 5.498.799,00 CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13,20% 2.211.963,00 23,78% 18.970.998,00 20,18% 16.759.035,00 CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS -1,41% -6.610,00 0,58% 462.290,00 0,56% 468.900,00 CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS % DIFERENCIA % 2012 % 2011 INGRESOS POR CAPITULOS  
  5. 5. <ul><li>Los ingresos para el ejercicio 2012 han disminuido en 3.254.456 €, lo que suponen una reducción del 3,92 % frente al ejercicio 2011. </li></ul><ul><li>Los ingresos corrientes representan el 87 % del total de ingresos. </li></ul><ul><li>Las operaciones de capital un 3,93 % y las operaciones financieras un 8,87 % </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>El capítulo IV, Transferencias corrientes (56,74%) y el capítulo II, impuestos indirectos (23,78%) engloban la mayoría de ingresos. </li></ul><ul><li>El endeudamiento (capítulo IX) se mantiene en importes similares al 2011 . </li></ul>EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012
  6. 6. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012 VARIACIÓN ESTADOS DE INGRESOS 2011-2012
  7. 7. <ul><li>GASTOS </li></ul>EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012
  8. 8. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012 VARIACIÓN ESTADOS DE GASTOS 2011-2012 -3,92% -3.254.456,00 100,00% 79.775.544,00 100,00% 83.030.000,00 TOTAL GASTOS 2012 0,00% 0,00 8,26% 6.586.566,01 7,93% 6.586.566,01 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -13,30% -1.037.500,00 8,48% 6.763.500,00 9,40% 7.801.000,00 CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS. 0,95% 3.020,00 0,40% 321.020,00 0,38% 318.000,00 CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. 11,51% 592.882,40 7,20% 5.742.245,53 6,20% 5.149.363,13 CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. -30,09% -2.286.793,68 6,66% 5.314.254,51 9,15% 7.601.048,19 CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. -2,76% -325.465,03 14,38% 11.471.971,75 14,21% 11.797.436,78 CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10,75% 144.550,57 1,87% 1.489.132,00 1,62% 1.344.581,43 CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 14,39% 2.322.674,60 23,15% 18.465.192,21 19,44% 16.142.517,61 CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS -8,11% -2.667.824,86 37,87% 30.208.228,00 39,60% 32.876.052,86 CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. % DIFERENCIAS % 2012 % 2011 GASTOS POR CAPITULOS
  9. 9. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012 VARIACIÓN ESTADOS DE GASTOS 2011-2012
  10. 10. <ul><li>Los gastos para el ejercicio 2012 han disminuido en 3.254.456 €, lo que suponen una reducción del 3,92 % frente al ejercicio 2011 </li></ul><ul><li>El mayor aumento en el peso relativo por capítulo se produce en el capítulo I, gastos de personal, un 37,87% del total del presupuesto 2012, representando una disminución del 8,11% frente al 2011. </li></ul><ul><li>En materia de Gasto social, se garantiza la prestación de servicios públicos fundamentales. El gasto en ayuda de emergencia social aumenta en un 4,85%. </li></ul>EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012
  11. 11. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012
  12. 12. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Generales Ejercicio 2012

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