Formato caracterización de un proceso

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Formato caracterización de un proceso

  1. 1. A21 PROCESO DE COMPRAS CÓDIGO: A21-DC-PCE01-2015 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las compras de insumos y materiales necesarios para realizar las actividades de la empresa, en tiempo y forma, cumpliendo además con las especificaciones de calidad, precios, fecha y lugar de entrega. ALCANCE: Inicia desde la determinación de requerimientos, Selección de proveedores, procesamiento de órdenes, recibo de materiales, gestión de inventarios, orden de factura, pago de proveedores. RESPONSABLE: JEFE DE LOGISTICA PARTICIPANTES: Gerente, Jefe de almacén, Jefe de Calidad, y líderes de procesos. FACTORES CLAVES DE ÉXITO: Selección de buenos proveedores, tiempo de entrega de materiales, evaluación objetiva. Comunicación oportuna y adecuada de los requerimientos INDICADORES: • Tiempo de entrega de materiales • Costo • REQUISITOS: Norma ISO: ISO 9001-2008 Organización: • Reglamento interno de trabajo RECURSOS: (Humano y Infraestructura) • Humano: personal competente • Infraestructura: Sala de Reuniones, Computador, office, materiales de oficina. • Económico: desarrollo Plan Formativo, cultura y motivacional DOCUMENTOS: • A21-DC-PCE01-2015 Proceso de compras • A21-DC-GC01-2015 Gestión de Calidad • Norma de higiene y seguridad industrial • Reglamento interno de trabajo atualizado ley 1010/06 REGISTROS • A21-RC-PC01-2015 Lista de proveedores • A21-RC-PC02-2015 Plan de formación • A21-RC-PC03-2015 Ruc o brochure de proveedores • A21-RC-PC04-2015 Clima organizacional • A21-RC-PC05-2015 Control de asistencia del personal • Recomendaciones (escritas y/o telefónicas • Educación, formación, habilidades y experiencia.
  2. 2. A21 PROCESO DE COMPRAS CÓDIGO: A21-DC-PCE01-2015 VERSIÓN: 1 PÁGINA 2 de 6 2. CONTENIDO P-H-V-A ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Líder de gestión humana y demás procesos Los responsables informan en un Acta a la Gestión Humana, el requerimiento de materiales de las distintas áreas de la empresa. Las principales fuentes son: Cambio o necesidad de un nuevo personal, promoción interna, incapacidades, temporales, entre otros. Area de logística El área de logística se encargará de seleccionar a los mejores proveedores de acuerdo a costo y calidad de los materiales. Area de logística El área de logística se encargará de procesar las órdenes para que se proceda a la compra. Almacen El personal de almacen se encargará de la recepción y verificación de materiales , verificando que se cumpla con lo solicitado en su requerimiento Almacen Cada vez que se recepcione material se requerirá realizar la gestión de inventarios Area de Admnistración El área de administración procederá a hacer el pago a los proveedores de acuerdo a las verificaciones con Almacén INICIOINICIO Determinar la necesidad Determinar la necesidad Procesamiento de órdenes Procesamiento de órdenes Selección de proveedores Selección de proveedores Orden de factura y pago a proveedores Orden de factura y pago a proveedores Recibo de materiales y Gestión de inventarios Recibo de materiales y Gestión de inventarios FINFIN
  3. 3. [Escribir texto]

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