AsignaturaGestión de proyectos de inversión pública en salud.
Banco de Proyectos de Inversión Pública
RecordandoSistema Nacional de Inversión PúblicaProyectos de inversión en salud: Definición, ciclo de un proyecto.Etapas de...
RecordandoPlanificación EstratégicaValores, Misión, Visión, FODA.Objetivos Estratégicos, Estrategias, Planes OperativosMar...
Midterm exam10 preguntas, 30 minutos.
Aspectos Generales1Proyectos de Inversión PúblicaFormulación3Evaluación4Identificación2
Aspectos GeneralesNombre del ProyectoUnidad formuladora y Ejecutora del proyectoParticipación de las entidades involucrada...
IdentificaciónDiagnostico de la situación actualDefinición del problema y sus causasObjetivo del proyectoAlternativas de s...
FormulaciónCiclo del proyecto y Horizonte de evaluación.Análisis de la demandaAnálisis de la OfertaBalance Demanda – Ofert...
EvaluaciónEvaluación de proyectos de Inversión pública.Sensibilidad y SostenibilidadMonitoreo y seguimiento4
Aspectos GeneralesNombre del ProyectoUnidad formuladora y Ejecutora del proyectoParticipación de las entidades involucrada...
Aspectos Generales yCaracterización del ProyectoIdentificar y analizar los problemas con sus respectivas causas y efectos ...
Nombre del ProyectoEs importante mencionar que si bien el nombre del proyecto se presenta al inicio delos aspectos general...
Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad FormuladoraInstitución que elabora el Perfil y el registro en el Banco deProye...
Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad Formuladora: Formulación de ProyectosLos proyectos deberán ser concordantes co...
Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad EjecutoraEs la responsable de la ejecución presupuestal del proyecto, para elc...
Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidadesFormuladorasUnidadesEjecutoras
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Estudio de Proyectos de Inversión:Actores y Beneficiarios.
ESTUDIOANTECEDENTESUBICACIÓNENTORNOAREA DEINFLUENCIABENEFICIARIOSOBJETIVOSFINANCIAMIENTOACTORES
PlanestratégicoSectorialContextoLocalContextoRegionalEstudio deProyecto deInversión
IdentificaciónDiagnostico de la situación actualDefinición del problema y sus causasObjetivo del proyectoAlternativas de s...
Estudio de Proyectos de Inversión:Antecedentes y Contexto.
Análisis delárbol deproblemasDiagnosticoContextodel Estudio
DIAGNOSTICOIdentificación denecesidadesAspectosgeograficosAmbito sanitario(redes)DeterminantesMorbi-MortalidadDemografiaSe...
Estudio de Proyectos de Inversión:Árbol de problemasÁrbol de Objetivos.
ProblemaEfecto FinalEfectosIndirectosEfectosDirectosCausasDirectasCausasIndirectasObjetivoGeneralINCREMENTO DE ESPECIALIST...
PROBLEMAEFECTOCAUSAOBJETIVOFINMEDIOS
Estudio de Proyectos de Inversión:Alternativas de Solución.Se Plantean 2 alternativas que resuelvan integralmente laproble...
Se agruparán las acciones propuestas considerando que cada proyecto posibledebe contener por lo menos una acción vinculada...
FormulaciónCiclo del proyecto y Horizonte de evaluación.Análisis de la demandaAnálisis de la OfertaBalance Demanda – Ofert...
Ciclo del Proyecto
período que se establece para evaluar los beneficios y los costosatribuibles a un determinado PIP.Para definir este horizo...
Estudio de Proyectos de Inversión:Área de Influencia.
Hospital “SALUD” del Distrito XPoblación adscrita al Distrito X (INEI)Según ENAHO, 18% reporta enfermedad, de los cuales b...
De las estimaciones realizadas a la población, se ha identificado la poblacióndemandante potencial, es decir aquella pobla...
Estudio de Proyectos de Inversión:Oferta actual de los servicios de salud.
Recursos FísicosConsultoriosAyuda al diagnosticoHospitalizaciónEmergenciaCentro Quirúrgico y ObstétricoServicios Generales...
Optimización de la oferta de servicios de saludLa optimización de la oferta es un conjunto de supuestos que tienecomo prop...
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DECONSULTA EXTERNA.Indicadores Medicina Pediatría Gineco Obs Cirugía...
