Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones

INDICADORS 2009
Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010
SERVEIS A LA PERSONA

3100 Direcció de Serveis a la
Persona
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Despesa gestionada pèr l'Àrea Milers € 29.045,57 26.110,36 29.125,80
Ingressos liquidats per l'Àrea Milers € 8.236,29 4.506,47 7.352,02
Finançament extern respecte la despesa gestionada % 28,36 17,26 25,24
Total despesa generada Milers € 32.954,43 32.000,00 39.127,57
Despesa generada per habitant € 263,26 258,06 315,49
Aportació municipal respecte total Corporació % 32,97 35,77 59,65
Crèdits reconeguts Milers € 1.341,95 0 824,55
Indicadors de Procés
Grau d'execució del PAM % 42 60 63
Projectes d'obres perentats al FEIL Nº 27 27
Equipaments de l'Àrea amb actuacions de millora Nº 16 11 11
Pressupost executat relacionat amb la Llei de Barris % 26,70 13,43 16,10
Indicadors de Resultat
Convenis signats amb altres institucions Nº 42 42 48
Subvencions rebudes Nº 82 83 83
Projectes aprovats dels presentats al FEIL % 100 100

3120 Gabinet Tècnic Àrea Serveis
Persona
2008 2009 2009
Tècnics lletrats, analistes i assimilats Nº 8 8 7
Programes pressupostaris de l'Àrea SPS Nº 57 51 51
Expedients sobre queixes al Síndic de Greuges Nº 9 8 7
Convenis/subvencions que s'han intervingut Nº 82 98 83
Documents elaborats Nº 19 10 16
Expedients administratius amb assessorament legal Nº 2.516 2.500 2.483

3130 Gabinet Gest. Admv. Serveis
Persona
2008 2009 2009
Personal administratiu al servei general de les Àrees Nº 6 6 6
Personal administratiu dedicat als Serveis Nº 17 17 17
Expedients aprovats Nº 607 760 783
Aportacions a entitats Nº 118 120 120
Operacions de centre gestor, sense Polícia Local Nº 4.339 3.700 3.626
Projectes aprovats FEIL Nº 27 27
Operacions de centre gestor de Polícia Local Nº 230 220 216
Expedients aprovats, respecte total Ajuntament % 38,00 11,00 24,00
Expedients amb informes correctors o desfavorables Nº 3 6 8
Operacions dels centres gestors, respecte total Ajuntament % 45,85 39,00 46,33

3140 Manteniment d’equipaments de
l’Àrea
2008 2009 2009
Cost mig per obra de rehabilitació o millora en centres educatius Miler € 75,14 86,75 79,96
Finançament extern % 15,05 100,00 100,00
Mitjana despesa per petit manteniment en Casals i Centres Cívics € 19.346,58 2.712,61 1.927,73
Despesa gestionada destinada a millores d'equipaments % 9,31 9,63 8,00
Crèdits reconeguts Capítol VI € 166.726,77 0,00 0,00
Millores a centres educatius superiors a 50.000 € Nº 17 12 12
Millores a centres educatius inferiors a 50.000 € Nº 8 7 7
Centres educatius rehabilitats o millorats Nº 14 9 9
Centres cívics rehabilitats o millorats Nº 3 2 2
Centres educatius amb obres de millora realitzades % 58,33 37,50 37,50

3210 Suport a l’IME
2008 2009 2009
Indicadors d'estructura
Despesa total gestionada per l'IME Miler € 1.924,80 1.962,01 1.889,41
Despesa municipal per habitant en esport € 16,36 19,22 12,35
Despesa municipal per participant regular € 116,80 96,00 84,00
Despesa municipal vers pressupost Corporació % 2,83 3,00 2,08
Despesa corrent en activitats vs despeses en esports % 4,90 4,28 4,76
Despesa corrent en activitats per cada hora € 9,8 9,0 9,7
Mitjana despeses corrents per espai esportiu € 26.862 27.000 25.784
Places disponibles activitats continuades per 1000 h. Nº 144 140 147
Places disponibles activitats continuades per 1000 h. clubs Nº 81 75 77
Practicants sobre total d'habitants % 43 53 53
Usos anuals per espais esportius Nº 21.006 21.000 21.879
Usos anuals per m2 Nº 50 50 52
Metres 2 d'espai esportiu per 1000 h. Nº 575 584 575
Espais esportius Nº 159 160 159
Hores d'obertura setmanal Nº 21 21 22
Empleats assistents a cursos % 37,20 35,00 36,00
Hores anuals de formació per empleat Nº 8 8 8
Hores d'activitat continuades per 1000 h Nº 242 230 235
Hores d'activitats puntuals per 1000 h Nº 8 8 8

3220 Gestió general Servei Medi Ambient
2008 2009 2009
Despesa municipal del Servei per habitant € 4,11 9,00 3,88
Crèdits reconeguts € 13.001,61 13.000,00 0,00
Observatori Local del Canvi Climàtic % 0 50 50
Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques % 10 20 20
Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli Situació Proj.i conveni Finançament Finançament
Projecte Itineraris escolars segurs si/no Si Si No
Increment xarxa freàtica Km 2,30 2,50 1,50

