Informe INDICE DE GOBIERNO ABIERTO vigencia 2012 -2013.

1. N/D: No Disponible
N/A: No Aplica
N/R: No Reporto = 0
SC : Sin Certificar 1 CASTILLA LA NUEVA
ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013
CONSULTA EL RANKING
Municipios
1 GOBERNACION METAGobernaciones
Agregado municipios
73,8
93,6
79,5
N/A
48,5
96,7
73,2
N/A
1.1.1.2. Subsistema de Control de Gestión
N/A88,2
N/A
N/A 62,8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
44,2
74,3
N/A
68,4
76,9N/A
76,3
N/A
82,1
95,3
95,0
N/A
N/A
N/A
49,7
N/A
N/A
73,1
65,8
N/A
N/A
N/A
57,2
64,7
1.1.2.2. Etapa de Revelación
N/A
Entidad
79,7N/A N/A
68,4N/A
N/A
67,9 N/A
Depto Rankin *
N/A
Depto
N/A
58,4
Rankin *
N/A
N/A
N/A
N/A
1.1.1.3. Subsistema de Control de Evaluación
1.1.2. Implementación Control Interno Contable
N/A
N/A
N/A
Nacional
1.1.2.1. Etapa de Reconocimiento
N/A
N/A
N/A
N/A
Rankin *
N/A
84,9 N/A
N/A48,4
N/A
N/A
N/A
Depto
69,8
59,4
Rankin *
Depto
N/A
N/A
N/A
N/A
58,6
N/A
N/A
58,2
27,0
N/A N/A
N/A
N/A 86,1
86,4
N/A
N/A
N/A
N/A
Departamento NACIONAL
1.1. Control Interno N/A
NACIONAL ALCALDIAS
Nacional
N/A
N/A
N/A
N/A
PROMEDIO
N/A
LOS SIGUIENTES RESULTADOS SON DEFINITIVOS Y CORRESPONDEN A LA MEDICIÓN DE LA VIGENCIA
2012 (1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE)
N/A
C. Dane N/A
Categoría N/A
1.1.1. Nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
N/A
N/A
N/A
Entidad
Entidad
Nacional
N/A
N/A
76,0
Entidad
2.2.2. Nivel de reporte SISBEN
2.2.3. Nivel de reporte SIMAT
2.2.4. Nivel de reporte SIHO
2.3. Sistemas de Gestión Administrativa
2.3.1. Nivel de reporte FUT
N/A
N/A
Nacional
N/A
N/A
PUNTAJE
1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
INDICADORES
3.1.1. Fase de información
3.1.2. Fase de interacción
3.1.3. Fase de transacción
N/A
N/A
N/A1.1.1.1 Subsistema de Control Estratégico:
N/A N/A
3.3. Atención al Ciudadano
3.3.1. Atención Presencial al Ciudadano.
N/A
Entidad
1.1.2.3. Otros Elementos de Control
1.2. Gestión Documental (Ley de Archivos)
2.1. Visibilidad de la Contratación **
2.1.1. Publicación de contratos - SECOP vs Contraloría Territorial (***)
2.3.2. Nivel de reporte SICEP
3. DIÁLOGO DE LA INFORMACIÓN
3.1. Gobierno en línea
3.2. Rendición de Cuentas (Audiencias Publicas)
3.3.2. Derechos de Petición.
2.1.2. Actualización de procesos contractuales publicados en el SECOP
2.2. Competencias Básicas Territoriales
2. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN
2.2.1. Nivel de reporte SUI
CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTRATÉGICAS ANTICORRUPCIÓN
NACIONAL
ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013
En el marco de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión pública territorial, la PGN ha venido aplicando en
todo el país a nivel territorial, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para las vigencias 2010, 2011 y 2012. A continuación se presentan los resultados obtenidos por la
entidad (Alcaldía o Gobernación) en los diferentes indicadores que componen el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para la vigencia 2012.