Producir es transformar recursos servicios en productos, con elfin de añadir valor al proceso
FactoresproductivosResultados(necesidadessatisfechas)Función deproducciónProductos(bienes yservicios)
Recursos (humanos o materiales) y servicios(propios o ajenos) empleados en procesosque tienen por objeto la producción deb...
PersonalServiciosDe capitalBienesDe consumono inmediatoDe consumoinmediatoCorrientes
FactoresproductivosPersonalBien deconsumonoinmediatoBien deconsumoinmediatoBien decapitalServiciode tercerosUna estufa dec...
Conjunto de actividades y actuacionessanitarias, orientadas a la obtenciónde unos resultados que satisfaganlas necesidades...
Impactos favorables atribuiblesa una acción sanitaria, respectode estados o situaciones de saludpreviosResultados finalesP...
ResultadosSubrogados Finales (end point)Se refieren a la mejorade estados de riesgos ytienen capacidad depredecir resultad...
Un farmacéuticoUn tratamiento paraprevenir la malariaUna espirometríaLos años de vida ganadosUna balanza de precisiónLa re...
GASTO, INVERSION Y COSTOS
FactoresproductivosProductosintermediosResultadosfinales
GastosGastosGastosGastosInversionesPersonalBien corriente deconsumo no inmediatoBien corriente deconsumo inmediatoServicio...
RecursoshumanosBienes deconsumoBienes decapitalContratados GASTOSUtilizados COSTOSComprados GASTOSConsumidos COSTOSAdquiri...
Gastos einversionesDe los diversos gastos einversiones consideradossolo se transformarán encostes ...CostosEl personal y l...
El empleoefectivo***El consumo ***El consumo***El desgaste La adquisiciónEl compromisoretributivoLa compraLa compra***COST...
Adquisición de unelectrocardiógrafoCompra de vacunasConsumo deantihipertensivosCompra de reactivosde laboratorioAmortizaci...
Años de vida ganadosEnfermedades prevenidasSíntomas aliviadosCalidad de vida mejoradaPruebas realizadasIntervenciones prac...
Las intervenciones sanitariasMejoran la saludSacrifican recursosRESULTADOSCOSTESGestión financiera en saludEFICIENCIACOSTE...
EvaluaciónEvaluación de proyectos de Inversión pública.Sensibilidad y SostenibilidadMonitoreo y seguimiento4
Evaluación de Proyectos
EvaluaciónSocialBeneficiossocialesCostossocialesIndicadores derentabilidadsocialRentabilidadsocial de lasMRRDAnálisis dese...
A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en lacual el objetivo es determinar la rentabilidad para elinversion...
EVALUACIÓN SOCIALEste análisis comprende la elaboración de :1. Beneficios sociales generados por el proyecto2. Costos soci...
Identificar todos los beneficios que el proyectogenerará durante el horizonte de evaluación (10 años).Los fines del PIP pe...
ProblemaEfecto FinalEfectosIndirectosEfectosDirectosCausasDirectasCausasIndirectasObjetivoGeneralINCREMENTO DE ESPECIALIST...
En tanto los recursos son públicos yprovienen principalmente de losimpuestos de los ciudadanos –quienesse constituyen en l...
Tengamos presente:Los beneficios sociales son aquellos quepermiten a los pobladores atendidos por elPIP incrementar su niv...
El distrito de San Juan de Iris tiene la mejor Plaza de Armas de laprovincia de Huarochirí. Una obra para sacarse el sombr...
ProyectoGestión deresiduossólidosIngresos•Arbitrios• Tarifa pordisposiciónBeneficios Sociales•Reducción contaminación ambi...
Se elaborarán los costos sociales, teniendo como base los costos aprecios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando...
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Bienes Importados Valor 0.81Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/-...
INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLESALTERNATIVA 1Nº ACTIVIDADES UNIDADCANTIDADCOSTOUNITARIO( S...
ANÁLISIS DE SENSIBILIDADIdentificar los cambios o variaciones que puedenalterar la selección de alternativas o los valores...
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Capacidad de gestión de la organiz...
FINANCIAMIENTO• ¿Se ha definido la tarifa que represente los costosefectivos del servicio que se brinda.• ¿Existe un siste...