3221 Medi Ambient i Higiene Ambiental
2008 2009 2009
Despesa municipal del Servei per habitant € 0,92 0,90 0,70
Registre torres refrigeració Nº 4 4 4
Inspecció control de piscines Nº 4 4 5
Tramitació d'informes ambientals Nº 143 145 142
Control higiènic sorrals Nº 35 35 35
Control sorolls Nº 1 2 2

3222 Educació i sensibilització ambiental
2008 2009 2009
Despesa per habitant del Servei de Medi Natural € 0,54 0,9 0,3
Finançament extern % 45,2 30 8,09
Despesa per activitat € 1,09 3,30 1,20
Assistents actuacions ámbit sostenibilitat Nº 13.800 14.000 14.000
Assistents Tallers escolars (educació viària) Nº 12.000 12.000 12.000
Assistents Fira medi Ambient / Dia de la Terra Nº 8.300 9.000 5.000
Variació assistents activitat vers any anterior Nº -1,07 5 0,00

3223 Medi natural
2008 2009 2009
Despesa per habitant € 1,13 2,90 0,40
Afectació per incendis al Parc Ha. 4,21 0 0
Afectació per incendis del Parc al municipi Ha. 0 0 0
Incendis al Parc Nº 5 0 0
Incendis al municipi sobre total del Parc Nº 0 0 0
Incidències al Parc Nº 68 270 192
Incidències al municipi sobre total del Parc Nº 10 52 36
Variació incendis Parc vs. any anterior % Cap Cap Cap
Variació incendis a ciutat vs. any anterior % Cap Cap Cap

3224 Agenda 21 Local – Of. Canvi
Climàtic
2008 2009 2009
Despesa per habitant del Pla € 1,98 3,50 1,93
Residus sòlids urbans recollits deixalleria Central Tones 4,65 4,50 4,50
Visites deixalleria Central Nº 10.833 8.500,00 7.650
Residus sòlids urbans recollits deixalleria Punt Verd Raval Tones 10,18 11,00 11,54
Visites deixalleria Punt Verd Raval Nº 1.043 1.100 1.150
Residus sòlids urbans recollits deixalleria Punt Verd Can Calvet Tones 5,07 1,50 2,00
Energia fotovoltaica: kw pic Kw 145 145 145
Variació visites respecte any anterior % -14,13 10,00 10.3

3230 Gestió General Servei Seguretat
Ciut.
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant € 57,25 61,00 54,51
Despesa municipal respecte total Corporació % 6,60 7,00 6,52
Crèdits reconeguts Miler € 224,14 225,00 330,90
Hores de servei (sense administratius) Nº 176.384 188.032 183.920
Hores de servei total Nº 187.164 195.732 184.700
Agents per població total Nº 106 113 110
Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants) 0% 0,90 0,90 0,91
Queixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes % 49,0 0,0 49,0
Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes % 9,0 0,0 9,0

3231 Policia Local Operativa
2008 2009 2009
Despesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L. € 43,81 47,00 43,23
Part destinada a Seguretat Ciutadana % 60 60 60
Part destinada a Seguretat Viària % 40,00 40,00 40,00
Actuacions de trànsit Nº 27.094 27.500 21.465
Actuacions de polícia administrativa Nº 726 750 2.223
Actuacions de seguretat Nº 462 500 329
Actuacions de protecció (identificacions i detencions) Nº 3.210 3.300 3.936
Actuacions d'assistència Nº N/D 490 2.746
Temps de resposta en trucades urgents Minuts 7,0 7,0 6,2
Variació d'actuacions respecte any anterior % 0,04 1,00 n.d.

3232 Grup Informació i Prevenció
2008 2009 2009
Despesa per habitant del Servei € 4,47 5,00 4,96
Despesa mitja per intervenció € 120,42 100,00 130,12
Detinguts Nº 237 250 149
Processos oberts Nº 1.806 1.850 1.700
Identificacions Nº 2.605 2.700 2.875
Variació detinguts vers any anterior % 3,00 5,00 -37,00
Variació processos oberts vers any anterior % -4,95 8,00 -5,86
Variació identificacions vers any anterior % -21,06 8,00 10,36

3233 Atestats Policia Local
2008 2009 2009
Despesa per habitant del Servei € 6,23 6,50 5,70
Despesa per actuació € 194,89 193,00 86,18
Total d'actuacions del programa Nº 4.003 4.000 4.319
Temps mitjà de tramitació d'un atestat Hores 4 4 4
Temps mitjà de primera assistència a ferits Minuts 7 7 5,39
Controls de alcoholèmia per accidents Nº 177 180 173
Controls de alcoholèmia per infracció Nº 60 50 82
Controls preventius d'alcoholèmia Nº 1.650 1.350 1.449
Positius d'alcoholèmia per control Nº 112 80 117
Diligències judicials Nº 2.004 2.350 2.061
Positius en controls d'alcoholèmia % 24,11 7,00 8,00
Accidents al municipi Nº 264 230 261
Variació accidents vers any anterior % 16,66 0 -1,13

