1. Praktické zkušenosti při řízení projektů
Pardubického kraje v prostředí ESF
Martin Halámka, vedoucí oddělení informatiky
Pavel Kalivoda, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Konference Project Management Day
28. 5. 2008
2. Úvod
Příprava a realizace projektů za finanční spoluúčasti Evropských fondů byla na Pardubickém kraji realizována
zpočátku (2004 – 2006) v gesci jednotlivých odborů Krajského úřadu, decentralizovaně. Na odborech byly
ustanoveny osoby zodpovědné za přípravu a realizaci projektů. Odbor strategického rozvoje plnil funkci
koordinační a metodickou. Tento způsob měl významný přínos pro informovanost maximálního počtu
zaměstnanců úřadu o problematice čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Nevýhodou bylo to,
že realizace projektů probíhala nad rámec každodenních pracovních povinností zodpovědných osob. V období
2004 - 2004 bylo realizováno 48 projektů s celkovými náklady 717 758 000,- Kč. Způsob realizace projektů je
předmětem první části prezentace Pardubického kraje.
Na základě zkušeností z období 2004 – 2006, kdy se ukázala potřeba centralizovaného řízení, byla přikročeno
k organizační změně, spočívající v centralizaci činností souvisejících s přípravou a realizací projektů. Na odboru
strategického rozvoje kraje bylo vytvořeno oddělení projektového řízení. Cílem bylo zefektivnění přípravy
a realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů na principech projektového řízení jako součást
celkové strategie Pardubického kraje pro oblast využívání evropských fondů 2007 -13. Nový model zahrnuje
rovněž návaznost na oblast investic, která je s využitím některých prvků projektového přístupu již zabezpečována.
Tato část je předmětem druhé části prezentace.
4. q Veřejná místa přístupu k internetu v sociálních zařízeních zřizovaných
Pardubickým krajem
q Veřejná místa přístupu k internetu v Domech dětí a mládeže a v Dětských
domovech zřizovaných Pardubickým krajem
q Veřejné místo přístupu k internetu na Střední průmyslové škole
elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice
4
5. Cíle projektů
q Strategický cíl:
Ø rozvoj informačních a komunikačních technologií v Pardubickém kraji
q Specifické cíle:
Ø zpřístupnění IKT klientům zařízení
Ø umožnění komunikace klientů s okolím
Ø umožnění dalšího vzdělávání v oblasti IT
Ø www pro hosty – informace, portál
Ø zpřístupnění internetu v rámci provozních pravidel definovaných zařízením
Ø zpřístupnění zaměstnancům nový informační kanál dovnitř i vně zařízení
Ø sociální integrace klientů
5
6. q Sociální zařízení
Ø Domov důchodců, Heřmanův Městec
Ø Domov důchodců – CSS, Pardubice
Ø Domov - penzion pro důchodce, Pardubice
Ø Domov důchodců, Přelouč
Ø Ústav sociální péče, Bystré u Poličky
Ø Ústav sociální péče, Anenská Studánka
Ø Ústav sociální péče, Slatiňany
Ø Ústav sociální péče, Ráby
Ø Ústav sociální péče, Žampach
Ø Rehabilitační ústav, Brandýs nad Orlicí
6
8. q Domy dětí a mládeže, dětské domovy
Ø Dům dětí a mládeže ANIMO, Žamberk
Ø Dům dětí a mládeže, Choceň
Ø Dům dětí a mládeže Mikádo, Vysoké Mýto
Ø Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová
Ø Dům dětí a mládeže, Chrudim
Ø Dům dětí a mládeže, Lanškroun
Ø Dům dětí a mládeže Delta, Pardubice
Ø Dům dětí a mládeže, Pardubice
Ø Dům dětí a mládeže, Svitavy
Ø Dům dětí a mládeže, Ústí nad Orlicí
Ø Dětský domov, Dolní Černá
Ø Dětský domov, Horní Čermná
Ø Dětský domov, Holice
Ø Dětský domov, Moravská Třebová
Ø Dětský domov, Pardubice
Ø Dětský domov, Polička
8
10. q Výchozí stav
Ø různá kvalita připojení k internetu, podmínkou projektu bylo realizace
rychlosti připojení minimálně 256 kb/s
Ø Internet využíván jen zaměstnanci pro provozní účely
10
11. q Výstupy projektu
Ø realizace komunikační infrastruktury
Ø dodávka strukturovaných kabeláží pro doplnění interního a realizaci externího
segmentu (veřejného Internetu).