CAPACIDAD DE GESTIÓN• Asegurar que la Institución tendrá la capacidadeconómica, técnica y administrativa para la ejecución...
CAPACIDAD DE GESTIÓN• Participación de los Beneficiarios. A través de laejecución permanente de programas de información y...
PLAN DE IMPLEMENTACIÓNDetallar la programación de las actividades previstaspara el logro de las metas del proyecto, indica...
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN• Identificación de actividades.• Análisis de tiempos y secuencia.• Elaboración del cronograma de ac...
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  1. 1. AsignaturaGestión de proyectos de inversión pública en salud.
  2. 2. Banco de Proyectos de Inversión Pública
  3. 3. RecordandoSistema Nacional de Inversión PúblicaProyectos de inversión en salud: Definición, ciclo de un proyecto.Etapas de un proyectoCooperación Internacional APCIBanco de Proyectos12345
  4. 4. RecordandoPlanificación EstratégicaValores, Misión, Visión, FODA.Objetivos Estratégicos, Estrategias, Planes OperativosMarco Lógico6789
  5. 5. Midterm exam10 preguntas, 30 minutos.
  6. 6. Aspectos Generales1Proyectos de Inversión PúblicaFormulación3Evaluación4Identificación2
  7. 7. Aspectos GeneralesNombre del ProyectoUnidad formuladora y Ejecutora del proyectoParticipación de las entidades involucradas y de losbeneficiarios1
  8. 8. IdentificaciónDiagnostico de la situación actualDefinición del problema y sus causasObjetivo del proyectoAlternativas de solución
  9. 9. FormulaciónCiclo del proyecto y Horizonte de evaluación.Análisis de la demandaAnálisis de la OfertaBalance Demanda – OfertaCostos3
  10. 10. EvaluaciónEvaluación de proyectos de Inversión pública.Sensibilidad y SostenibilidadMonitoreo y seguimiento4
  11. 11. Aspectos GeneralesNombre del ProyectoUnidad formuladora y Ejecutora del proyectoParticipación de las entidades involucradas y de losbeneficiarios1
  12. 12. Aspectos Generales yCaracterización del ProyectoIdentificar y analizar los problemas con sus respectivas causas y efectos quepermitan sistematizar el conjunto de intervenciones propuestas en el Proyecto
  13. 13. Nombre del ProyectoEs importante mencionar que si bien el nombre del proyecto se presenta al inicio delos aspectos generales, este se determina una vez definida laalternativa de solución al problema, debiendo mantenersedurante todoel ciclo del proyecto.De igual manera, el nombre del proyecto debe estar relacionadodirectamente con el PROPOSITO definido mediante la metodología de lamatriz de marco lógico.
  14. 14. Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad FormuladoraInstitución que elabora el Perfil y el registro en el Banco deProyectos.Unidades Formuladoras: Gobiernos Regionales, las DIRESAS, losHospitales, los Institutos Especializados etc.
  15. 15. Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad Formuladora: Formulación de ProyectosLos proyectos deberán ser concordantes con:a) Los Lineamientos de Política.b) El Plan Estratégico Sectorial .c) El Programa Multianual de Inversión Pública.
  16. 16. Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad EjecutoraEs la responsable de la ejecución presupuestal del proyecto, para elcaso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), launidad ejecutora es la Oficina General de Administración del MINSA y enel resto del país, las unidades ejecutoras son los Gobiernos Regionales olas Direcciones Regionales de Salud.Una unidad ejecutora puede ser un establecimiento hospitalariodebidamente autorizado por las instancias respectivas.
  17. 17. Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidadesFormuladorasUnidadesEjecutoras
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  21. 21. Estudio de Proyectos de Inversión:Actores y Beneficiarios.
  22. 22. ESTUDIOANTECEDENTESUBICACIÓNENTORNOAREA DEINFLUENCIABENEFICIARIOSOBJETIVOSFINANCIAMIENTOACTORES
  23. 23. PlanestratégicoSectorialContextoLocalContextoRegionalEstudio deProyecto deInversión
  24. 24. IdentificaciónDiagnostico de la situación actualDefinición del problema y sus causasObjetivo del proyectoAlternativas de solución
  25. 25. Estudio de Proyectos de Inversión:Antecedentes y Contexto.