3234 Administració Policia Local
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant en administració P.L. € 2,10 2,20 2,15
Despesa per actuació € 6,34 7,00 7,20
Total d'actuacions Nº 41.215 39.500 37.073
Denúncies Nº 27.094 28.300 21.462
Persones ateses a Polícia Local Nº 5.148 5.200 5.456
Recollida objectes perduts Nº 967 975 998
Expedients i gestions per infraccions OO.MM. Nº 329 350 814
Expedients i gestions per multes Nº 4.743 4.800 4.814
Expedients i gestions per vehicles al dipòsit Nº 2.794 2.850 3.314
Expedients i gestions per precintes Nº 140 145 155
Variació actuacions administratives vers any anterior % 11,91 3 -10,6

3235 Civisme i Educació Viària
2008 2009 2009
Despesa mpal. per habitant en Civisme i Educació viària € 1,04 1,25 1,16
Despesa per alumne participant € 10,50 11,00 10,48
Alumnes diferents inscrits Nº 13.253 13.000 13.753
Participació d'alumnes en activitats Nº 13.610 13.500 13.916
Entitats participants en els cursos Nº 39 39 39
Variació nº inscripcions vers any anterior % 0,80 0,00 3,70
Variació nº participacions en activitats vers any anterior % 0,81 0,00 2,20

3300 Direcció Serveis Culturals i
Ciutadans
2008 2009 2009
Despesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals i Ciutadans Miler € 8.958,86 7.659,67 8.897,38
Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals i ciutadans Miler € 3.482,48 458,86 1.191,49
Finançament extern respecte la despesa % 38,87 6,00 13,00
Despesa generada (inclosa la imputada a d'altres Àrees) Miler € 10.036,54 10.000,00 14.883,70
Crèdits reconeguts Miler € 548,33 450,00 319,30
Projecte Educatiu de Ciutat Situació Avaluació Auditoria Finalitzat
Equipaments culturals amb projectes de millora (FEIL) Projectes 5 5 2
Desenvolupament Pla Acció Cultural % 40 50 79
Encàrrec nous projectes d'equipaments culturals Nº 7 3 3
Places en escoles bressol creades segons el previst en el PAM % 22,22 25,00
Nous programes en equipaments segons PAM Nº 11 0 7

3310 Gestió Gral. Servei Cultura i
Joventut
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant en el Servei € 34,70 33,87 26,90
Aportació municipal en el servei respecte total Corporació % 5,16 4,00 10,88
Crèdits reconeguts € 472.341,73 375.000,00 312.929,53
Grau de finançament extern % 10,98 11,00 3,77
Activitats culturals realitzades Nº 480 480 500
Desenvolupament de la xarxa d'equipaments culturals % 10 20 35
Desenvolupament del Pla d'Acció Cultural % 30 40 35

3311 Cicle festiu CCTP Joan Pairó
2008 2009 2009
Despesa per assistència Cicle festiu (inclou FM Estiu) € 2,65 2,30 2,57
Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó € 7,26 8,25 6,37
Crèdits reconeguts € 276.315,58 230.000,00 147.789,88
Activitats realitzades Cicle festiu Nº 150 145 142
Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes Nº 58 60 62
Entitats ususaries del CTPC Nº 10 10 10
Activitats en col·laboració amb entitats Nº 87 85 84
Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) Nº 387.000 388.000 390.000
Assistents a la Festa Major d'Estiu Nº 110.500 150.000 180.000
Variació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) % 1,0 0,0 1,0
Variació assistents a la Festa Major d'Estiu % -35,0 36,0 20,0

3312 Arts Escèniques i Musicals
2008 2009 2009
Despesa municipal per assistència € 16,83 17,00 14,29
Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori € 9,60 10,00 13,67
Espectacles de teatre, música, dansa i cine Nº 150 40 155
Estrenes de produccions locals Nº 4 3 5
Produccions professionals Nº 2 12 3
Utilitzacions de l'Auditori Nº 225 60 220
Total assistents a l'Auditori Nº 30.250 30.000 31.000
Espectadors Nº 22.150 22.000 22.000
Espectadors en activitats de cessió a entitats Nº 14.300 15.000 15.000
variació espectadors respecte any anterior % 17,89 menys 0,00 1,49
Conveni companyia resident de dansa Actuació Progr.activitat Progr.activitat
Progr.activitat

3313 Centre Recurs. Culturals Can
Sisteré
2008 2009 2009
Despesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré € 1,28 1,45 1,28
Aportació municipal / ús Can Sisteré € 16,72 9,00 12,35
Exposicions d'Art Contemporani Nº 7 6 7
Activitats realitzades amb artistes locals i tallers Nº 22 20 23
Usos de Can Sisteré Nº 8.923 9.500 11.352
Visitants exposicions d'art contemporani Nº 3.587 4.500 6.988
Mitjana usuaris dia Nº 15 15 27
Variació del nombre d'usos de Can Sisterè vs. l'any anterior % -27,15 10 27,22