Gobernador(a) o Alcalde(sa)
* Ranking: Posición obtenida por la entidad entre los 1.101 municipios en el caso de las alcaldías y entre los 32 departamentos en el caso de las gobernaciones.
2.3.1.1. DAF (Dirección de Apoyo Fiscal)
2.3.1.2. DR (Dirección de Regalías)
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

2. Políticas de Operación.
Procedimientos.
SUB.DECONTROLDEGESTIÓN.
100
66
87
69
Evaluación
Independiente
Total MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECÍ)
57,2
68,4
100
100
100
100
Política de Administración de Riesgos.
60,1
74,5
70,1
73
66
63
63
100
100
Información
Información Primaria.
Información Secundaria.
Sistemas de Información.
Comunicación
Publica
100
66,4
89
61
80
RESULTADO
100
54
54
COMPONENTE
RESULTADO
71
62
88
58
73
54
54
54
Ambiente de
Control
Direccionamiento
Estratégico
Administración de
Riesgos
Acuerdos, compromisos o Protocolos Éticos.
Desarrollo de Talento Humano.
Estilo de Dirección.
Planes y Programas.
Modelo de Operación.
Estructura Organizacional.
Contexto Estratégico.
100
100
Auto Evaluación
69
70
46
72100
100
100
40
63,3
100
100
58,6
51
SUB.DECONTROLDEEVALUACIÓN.
100
49,7
82
SUBSISTEMA
RESULTADO
62,8
69,5
49,0
64,7
100
78
83
Manual de Operaciones.
Identificación de Riesgos.
Plan de
Mejoramiento.
Auto Evaluación de Control.
Auto Evaluación de Gestión.
Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI).
Auditoria Interna (AI).
Actividades de
Control
Análisis de Riesgos.
Valoración de Riesgos.
SUB.DECONTROLESTRATÉGICO.
100
100
100
100
100
Controles.
Funcional o por Procesos.
Individual.
100
100
Comunicación Informativa.
Medios de Comunicación.
Indicadores.
Comunicación Organizacional.
100
100
100
100
Institucional.
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el
indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables
evaluadas en el MECI:
Este indicador mide el nivel de implementación de los tres Subsistemas, los nueve Componentes y los 29 Elementos que componen el MECÍ.
1.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
1.1. CONTROL INTERNO
PJE MAX
ELEMENTO
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

3. 85
71
75
83
87
100
100
100
83
86
93
89
87
83
100
85
85
86
84
87
COMPONENTE
RESULTADO
85
83
84
PTJE MAX
ELEMENTO
CLASIFICACIÓN
100
100
90
83
80
75
88
69
85
83
88
91
85
86
100
100
100
100
100
100
TOTAL ETAPA DE RECONOCIMIENTO
¿Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de gobierno general y
empresas públicas?
¿El proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este funciona
adecuadamente?
¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad?
¿Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión,
amortización, valorización, y agotamiento, según aplique?
¿Los registros contables que se realizan tienen los respectivos documentos soportes idóneos?
¿Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran comprobantes de contabilidad?
76,3
100
100
100
100
100
100
100
78,2
85100
100
100
RESULTADO
100
100
100
100
IDENTIFICACIÓN
100
100
100
100
100
REGISTROYAJUSTES
100
88
76,9
76,0
100
¿La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta interpretación del marco
conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública?
¿Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad,
Tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad?
¿Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta con los registros
contables para hacer los ajustes pertinentes?
¿Se verifica que los registros contables han sido adecuados y por los valores correctos?
¿Se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, transacciones
u operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar?
¿Se generan listados de consecutivos para verificaciones de completitud de registros?
¿Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones
registradas?
¿Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas
por la entidad contable pública?
¿Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones en el
documento fuente o soporte?
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil
y confiable clasificación en el Catálogo General de Cuentas?
¿Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la
información necesaria para realizar su adecuada identificación?
ETAPA DE RECONOCIMIENTO
¿Productos del proceso contable suministrados a las demás áreas de la entidad y a los usuarios externos.
¿Productos de los procesos que constituyeron como insumos del proceso contable.