  26. 26. Análisis delárbol deproblemasDiagnosticoContextodel Estudio
  27. 27. DIAGNOSTICOIdentificación denecesidadesAspectosgeograficosAmbito sanitario(redes)DeterminantesMorbi-MortalidadDemografiaServiciosBasicos/Vivienda
  28. 28. Estudio de Proyectos de Inversión:Árbol de problemasÁrbol de Objetivos.
  29. 29. ProblemaEfecto FinalEfectosIndirectosEfectosDirectosCausasDirectasCausasIndirectasObjetivoGeneralINCREMENTO DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL DEL DISTRITO DE AMBOObjetivosEspecíficosIncrementopresupuestalOptimaPlanificaciónIncrementode IncentivosMejoras eninfraestructura y equiposMediosActividadesAgendar a losRHUS comoprioridadCapacitar aequipostécnicosPlanificaciónparticipativaMejora delclimaorganizacionalElaborar políticasde Retención deRHUSSensibilizar aactores políticosDesarrollo de competenciaspara elaborar PIPIncorporar tema en el PDPFinalidadesdirectasIncremento decapacidad resolutivaDisminución del riesgode muerte ydiscapacidadMayor calidad ysatisfacción deusuarios.Disminuirproblemasmédico legalesFinalidadesindirectasDisminución dederivacionesMenor morbi-mortalidadMayordemandaBuen climalaboralFin principal Mejora en la salud de la comunidad, confianzaen los servicios públicos de salud
  30. 30. PROBLEMAEFECTOCAUSAOBJETIVOFINMEDIOS
  31. 31. Estudio de Proyectos de Inversión:Alternativas de Solución.Se Plantean 2 alternativas que resuelvan integralmente laproblemática propuesta.
  32. 32. Se agruparán las acciones propuestas considerando que cada proyecto posibledebe contener por lo menos una acción vinculada con cada uno de los mediosfundamentales.Por ejemplo:Si se define que el medio fundamental es el desarrollo de capacidadeshumanas, se analizarán las alternativas de cómo se efectuará la capacitación:• En la propia institución.• En convenio con otras instituciones como: universidades u otras instituciones.Si se define que el medio fundamental es el fortalecimiento de infraestructura, seanalizara las alternativas:• Remodelación• Construcción de nueva infraestructura
  33. 33. FormulaciónCiclo del proyecto y Horizonte de evaluación.Análisis de la demandaAnálisis de la OfertaBalance Demanda – OfertaCostos3
  34. 34. Ciclo del Proyecto
  35. 35. período que se establece para evaluar los beneficios y los costosatribuibles a un determinado PIP.Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las etapasde inversión y de operación y mantenimiento.El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluación no debe sermayor de 10 años para fines de evaluación de cada Alternativa deSolución.Horizonte del Proyecto
  36. 36. Estudio de Proyectos de Inversión:Área de Influencia.
  37. 37. Hospital “SALUD” del Distrito XPoblación adscrita al Distrito X (INEI)Según ENAHO, 18% reporta enfermedad, de los cuales buscaatención el 37% y se identifica que de estos el 48% buscaatención en el Hospital “SALUD”DirectaIndirectaCalculo de la población que llega al Hospital “SALUD” pararecibir atención desde un EESS de menor nivel de atención.
  38. 38. De las estimaciones realizadas a la población, se ha identificado la poblacióndemandante potencial, es decir aquella población ubicada en el área deinfluencia del Hospital que reporta enfermedad y ha buscado atención.Demanda Potencial/EfectivaDemanda ActualAnálisis de la demanda (por atendidos y atenciones), según tipo de servicio ynivel de complejidadElaboración del Perfil de Transferencias Enviadas y Recibidas y severidadEmergencia, Hospitalización
  39. 39. Estudio de Proyectos de Inversión:Oferta actual de los servicios de salud.
  40. 40. Recursos FísicosConsultoriosAyuda al diagnosticoHospitalizaciónEmergenciaCentro Quirúrgico y ObstétricoServicios GeneralesRecursos HumanosDirectivosProfesionalesTécnicosAuxiliaresEquipamiento
  41. 41. Optimización de la oferta de servicios de saludLa optimización de la oferta es un conjunto de supuestos que tienecomo propósito tomar en cuenta el uso racional de los recursosactuales para que en condiciones favorables tengan un rendimientoeficiente.La optimización de los recursos estratégicos (médicos, camas y otrotipo de recursos) es importante para evaluar la capacidad de la ofertaactual disponible, así como la elaboración de las brechas.Considerando un conjunto de indicadores y estándares ,es posibleestimar el volumen máximo de producción de un profesionalmédico, por ejemplo.
