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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano13Juntos por un Frontino NuevoARTICULACION CON LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DES...
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano14Juntos por un Frontino NuevoANEXO 1. MAPA DE GESTIO DE RIESGOIDENTIFICACIO...
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano15Juntos por un Frontino NuevoDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Fa...
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano16Juntos por un Frontino NuevoGestiónFinancieraFalencia delcontrol internoco...
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1. plan anticorrupcion de frontino 2013 v2

  1. 1. Juntos por un Frontino NuevoRESOLUCION No. 136(15 de abril de 2013)“Por medio de la cual se adopta el plan anticorrupción y de atención alciudadano en el de Frontino”El Alcalde del municipio de Frontino, en uso de sus facultades legales:CONSIDERANDO:Que de acuerdo a la ley 1474 de 2011, en su Artículo 73 establece la obligación deadoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, comoestrategias para la lucha contra la corrupción.Que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO es unaherramienta que ayuda a identificar y mitigar situaciones de riesgos de corrupciónen las actuaciones de los servidores públicos.Que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO establecemecanismos de rendición de cuentas, racionalización del trámite y fortalece loscanales de participación ciudadana.Que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO está enfocadopara la prevención de ocurrencias de eventos de corrupción dentro de laadministración.Que en vista de lo anterior, se hace indispensable para la administración delmunicipio de Frontino adopte el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO, el cual previene los actos de corrupción que se puedan presentardentro de la administración pública, fortalece la participación ciudadana y laeficiencia administrativaPor lo expuesto:MUNICIPIO DE FRONTINO
  2. 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano1Juntos por un Frontino NuevoRESUELVE:Artículo 1. Adoptar para el municipio de Frontino, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO de conformidad con la parte motiva de la presenteresolución.Artículo 2. La oficina de control interno o quien haga sus veces realizaráseguimiento a las acciones definidas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO, con el fin de hacer evaluación y los ajustes.Artículo 3. El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO se publicaraen la página web del municipio de Frontino.Artículo 4. El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO hace partede la presenta resolución.Artículo 5. VIGENCIA, La presente resolución rige a partir de la fecha de suexpedición.COMUNIQUESE Y CUMPLACE.Dado en el municipio de Frontino, a los 15 días del mes de abril del año 2013.
  3. 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2Juntos por un Frontino NuevoPlan Anticorrupción y de Atención alCiudadano 2013[Secretaría de Planeación y Desarrollo TerritorialJuntos por un Frontino NuevoGabinete Municipal Administración CentralJorge Hugo Elejalde LópezAlcalde Municipal
  4. 4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano3Juntos por un Frontino NuevoJimmy Alexander Moreno DuarteSecretario De GobiernoRuben Darío ArenasSecretario De Desarrollo Social, Y EducaciónJosé Fernando VieiraSecretario Planeación E InfraestructuraAna Piedad MorenoSecretaria De SaludAdriana CarvajalSecretaria De Hacienda Y TesoreraDaniel LópezSecretario De Transporte, Transporte YMovilidadCatalina Isaza MorenoDirectora Desarrollo Rural Y Medio AmbienteMary Luz ArenasSecretaria EjecutivaHoracio Quirós ToroDirector Casa de la Cultura MunicipalSandra Milena JaramilloInspectora Inspección MunicipalEntes DescentralizadosJuan David QuijanoGerente HospitalAlfonso Pino JaramilloGerente De Servicios PúblicosMauricio Gómez EscuderoDirector Ejecutivo Junta De DeporteEntes De ControlPedro María BenítezPresidente Concejo MunicipalMaira Carolina Rueda GómezPersonera Municipal
  5. 5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano4Juntos por un Frontino NuevoTabla de contenidoTabla de contenidoINTRODUCCIÓN.........................................5DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ...........61. Identificación del riesgo de corrupción8Medidas para mitigar el riesgo...................92. Estrategias antitrámite para el municipio de Frontino 103: Rendición de Cuentas ..........................104: Mecanismos para mejorar la atención ciudadana. 11Componente 2. Servicios Públicos con calidad ¡Error! Marcador no definido.
