1. <br />Regional Distrito Capital <br />Sistema de Gestión de la Calidad<br />GUIA APRENDIZAJE.<br /> 21010100903 DEVOLVER LOS OBJETOS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DEMANUFACTURA A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS APOYADOS EN HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN, LAS POLÍTICAS DE RECIBO Y DESPACHO.<br /> <br />IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE<br />PROGRAMA DE FORMACION:DEARROLLO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTOPROYECTO DE ASOCIADO:SISTEMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES LOGÍSITICAS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTOMODALIDAD DE FORMACION:/ combinada / ACTIVIDAD DEL PROYECTO:IMPLEMENTACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS BÁSICAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, CINE-FORORESULTADOS DE APRENDIZAJE:21010100903 DEVOLVER LOS OBJETOS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DEMANUFACTURA A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS APOYADOS EN HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN, LAS POLÍTICAS DE RECIBO Y DESPACHO.DURACION 25 HORAS<br />CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE<br />2.1 Introducción Devolución de mercancíasObjetivoLas devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos que el cliente ha devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de entregas incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario muestra el caso en que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque las entregas fueran incorrectas. La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo, la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez) para su inspección. Una vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el proveedor o fabricante determinará:El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar. Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe. Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos para el tratamiento de devoluciones de mercancías.Lista de funcionesEn el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de devoluciones de mercancías:Se crea una orden de devolución de mercancías. El sistema genera automáticamente una entrega y contabiliza la entrada de mercancías. La contabilización de entrada de mercancías se actualiza en el stock correspondiente (por ejemplo, stock bloqueado). Se puede crear un abono independiente de los envases devueltos para el cliente. Este abono de envases puede crearse antes de que estén disponibles los resultados del análisis del laboratorio. Se puede visualizar e imprimir un documento de facturación. Se produce el análisis de las mercancías devueltas. Luego se deciden, en función de los resultados, las etapas que se llevarán a cabo con los productos devueltos. Se liquida la devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP SD y SAP MM durante la liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén. ¿Que es sap?El nombre de SAP viene de: Systems, Applications, Products in Data Processing Objetivos corporativos SAP ha definido los objetivos de la corporación como los siguientes: - Satisfacción de la clientela - Realización de beneficios - Crecimiento - Satisfacción de los empleados SAP: Características Las principales características de SAP son: Información quot;
on-linequot;
Esta característica significa que la información se encuentra disponible al momento, sin necesidad de esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales en otros sistemas. - Jerarquía de la información Esta forma de organizar la información permite obtener informes desde diferente vistas. - Integración Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la información se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que introducimos en SAP repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la misma. Este hecho implica que la información siempre debe estar actualizada, debe ser completa y debe ser correcta. La corporación SAP La corporación SAP fue fundada en 1972 y se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta más grande compañía mundial de software. EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido desarrollado para cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones mundiales y su importancia esta más allá de toda duda. SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema único que soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. SAP proporciona la oportunidad de sustituir un gran número de sistemas independientes, que se han desarrollado he instalado en organizaciones ya establecidas, con un solo sistema modular. Cada módulo realiza una función diferente, pero esta diseñado para trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado ofreciendo real compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa. SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, con 28 sucursales y afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 40 países. La lista siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay instalaciones SAP: Historia SAP fue fundada el 1 de Abril 1972 por cinco personas: Wellenreuther, Hopp, Hector, Plattner y Tschira. Mientras que estaban empleados en la IBM, habían desarrollado un paquete de contabilidad financiera que funcionaba en bloques para un cliente de IBM (Naturin). SAP compró los derechos a Naturin y empezó con el diseño y aplicación de un sistema financiero a tiempo real como un paquete básico sobres las experiencias que se tenía en el programa. Vendieron la primera copia del sistema básico a ICI por el mismo precio que a los últimos clientes. Simultáneamente, desarrollaron un sistema de administración de materiales, como software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de propiedad para SAP. Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema financiero contable. Posteriormente el sistema de administración de materiales se convirtió en un paquete estándar, que se financió con los beneficios del sistema financiero contable. Los dos sistemas desarrollados fueron los primeros módulos de los que se llamo el sistema R, que solo más tarde, póstumamente se renombró R/1 para distinguirlo mejor de sus sucesores R/2 y R/3. Mercados de SAP SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde las compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un muestra parcial de las industrias a las que sirve SAP: - Materias primas, minería y agricultura - Gas y petróleo - Químicas - Farmacéuticas - Materiales de construcción, arcilla y vidrio - Construcción pesada - Servicios - Consultorías y software - Sanatorios y hospitales - Muebles - Automoción - Textil y vestidos - Papel y madera[/b] Productos SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos empresariales (o ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El principal producto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de 2007 como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2. Otros