  42. 42. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DECONSULTA EXTERNA.Indicadores Medicina Pediatría Gineco Obs CirugíaAtenciones/hora 4 4 4 4Horas x mes 150 150 150 150Disponibilidad 0.5 0.5 0.25 0.25Mes x año 11 11 11 11Atenciones / año 3300 3300 1650 1650Oferta actual 21 6 8 22Oferta Optimizada 69,300 19,800 13,200 36,300Atenciones 2005 17,313 7,920 7,480 13,156Brecha Inicial 2005 51,987 11,880 5,720 23,144
  43. 43. Producir es transformar recursos servicios en productos, con elfin de añadir valor al proceso
  44. 44. FactoresproductivosResultados(necesidadessatisfechas)Función deproducciónProductos(bienes yservicios)
  45. 45. Recursos (humanos o materiales) y servicios(propios o ajenos) empleados en procesosque tienen por objeto la producción debienes o la prestación de servicios sanitariosFactores productivosMedicamentosServicios demantenimientoPersonalsanitarioEquipamientosInstalacionesMaterialde oficinaServiciosde limpiezaMaterialsanitario
  46. 46. PersonalServiciosDe capitalBienesDe consumono inmediatoDe consumoinmediatoCorrientes
  47. 47. FactoresproductivosPersonalBien deconsumonoinmediatoBien deconsumoinmediatoBien decapitalServiciode tercerosUna estufa decultivoEl agua corrienteLa vigilanciaUn profesionalsanitarioUna mesa dequirófanoUn antibióticoUn paquetede vendas
  48. 48. Conjunto de actividades y actuacionessanitarias, orientadas a la obtenciónde unos resultados que satisfaganlas necesidades de saludProductos intermediosConsultas VisitasIntervencionesPruebasdiagnósticasRecomendaciones CuidadosAtencionesTratamientos
  49. 49. Impactos favorables atribuiblesa una acción sanitaria, respectode estados o situaciones de saludpreviosResultados finalesParámetrosclínicosFuncionesfísicasIndicadoressanitariosBienestar ocalidad de vidaSatisfacciónReduccióndel dolorFuncionessensorialesCuraciones
  50. 50. ResultadosSubrogados Finales (end point)Se refieren a la mejorade estados de riesgos ytienen capacidad depredecir resultadosfinalesSe refieren a la mejorade fenómenos clínica ysanitariamente relevantesReducción del colesterolHábitos de vida mejoradosControl de la tensión arterialReacciones adversas evitadasVidas salvadasEnfermedades prevenidas/curadasTiempo de vida ganadoCalidad de vida aumentada
  51. 51. Un farmacéuticoUn tratamiento paraprevenir la malariaUna espirometríaLos años de vida ganadosUna balanza de precisiónLa reducción de unfactor de riesgoFactor Producto Resultado
  52. 52. GASTO, INVERSION Y COSTOS
  53. 53. FactoresproductivosProductosintermediosResultadosfinales
  54. 54. GastosGastosGastosGastosInversionesPersonalBien corriente deconsumo no inmediatoBien corriente deconsumo inmediatoServicios exterioresBien de capital
  55. 55. RecursoshumanosBienes deconsumoBienes decapitalContratados GASTOSUtilizados COSTOSComprados GASTOSConsumidos COSTOSAdquiridos INVERSIONESDesgastados COSTOS
  56. 56. Gastos einversionesDe los diversos gastos einversiones consideradossolo se transformarán encostes ...CostosEl personal y los serviciosque se utilicen(no los que se contraten)Los bienes corrientesque se consuman(no los que se compren)Las tecnologíasque se desgasten(no las que se adquieran)
  57. 57. El empleoefectivo***El consumo ***El consumo***El desgaste La adquisiciónEl compromisoretributivoLa compraLa compra***COSTO INVERSIONPERSONALBIENES DECONSUMONO INMEDIATOBIENESDE CONSUMOINMEDIATOBIENES DECAPITALGASTO
  58. 58. Adquisición de unelectrocardiógrafoCompra de vacunasConsumo deantihipertensivosCompra de reactivosde laboratorioAmortización de unEquipo informáticoAdquisición de un equipode radiologíaGasto Inversión Coste
  59. 59. Años de vida ganadosEnfermedades prevenidasSíntomas aliviadosCalidad de vida mejoradaPruebas realizadasIntervenciones practicadasEstancias causadasTratamientos aplicadosPersonal sanitarioMedicamentosServicios exterioresTecnologías