3314 Museu i Arxiu històric
2008 2009 2009
Despesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric € 3,58 4,25 3,57
Despesa municipal per ús € 15,24 12,00 14,26
Total usos del Museu i Patrimoni Nº 32.802 36.000 29.885
Visites d'exposicions Nº 5.713 7.000 5.838
Usos de tallers Nº 10.616 12.000 8.672
Usos visites guiades al patrimoni Nº 6.298 5.500 4.369
Assistents als actes Nº 10.358 12.500 11.393
Consultes al Fons històric documental Nº 24 30 38
Actes Nº 130 140 157
Usos d'escolars Nº 16.930 16.000 13.605
Creació del Centre d'Interpretació del Puig Castellar Situació Projecte Projecte
Protecció de les restes del Molí d'en Ribé Situació Projecte Projecte
Creació d'un Fons de Documentació de la ciutat % 25 40
Creació del Consorci del Parc Arqueològic Puig Castellar Situació Aprovació CG Funcionant Projecte
Mitjana usaris / dia Nº 113 122 101
Amics del Museu Nº 540 530 563
Variació respecte any anterior d'Amics del Museu % 2,08 3,00 4,26
Variació respecte any anterior nº usos del Museu % -16,90 9,75 -8,89

3315 Foment lectura. Biblioteques
2008 2009 2009
Despesa municipal per ús € 2,82 2,25 2,18
Usos de la Biblioteca Central Nº 203.417 220.000 226.697
Usos de la Biblioteca Singuerlín Nº 3.129 0 0
Usos de la Biblioteca Can Peixauet Nº 121.713 110.000 136.043
Total d'usos de prèstec Nº 72.314 69.000 71.606
Total de documents prestats Nº 228.910 200.000 224.714
Total d'usos d'internet Nº 34.131 35.000 36.714
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Central Nº 726 800 813
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet Nº 435 380 491
Variació respecte any anterior nº usos biblioteques % 0,96 0,53 10,5
Usuaris amb carnet de biblioteca Nº 45.111 38.000 44.358
Increment de documents del fons documental total Nº 13.628 12.000 3.783

3316 Programació musical per a joves
2008 2009 2009
Despesa per habitant Programació Musical per joves € 0,17 0,17 0,15
Ingressos bruts concessionària CCCM Molinet € 40.000 42.000 41.000
Cost usuari cursets d'instruments € 490 500 495
Cost hora lloguer sales € 4,85 4,60 4,85
Usuaris cursos de formació musical al CCCM Molinet Nº 60 60 55
Hores de lloguer CCCM Molinet Nº 1.317 1.300 1.243
Grups d'usuaris del CCCM Molinet Nº 73 76 64
Usos del CCCM Molinet Nº 910 900 867
Actuacions del FISC Nº 14 12 12
Actuacions del cicle Folk-SC Nº 8 9 8
Concerts de Cortocircuit Nº 2 2 6
Total d'assistents Folck-SC (4x80) Nº 600 800 580
Variació d'assistents concerts del FISC/Sintonitza % -23,81 1,90 -14,29
Variació d'assistents al Cortcircuit % -7,14 10,71 200,00
Increment en l'any de matriculació Cursets instruments % 2,00 1,00 2,00

3317 Acció sociocultural – Festes de Barri
2008 2009 2009
Col·laboracions en les activitats de Festes de Barri Nº 12 12 16
Balls organitzats per a la Gent Gran Nº 40 40 40
Variació activitats per a gent gran respecte l'any anterior % 10,00 0,00 33,00
Variació activitats gent gran respecte l'any anterior % 20,00 0,00 0,00

3318 Centres Cívics i Casals i actvs.
Dtes.
2008 2009 2009
Despesa municipal mitjana per manteniment d'un centre Miler € 73.42 72,00 80,67
Finançament extern % 3,27 0,00
Despesa municipal mitjana per ús de CC i Casals € 2,26 2,20 2,91
Centres Cívics i Casals Nº 16 15 15
Participacions Nº 520.000 500.000 416.106
En activitats culturals % 35,00 31,00 33,00
En activitats lúdiques % 38,00 38,00 35,00
En atencions individuals d'entitats i ciutadania % 25,00 24,00 22,00
En activitats infantils i juvenils % 2,00 7,00 10,00
Grups que fan ús dels Centres Nº 144 130 132
Usos interns en els CC i Casals % 98,00 97,00 97,00
Usos externs en els CC i Casals % 2,00 3,00 3,00

3319 Joventut
2008 2009 2009
Despesa per habitant pel programa de Joventut € 2,86 2,00 1,82
Usos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol) Nº 28.032 29.500 28.700
Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar Nº 37 30 28
Usos del Centre RELLOTGE XXI Nº 14.700 17.000 14.900
Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar Nº 19 22 15
Hores de la sala d'estudis nocturna Nº 180 190 200
Pla Local de la Joventut Situació El·laboració Aprovació Desenvolup.

