PROYECTO EMPRESARIAL COMERCIO DE COMPLEMENTOS

1. Estefanía Llerena Andreo
Marina Soria Travieso

2. Región de Murcia
La Región de Murcia
se encuentra en el
litoral. Sus habitantes
están orgullosos de su
clima, gastronomía y
estilo de vida. Destaca
el sector terciario
sobre todo el turismo,
pues nos visitan
personas de todo el
mundo.

3. Mazarrón
Mazarrón es un municipio
de la Región de Murcia,
situado en la comarca de
bajo Guadalentín. Es rico
por su costa y por su
influencia turística. Se
pueden visitar las minas,
las Gredas de Bolnuevo,
Castillitos, son parajes
antiguos que te trasladan a
otra época dando rienda
suelta a la imaginación y
los sentidos. Los
habitantes cuidan sus
playas y son conscientes
del privilegio de vivir tan
cerca del mar.
La erosión producida por el agua y el
viento ha moldeado un paisaje singular
de gran belleza junto a la playa de
Bolnuevo, Mazarrón. Las Gredas de
Bolnuevo ha sido declarado
Monumento Natural de la Región.

4. Fase 1. Proyecto empresarial
Auditorio
Hotel
Pastelería
Empresa de
excursiones

5. Fase 1. Proyecto empresarial
Nuestro proyecto a llevar a cabo es una tienda de
complementos.
Hemos llegado a esta conclusión porque a parte
de que nos gusta y conocemos el producto. No
tendremos un coste inicial muy elevado y nos
anima la idea de obtener exclusividad en nuestros
productos.

6. Fase 2: Proyecto empresarial
Nuestra empresa pertenece al sector
terciario más concretamente es un
comercio
Nuestro CNAE es el 3213 Fabricación de
artículos de bisutería y artículos similares
Es un comercio desarrollado
internacionalmente
Dentro de nuestro municipio no esta muy
explotado
Su creación no presenta desventajas
significativas

7. Fase 2: Proyecto empresarial
El entorno externo presenta variables
Económicos
Socio-culturales
Políticos
Ecológicos
Tecnológicos
Jurídicos
Nuestra principal competencia
A caballo regalado
Calzados Luna
Ática
Con todos ellos conseguimos una diferenciación clara por nuestra
dedicación a mejorar el servicio. Esto marcará la diferencia.

8. Fase 3: Proyecto empresarial
En esta fase nos centramos en Marketing ya que
vamos a analizar el mercado, el objetivo es
conocer al consumidor, necesidades, gustos y
preferencias.
Se puede definir el estudio de mercado como
un proceso para la obtención, interpretación y
comunicación de información sobre el entorno
comercial de la empresa, que está constituido por
el conjunto de personas, entidades y relaciones
que intervienen en el mercado. Los estudios de
mercado también se denominan investigación de
mercados e investigación comercial.

9. Fase 3: Proyecto empresarial
La encuesta
Los paneles
La observación
La experimentación
En nuestro caso hemos usado la encuesta
con preguntas sencillas, abiertas,
cerradas, algunas semiabiertas.

10. Fase 3: Proyecto empresarial
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
M ujer Hombre
Satisfecho con las
tiendas (M azarrón)
No satisfecho con las
tiendas (M azarrón)

11. Fase 3: Proyecto empresarial
0
2
4
6
8
10
12
14
16
M ujer Hombre
No le gusta
arreglarse
Le gusta
arreglarse

12. Fase 4: Proyecto empresarial
Nuestro servicio estará enfocado a la
elaboración y venta de complementos.
Algunos compraríamos a través de
proveedores y otros elaboraremos a mano.
Vamos a indicar como se elaborarían los
productos en nuestra tienda, en el taller
esta todo ordenado en cajas y secciones.
Comenzaremos con artículos que estarán
expuestos en la tienda y en almacén.
Cuando recibamos un pedido se elaborará
interrumpiendo la producción normal, ya
que es más importante.

13. Fase 4: Proyecto empresarial
Nos encargaremos de
almacenar los productos y
mercancías y clasificarlos por
preferencia de uso. En cajas y
estanterías. Es decir los
artículos que vamos a utilizar
de manera continuada estarán
mas al alcance en el almacén
y tendremos un mayor
volumen. Los artículos que
estimamos que no van a tener
mucha salida compraremos
menos cantidad.

14. Fase 5. Proyecto empresarial
Determinación de Mercado Meta
Se consigue concretando el tamaño estimado que vamos a
obtener.
Clientes anuales: estimamos unos 150 clientes al mes (de
promedio) que multiplicándolo por 12 meses nos da un total
de 1800 Clientes Anuales.
Clientes potenciales: son aquellos que esperamos en un futuro.
Nuestra previsión es de 300 clientes al mes (de promedio).
Estimamos 3600 clientes anuales potenciales.

15. Fase 5. Proyecto empresarial
Nuestro público
Público adulto entre 20 y 45 años (basándonos en la
encuesta)
El 65,40 % corresponde a Mujeres y el 34,60% Hombres.
Preferimos una familia reducida.
El nivel de económico no es muy elevado y la clientela del
municipio compra normalmente en época de rebajas,
comuniones y a principios de mes (lo más destacado)
Pertenecen a la clase media.
Buscan en nuestro negocio regalar un detalle bonito,
necesidad de encontrar algo a juego con lo que ya posee,
caprichos, etc.