  60. 60. Las intervenciones sanitariasMejoran la saludSacrifican recursosRESULTADOSCOSTESGestión financiera en saludEFICIENCIACOSTES RESULTADOS
  61. 61. EvaluaciónEvaluación de proyectos de Inversión pública.Sensibilidad y SostenibilidadMonitoreo y seguimiento4
  62. 62. Evaluación de Proyectos
  63. 63. EvaluaciónSocialBeneficiossocialesCostossocialesIndicadores derentabilidadsocialRentabilidadsocial de lasMRRDAnálisis desensibilidadIdentificarvariablesDeterminarcambios enrentabilidadAnalizarprobabilidadde cambiosAnálisis desostenibilidadOrganizacióny gestiónRiesgos dedesastresAnálisisAmbientalDisponibilidadde recursosfinancierosCumplimiento decompromisosOrganización yGestiónFase deinversiónFase depost-inversiónPlan deImplementaciónProgramación deactividadesIdentificaciónderesponsablesRecursosnecesariosMarco LógicoDefinición deindicadoresTEMAS72
  64. 64. A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en lacual el objetivo es determinar la rentabilidad para elinversionista, en la evaluación social interesa calcular larentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.Esto se logra comparando los beneficios sociales y costossociales, atribuibles al proyecto.EVALUACIÓN SOCIALRentabilidad: índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y lainversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos.
  65. 65. EVALUACIÓN SOCIALEste análisis comprende la elaboración de :1. Beneficios sociales generados por el proyecto2. Costos sociales del proyecto3. Aplicar Metodologías de evaluación:a. Costo – Beneficiob. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia
  66. 66. Identificar todos los beneficios que el proyectogenerará durante el horizonte de evaluación (10 años).Los fines del PIP permiten identificar los beneficiosCuantificar todos los beneficios que sea posible.Valorizar todos los beneficios que sea posible.FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES
  67. 67. ProblemaEfecto FinalEfectosIndirectosEfectosDirectosCausasDirectasCausasIndirectasObjetivoGeneralINCREMENTO DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL DEL DISTRITO DE AMBOObjetivosEspecíficosIncrementopresupuestalOptimaPlanificaciónIncrementode IncentivosMejoras eninfraestructura y equiposMediosActividadesAgendar a losRHUS comoprioridadCapacitar aequipostécnicosPlanificaciónparticipativaMejora delclimaorganizacionalElaborar políticasde Retención deRHUSSensibilizar aactores políticosDesarrollo de competenciaspara elaborar PIPIncorporar tema en el PDPFinalidadesdirectasIncremento decapacidad resolutivaDisminución del riesgode muerte ydiscapacidadMayor calidad ysatisfacción deusuarios.Disminuirproblemasmédico legalesFinalidadesindirectasDisminución dederivacionesMenor morbi-mortalidadMayordemandaBuen climalaboralFin principal Mejora en la salud de la comunidad, confianzaen los servicios públicos de salud
  68. 68. En tanto los recursos son públicos yprovienen principalmente de losimpuestos de los ciudadanos –quienesse constituyen en los “accionistas” delproyecto-, la rentabilidad social delmismo debe medirse en términos delos beneficios que se generan paraellos/as, los ciudadanos y lasciudadanas.BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
  69. 69. Tengamos presente:Los beneficios sociales son aquellos quepermiten a los pobladores atendidos por elPIP incrementar su nivel de bienestar, comoconsecuencia del consumo del bien oservicio que produce el proyecto.BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
  70. 70. El distrito de San Juan de Iris tiene la mejor Plaza de Armas de laprovincia de Huarochirí. Una obra para sacarse el sombrero.