¿Procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de
información del proceso contable.
¿Existencia de una política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados
al área contable a través de los documentos fuente o soporte?
¿Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados al
área contable a través de los documentos fuente o soporte?
¿Los hechos financieros, económicos y sociales son de fácil y confiable medición monetaria?
¿Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento
idóneo correspondiente?
¿Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas?
¿El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales, corresponde a la última versión publicada en la página Web de la Contaduría General de la Nación?
¿Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u
operaciones realizadas ?
¿Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para establecer los valores objeto de
clasificación, registro y control del efectivo?
¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente las
normas que rigen la administración pública?
¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente el
Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la entidad?
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación están
soportados en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos?
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron
interpretados de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública?
¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la
entidad han sido incluidos en el proceso contable?
Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el
indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables
evaluadas dentro del Control Interno Contable:
Este indicador mide en forma cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del
proceso contable, así como de sus etapas, componentes y otros elementos de control.
1.1.2. CONTROL INTERNO CONTABLE
1.1. CONTROL INTERNO
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

4. 74,3
COMPONENTE
PTJE MAX RESULTADO RESULTADO
COMPONENTE
100
100
¿Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo
tecnológico y estructura organizacional de la entidad?
74
¿Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información a través
de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad?
ELEMENTO
PTJE MAX RESULTADO
100 90
100 87
72,4
100
69
100 85
ETAPA DE REVELACIÓN
ELEMENTO
87
89
100 76
100
100
ANÁLISIS,
100 72
100
76,3
80
RESULTADO
100 74
100 72
100 72
87
79
100 91
85
100
100
100 73
100 69
76
100
100
83
100 76
74
76
100 83
Total CONTROL INTERNO CONTABLE
100
100
100
100
100
ELABORACIÓNDEESTADOS
80,3
¿Los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de conformidad con lo
dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública?
89
100
¿Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de
la información?
88
OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
¿Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría
General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la
¿Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades establecidas en el Régimen de
Contabilidad Pública?
¿Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios para un adecuado funcionamiento del
aplicativo utilizado para procesar la información?
ACCIONESIMPLEMENTADAS
69,8
TOTAL ETAPA DE REVELACIÓN
83
71
¿Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el
área contable o en bases de datos administradas por otras dependencias?
¿Los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente organizados y archivados de
conformidad con las normas que regulan la materia?
¿Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos de los libros de
contabilidad?
TOTAL OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 69,8
¿Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen
de Contabilidad Pública?
¿El contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y
cuantitativo físico que corresponde?
¿Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en los estados contables?
¿Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría
General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control?
¿La información contable se acompaña de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada
comprensión por parte de los usuarios?
¿Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de
actividad financiera, económica, social y ambiental?
¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental
de la entidad?
¿La información contable es utilizada para cumplir propósitos de gestión?
¿Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la información?
¿Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de la entidad en forma
permanente?
¿Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran
debidamente documentadas?
¿Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran debidamente actualizados,
y sirven de guía u orientación efectiva del proceso contable?
¿Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable?
¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada
una de las actividades del proceso contable?
¿Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes
actividades del proceso contable?
¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la
entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector público?
¿Se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los funcionarios involucrados en
el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria?
¿Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios
de contador?
¿Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información producida en todas las
áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales?
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
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5. Existencia de Archivo General del Departamento
847
Existencia de Archivo General del Municipio
1101
1101
1101
1101
RESULTADO
N/A
705
Total LEY DE ARCHIVOS
Existencia del Comité de Archivos
Concejo Municipal de Archivos
Comité Evaluador de Documentos 1101
Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD
277
GESTIÓN DOCUMENTAL PTJE MAX
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS (Ley 594 de 2000)
385
1101
Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD
481
455
1101
Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a la implementación de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. A continuación podrá consultar
los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
1.2. GESTIÓN DOCUMENTAL
1.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS
Este indicador se basa en la evaluación de 6 variables aplicadas a las entidades territoriales.