3320 Gestió General Servei d’Educació
2008 2009 2009
Despesa bàsica per habitant del Servei € 36,66 45,00 35,29
Increment població escolar % 3,50 3,00 3,61
Despesa total en ed. inf., prim. i secundària obligatòria per aula € 6.096,83 6.000,00 8.075,09
Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne € 230,82 230,00 318,37
Despesa que excedeix crèdit Servei € 74.399,90 0,00 17.550,73
Variació d'ingressos respecte any anterior % -8,85 -15,00 15,51
Variació de la despesa respecte any anterior % -1,41 52,00 2,08
Creació de noves línies escolars Nº 0 9 9
Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres % 82 100 100
Taxa d'escolarització en centres públics % 80 80 84
Taxa d'escolarització en escoles concertades % 20 20 16
Població escolaritzada respecte el PMH % 74 74 87

3321 Planificació Educativa
2008 2009 2009
Despesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text) € 154,27 4,00 469,99
Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació % 33,00 13,09
Sol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO Nº 697 335 359
Reclamacions en el procés de matriculació Nº 548 62 104
Alumnes d'incorporació tardana Nº 629 600 576
Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text Nº 13.012 13.600 13.886
Famílies ateses per matriculacions fora de termini Nº 1.014 1.100 1.262
Matriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població % 74,42 72,27 71,47
Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població % 68,23 81,33 70,19
Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è % 94,00 91,70 90,23
Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària % 82,76 90,00 95,37
Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria % 82,00 83,00 99,34

3322 Activitats educatives complement.
2008 2009 2009
Despesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries€ 7,85 3,33 7,83
Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries % 30,00 30,00 30,00
Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn % 70,00 70,00 70,00
Activitats educatives complementàries ofertades Nº 180 175 204
Inscripcions d'aules (no diferents) Nº 2.823 2.800 2.402
Inscripcions d'alumnes (no diferents) Nº 69.326 69.000 61.100
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades Nº 78 54 74
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades % 69,23 80,00 81,00
Participació efectiva d'alumnes sobre els inscrits % 90,00 90,00 90,00
Aplicació informàtica en el Pla Educatiu d'Entorn Si/No Si Si
Preparació enquesta de valoració de resultats del Pla Educatiu d'Entorn
Si/No Si Si

3323 Part. Educativa i Gestió Esc.
Bressol
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys € 5,91 6,00 10,56
Despesa municipal per infant matriculat € 4.509,36 4.600,00 5.326,30
Menors preinscrits a les Llars d'Infants municipals Nº 369 500 610
Menors matriculats a les EBM Nº 164 246 246
Cobertura de la demanda % 44,00 49,20 40,33
Increment de places de Llars d'Infants % 0,00 22,00 22,00
Projectes de Llars d'Infants en curs Nº 5 4 5

3324 Infància – Casals Infantils
2008 2009 2009
Despesa per recolzar activitats de lleure infantil € 12.234,00 14.734,00 16.544,80
Infants participants als Casals d'estiu Nº 626 950 900
Infants participants als Camps esportius Nº 1.200 1.200 1.200
Esplais infantils subvencionats Nº 6 8 3
Variació participants als casals d'estiu respecte any anterior % -22,47 10,00 30,44
Variació participants als camps esportius respecte any anterior % 8,11 0,00 0,00

3330 Suport a l’Escola Municipal de
Música
2008 2009 2009
Despesa total gestionada per l'Escola Miler € 723,16 771,08 746,21
Cost per alumne € 2.042,82 2.500,00 2.107,92
Ingressos anuals per alumne € 674,99 670,00 685,24
Alumnes matriculats curs acabat Nº 354 354 384
Alumnes menors de 18 anys % 89,55 89,55 92,45
Alumnes majors de 18 anys % 10,45 10,45 7,55
Orquestres que funcionen Nº 4 4 4
Concerts ofertats Nº 18 18 18
Variació d'alumnes matriculats respecte l'any anterior % 12,38 12,38 8,47
Variació de menors 18 anys respecte l'any anterior % 1,11 1,11 3,24
Variació de majors 18 anys respecte l'any anterior % -8,57 -8,57 -27,75

3340 Solidaritat i Cooperació
2008 2009 2009
Aportació municipal per habitant € 4,15 3,40 3,65
Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat % 1,00 0,87 1,00
Projectes de cooperació Nº 13 12 19
Activitats en relació amb ciutats agermanades Nº 12 20 10
Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau Nº 8 10 12
Activitats de sensibilització Nº 22 30 31
Activitats "Joves per la Pau" Nº 14 5 18
Entitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació % 10,00 15,00 10,00
Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat % 20,00 30,00 25,00
Pla Director Municipal de Cooperació Situació Elaboració Aprovació Debat

3400 Direcció Serveis de Benestar Social
2008 2009 2009
Despesa gestionada pel conjunt de l'Àrea Miler € 6.706,32 6.667,66 7.843,53
Total despesa generada (inclosa l'imputada a d'altres Àrees) Miler € 7.671,82 9.500,00 9.066,10
Despesa en Promoció de la Participació i Ciutadania, per habitant € 10,34 7,68 8,96
Finançament extern de Promoció de la Participació i Ciutadania % 36,61 32,72 28,21
Despesa en Serveis del Benestar, per habitant € 46,18 44,27 45,28
Finançament extern del Serveis de Benestar Social % 51,93 41,07 47,72
Ingressos liquidats Miler € 3.482,48 2.738,36 3.743,21
Aplicació LL SS / Ràtios / Contracte Programa % 95,00 100,00 98,00
Aplicació Llei Dependència.At. sol·licituds aprovades per Generalitat % 50,00 Pendent 100,00
Processos Reglament Participació Ciutadana % 50,00 100,00 100,00
Processos Agenda SC+Civisme % 30,00 100,00 100,00
Processos Programa de Mediació % 100,00 100,00 100,00
Recull de queixes dels usuaris de les ODAF'S Actuació El·laborat Projecte 100,00

