Conoce la referencia de Neteris Consulting sobre un Proyecto de presupuestación automatizada en empresa del sector Gran Consumo. Nuestro cliente necesitaba implementar un proceso de presupuestación de costes de producción que permitiera analizar en profundidad las variaciones de precios de las materia primas. Neteris propuso la implementación de la herramienta de presupuestación Oracle Hyperion Planning.

1. Caso de éxito:
Proyecto de presupuestación
automatizada en una empresa de Gran
Consumo
Contacto:
marketing@neteris.com
neteris.com

2. Cuando la ventaja competitiva está en el
análisis de las materias primas
Nuestro cliente es una empresa familiar de fabricación y
comercialización de conservas, con casi 80 años de experiencia en
su sector, 15 de ellos con presencia internacional.
La filosofía de esta empresa es la de conseguir la satisfacción total
de sus clientes a través de sus productos. Por ello, siempre ha
prestado una especial atención a las materias primas.
Una empresa que depende de la materia prima agrícola que
proviene del campo, como es este caso, tiene que tener
contempladas todas las posibilidades que puedan darse, sobre
todo en el encarecimiento del precio. La obtención de este tipo de
materia prima, al depender de factores externos, como es el
tiempo, puede sufrir cambios drásticos, que supongan un impacto
importante en la cuenta de resultados.
Oracle Hyperion Planning
La herramienta de presupuestación seleccionada fue Oracle Hyperion Planning. Esta solución les
ha permitido automatizar el proceso de elaboración del presupuesto, al conectarse directamente con
sus fuentes de datos, y realizar las simulaciones necesarias para obtener y visualizar la información
que facilita una toma de decisiones mucho más eficiente.
Con esta herramienta se consiguió llegar a analizar el escandallo de cada producto, pudiendo
ejecutar simulaciones de variación de precios de cada componente de materia prima por
producto o grupos de productos.
Gestión del
presupuesto de
costes de
producción en
Hyperion para
evaluar el
impacto de las
variaciones de
coste de
materia prima
en la cuenta de
resultados
Proyecto de presupuestación automatizada en una
empresa de Gran Consumo
Así fue como surgió la necesidad de implementar un proceso de presupuestación de costes de
producción que permitiera analizar en profundidad y rápidamente las variaciones de precios de la
materia prima, para tomar decisiones estratégicas que ayudarían, una vez concluido el proyecto, a
que la compañía mantuviera su crecimiento continuo y su cuota de mercado.

3. Beneficios de implantar Hyperion
• Se consiguió tener centralizado los presupuestos de costes de
producción de cada una de sus 5 plantas en un mismo entorno.
• Implementación de un flujo de trabajo en la herramienta, que
permite a los usuarios seguir paso a paso el proceso, sin
desviarse.
• Control de Gestión supervisa el estado del presupuesto cuando
lo necesite sin necesidad de tener que hablar con los diferentes
responsables de cada departamento.
• Se garantiza que el dato es único y válido, eliminando las
duplicidades que se generan al tener varios archivos en Excel
de un mismo presupuesto.
• Se integra el presupuesto con el resto de herramientas que
tiene la empresa, tanto ERP como de BI
• Se incluyen simulaciones automáticas “what-if” para poder
analizar en vivo las alteraciones que puedan tener los precios
de las materias primas.
¿Por qué confiaron en Neteris?
En Neteris contamos con un equipo de EPM (Enterprise Performance Management) 100%
certificado en soluciones Oracle. Además, nuestra amplia experiencia en el sector MRD y en
particular en Alimentación ha facilitado mucho el entendimiento de la problemática y el éxito en la
búsqueda de la solución.
Y como en este caso, estamos preparados para asumir el reto de ayudar en el crecimiento de las
empresas, aportando tanto herramientas de calidad e innovadoras para el cliente, como buenas
prácticas y mejoras en los procesos de toma de decisiones que permitan manejar los negocios. Este
es el principal motivo por el que la tasa de recurrencia de nuestros clientes es de más del 80%.
Gracias a la herramienta Hyperion Planning, se consigue elaborar el presupuesto de costes de
producción en cuestión de días, llegando al nivel de detalle que exigía la compañía para su toma de
decisiones. Conseguimos que nuestro cliente estuviera alertado y, por tanto, preparado para futuros
cambios que supongan la variación en sus costes de producción.
Neteris es una consultora de sistemas de la información que ofrece servicios de análisis, transformación y gestión de necesidades de negocio
mediante la optimización de procesos y la implementación de la tecnología adecuada a la realidad de sus Clientes
En Neteris somos plenamente conscientes de que el mercado y el grado de madurez de las organizaciones son factores que condicionan tanto
sus necesidades como las posibles soluciones, por ello hemos desarrollado nuestra propia metodología NIDA (Neteris Insights,
Diagnostics & Actions) que tiene como principal objetivo adaptarnos rápidamente a la realidad, al contexto y a la estrategia de las
compañías, maximizando el ROI que podemos ofrecer a corto plazo y el valor de nuestros servicios.
Hoy confían en nosotros más de 60 compañías de todo el mundo por nuestra profesionalidad, compromiso y eficiencia. Neteris es una
compañía con capital 100% español y una facturación anual de 4 millones de euros.
Para más información póngase en contacto con nosotros a través de marketing@neteris.com o visite nuestra web: www.neteris.com

4. Gracias por su atención
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