44,2
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
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6. BUS
CA
BU
SC
BUS
CA
BU
SC
Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal
h, Art. 2, Ley 1150 de 2007))
Licitación y/o Convocatoria Pública
9.368 850.472.662.619
3.071 1.520.237.220.759
Concurso de Méritos 900 168.071.403.509
Concurso de Méritos 900 117.367.105.259
Este indicador tiene en cuenta la cantidad de contratos suscritos bajo las cinco modalidades de contratación que según sus requerimientos legales, establecen la
obligatoriedad de ser publicados en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Estatal), y de ser reportados a las contralorías territoriales respectivas. Se
precisa que, el valor de la cuantía es referencial y no es tenida en cuenta para objeto de resultado; esto debido a posibles errores de registro al momento de cargar o
reportar la información a los sistemas o entidades correspondientes.
743.718.465.288
830.724.314.956
Licitación y/o Convocatoria Pública
CANTIDAD CUANTÍA
3.177.260.181.771
605 77.609.332.463Otros
194.729 7.814.921.198.128Contratos y Cuantía Reportados a la Contraloría Territorial
Total PUBLICACIÓN DE CONTRATOS 49,7
CANTIDAD
187.551
22.853
N/A: No Aplica
N/D: No Disponible
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP
685.795.029.386
2.1.1. PUBLICACIÓN
74.562
No de Procesos Publicados en el SECOP
PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP
Contratación Directa
Total ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS DEN EL SECOP 82,1
4.563.439.847.642
151.217
1.219
Mínima Cuantía
REPORTE DE CONTRATOS A LA CONTRALORÍA TERRITORIAL RESPECTIVA
Contratación Directa
1.361.810.578.284
5.908
1.084
127.436
No de Procesos desactualizados
53.349
Contratos y Cuantía Reportados al SECOP
Otros
2.1.2. ACTUALIZACIÓN
Este indicador muestra una alerta sobre el deber legal de las entidades de mantener actualizada la información de los procesos contractuales en el SECOP de
conformidad con el artículo 8 del Decreto 2474 de 2008.
Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal
h, Art. 2, Ley 1150 de 2007))
821.770.372.947
7.103.355.316.755
2.1. CONTRATACIÓN
Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador de publicación y reporte de contratos al SECOP y a las contralorías territoriales respectivas, y el
segundo, es el indicador de actualización de contratos en el SECOP. A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad en cada una de las variables
evaluadas:
CANTIDAD CUANTÍA
67.544Mínima Cuantía
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

7. 4,9
21
PTJE MAX RESULTADO
5
Total SISBEN
35 32,4
85
40 37,5
Total SUI
25
14,0
REPORTES
5
493
SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria)
0
Cantidad de reportes presentados en el cuarto trimestre 2012
Cantidad de reportes presentados en el primer semestre 2012
97
419
485 98
95,3
450 91
REPORTES RESULTADO
Cantidad de reportes presentados en el segundo trimestre 2012
Cantidad de reportes presentados en el tercer trimestre 2012
Cantidad de reportes presentados en el segundo semestre 2012
Cantidad de reportes presentados en el año 2012
18
25 16
1925
95,0Total SIMAT
8.455.187
508.706
474 96
2.2.2 SISBEN (SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES)
4,7
Diferencia
Cumplimiento Plan de Acción Inspector - (25%)
Cumplimiento monitoreo modulo SGP - (25%)
Oportunidad en el envío de la información - (5%)
SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas)
8.920.821
Total SIHO
Fichas SISBEN glosadas por calidad en la ultima base certificada - (40%)
Documentos y números de identificación de baja calidad - (35%)
Documentos y números de identificación repetidos al interior del municipio - (15%)
478
Este indicador permite evaluar el envió de la información técnica, administrativa y financiera de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud a la
correspondiente Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal según corresponda a través de los formularios anuales, semestrales y trimestrales.
2.2.4. SIHO (SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA )
Este indicador evalúa con base en la encuesta diseñada por el DNP, el envió de información y documentación con la identificación y clasificación de los hogares, familias
y personas de acuerdo a sus condiciones de vida. Estas encuestas deben ser aplicadas por cada Municipio o Distrito según corresponda.