3410 Projectes Ciutadania
2008 2009 2009
Mediacions fetes per l'equip Nº 348 360 348
Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors Nº 280 320 320
Juntes de comunitats en las que s'ha intervingut Nº 234 234 1.536
Mediacions tancades per resolució positiva Nº 149 180 134

3411 Gestió General Convivència i
Civisme
2008 2009 2009
Part del pressupost destinat a Processos Participatius % 40,00 35,38 39,66
Part del pressupost destinat a Projectes de Ciutadania % 60,00 64,45 57,88
Sistema de Participació Ciutadana Situació Revisió Revisió Seguiment
Processos participatius Nº 4 4 2
Mediacions realitzades per l'Equip Nº 348 360 348
Juntes de Comunitat en les que s'ha intervingut Nº 234 234 1.536
Espais estables de participació ciutadana Nº 6 7 8
Processos participatius tancats Nº 3 3 2
Satisfacció programa de mediació % 90 90 90

3412 Activitats ciutadanes
2008 2009 2009
Prestacions econòmiques Miler € 284,35 266,00 293,33
Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques % 0,25 0,00 3,16
Prestacions acordades (Subvencions i convenis) Nº 118 121 120
Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds % 95,76 91,00 100,00
Acompliment de terminis en presentació de justificacions % 100,00 90,00 100,00
Sol·licituds estimades respecte les rebudes % 92,37 94,00 97,50
Grau de cobertura (ateses respecte les totals) % 33,05 35,00 31,58

3413 Dinamització Ciutadana
2008 2009 2009
Pressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana % 12,38 16,00 14,63
Sistema de Participació Ciutadana Situació Revisió Avaluació Seguiment
Disseny/seguiment instruments de millor comunicació Nº 3 3 2
Espais estables de participació Nº 8 8 8
Sessions organs de consulta Nº 10 10 10
Processos participatius Nº 4 4 2
Sessions processos participatius Nº 6 6 8
Espais participatius de seguiment dels Plans Nº 1 1 1
Sessions seguiment de plans Nº 2 2 2

3420 Atenció social a
Drogodependències
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant del programa € 1,35 1,04 1,24
Aportació municipal per usuari participant en prog. de prevenció € 14,25 3,45 7,53
Aportació municipal per usuari participant en prog. de reinserció € 47,33 70,47 126,89
Activitats de prevenció Nº 265 251 403
Promig d'usuaris en activitats de prevenció Nº 7 17 5
Total d'usuaris de reinserció Nº 262 350 239
Participants totals en activitats de reinserció Nº 1.078 1.000 3.260
Reincidències % 1,00 15,00 0,00
Reinsertats en lloc de treball sobre total de tractats % 23,65 19,00 5,86
Variació usuaris de reinserció % 10,55 17,06 -8,78

3421 Atenció social a Infància i Joventut
2008 2009 2009
Aportació municipal per menor ates en els diferents serveis € 135,80 219,22 167,73
Despesa per infant becat en Escoles Bressol € 1.637,97 1.500,00 1.374,90
Joves participants a pre-tallers Nº 15 20 18
Infants atessos en medi obert i estiu Nº 848 850 1.117
Menors amb beca d'Escola Bressol Nº 82 80 102
Total de menors en seguiment (0-18) Nº 2.274 2.300 2.625
Variació infants atesos en medi obert i estiu vs any anterior % 17,61 -35,97 31,72
Variació total menors en seguiment % 7,62 4,00 15,44
Taxa cobertura programa sobre població menor d'edat % 12,73 13,00 13,89
Joves de pre-tallers insertats laboralment Nº 3 3 2

3422 Atenció social a Infància i Adols.
EAIA
2008 2009 2009
Despesa per infant atés per l'EAIA € 1.148,40 748,58 1.240,39
Aportació municipal per infant atés per l'EAIA € 311,88 154,25 408,48
Casos diferents treballats Nº 368 370 346
Expedients pendent inici estudi/total d'expedients % 2,87 7,20 4,34
Expedients derivats d'Atenció Primària/total d'expedients % 15,61 17,00 10,12
Expedients en mesura administrativa/total d'expedients % 56,37 60,00 55,78
Variació infants atesos % 7,60 -2,62 -5,98
Taxa cobertura programa sobre menors atesos per UBASP % 16,18 16,81 13,18
Taxa de resolució sobre intervenció en menors % 16,85 18,56 14,45