  6. 6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano5Juntos por un Frontino NuevoINTRODUCCIÓNEl propósito fundamental de esta empresa es construir un Frontino nuevo, que sea la ciudadintermedia del Occidente Antioqueño, antes del año 2028. Se ha venido trabajando en ese sentido,pero es absolutamente necesario comenzar a construir las bases de esa Ciudad y para cuyaconcreción muchas cosas lo facilitarían: Frontino está situado en la mitad de la vía que comunica ala Ciudad Industrial (Medellín) con el Puerto de Urabá, vía que será, por obligación de lainternacionalización de la economía, la vía más importante para que Medellín y Antioquia exportene importen sus productos. Frontino goza de un excelente clima, y su topografía es envidiable en laregión.Con el fin de fortalecer la visión del plan de desarrollo, y construir una nueva estrategia degobierno para realizar una buena gestión en nuestro Municipio, cumpliendo con losrequerimientos de la Ley 1474 de 20111, presentamos EL PLAN ANTICURRUPCION Y DEATENCION AL CIUDADANO.En el presente documento se hace énfasis a las acciones educativas para prevenir los eventos decorrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio desus deberes y derechos consagrados en la constitución y en la Ley. Se presentará en el contenidodel presente texto las acciones y estrategias a implementar, teniendo en cuenta que para ello serequiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad.MARCO LEGALEl Artículo 73 de La Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente:Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional,departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra lacorrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, elmapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigaresos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención alciudadano. Haciendo analogía al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción,nuestro Municipio adoptará esta Estrategia de Lucha contra la Corrupción, encumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología quedeberán implementar las entidades del orden nacional, departamental y municipal
  7. 7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano6Juntos por un Frontino NuevoDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOVISIÓN DE FUTURO AL AÑO 2028El municipio de Frontino, en el año 2028 será un territorio articulado e integrado con el País, unido,sostenible ambientalmente, agroindustrial, eco turístico, minero y diverso; con una poblaciónempoderada, no violenta, ética, honesta, educada, practicante de valores, que convivaarmónicamente entre sí, con igualdad de oportunidades en educación y en generación de empleoproductivo, con un manejo transparente de sus recursos y con una proyección nacional einternacional.MISIÓNEste plan de gobierno busca, con un enfoque prioritario en lo social y con mucho respeto por ladignidad del hombre, además, que Frontino acelere su desarrollo, aprovechando eficazmente suspotencialidades y se convierta en la ciudad que reclama el desarrollo de Antioquia, cumpliendo conlos principios de transparencia y ética pública.PRINCIPIOS Pluralidad y diversidad. Democracia y participación de todos los sectores Solidaridad y equidad. Transparencia y buen gobierno.POLÍTICASLas políticas generales para el cumplimiento del programa de gobierno en Frontino, son lassiguientes: Gobierno de puertas abiertas y participativo más cerca de la comunidad Aprovechamiento recursos naturales respetando el medio ambiente. Priorización de obras de gran impacto social Promover la equidad de género, etnia y cultura. Dar continuidad a las políticas públicas exitosas del anterior gobierno.ESTRATEGIAS PRINCIPALES Desarrollo administrativo a través de la Incorporación de las TIC´s a todos los niveles de lagestión municipal. Consolidación de la Ciudad región en la zona Río sucio. Alianzas con diferentes niveles de gobierno para apalancar recursos y conocimiento. Potenciación de la zona agroindustrial de Nutibara y Murrí Fortalecimiento de los instrumentos y acciones de las instituciones de justicia y Seguridadciudadana.
  8. 8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano7Juntos por un Frontino NuevoOBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLOEl propósito del Plan de desarrollo 2012-2015 “Juntos por un frontino nuevo”, Es construir lasbases para consolidar el desarrollo de un frontino nuevo, eficaz, próspero y sostenible,fundamentado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, conservando el medioambiente y formando alianzas estratégicas para engrandecer la industria agrícola y generaroportunidades para toda la población frontineña.OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓNFortalecer las acciones y mecanismos para prevenir los eventos que puedan propiciar lacorrupción y acercar la Administración al ciudadano, permitiéndole el acceso a lainformación, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención oportuna yefectivaEstrategia contra la corrupciónDefinicionesPECULADO: que el Código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición delfuncionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, oapropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra formasemejante". En principio parecería que este delito es el que presuntamente se habría cometido conlos gastos reservados.COHECHO: delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, sicabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes,para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corromper,obviamente también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los sanciona alos dos con la misma pena.CONCUSIÓN: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago ocontribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución. Puede serla continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una factura,la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática.
  9. 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano8Juntos por un Frontino Nuevo1. Identificación del riesgo de corrupciónDentro de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el MECI, El municipio deFrontino ha venido fortaleciendo los mecanismos de gestión del riesgo entre los cuales secuenta con mapas de riesgos por secretarías.Dentro del mapa de proceso, están definidos claramente los controles indicadores deseguimiento para evaluar la eficacia de la acción pública. Sin embargo existes algunasfalencias en cuanto a la socialización e implementación de dichos modelos por procesos.
  10. 10. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano9Juntos por un Frontino NuevoMapa De riesgos CorrupciónEl mapa de riesgos es un instrumento metodológico mediante la cual se identifica un conjuntoordenado y flexible de factores que pueden dar origen a hechos de corrupción, se califica lapresencia del riesgo y se prevén sus posibles daños. Igualmente, el mapa de riesgos es unaherramienta gerencial que puede adaptarse a las necesidades y objetivos de quienes deseenutilizarlo. Observando los distintos factores que lo integran y valorando la situación existente encada entidad es posible diseñar estrategias y acciones orientadas a evitar, controlar o minimizar lapresencia de tales riesgos.El mapa de riesgo que se anexa al final de documento, hace parte integral de estedocumento e identifica todas las amenazas y vulnerabilidades factibles de ocurrir en elmunicipio de Frontino. Allí también están contempladas las acciones de mitigación yprevención para evitar que se materialicen.Ver anexo 1. Mapa de riesgo de corrupción al final del documentoMedidas para mitigar el riesgo La Alcaldía Municipal de Frontino, se propone mitigar los posibles riesgos de corrupción,desarrollando las siguientes medidas: Capacitación a la comunidad y veedurías ciudadanas en temas de vigilancia y control de losrecursos públicos. Fortalecimiento de los sistemas de información para virtualizar la información y la gestiónpública de cara a la comunidad. Campañas pedagógicas al interior de la Alcaldía Municipal en la cual se han resaltado elcumplimiento de los principios y valores del Código de Ética en el desarrollo de lasfunciones laborales. Sensibilización frente a los temas relacionados con el Modelo Estándar de Control InternoMECI, y sistemas de calidad con el fin de que los funcionarios conozcan sobre losprocedimientos para cada una de las actividades, sus responsables y tiempos. Atender las principales causas que generan corrupción, cerrando los espacios que se abrenlos corruptos para usar la ley a su favor. Mejorar los niveles de transparencia en la gestión de la administración pública en general.
  11. 11. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano10Juntos por un Frontino Nuevo2. Estrategias antitrámite para el municipio de FrontinoEl municipio de Frontino proyecta desarrollar las siguientes acciones, para racionalizar lostrámites: Mejorar los canales de comunicación Fortalecer la oficina de control interno Implementar tic, para abrir 100% la información a la comunidad Revisión de todos los procesos, procedimientos, funciones y trámites existentes enel municipio de frontinoEl objetivo en desarrollarMetas dentro del plan de desarrolloEn el plan de desarrollo del municipio de Frontino, se incluyeron recursos para cumplircon los estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia yparticipación comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna,veraz y adecuada. Creemos que en este cuatrienio, el municipio será un líder subregionalen el uso de las TIC´s con una gran apertura en contenido e interacción con la comunidad.Resaltamos las metas contenida en dentro del programa de Modernización administrativa. Modernización sistemas de cómputo, software, comunicaciones en red para elmejoramiento del servicio administrativo Reactivar y fortalecer el modelo estándar de control interno MECI en laadministración municipal Implementar el sistema de gestión de calidad en el municipio mediante ellevantamiento de los procesos y procedimientos administrativos.3: Rendición de CuentasLa Rendición de Cuenta es una estrategia que se crea con el objeto de mantener a laciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y ejercer su control social,para tal fin estamos implementando el sistemas de gestión de indicadores ALFASIG,donado por la Contraloría general de Antioquia, el cual nos posibilitara la rendición en líneaa la comunidad.
  12. 12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano11Juntos por un Frontino NuevoEl municipio viene realizando dos rendiciones a la comunidad por año. Una cada semestrey con el presente plan nos proponemos realizar un ejercicio permanente gracias a laarticulación de las tics y la participación activa de la comunidad.MetasMETAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLEImplementar Alfasig. Sistemas deseguimiento en línea.Programar capacitación a Juntas deacción comunalNro juntascapacitadasSecretaríaGeneralRealizar dos rendiciones con lacomunidadPreparara rendiciones de cuentassemestralesNro derendicionesrealizadasSecretaríaGeneralCapacitar funcionarios en el manejode AlfasigCapacitar a funcionarios yciudadanosNro personascapacitadasPlaneaciónActualizar el 100% de los contenidosde la página WebRevisar contenidosDocumentosActualizadosPlaneación4: Mecanismos para mejorar la atención ciudadana.El municipio de Frontino, “Juntos Por Un Nuevo Frontino“, tiene como objetivofundamental la satisfacción de las necesidades de la comunidad y superar las expectativas,por tal razón ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, que permita dirigir yevaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en laprestación de los servicios.El eje principal es el generar confianza en la ciudadanía, a través de sus diferentes servicios.Para tal fin, ha definido estrategias que buscan desarrollar una gestión transparente eíntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad de acuerdo a sus planes,programas y proyectos, para lo cual ha creado diferentes links en la página webhttp://www.frontino-antioquia.gov.co con el fin que la ciudadanía tenga fácil acceso a lainformación, tales como los siguientes: Trámites y Servicios Planeación y ejecución Presupuesto y Finanzas Contratación Normatividad Quejas y Reclamos Servicios de Información al CiudadanoEstamos comprometidos con, la innovación tecnológica, la participación de la comunidad yla cultura de la legalidad y la lucha en contra de la corrupción.Esta administración está fundamentada en la participación de gestión administrativa quegarantice una prestación transparente del servicio al ciudadano. Por lo tanto nuestra
  13. 13. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano12Juntos por un Frontino Nuevoentidad ha generado estrategias orientadas al desarrollo de la gestión pública de maneratransparente, unida a una prestación del servicio al ciudadano y a la participación activa dela comunidad siguiendo los lineamientos trazados con los planes y programas existentes.Por tal motivo damos cumplimiento en la Ley 1474 de 2011, en cuanto al fortalecimientode los mecanismos de atención al ciudadano, que se fundamenta en las siguientesacciones: Implementación de las jornadas de capacitación y reinducción a servidores ycontratistas en cultura de la transparencia. Mejorar los procesos y procedimientos internos Incorporación de las tics en todos los procesos y procedimiento. Mejorar el sistema de gestión documental Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual decontratación. Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el SECOP. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nuevanormatividad en materia de contratación.Fortalecimiento de los canales de atención.Fortalecimiento de la infraestructura informática, para tener doble vía en la interaccióncon el ciudadano, a través de la página Web, el sistema ALPHASIG, buzones de quejas yreclamos y la rendición de cuentas con la comunidad.MetasMETAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLEFortalecer el sistema de calidadRevisar estado del sistema decalidadNro SistemaajustadoSecretaríaGeneralFortalecer el Modelo estándar deControl internoRevisar y ajusta el modelo MECINro de modelorevisadoSecretaríaGeneralImplementar el sistema ALPHASIG Capacitar funcionariosNro Sistema enmarchaSecretaríaGeneralFortalecer el sistema de PQRSRevisar y ajustar el software dePQRSNro de PQRSatendidasPlaneaciónActualizar el Manual de atención alciudadanoRevisar manualNro manualrevisadoPlaneación
  14. 14. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano13Juntos por un Frontino NuevoARTICULACION CON LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO1. Recursos proyectados para la estrategia Anticorrupción5.2.3.1 Proyecto: Promoción de la legalidad y la políticas de buen gobierno 10,000,0005.2.3.2 Proyecto: Informes y Avances de Gestión a la Comunidad 50,000,0005.4.2.2 Proyecto: Revisión en implementación del MECI 5,000,0005.4.2.3 Proyecto: Certificación Calidad procesos administrativos 5,000,0005.4.2.4 Proyecto: fortalecer el banco de proyectos municipal 7,000,0005.4.2.5 Proyecto: Fortalecimiento de la gestión Organizacional y documental 5,000,0002. Recursos proyectados para estrategia antitrámite, atención al ciudadano yrendición de cuentas5.4.2.7 Proyecto: Implementación del Sistema Información EstadísticoMunicipal15,000,0005.4.2.8 Proyecto: Mejorar la infraestructura Telemática de redes de datos,hardware y software del Palacio Municipal100,000,0005.4.2.9 Proyecto: Implementar la intranet Municipal 30,000,0001.3.2.1 Proyecto: Impulso a las Tecnología de la información y lastelecomunicaciones en la zona urbana y rural260,000,0001.3.3.1 Proyecto: Creación de la base de conocimiento comunitario 10,000,0001.3.3.2 Proyecto: Fortalecimiento institucional de Juntas Comunales 10,000,000La Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, será la responsable de hacerseguimiento al cumplimiento de las políticas, estrategias, acciones y metas establecidas deeste plan anticorrupción. Estará publicado en la página de Frontino, para el conocimientode toda la comunidad.Sitio Web:http://www.frontino-antioquia.gov.co/index.shtml
  15. 15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano14Juntos por un Frontino NuevoANEXO 1. MAPA DE GESTIO DE RIESGOIDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTOProceso y objetivo CausasRIESGOProbabilidad dematerializaciónVALORACIONAdministracióndel riesgoAccionesResponsableIndicadorNo.DescripciónTipo decontrolGestión de PagosFalta decuidado en laentrega decheques1Que seentreguencheques apersonas queno correspondao sinautorizacióndel beneficiarioPosible Preventivo EVITARVerificarque lostitulares delasobligacionesTesoreraNro dechequeosrealizadosGestión deAtención alUsuarioOmisión en ladefensa delmunicipio2Falta derespuestaoportuna a lastutelasimpetradascontra elMunicipioPosible Preventivo EVITARPresentarrepuesta alosjuzgadosdentro deltérminolegalAsesoresjurídicosNrorespuestasoportunasDireccionamientoEstratégico(Alta dirección)Omisiónde laadministración anteriorincumplimiento de laley3Desactualización Planmaestro deacueducto yalcantarilladoCasiseguroCorrectivoREDUCIRPresentarproyecto deacuerdoparaaprobación delnuevoEOTSecretario deplaneaciónNroproyectospresentadosDireccionamientoEstratégico(Altadirección)Distribucióncargas laboralesinadecuada4Concentración deautoridad oexceso de poder.CASISEGUROPREVENTIVOEVITARHacerestudio decargaslaboralesSecretarioGobiernoNro decargosrevisadosDireccionamientoEstratégico(Altadirección)Falta decompromiso dela dirección yausencia demecanismos deseguimiento5Incumplimientode las metas degobierno einstitucionales.POSIBLEPREVENTIVOEVITARImplementarsistemas deseguimientoSecretarioGobiernoNrosistemasimplementadosDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Fallas del canalesde comunicación6Baja cobertura endifusión de laspolíticasinstitucionalesPOSIBLEPREVENTIVOEVITARFortalecercanal decomunicacionesSecretarioGobiernoNro canalfortalecidoDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falencia delcontrol interno7Estudios previos,de factibilidad oPliegos , quebenefician a unafirma enparticular o queson superficialesPOSIBLEPREVENTIVOEVITARMejorar loscontrolesinternosSecretarioGobiernocontrolesrevisadosDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falta de éticaprofesional8Cobro porrealización deltrámitePOSIBLEPREVENTIVOEVITARFortalecer elcontrolinternoSecretarioGobiernocontrolesrevisados
  16. 16. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano15Juntos por un Frontino NuevoDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falta deprocedimientosclaros y precisosdonde sedescriban lasactividades9Desactualizacióndel Manual deProcesos,Procedimientos yfuncionesPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRealizaractualizaciones de losmanualesSecretarioGobiernoterritorialNromanualesrealizadosDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falencia delcontrol interno10Falta deinformaciónsobre el estadodel proceso deltrámite al interiorde la entidadPOSIBLEPREVENTIVOEVITARMejorarcanal decomunicaciónSecretarioGobiernocanalmejoradoDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falencia delcontrol interno11Descertificacionesde la entidad porno cumplir losrequisitos de leyPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRevisarmatriz deriesgoSecretariodeplaneaciónriesgorevisadosDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falencia delcontrol interno12Falsedad endocumentospúblicoRAROPREVENTIVOEVITARRevisarmatriz deriesgoSecretariodeplaneaciónRevisarmatriz deriesgoDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falla en laplaneación13Inadecuadaaplicación de losmétodos para elseguimiento,medición yevaluación de losprocesosPOSIBLEPREVENTIVOEVITARSensibilizar alpersonaldirectivoSecretariodeplaneaciónNropersonassensibilizadasDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Falencia delcontrol internocontable14Entrega deProductos oServiciosinadecuadosPOSIBLEPREVENTIVOEVITARcapacitaciónencontratacióny comprasSecretariodeplaneaciónNropersonascapacitadasMACROPROCESODireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Fallas en laplaneación einstrumentos deseguimiento15Deficiencia en losresultadosconforme a loplanificadoPOSIBLEPREVENTIVOEVITAREvaluacióndeldesempeñoSecretariodeplaneaciónNrofuncionarios evaluadosDireccionamiento Estratégico(Alta dirección)Fallas en laplaneación einstrumentos deseguimiento16riesgo porsanciones almunicipio porincumplimientode lanormatividadprestaciónservicios públicosCASISEGUROPREVENTIVOEVITARRevisiónnormogramaporsecretariasSecretariodeplaneaciónNronormogramarevisadosGestiónFinancieraFalencia delcontrol interno18Adquisición debienes y serviciossin certificado delPlan de ComprasPOSIBLEPREVENTIVOEVITARCapacitaciónen plan decomprasSecretariodehacienday dlloeconómicoNropersonascapacitadasGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable19Archivoscontables convacíos deinformaciónCASISEGUROPREVENTIVOEVITARRevisarcontrolinternocontableSecretariodehacienday dlloeconómicoNroprocesocontablesrevisadosGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable20Inadecuadaelaboración ypresentación delos EstadosContables ydemás informesPOSIBLEPREVENTIVOEVITARcapacitarfuncionariosSecretariodehacienday dlloeconómicoNropersonascapacitadasGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable21Inexistencia deregistrosauxiliares quepermitanidentificar ycontrolar losrubros deinversiónCASISEGUROPREVENTIVOEVITARRevisión delibrosauxiliaresSecretariodehacienday dlloeconómicoNro librosrevisadosGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable22Incurrir en gastosno autorizadosPOSIBLEPREVENTIVOEVITARauditaría alprocesoadministrativosSecretariodehacienday dlloeconómicoNroprocesosrevisados
  17. 17. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano16Juntos por un Frontino NuevoGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable23Expedición decertificados dedisponibilidadpresupuestal conun rubrodiferente alsolicitadoPOSIBLEPREVENTIVOEVITARCapacitaciónenpresupuestoSecretariodehacienday dlloeconómicoNropersonascapacitadasGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable24No realizar elregistropresupuestal a loscompromisosadquiridosPOSIBLEPREVENTIVOEVITARCapacitaciónenpresupuestoSecretariodehacienday dlloeconómicoNropersonascapacitadasGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable25Detrimento yPérdida de losbienesPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRevisarcontroles dealmacénSecretariodehacienday dlloeconómicoNro decontrolesrevisadosGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable26inventariosDesactualizados ysin responsablesPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRealizarActualizacióndeinventariosSecretariodehacienday dlloeconómicoNro deinventariosactualizadosGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable27Hurto, pérdida osustracción detítulos valoresPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRevisarprocedimientosfinancierosSecretariodehacienday dlloeconómicoNroprocedimientorevisadoGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable28Liquidacióninadecuada delingresoPOSIBLEPREVENTIVOEVITARHacerauditoriasinternacontablesSecretariodehacienday dlloeconómicoNroauditoríasrealizadasGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable29Pagos sin losrequisitosexigidos por lalegislaciónPOSIBLEPREVENTIVOEVITARHacerauditoriasinternacontablesSecretariodehacienday dlloeconómicoNroauditoríasrealizadasGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable30ACUERDO DEPAGO YCONDONARDEUDASOBTENIENDOBENEFICIOPROPIOPOSIBLEPREVENTIVOEVITARHacerauditoriasinternacontablesSecretariodehacienday dlloeconómicoNroauditoríasrealizadasGestiónFinancieraFalencia delcontrol internocontable31Realizar dos vecesun mismo pagoRAROPREVENTIVOEVITARHacerauditoriasinternacontablesSecretariodehacienday dlloeconómicoNroprocesorealizadosGestiónFinancieraFalta de recursosfinancieros,técnicos ycompromiso dela dirección32Inadecuadainfraestructura deTecnología deInformación yComunicacionesCASISEGUROPREVENTIVOEVITARRevisarprocesosinformáticosSecretariodeplaneaciónNroprocesorevisadosGestiónFinancieraFalta de recursosfinancieros,técnicos ycompromiso dela dirección33Vulnerabilidad dela información dela instituciónCASISEGUROPREVENTIVOEVITARRevisarprocesos decustodiainformaciónSecretariodeplaneaciónNroprocesosrevisadosGESTIONDOCUMENTALFalta de recursosfinancieros,técnicos ycompromiso dela dirección35Deficiencias en elmanejodocumental y dearchivoCASISEGUROPREVENTIVOEVITARimplementarla ley dearchivosSecretariodeplaneaciónNroprocesosimplementadosGESTIONDOCUMENTALfalla en lagestión porprocesos36Atraso en lagestión deradicación decomunicacionesrecibidas yCASISEGUROPREVENTIVOEVITARimplementarla ley dearchivosSecretariodeplaneaciónNroprocesosimplementados
  18. 18. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano17Juntos por un Frontino Nuevoenviadas.GESTIONDOCUMENTAL fallas deseguridad37Sistemas deinformaciónsusceptibles demanipulación oadulteración.CASISEGUROPREVENTIVOEVITARFortalecer lasseguridad elos procesosinformaciónSecretariodeplaneaciónNroprocesosfortalecidosGestiónContractualFalencia delcontrol interno38Comportamientodel funcionario afavor delAmiguismo yclientelismo.POSIBLEPREVENTIVOEVITARSensibilizar elmanual deéticaSecretariodeplaneaciónNropersonassensibilizadasGestiónContractualFalla en laplaneación39Inadecuadacontratación deasesorías YconsultoríasPOSIBLEPREVENTIVOEVITARCapacitar enmanual decontrataciónSecretariodeplaneaciónNropersonascapacitadasGestiónContractualFalencia delcontrol interno40Restricción de laparticipación através de visitasobligatoriasinnecesarias,establecidasen el pliego decondicionesPOSIBLEPREVENTIVOEVITAREstablecermecanismosde control yseguimientoal procesocontractualSecretariodeplaneaciónNromecanismos revisadosGestiónContractualFalencia delcontrol interno41Designarsupervisores queno cuentan conconocimientossuficientes paradesempeñar lafunciónPOSIBLEPREVENTIVOEVITAREstablecerfiltro en laoficinaJurídica oquien hagasus vecesSecretariodeplaneaciónNro filtrosrevisadosGestiónContractualFalta de recursosy planeación42Concentrar laslabores desupervisión demúltiplescontratos en pocopersonalPOSIBLEPREVENTIVOEVITARColocarsupervisoresidóneos yconexperienciade acuerdoal áreaSecretariodeplaneaciónNrosupervisores idóneosdesignadosGestiónContractualFalencia delcontrol interno43Contratar concompañías depapel, creadastemporalmentepara un procesocontractual.POSIBLEPREVENTIVOEVITARRevisarcontrolesmanual decontrataciónSecretariodeplaneaciónNrocontrolesrevisadosGestiónContractualfallas éticaprofesional44Favorecimientoindebido defuncionarios y/ocontratistas de lacontratación contercerosCASISEGUROPREVENTIVOEVITARRevisarcontrolesmanual decontrataciónSecretariodeplaneaciónNrocontrolesrevisadosGestiónContractualFalencia delcontrol interno45Incumplimientodel objetocontractualPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRevisarcontrolesmanual decontrataciónSecretariodeplaneaciónNrocontrolesrevisadosGestiónContractualFalencia delcontrol interno46Omisión de laterminación yliquidación decontratosPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRevisarcontrolesmanual decontrataciónSecretariodeplaneaciónNrocontrolesrevisadosGestiónContractualFalencia delcontrol interno47Adquisición debienes concaracterísticasdistintas a lascontratadasPOSIBLEPREVENTIVOEVITARRevisarcontrolesmanual decontrataciónSecretariodeplaneaciónNrocontrolesrevisados

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