Este indicador permite evaluar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para la toma de
decisiones ya que facilita el reporte exacto por parte de las Secretarías de Educación, de los niños y niñas que se matriculan en las instituciones educativas del país.
2.2.3. SIMAT (SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS)
SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales)
SUI (Sistema Único de Información) PTJE MAX RESULTADO
Cantidad de reportes presentados en el primer trimestre 2012 484 98
481 98
Actualización de las fichas durante los seis meses anteriores al ultimo corte - (5%)
73,8
15
93,6
Numero de reportes de información financiera, técnica y administrativaque que la(s) IPS deben
presentar en cada periodo.
Reporte de matrículas
Reporte de matrículas definitivas
2.2.1 SUI (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN)
Este indicador busca estandarizar requerimientos de Información y aportar datos que permitan evaluar la prestación de los servicios públicos en cada uno de los
territorios.
Esta Categoría se compone de cuatro indicadores, el primero es el indicador SUI (Sistema Único de Información), el segundo es el indicador del SISBEN (Sistema de
Identificación de Beneficiaros Potenciales para los Programas Sociales), el tercer indicador es el SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) y como cuarto y ultimo
indicador se encuentra el SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) . A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación)
en cada una de las variables evaluadas:
2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS TERRITORIALES
25
Cumplimiento Directiva - (25%)
Cumplimiento Certificación SGP y Cobertura mínima - (25%)
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

8. 1033
FORMATOS DILIGENCIADOS (Presento = 1) (No presento = 0) FORMATOS RESULTADO
Total COMPLETITUD (Total formatos F,K y Eficacia diligenciados en su totalidad) 10.959
Presento formatos de SICEP - Gestión oportunamente 1084
Presento formato de Eficacia oportunamente
F4. Pensionados
K3. Rendición de cuentas y participación
Eficacia
PRESENTACION DE INFORMES (Si = 1) (No = 0)
Total OPORTUNIDAD en la presentacion de Formatos
Total SICEP 96,7
N/A: No Aplica
N/D: No Dsiponible
1.033
K1. Capacidad Administrativa
45
0
1.000
K2. Visión, gestión y desarrollo
Total FUT
Este indicador evalúa el reporte de información de la gestión realizada por parte de los Departamentos, Municipios y Resguardos Indígenas, esta herramienta está
orientada a mejorar la eficiencia en la consolidación de la información que las entidades deben presentar al Departamento Nacional de Planeación a traves de los formatos
F,K y Eficacia.
1.084
73,1
30
Reporte al DNP (Dirección de regalías)
100
PTJE MAX
7
Calidad de Datos - (45%)
Cobertura - (33,3%)
Calidad de Datos - (33,3%)
Total Nivel de Reporte al DAF
Este indicador evalúa el reporte de información por parte de las entidades territoriales sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás información oficial
básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control, a demás de esto, se evalúa el reporte por las entidades territoriales beneficiarias de regalías y
compensaciones que se encuentran activas en el giro de los recursos, de la información correspondiente a la ejecución de regalías y compensaciones.