3423 Atenció i Promoció de Famílies
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant en Atenció i Promoció a Famílies € 11,50 18,36 20,32
Despesa en ajuts econòmics per habitant € 1,25 1,00 3,78
Ajuts econòmics municipals /persones ateses *1000h € 3,83 2,50 25,11
Despesa per pernoctacións (dones i transeunts) € 89,08 90,00 259,95
Expedients d'atenció primària Nº 4.673 4.500 7.367
Persones ateses en expedients treballats Nº 13.644 10.000 14.585
Entrevistes de professionals Nº 10.047 8.000 15.337
Persones ateses per personal auxiliar Nº 16.230 16.000 19.779
Càrrega de treball: entrevistes/professionals Nº 455 340 369
Pernoctacions Nº 249 200 277
Cobertura informació i atenció per 1.000 habitants % 238,65 240,00 277,00
Beneficiaris en Renda Mínima I. per 1.000 habitants % 36,75 42,00 25,03
Usuaris immigrants atesos % 32,35 30 40
Ajuts a població immigrant/total ajuts % 48,00 40,00 47,00
Temps mig entre demanda entrevista i primera acollida dies 15 8 40
Taxa de resolució d'expedients % 4,28 10,00 24,24
Visites fallides % 19,05 100,00 16,85

3424 Pla contra Exclusió Social i
Proj.Ciutat
2008 2009 2009
Despesa per habitant del Pla € 3,01 2,22 3,26
Accions integrals a població exclosa Nº 14 12 22
Sessions participatives i de coordinació amb entitats Nº 11 10 7
Beneficiaris del programa Aliments solidaris Nº 1.530 1.500 1.696
Índex d'exclussió segons l'Observatori % 26,00 27,00 26,00

3425 Gestió gral. Gent Gran i
Discapacitats
2008 2009 2009
Despesa per habitant del Programa € 23,01 16,34 22,32
Despesa destinada a l'atenció a discapacitats % 16,34 32,37 24,14
Despesa destinada a l'atenció a Gent Gran % 72,68 67,63 98,14
Empreses d'inserció laboral de disminuïts coordinades Nº 4 4 8
PIAS tramitats Nº 833 875 845
Entitats ciutadanes col·laboradores Nº 12 12 13

3426 Atenció a persones amb
discapacitats
2008 2009 2009
Despesa habitant per atenció persones amb discapacitat € 4,52 4,77 4,58
Aportació municipal usuari transport adaptat € 1.350,68 888,70 1.968,96
Aportació municipal hora d'usuari transport adaptat € 38,58 2,90 47,48
Aportació municipal viatge transport adaptat € 3,68 2,38 4,99
Altre aportació municipal Miler € 98,97 99,00 136,40
Usuaris nominals del transport adaptat Nº 175 150 152
Viatges inscrits del transport adaptat Nº 61.556 62.000 60.000
Hores de servei del transport adaptat Nº 6.127 6.000 6.303
Altres viatges esporàdics de transport adaptat Nº 2.699 2.500 3.095
Variació d'usuaris respecte l'any anterior % 24,11 24,00 -13,14

3427 Centre de Dia Puig Castellar
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant Centre de Dia € 2,56 2,52 2,37
Aportació municipal mitjana plaça ocupada € 9.152,81 7.076,19 8.056,59
Aportació municipal estada centre Dia € 41,60 35,43 36,62
Variació d'ingressos respecte any anterior % -9,35 0,00 -10,53
Usuaris amb plaça atesos durant l'any Nº 19 23 27
Mitjana de places bàsiques ocupades Nº 13,82 17,00 15
Participants al taller de gimnàstica i memòria Nº 94 100 94
Variació de places bàsiques ocupades vs. l'any anterior % 72,00 5,00 8,54

3428 Servei d’Atenció a Domicili
2008 2009 2009
Despesa per habitant per SAD € 17,06 18,00 16,27
Despesa usuari del SAD € 1.261,72 1.000,00 1.044,71
Aportació municipal per usuari del SAD € 670,34 600,00 278,67
Persones grans ateses pel SAD Nº 1.592 1.235 1.931
Altres usuaris atesos pel SAD Nº 100 290 92
Mitjana d'hores d'atenció setmanal per usuari Nº 1,10 1,10 2,60
Usuaris teleassistència Nº 1.061 1.000 1.218
Apats servits a domicili Nº 8.997 8.000 15.639
Variació persones grans ateses respecte l'any anterior % -3,05 4,00 21,29

3500 Direcció serveis Salut, consum i
Dona
2008 2009 2009
Despesa gestionada pèr l'Àrea Milers € 1.101,55 951,39 1.116,61
Ingressos liquidats per l'Àrea Milers € 521,20 220,37 289,18
Finançament extern respecte la despesa gestionada % 47,31 23,16 25,90
Total despesa generada Milers € 1.183,48 1.050,00 1.455,33
Crèdit reconegut de l'Àrea € 6.535,11 0,00 0,00
Elaboració nou Pla per la Igualtat d'Oportunitats Si/No Si Si Si
Creació de la Oficina virtual d'Arbitratge Situació Preparació Conveni Realitzat
Trasllat Servei i posta en marxa del Servei de Documentació Situació Realitzat Realitzat Realitzat
Acompliment objectius PAM de l'Àrea % 50,00 80,00 100,00