  71. 71. ProyectoGestión deresiduossólidosIngresos•Arbitrios• Tarifa pordisposiciónBeneficios Sociales•Reducción contaminación ambiental (aire,suelo, agua)• Ahorro en tratamiento enfermedades alreducir su incidencia (debido a la reducciónde focos infecciosos, de la proliferación devectores y de roedores, entre otros)BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
  72. 72. Se elaborarán los costos sociales, teniendo como base los costos aprecios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factoresde corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar comoreferencia los parámetros de evaluación señalados en la DirectivaGeneral del SNIP.COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
  73. 73. Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Bienes Importados Valor 0.81Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/- Tasa Ad Valorem % 12- Tasa Impuesto general a las ventas % 18Factor de corrección de la divisa 1.08Gastos en combustibles Valor 0.66Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84Servicios de consultorías (incluye expediente técnico ysupervisión)Persona jurídica Valor 0.84Persona natural Valor 0.91Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91Gastos en mano de obra no calificadaLima Metropolitana urbano Valor 0.86Región costa urbano Valor 0.68Región costa rural Valor 0.57Región Sierra urbano Valor 0.6Región Sierra rural Valor 0.41Región Selva urbano Valor 0.63Región Selva rural Valor 0.49Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/- Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALESFACTORES DE CORRECCION
  74. 74. INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLESALTERNATIVA 1Nº ACTIVIDADES UNIDADCANTIDADCOSTOUNITARIO( S/. )COSTOS APRECIOS DEMERCADO(S/.)CALIFICACIÓNF. DECORR.COSTOS APRECIOSSOCIALES (S/.)1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDODE CALLES Y PLAZAS116,589.70 98,329.241.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.121.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.121.1.1.1Adquisición de papeleras de 50 lt coninstalaciónUnidad 110 490.00 53,900.00Bie.Nacion.0.84 45,294.121.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.121.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.211.2.1.1Equipos 13,252.00 10,803.291.2.1Adquisición de Coches de barrido depolietileno de alta densidad. 120 litros.Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.321.2.1.1Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerposde 12 casilleros)Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.971.2.1.2Herramientas 9,594.00 8,062.181.2.1.2Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.581.2.1.2Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.031.2.1.2Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.481.2.1.2Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.521.2.1.2Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.581.2.1.3Equipos de Protección Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.741.2.1.3Camisaco de 100% algodón color naranja,con cintas de seguridad de acuerdo adiseño. Tela mercerizadaUnidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.801.2.1.3Pantalón de drill 100% algodón colornaranjaUnidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96
  75. 75. ANÁLISIS DE SENSIBILIDADIdentificar los cambios o variaciones que puedenalterar la selección de alternativas o los valores límiteque pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIPdeje de ser rentable.
  76. 76. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en laetapa de operación. Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento. Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestión del riesgo de desastres.Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de maneraininterrumpida a lo largo de su vida útil.
  77. 77. FINANCIAMIENTO• ¿Se ha definido la tarifa que represente los costosefectivos del servicio que se brinda.• ¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permitareducir los niveles de morosidad?• ¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadaspara brindar el servicio?• ¿El financiamiento de costos de operación ymantenimiento es factible con los ingresos recaudadosde la prestación del servicio a terceros o con algúnsubsidio inicial?.
  78. 78. CAPACIDAD DE GESTIÓN• Asegurar que la Institución tendrá la capacidadeconómica, técnica y administrativa para la ejecución yel manejo de los fondos asignados al proyecto.• Asegurar que cada servicio cuenta con el personalidóneo para llevarlo a cabo.• Asegurar que se cuenta con Manuales en los que sedefinen las responsabilidades en cada servicio.
  79. 79. CAPACIDAD DE GESTIÓN• Participación de los Beneficiarios. A través de laejecución permanente de programas de información ysensibilización a la población y autoridades.• Establecer un sistema de supervisión, control ymonitoreo de cada uno de los servicios considerados:• Elaborar reportes mensuales respecto al servicio debarrido, recolección y disposición final empleando losindicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.
  80. 80. PLAN DE IMPLEMENTACIÓNDetallar la programación de las actividades previstaspara el logro de las metas del proyecto, indicandosecuencia y ruta crítica, duración, responsables yrecursos necesarios.Incluir las condiciones previas relevantes paragarantizar el inicio oportuno y adecuado de laejecución.
  81. 81. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN• Identificación de actividades.• Análisis de tiempos y secuencia.• Elaboración del cronograma de actividades• Definición de responsables• Detalle de recursos necesarios

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