2.3.1. FUT (FORMULARIO UNICO TERRITORIAL)
RESULTADO
SICEP (Sistemas de Información para la Captura de Ejecución Presupuestal)
Envío regalías 1 - (10%)
Envío regalías 2 - (45%)
12
100 48,5
2.3.2. SICEP (SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA CAPTURA DE EJECUCION PRESUPUESTAL)
RESULTADO
87
100
1.070
Total Nivel de Reporte a la DR
PUNTAJE RESULTADO
2117 96
FUT (Formulario Único Territorial)
Oportunidad - (33,3%)
Reporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (Dirección de Apoyo Fiscal)
2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
F1. Información sectorial
79,5
1.075
100
73
100 78
PTJE MAX
Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador FUT (Formulario Único Territorial) y el segundo es el indicador del SICEP (Sistema de
Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal) . A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una
de las variables evaluadas:
1.084
10
45
1.079
F2. Planta de Personal
F3. Contratistas
K4. Asistencia tecnica de gestión
1.083
K5. Asistencia tecnica en desarrollo
97
1.081
1.078
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
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9. 1 1
Directorio de entidades
Directorio de agremiaciones y asociaciones
Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos
Decretos
Políticas, planes o líneas estratégicas
ítem 12
86,1
Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general
2
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
ítem 9
ítem 10
1 1
ítem 3
ítem 4
ítem 5
ítem 6
ítem 7
ítem 8
1 1
Álbum o galería de fotos
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
Nombre de dominio
1 1
2
2
1 1
2 2
2 2
2 2
2
2 2
1
2 2
2 1
2 2
1 1
4 4
1 1
1 1
ítem 35
ítem 36
2 1
2 1
1
1 1
2
ítem 39
ítem 40
Mapa del sitio
Acceso a la página de inicio
ítem 37
ítem 38
ítem 53
Total FASE DE INFORMACIÓN
Indicadores
Marcación y/o etiquetado
ítem 41
ítem 42
ítem 43
ítem 44 2
2 2
2
3 3
Identidad visual
Acceso al menú principal
Ruta de navegación
División de los contenidos
Manejo de vínculos
Información general
Se debe realizar la introducción sobre los aspectos más destacables deldepartamento o municipio.ítem 45
ítem 46
Parpadeo
Uso de navegadores
Documentos del municipio
ítem 49
ítem 50
Territorios
Mapas
ítem 47
ítem 48
Turismo y servicios locales
ítem 51
ítem 52
6 1
6 6
2
2 2
Boletines y publicaciones
Noticias
ítem 25
ítem 26
2 1
2 2
2 2
Política de privacidad y condiciones de uso
Oferta de empleos
ítem 29
ítem 30
Calendario de actividades
Glosario
ítem 27
ítem 28
Fecha de la última actualización
Número de Visitas
ítem 33
ítem 34
Identidad visual
Enlace al Portal del Estado Colombiano
ítem 31
ítem 32
Programas y proyectos en ejecución
Contacto con dependencia responsable
ítem 15
ítem 16
1
1 1
ítem 11
Entes de control que vigilan a la entidad
Informes de Gestión
ítem 19
ítem 20
Listado de trámites y servicios
Información sobre la contratación
ítem 17
ítem 18
Información para niños
Preguntas y respuestas frecuentes
ítem 23
ítem 24
Metas e indicadores de gestión
Plan de Mejoramiento
ítem 21
ítem 22
2
2
2
3
1
2 2
2
3
Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con indicativo nacional e internacional)
Directorio de funcionarios principales
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
ítem 1
ítem 2
ítem 13
PJE MAX
2
3
1
1. FASE DE INFORMACION
Misión y visión
Objetivos y funciones
ítem 14
RESULTADO
3
Organigrama
2
2
Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus propios sitios Web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda básica. (Plazo para
entidades del orden nacional: 1° de junio de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de noviembre de 2008).
Horarios y días de atención al público
3.2. GOBIERNO EN LÍNEA
Esta Categoría se compone de tres indicadores o fases que son necesarias para mejorar los servicios a los ciudadanos y a las empresas a través del aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de
las variables evaluadas:
3.2.1. FASE DE INFORMACIÓN
Localización física
Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad
2
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10. ítem 73
ítem 74
ítem 54
ítem 55
ítem 56
ítem 57
ítem 58
ítem 61
5 4
RESULTADO
Servicios de información al ciudadano.
Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos.
Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.
Mecanismo de búsqueda.
5 5
10 10
ítem 72
Monitoreo a la gestión de trámites y servicios en línea
Monitoreo del desempeño y uso
ítem 78
Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS.
Encuestas de opinión.
ítem 67
ítem 68
ítem 69
ítem 70
Medición de la satisfacción de los usuarios
Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2009 -
Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2010).