3510 Gestió general Servei Salut i
Consum
2008 2009 2009
Crèdits reconeguts Milers € 10.672,24 0,00 6,54
Ingressos vinculats Milers € 431,82 206,36 201,01
Informe de Salut si/no si Si
Intervencions al mitjans de comunicació local Nº 12 12 12

3511 Programa de promoció de la Salut
2008 2009 2009
Visites per atenció psicològica al CASSIR Nº 647 650 607
Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP Nº 1.814 1.800 2.265
Assistents conferències Aula de Salut Segle XXI Nº 568 600 486
Pares/mares participants a l'aula de salut Nº 134 200 296
IES participants campanyes de SIDA Nº 10 17 10
Centres de Secundària participants Campanya Sida/total IES % 100 100 100
Centres de Secundària participants Educació per la Salut/total IES % 50 50 66

3512 Zoonosi i Protecció dels
animals
2008 2009 2009
Despesa generada per habitant pel Servei € 2,12 2,00 1,82
Finançament extern % 34.01 0,00 0,00
Aportació del programa envers els animals abandonats % 80,00 80,00 80,00
Aportació del programa per control de plagues i peridomèstics % 20,00 20,00 20,00
Informacions i assessoraments en zoonosi Nº 180 150 225
Esterilitzacions de gats urbans Nº 153 150 232
Animals abandonats Nº 236 250 158
Expedients treballats pel control de plagues urbanes i emergents Nº 76 75 180
Programes pel control de les colònies urbanes de gats Nº 1 5 12
Actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes Nº 180 180 225
Actuacions en edificis municipals pel control de plagues Nº 175 170 171
Variació vers any anterior actuacions control de plagues % -6,25 15,00 25,00

3513 Consum
2008 2009 2009
Despesa municipal per habitant Servei de Consum € 0,73 0,80 0,77
Aportació municipal per ús/informació € 18,56 20,00 24,39
Aportació municipal per ús/funció inspectora € 45,02 46,00 60,93
Reclamacions rebudes a l'OMIC Nº 809 800 961
Inspeccions a establiments minoristes Nº 1.391 1.300 1.557
Inspeccions a mercats municipals Nº 30 30 2
Inspeccions per campanyes de la Diputació Nº 3 3 12
Assessoraments tècnics i jurídics fets des de l'OMIC Nº 3.202 3.000 2.922
Campanyes de sensibilització Nº 3 3 6
Activitats de formació Nº 53 50 13
Mediacions realitzades sobre el total de convocades % 71,00 100,00 50,00

3514 Vig. i control salut pública i consum
2008 2009 2009
Inspeccions d'expedients sancionadors Nº 4 10 8
Inspeccions a menjadors col·lectius Nº 29 25 0
Informes mercats municipals Nº 23 15 59
Informes d' autorització sanitària Nº 52 90 154
Establiments de nova obertura amb acta favorable Nº 58 50 39
Autoritzacions sanitàries respecte la demanda % 21,30 80,00 16,98
Expedients sancionadors respecte les inspeccions corresponents % 2,41 3,00 7,55

3520 Gestió gral. Departament de la
Dona
2008 2009 2009
Assistents per sessió a l'espai de treball baix nivell d'autoestima Nº 15 15 15
Sessions Espai de treball grupal baix nivell d'autoestima Nº 45 45 45
Comissions dinamització Consell de la Dona Nº 3 3 3
Tallers sobre gènere i violència en centres escolars (CEIP i IES) Nº 11 12 28
Aplicació programa TAM (Tele Assistència Mòbil vigents) Nº 34 40 47
Nou Pla d'Igualtat Situació Correcció Aprovació Aprovació

3521 C I R D
2008 2009 2009
Cost atenció CIRD € 166,77 135,78 221,63
Despesa municipal per cada atenció € 115,21 125,72 154,94
Atencions totals al CIRD Nº 1.476 1.400 1.232
Dones ateses Nº 524 550 446
Dones ateses al servei d'Assessorament Jurídic Nº 184 195 151
Dones ateses al servei d'Atenció Psicològica Nº 164 165 144
Dones ateses i derivades al servei d'Orientació Laboral Nº 70 72 73
Families ateses pel servei de Mediació i teràpia familiar Nº 10 18 18
Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual Nº 17 17 11
Dones amb expedients tancats Nº 89 90 73
Variació dones ateses al CIRD respecte l'any anterior % 25,72 12 -16,53

3522 Suport i promoció associacion.
dones
2008 2009 2009
Despesa municipal al programa € 9.268,58 9.000,00 7.319,67
Despesa municipal alfabetització de cada grup de dones € 1.766,67 1.700,00 1.700,00
Grups de dones de la ciutat Nº 16 16 16
Demandes de suport de les entitats Nº 32 95 19
Participacions en actes centrals Dia Internacional Nº 1.190 1.000 1.300
Grups de dones en cursos d'alfabetització Nº 6 6 6
Participació de la població a les activitats % 1,43 1,50 9,24

Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (6)

Similar a Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones

Similar a Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones (20)

Más de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Más de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones