Cuestionario para evaluar cómo está su organización en relación a requisitos básicos de la ISO 9001:2008

1. 00B050Cuestionario para pre-diagnóstico de la Organización, con relación a la Norma ISO 9001:2008
Fecha: _____________
SI
DOCUMENTADO
REGISTROS DE
IMPLEMENTADO
IMPLEMENTACIÓN
Num. ISO
TOTAL
IDEA
Item
NO
NA
REQUISITO OBSERVACIONES
1 4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 0 0 2 100%
2 4.1 Se encuentran identificados los procesos 1
Se ha definido la interacción de los
1
3 4.1 procesos
4 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
5 4.2.2 Tienen un Manual de Calidad
Tiene procedimiento para el control de
6 4.2.3 documentos (procedimientos, guia para
elaboración de procedimientos,
7 4.2.3 instrucciones, manuales, etc)
Tienen guía para elaborar documentos
Tienen un inventario de la documentación
8 4.2.3
existente y de la faltante
Existe un procedimiento para la
9 4.2.4
administración de los registros de calidad
10 4.2.4 Existe un inventario de registros de calidad
11 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 0 0 0 0 0 1 25%
12 5.1 Se tiene una política de calidad
Se han analizado o se tienen objetivos
13 5.1 1
que se relacionan con calidad
14 5.1 Ha difundido la política de calidad
15 5.1 Se llevan a cabo revisiones del SGC
16 5.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0%
Los objetivos de calidad han sido
17 5.4.1 establecidos en las funciones y niveles
pertinentes.
Se planifican los cambios que pueden
18 5.4.2
afectar la integridad del SGC
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y 0 0 0 0 0 0 0%
19 5.5 COMUNICACIÓN
Se tienen definidas las responsabilidades
20 5.5.1 de las personas que puedan afectar la
calidad según la ISO 9001:2008
21 5.5.1 Se tiene organigrama
Se ha seleccionado el representante de la
22 5.5.2
dirección
Se han establecido los procesos de
23 5.5.3
comunicación
Se han efectuado mejoras en los procesos
24 5.5.3
de comunicación
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Num. ISO
TOTAL
IDEA
Item
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NA
REQUISITO OBSERVACIONES
25 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
Se han establecido las entradas, los
26 5.6 resultados y otras características del
proceso de revisión por la dirección
27 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0%
Existe una metodología para la asignación
28 6.1
sistemática de los recursos
29 6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0%
Se ha determinado la competencia del
30 6.2.2 personal que realiza trabajos que afectan
a la calidad del producto/servicio
Existe una metodología que permita
31 6.2.2 identificar las necesidades de formación y
suministrar la misma al personal del SGC
Se mantienen registros que evidencien la
32 6.2.2
educación, formación, habilidades y
experiencia.
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL 0 0 0 0 0 0 0%
33 7.1 PRODUCTO Y / O SERVICIO
Se planifican los procesos para la
34 7.1
realización del producto y la prestación
delhan determinado los requisitos del
Se servicio
35 7.1
producto/servicio
Se han establecido los registros que
36 7.1 evidencian el cumplimiento de los
requisitos por parte de los procesos de
realización del producto y sus resultados
PROCESOS RELACIONADOS CON EL 0 0 0 0 0 0 0%
37 7.2 CLIENTE
Tienen unas metodología para gestionar
7.2.1/ los pedidos, convenios o intercambios,
38
7.2.2 presentación de ofertas o ventas (ventas
nacionales y de exportación)
Se han establecido los procesos de
39 7.2.3 comunicación con el cliente
Se han efectuado mejoras en los procesos
40 7.2.3
de comunicación con el cliente
41 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0%
Existe una metodología que establezca el
42 control que se debe efectuar durante
diseño y/o desarrollo del producto o
43 servicio
El personal es competente para estas
actividades
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REQUISITO OBSERVACIONES
44 7.4 COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0%
Conocen cuáles son los proveedores que
45 7.4.1
más afectan la calidad
46 7.4.1 Se tienen criterios para evaluar los
proveedores metodología para
Se tiene una
47 7.4.1 seleccionar, registrar y calificar
periódicamente a los proveedores que se
han considerado críticos
Tienen un plan de selección y calificación
48 7.4.1
de proveedores
Se tiene una metodología parta realizar el
49 7.4.1
proceso de compras
Se tiene una metodología para realizar el
50 7.4.1
proceso de importaciones
Se tienen datos o información de las
51 7.4.2
materias primas a comprar o servicios a
subcontratar Y / O PRESTACIÓN DEL
PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
52 7.5 SERVICIO
Se tiene una descripción completa de los
53 7.5.1 procesos de realización del producto o
prestación de servicio
54 7.5.2 Existen procesos que requieran
validación? metodología que identifique
Se tiene una
55 7.5.3 la información de enlace y/o la ruta para
56 7.5.3 la trazabilidad? productos?
Se identifican los
Existe una metodología para el
57 7.5.4 tratamiento del producto suministrado por
el cliente
Existe una metodología para la
58 7.5.5 preservación del producto durante el
proceso interno
Existe una metodología que describa
59 7.5.5 actividades para la preservación del
producto durante el despacho,
distribución y LOS DISPOSITIVOS DE
CONTROL DE entrega de los productos 0 0 0 0 0 0 0%
60 7.6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Conocen cuales son los equipos de
61 medición que pueden afectar la calidad
del producto
Tienen una metodología que describa la
62 gestión metrológica de la empresa
Existe un responsable de la función
63 metrológica de la empresa
Tienen establecido un sistema de
64 codificación para los instrumentos y
equipos de medición
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Item
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REQUISITO OBSERVACIONES
65 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 0 0 0 0 0 0%
66 8.2.1 Se realiza seguimiento a la satisfacción del
cliente procedimiento para auditorías
Existe un
67 8.2.2 internas de calidad
Existe un sistema o forma de evaluación y
68 8.2.2 selección de auditores internos de calidad
Están formados los candidatos
69 8.2.2 seleccionados para las auditorias internas
de calidad
Se ha elaborado un programa de
70 8.2.2 auditorías internas de calidad
71 8.2.3 Se aplican métodos para la medición de
los procesos
Tienen definidos indicadores de
72 8.2.3 desperdicios, devoluciones, quejas,
reclamos, acciones de mejoramiento,
auditorias internas de para la
Tienen metodologías calidadmedición y
73 8.2.4 seguimiento del producto (materias
primas, producto en proceso, producto
terminado)
Tienen metodologías para la evaluación y
74 8.2.4
seguimiento de la prestación del servicio
75 8.2.4 Se han definido los criterios de aceptación
Se tienen definidos los métodos
76 8.2.4 específicos para medición y seguimiento
del producto
Se tienen definidos los métodos
77 8.2.4 específicos para medición y seguimiento
del servicio
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0%
78 8.3 NO CONFORME
Existe un procedimiento para el control de
79 8.3 productos o servicios no conformes
80 8.4 ANÁLISIS DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0%
El análisis de datos se aplica a la
81 8.4 satisfacción del cliente
El análisis de datos se aplica a la
82 8.4 conformidad del producto
El análisis de datos se aplica a las
83 8.4 características y tendencias de los
84 8.4 procesos de datos se aplica a los
El análisis y los productos
85 8.5 proveedores
MEJORA 0 0 0 0 0 0 0%
Existe mejora demostrable a través de las
86 8.5.1 auditorías internas
Existe mejora demostrable a través de la
87 8.5.1 política de calidad
Existe mejora demostrable a través de los
88 8.5.1 objetivos de calidad
Existe mejora demostrable a través del
89 8.5.1 análisis de los datos
Existe mejora demostrable a través de las
90 8.5.1 acciones correctivas
Existe mejora demostrable a través de las
91 8.5.1 acciones preventivas
Existe mejora demostrable a través de la
92 8.5.1 revisión por la dirección
Tienen un procedimiento para
93 8.5.2 implementar y verificar la eficacia de las
acciones correctivas
Tienen un procedimiento para
94 8.5.3 implementar y verificar la eficacia de las
acciones preventivas
Tienen una metodología para la atención
95 de quejas y reclamos
Err:508 Err:50 Err:50 Err:50 Err:508 Err:50 Err:508
96 PROMEDIO 8 8 8 8
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5. RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.4 COMPRAS
7.5 PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
PROMEDIO
PERFIL DE RESULTADOS
120%
100%
80%
60%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
40%
20%
0%
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
REQUISITOS GENERALES
PROVISIÓN DE RECURSOS
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
RECURSOS HUMANOS
COMPRAS
ANÁLISIS DE DATOS
MEJORA
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DISEÑO Y DESARROLLO
PROMEDIO
PARAMETROS ISO 9001:2000
GRAFICO DEL PERFIL 08/16/2009
prediagnsticoiso9001-090815195442-phpapp01-reupload.xls

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PROVISIÓN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO
PERFIL DE RESULTADOS
PARAMETROS ISO 9001:2000
COMPRAS
GRAFICO DEL PERFIL
PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
ANÁLISIS DE DATOS
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
MEJORA
100%
Err:508
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE
PROMEDIO
08/16/2009
prediagnsticoiso9001-090815195442-phpapp01-reupload.xls