Otros idiomas
5 4
4
40
20
0
ítem 71
PJE MAX RESULTADO
2. FASE DE INTERACCION
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
6 6
5
6 6
10 10
10 10
1
4
1
1
3 1
4
Formularios para descarga o diligenciamiento en línea.
Consulta a bases de datos.
3. FASE DE TRANSACCIÓN
PJE MAX
4
9 1
14
Cobertura geográfica
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
4 4
2 2
Política de seguridad
Servicios de atención en línea.
Mecanismos de participación.
Ayudas.
ítem 75
ítem 79
ítem 80
Avisos de confirmación.
ítem 81
Firma digital
29
Información en audio y/o video.
2 1
1
5
5 5
5 5
Pagos electrónicos
Firma electrónica
6 6
9 6
Total FASE DE INTERACCIÓN
3 2
1 1
1 0
2
3 2
Acceso vía móvil, SIMULADOR PÁG TAGTAG.COM
ítem 82
ítem 76
ítem 77
Uso de sistemas transversales
TRÁMITES EN LÍNEA
SERVICIOS EN LÍNEA
Consulta del estado de un trámite y/o servicio
Plazos de respuesta
Estampado de tiempo
ítem 65
ítem 66
ítem 63
ítem 64
ítem 62
ítem 59
ítem 60
86,4
Total FASE DE TRANSACCIÓN 73,2
Es la fase en la cual se habilita la comunicación de dos vías entre entidades y ciudadanos y empresas con la consultas en línea e interacción con servidores públicos.
(Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2009).
3.2.2. FASE DE INTERACCIÓN
3.2.3. FASE DE TRANSACCIÓN
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

11. 1.9.7 Otra ¿Cuál?
1.8.3 Oportuna
1.8.4 Accesible
1.8.5 Completa
1.9.1 Ciudadanos
1.9.2 Organizaciones sociales
1.9.3 Grupos de interés
1. Rendición de Cuentas
115
1.1 ¿La entidad adoptó estrategias para incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para
representar a los usuarios y ciudadanos?
1.11.3 Prensa
1.11.4 Sitio web
1.11.5 Correo electrónico
1.11.6 Telefonía móvil,
1.7 ¿Los informes de rendición de cuentas se elaboran en lenguaje claro y comprensible para el ciudadano? Responda "Si" o "No".
1.8.1 Es comprensible
1.8.2 Actualizada
01.9.8 Otra ¿Cuál?
1.9.9 Otra ¿Cuál?
ENCUENTA APLICADA
Información reportada al Departamento Nacional de Planeación (DNP)
4
2
2
2
56
0
1
1.6.3 Consulta directa a organizaciones sociales
1.6.4 Otro ¿Cuál?
1.6.5 Otra ¿Cuál?
1.6.6 Otra ¿Cuál?
2
1
2
1
0
0
5
3
48,4
0
0
1.6.1 Clasificación de informes de quejas y reclamos para acciones de rendición de cuentas
1.6.2 Encuesta en la página web
1.12.3 Otro, ¿cuál?
1.11.2 Televisión
1.11.7 Redes sociales
0
1
2
0
1.2 ¿El Alcalde o el Gobernador presentó el informe 2012 de la ejecución del Plan de Desarrollo al respectivo Concejo o Asamblea?
1.3.1 Una vez al año
1.3.2 Dos veces al año
1.3.3 Más de dos veces al año
1.4 La entidad formuló la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia dentro del Plan Integrado de planeación y gestión?
Responda "Si" o "No".
1.5 ¿se divulgó el cronograma anual de las acciones de rendición de cuentas? Responda "Si" o "No".
Este indicador evalúa los mecanismo que permite la participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas
naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con
dichos programas.
1.11.12 Centros de documentación
1.11.10 Carteleras
1.11.8 Mensajes de texto
1.11.9 Boletines impresos
1.12.1 Las orientaciones de enfoque diferencial
1.12.2 Caracterización de usuarios
1.11.13 Otro, ¿Cuál?
1.11.14 Otro, ¿Cuál?
1. Rendición de Cuentas
1.10 ¿Elaboró la entidad un documento resumen de la consulta ciudadana sobre sus temas de interés o expectativas de información en Rendición de
Cuentas? Responda "Si" o "No".
1.10.1 ¿Se cuenta con la estrategia de comunicación? Responda "Si" o "No".
1.11.1 Radio
1.11.11 Reuniones
RESULTADO
RESULTADO
3.2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a Audiencias Públicas. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía
o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
1.2.1. AUDIENCIAS PUBLICAS
1
0
0
0
0
2
5
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1.9.4 Veedurías ciudadanas
1.9.5 Instancias de participación
1.9.6 Juntas de Acción Comunal
0
1
2
3
1
1
1
Total AUDIENCIAS PÚBLICAS
PJE MAXIMO
1
1
2
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095
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12. 4.4. Atención Prioritaria
4.4. Atención Prioritaria
4.5.1 ¿La administración organiza jornadas de capacitación a los servidores públicos encargados de la orientación y
atención al ciudadano?
1
Total ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO 58,6
3.3.2. DERECHOS DE PETICIÓN
Este indicador muestra el cumplimiento de los plazos de respuesta del derecho fundamental de petición interpuesto por los ciudadanos o por entidades publicas ante las
alcaldías y gobernaciones. Si la Gobernación o Alcaldía incumple con el plazo para la resolución de por lo menos un derecho de peticion que sea recibida por la misma,
se evaluara con un puntaje de cero.
Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Constitucionales
N/A
El resultado que aquí se muestra, corresponde al numero de derechos de petición a los que no se les dio respuesta oportuna y que se
direccionaron al Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, si el resultado es de 0, significa que no incumplio y el resultado sera el que corresponde al Total de Atención
Presencial al Ciudadano, pero si el resultado es mayor que uno, el resultado de Derechos de Petición sera de 0 y afectara el resultado
total de la Categoría..
Total DERECHO DE PETICIÓN N/A
1
1
1 0
1 0
1 04.3.3 ¿Las puertas principales de acceso a las oficinas abren hacia el exterior o en ambos sentidos?
1 1
1 1
4.3.1.3 NTC 4145: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras"
4.3.2 ¿La administración cuenta con un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los
ciudadanos?
4.4.1 ¿La administración cuenta con procedimientos, espacios físicos, y facilidades estructurales para la atención
prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes, adultos mayores?
1
4.2.1.3 Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus
derechos
4.3.1.2 NTC 4143: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas"
1
4.1.3 ¿La administración elabora trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos que se reciben con el fin de mejorar
el servicio que presta la entidad, racionalizar el uso de los recursos y hacer más participativa?
1
1 1
1
1
1 1
1 1
0
4.2.1.5 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo
1 0
1
4.2.2 ¿La administración realiza mediciones sobre la percepción (satisfacción) del ciudadano respecto al cumplimiento de
los requisitos por parte de las entidades?
4.3.1.1 NTC 4140: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores"
Esta Categoría se compone de dos indicadores correspondientes a la Atención Presencial al Ciudadano y a los Derechos de Petición. A continuación podrá consultar los
resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:
3.3.1. ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO
Este indicador está basado en la respuesta a 18 preguntas que evaluan el nivel de cumplimiento por parte de las entidades territoriales, sobre las disposiciones basicas
en materia de atención y servicio al ciudadano.
1
Información reportada en el formato K1 del SICEP al Departamento Nacional de Planeación (DNP)
4.2.1.1 Los derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos
1
4.2.1.4 Horarios de atención y ubicación de los puntos de atención
0
4.3.1.5 NTC 4349: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores"
4.1.1 ¿La entidad cuentan con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad?
4.2.1.2 Los procedimientos, trámites, servicios de la entidad 1
1
RESULTADOENCUENTA APLICADA
4.1. Atención a peticiones, quejas y reclamos
4.2. Información
4.3. Canales de Atención
3.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO
1
PJE MAX
4.3.1.4 NTC 4201: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y
agarraderas"
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