16. Fase 5. Proyecto empresarial
REACCIONES DE LOS
COMPETIDORES
ACCIONES QUE CONTRARRESTEN A LAS
REALIZADAS POR LOS COMPETIDORES
Disminución del precio
del producto o servicio.
Nos mantendremos informados de todos los
precios de las demás tiendas y el precio del los
artículos lo igualaremos o si en algunos casos se
puede lo bajaremos de precio.
Incremento de la
Comunicación
(publicidad,
promociones...)
Estudiaremos sus promociones y anuncios y
elaboraremos uno que rompa los esquemas de
este.
Aumento y mejora del
servicio a los clientes
Llamaremos la atención de nuestros clientes con
el servicio de arreglo y personalización.

17. Fase 5. Proyecto empresarial
Nos diferenciamos en:
Calidad y duración
Diseño
Fiabilidad
Entrega
Garantía
Precio
Capacidad profesional y características

18. Fase 6. Proyecto empresarial
Plan de distribución
El objetivo principal es poner en contacto nuestros
productos con el consumidor final.
El canal de distribución que Celeste´s
complementos utiliza es largo.
(Fabricante- Mayoristas vía online – empresa – y
consumidor final)
El margen pactado con todos los intermediarios es
del 25% y nosotras le aplicamos al PVP un
margen del 70% sobre los costes.

19. Fase 6. Proyecto empresarial
Política de precios
Se ha de tener en cuenta lo siguiente:
Precio percibido por los compradores
Costes y rentabilidad perseguida
Actuaciones de la competencia y canales de distribución.
Punto muerto: cuando nuestra empresa no tiene perdidas
ni ganancias. (iguala los beneficios con respecto a los costes)
CvPv
Cf
Q
−
=

20. Fase 6. Proyecto empresarial
Planificación de las ventas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Bolsos y
carteras 15 20 22 25 30 40 45 60 50 45 35 30
Textiles
20 20 23 20 12 10 7 5 15 20 25 25
Sombreros y
gorras 5 5 5 10 10 15 15 15 13 5 5 5
Cinturones y
relojes 10 10 6 5 4 5 6 9 10 12 11 15
Artículos
hechos a
mano 20 30 25 28 26 36 40 45 42 42 45 50
Souvenir 7 10 10 10 10 15 20 25 10 10 10 10

21. Fase 7. Proyecto empresarial
Elección de la forma jurídica: hemos optado por la
sociedad de responsabilidad limitada (S.L) por las
siguientes causas.
• Capital mínimo reducido 3005.06 € y no existe
capital máximo.
• Régimen jurídico flexible.
• Idóneo para sociedades pequeñas y con pocos
socios.
• Suele tener ayudas consistentes en préstamos
subvencionados.
• Facilidad de constitución a través del punto PAIT.
• Limitación de responsabilidad al capital aportado.

22. Fase 7. Proyecto empresarial
Identificación de la empresa: el nombre elegido es Celeste´s
Complementos S.L porque para nosotras tiene muchas
cualidades, es fácil de pronunciar suena bien, transmite
elegancia y feminidad.
Tras la elección de la denominación y gracias a la tormenta
de ideas desarrollamos cinco logotipos entre ellos estos tres
fueron los descartados:

23. Fase 7. Proyecto empresarial
Este es el logotipo de nuestra empresa, actual y chic.

24. Fase 7. Proyecto empresarial
Localización de la empresa: Analizamos nuestras
preferencias, tras un estudio y queremos que se encuentre
en buena zona, con fácil acceso, tránsito de personas,
habilitado para comenzar una actividad empresarial con el
mínimo coste. Con estas características encontramos un
pequeño local ubicado en Avenida Tierno Galván Nº 3 en
Puerto de Mazarrón consta de 60 m2
, almacén y un gran
escaparate, el arrendamiento es de 395 €, con un mes de
fianza. Adjuntamos el plano de nuestro comercio de elaboración propia:

25. Fase 8. Proyecto empresarial
Organización de gerencia única
compuesta por un comité de
dirección.
Organización funcional especializada
por departamentos y funciones.
Organigrama de la empresa vertical
(a medida que asciende a niveles
superiores mayor autoridad y
responsabilidad).