Ø zajištění odpovídajícího připojení do Internetu
11
13. q Technika, programové vybavení
Ø služební servery
§ Microsof Small Bussiness server 2003 Premium Edition
§ DELL
Ø osobní počítače
§ Win XP
§ MS Office
§ DELL
Ø tiskárny Lexmark A4
Ø bezpečnost
§ Symantec Antivirus
Ø aktivní prvky LAN
§ CICSO
13
14. Harmonogram realizace projektů:
Ø 30. 7. 2004 registrace žádostí
Ø 20. 5. 2005 uzavření smlouvy o financování ze SROP
Ø 10. 5. 2005 zveřejnění na Centrální adrese
Ø Charakteristika výběrového řízení - „užší“
§ Kvalifikační předpoklady
§ Zaslání dokumentace firmám které splnily kvalifik. předpoklad
§ vyhodnocení nabídek
Ø 14. 10. 2005 Uzavření smlouvy na realizaci
Ø 15. 12. 2005 Čerpání podílu státního rozpočtu
ü čerpání podílu kraje
ü čerpání limitky
ü čerpání podílu EU
Ø 15. 12. 2005 Monitorovací zpráva
Ø 31. 3. 2006 Ukončení realizace projektu
14
Ø 30. 4. 2006 Závěrečná zpráva
41. Harmonogram realizace projektu :
09/2004 – Příprava projektu září 2004
31. 3.2005 – Podání elektronické žádosti, rozpočet projektu, isprofin, územní rozhodnutí
26. 5.2005 – Doporučení Řídícímu orgánu společného regionálního operačního programu k uzavření
smlouvy o financování z prostředků Evropské unie ,Regionální radou soudržnosti Severovýchod
29.11.2005 – Vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu
– Příprava realizačního projektu jako podkladu pro stavební povolení
24.01.2006 – Vydání stavebního povolení
04.05.2006 – Uveřejnění oznámení zadávacího řízení na centrální adrese
13.06.2006 – Posouzení a hodnocení nabídek
29.06.2006 – Rozhodnutí Rady Pardubického kraje o přidělení veřejné zakázky
15.06.2006 – Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu číslo 1
17.07.2006 – Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem
27.07.2006 – Zahájení realizace projektu
20.12.2006 – Předání stavby objednateli
15.12.2006 – Vydání kolaudačního rozhodnutí na Část I – VMPI SPŠE a VOŠ Pardubice
30.12.2006 – Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu číslo 2
02.02.2007 – Vydání kolaudačního rozhodnutí na Část II - Kabelovod
09.02.2007 – Zahájení provozu
42. Hlavní úskalí přípravy a realizace projektů:
Ø Financování přípravných prací před registrací žádosti z vlastního rozpočtu
Ø Nutnost doložení územního rozhodnutí před registrací žádosti
Ø Doložení stavebních povolení a smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen
před podpisem smluv o realizaci
Ø Změna pravidel ze strany centrálních orgánů v průběhu realizace projektů
Ø Veškeré dokumenty schvaluje Rada kraje, některé Zastupitelstvo kraje (termíny)
Ø Realizace výběrových řízení, případná odvolání
Ø Zpracování a aktualizace ISPROFIN
Ø Čerpání finančních prostředků (sledování investičních a neinvestičních nákladů)
ü čerpání podílu kraje
ü čerpání limitky
ü čerpání podílu EU
ü zpracování a aktualizace ISPROFIN
42
43. Ø Vytvoření parkovacích míst
Ø Ochrana zeleně
Ø Pojistné smlouvy
Ø Udržitelnost
Ø Minimalizace provozních nákladů
43
44. Část 2
Vytvoření systému projektového řízení projektů
Pardubického kraje spolufinancovaných z evropských
fondů
Pavel Kalivoda, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
44
45. Východiska
Rámcový objem podpory projektů Pardubického kraje a
jeho PO z evropských fondů v období 2004 -2006
Náklady Dotace z Dotace Dotace
Počet
oblast celkem EU (tis. ze SR celkem
projektů
(tis. Kč) Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)
doprava 5 479 799 260 564 2 007 262 571
IT 3 26 026 19 521 2 602 22 123
regionální rozvoj a
7 26 997 20 248 2 341 22 589
cestovní ruch
sociální 9 29 839 21 060 2 269 23 329
vzdělávání 20 51 370 38 529 9 639 48 168
kultura 1 25 000 16 000 0 16 000
životní prostředí 3 78 727 46 151 0 46 151
Celkem 48 717 758 422 073 18 858 440 931
45
46. Východiska
období 2004 – 6:
• Při objemu dotace cca 441 mil Kč na projekty o celkových
nákladech cca 718 mil Kč přinesla každá investovaná koruna do
úspěšného projektu cca 2 koruny z dotací
• Projekty byly připravovány s odpovědností pracovníků na
jednotlivých odborech, odbor strategického rozvoje kraje zajišťoval
pouze koordinaci
příprava období 2007 -13:
• Složitost podmínek využívání evropských fondů
• Zkušenosti s administrací evropských fondů jako poskytovatele
(grantová schémata SROP, OP RLZ…)
• Zkušenosti při zajišťování investic Pardubického kraje (roční objem
v řádu 1 mld.)
• Ambice na získání prostředků z evropských fondů v řádu
několika mld. Kč, roční objem v řádu stovek milionů korun
46
47. Rozhodnutí
Na základě přijaté strategie v dané oblasti samosprávou kraje bylo
ve 12/2005 přijato rozhodnutí vytvořit systém projektového
řízení pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z
evropských fondů 2007 -13 v rámci Krajského úřadu Pardubického
kraje
Systém byl vytvořen během roku 2006 a zaveden v roce 2007:
• byla přijata organizační směrnice,
• v rámci odboru strategického rozvoje kraje bylo zřízeno oddělení
projektového řízení
47
48. Zkušenosti a rozhodující mezníky
Stěžejní záležitosti
• Analýza procesů, vytvoření procesního modelu
• Vyjasnění rolí a odpovědnosti v jednotlivých fázích projektového
cyklu:
Ø na úrovni projektového týmu (projektový manažer, zástupce
odvětvového odboru, zástupce příslušné příspěvkové
organizace jako uživatele, zástupce externí agentury)
Ø na úrovni orgánů samosprávy kraje (zastupitelstvo, rada,
jednotliví členové rady dle svých gescí…)
• Vtažení dotčených osob do procesu návrhu systému
• Lidské zdroje v podmínkách instituce veřejné správy
48
49. Závěr
Uplatnění principu projektového řízení (projektový
přístup, formalizace procesu, role a odpovědnosti atd.)
v instituci spojeného modelu veřejné správy
(samospráva kraje, krajský úřad)
Ø Významný inovativní krok ve veřejné správě
49