26. Director General
Gerente
Departamento
de
complementos
Administrativo
Diseño de
complementos
Taller de arreglo
y confección
Contable y
archivo
Comercialización
Gastos e
ingresos
Recursos
Humanos
Atención al
cliente
(Recepción)
Marketing
Publicidad y
propaganda
Escaparate
Proveedores,
clientes,
compra-venta y
caja.
Staff (asesoría y
empresa
aseguradora)

27. Fase 9. Proyecto empresarial
Perfil profesiográfico:
18/25 años
Residente en el municipio
Formación mínima Bachillerato (no es decisivo)
Habilidad para la creación de artículos.
Creativo/a
Reclutamiento
Oferta en el SEF (GRATUITO)
Anuncio en papel, elaborado por nosotras (GRATUITO)
www.milanuncios.com (GRATUITO)
Anuncio de radio Costa Calida (DE PAGO)

28. Fase 9. Proyecto empresarial

29. Fase 9. Proyecto empresarial
Preselección
8 curriculums y una carta de presentación
Carta de comunicación para aquellos candidatos que no han sido seleccionados.
Carta de comunicación para el o los seleccionados para el puesto de trabajo
Contrato de trabajo indefinido a apoyo a
emprendedores
Costes
Salario base bruto mensual: 720.49 €
S.Social a cargo de la empresa se concretará cuando se realicen las nóminas.
Coste mensual del anuncio: 169.40 € (con una vida de dos meses)

30. Fase 10. Proyecto empresarial
PLAN DE INVERSION DE LA EMPRESA
ADQUISICIONES INMOVILIZADO
Maquinaria
Mobiliario
E.P.I.
Rótulos
Gastos de constitución, inicio actividad
El total de nuestra adquisición de I. es de
8248,10.

31. Fase 10.Proyecto empresarial
Plan de financiación de la empresa
Financiación propia: 6000 euros
Financiación ajena: 6000 euros ( al 8%
de interés fijo y a 4 años)
Capital vivo
AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Préstamosaño0 6.000,00 4.668,48 3.230,43 1.677,34 0,00 0,00
Préstamosaño1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamosaño2 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamosaño3 0,00 0,00 0,00
Préstamosaño4 0,00 0,00
Préstamosaño5 0,00
TOTAL Préstamos 6.000,00 4.668,48 3.230,43 1.677,34 0,00 0,00

32. Fase 10. Proyecto empresarial
(datos correspondientes al año 1)
Ingresos por ventas: 45055,57 euros
Gtos de suministros: 26653,39 euros
Variación existencias: 124,85 euros
Total gtos. Personal: 13415,52 euros
Alquileres: 4740,00 euros
Otros gastos: 2949,40 euros
Dotación Amort.: 1648,27 euros

33. Fase 10. Proyecto empresarial
Resultado de la explotación:
- 4475,86 euros
Resultado después de impuestos:
(-4475,86 + 480 Gtos financieros)
- 4955,86 euros

34. Fase 10. Proyecto empresarial
SALDOS DE TESORERÍA
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

35. Fase 11. Proyecto empresarial
RENTABILIDAD FINANCIERA
-0,90
-0,80
-0,70
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Este grafico refleja que la rentabilidad aumenta con el paso de los años,
de momento sin alcanzar porcentajes positivos. Todo mejora cuando
pagamos el préstamo, lo que establece la rentabilidad financiera.

36. Fase 11. Proyecto empresarial
La rentabilidad económica al igual que la financiera aumentara según los
años, esta se estabiliza en los años 3 y 4 por la compensación de fondo de
maniobra y de la facturación por trabajador.
RENTABILIDAD ECONÓMICA
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

37. Fase 11. Proyecto empresarial
Interpretación de los resultados
BENEFICIOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Beneficio AntesdeImpuestos -4.955,86 -3.858,08 -3.254,05 -2.628,00 -1.978,91
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Análisis del Punto
Muerto 2.041 1.979 1.962 1.944 1.926
1.860
1.880
1.900
1.920
1.940
1.960
1.980
2.000
2.020
2.040
2.060
ANÁLISIS DEL PUNTO MUERTO

38. Fase 11. Proyecto empresarial
Unidades
vendidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Bolsos y
carteras
417 419 421 423 425
Textil y
souvenir
349 352 356 360 363
Gorras y
Sombrer.
108 109 109 110 110
Cinturón/
relojes
103 104 104 105 105
Artículos
a mano
430 434 439 443 447
TOTAL 1407 1418 1429 1440 1451

39. Fase 12. Proyecto empresarial
Creación de una Sociedad Mercantil
Trámites de creación de la
personalidad jurídica
Trámites en Hacienda
Trámites ante la administración de la
Seguridad Social
Trámites en el ayuntamiento

40. Fase 12. Proyecto empresarial
Solicitud de la certificación negativa de nombre o
razón social, en el Registro Mercantil Central
Apertura de cuenta bancaria en Cajamar. Cada
socia ha aportado 3000 € en la cuenta.
Elaboración de los estatutos y otorgamiento de
escritura pública
Declaración Censal y Código de identificación
fiscal provisional (modelo 036)
Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados. Exento cumplimentar
modelo 600
Alta en el IAE
Inscripción en el registro mercantil provincial
Obtención del CIF definitivo
Libros societarios

41. Fase 12. Proyecto empresarial
Inscripción de la empresa en la seguridad social.
(TA-6)
Afiliación y alta en el régimen especial de
autónomos de la seguridad Social para los socios
con cargos directivos. ( TA-1) y (TA-0521)
Afiliación y alta de los trabajadores contratados.
(TA-1) y (TA-2)
Obtención del libro de visitas de la Inspección de
trabajo.
Calendario laboral.
Comunicación de apertura del centro de trabajo.
Licencia de apertura de actividades e
instalaciones y funcionamiento.