productos de SAP son APO (Advanced Planner and Optimizer), BW (Business Information Warehouse), BI (Business Intelligence), Customer Relationship Management (CRM), SRM (Supplier Relationship Management), Human Resource Management Systems (EHRMS), Product Lifecycle Management (PLM), KW (Knowledge Warehouse) RE (Real Estate), FI/CO (Financial Accounting/Controlling), SD (Sales and Distribution). SAP también ofrece una nueva plataforma tecnológica denominada SAP NetWeaver. Esta plataforma tecnológica convierte a SAP en un programa Web-enabled, lo que significa que estaría totalmente preparado para trabajar con él mediante la web. Se puede trabajar con SAP mediante cualquier navegador de internet si se tienen los componentes apropiados de SAP NetWeaver (SAP Portals). Aunque sus principales aplicaciones están destinadas a grandes empresas, SAP también se dirige a la pequeña y mediana empresa con productos como SAP Business One y mySAP All-in-one. SAP cuenta asimismo con verticales y microverticales. Las verticales son conocidas también como IS o Industry Solution y están SAP orientadas a diversas industrias, como por ejemplo, periódicos, mineras, cías. de telecomunicaciones. Las microverticales son SAP que atienden a industrias específicas, como por ejemplo: empresas agroexportadoras, piscifactorías, etc. Las verticales son desarrolladas por SAP y las microverticales por los socios de SAP. En muchos casos, la adopción de SAP por las empresas se hace mediante la contratación de consultoras especializadas. SAP hoy en día ha logrado excelentes resultados en el mundo de los negocios. 2.2 Tarea de AprendizajeRealice una presentación en power point usando como mínimo 10 diapositivas por cada una de los siguientes conceptos de modo que las mismas contengan como indicadores de calidad:Creatividad en el diseño.Innovación.Capacidad de persuasión al sustentar por parte del aprendiz.Incorporación de videos.Diseño creativo del sonido.Buen manejo de la expresión corporal al sustentar. Luego cada aprendiz realizará una interpretación de las siguientes lecturas ( recuerde que interpretar es afirmar lo mismo con otras palabras) y terminada cada lectura observará secuencialmente cada uno de los videos. No olvide el significado de interpretar a nivel de competencias lectoras.Devolución de mercancías. UtilizaciónLas devoluciones de mercancía se utilizan para devolver al proveedor mercancías entregadas. Por ejemplo, las mercancías se devuelven si las mercancías entregadas fueran defectuosas.Al crear una devolución de mercancía, se da salida a las mercancías del almacén y se reducen las cantidades.Si la empresa utiliza inventarios permanentes, SAP Business One genera automáticamente las contabilizaciones relevantes para actualizar también los valores de stock.Si registra un pedido de entrada de mercancías o una factura de acreedores en SAP Business One, las estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier modificación en estos documentos, o incluso borrarlos. Sin embargo, es posible que deba devolver las mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que cometió un error al introducir los documentos.Si necesita anular una operación de compra para un artículo, debe introducir un documento de compras correspondiente para saldarlo. El documento de devoluciones anula las modificaciones de cantidad y valor, completa o parcialmente.Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura de acreedores para dicha entrada de mercancíasSin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada de mercancías. Si decide hacerlo y lleva a cabo la gestión de inventario permanente con el promedio variable, asegúrese de que los precios de los artículos en las devoluciones de mercancías independientes sean idénticos a los precios contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial.Si ya ha introducido una factura de acreedores para la transacción, utilice la función Nota de crédito de acreedores para realizar correcciones basadas en la cantidad y el valor en el sistema.http://www.youtube.com/watch?v=cGBy4xdPEaY&feature=relatedDevoluciones: Área General DefiniciónLos siguientes campos contienen información general relativa a las devoluciones de mercancías.Para acceder a la ventana desde el menú principal SAP Business One, seleccione Compras – Acreedores Devolución de mercancías.EstructuraCampos de Devoluciones, Área GeneralCampoDescripción/ActividadProveedorIndique el código de proveedor.Para seleccionar un código de la lista de códigos de proveedor, pulse TAB o haga clic en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos maestros del socio de negocios y añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de socios de negocios. NombreVisualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del proveedor.Para modificar el código del proveedor de la devolución de mercancías actual, borre o trate el nombre original y pulse ctrl+tab para grabar las modificaciones del documento. Esta modificación no afecta al nombre del proveedor en los Datos maestros del socio de negocios.Persona de contactoMuestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido en los Datos maestros del socio de negocios.Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto y seleccionar un valor.Número de referencia del proveedorVisualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.NúmeroEl campo izquierdo visualiza el nombre de la serie de numeración seleccionada. Haga clic en para seleccionar una serie.El campo de la derecha visualiza el número de devolución de mercancías. Si selecciona las series manuales, indique el número correspondiente.StatusVisualiza uno de los status de la devolución de mercancías.● Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.● Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.● Anulado: se puede anular el documento de forma manual.● Cerrado: se puede cerrar el documento de forma manual o SAP Business One lo cerrará de forma automática cuando lo arrastre a otro documento.● Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar.Fecha de contabilizaciónIndique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes.El valor estándar de este campo es la fecha actual en la que se crea la devolución de mercancías. Modifique esta fecha en caso necesario.Si lo hace, se interrumpirá la continuidad de los números y las fechas del documento.Fecha de vencimientoVisualiza la fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.Para modificarlo, seleccione otras condiciones de pago del menú desplegable para el campo Condiciones de pago o introduzca una fecha de forma manual.Fecha de documentoVisualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías destinado a los impuestos. Modifique la fecha, si es necesario.MonedaSeleccione la moneda de visualización de los importes de la devolución de mercancías haciendo clic en .Cuando la moneda del cliente es la misma que la moneda local, las opciones del cuadro desplegable de este campo son Moneda local o Moneda sistema. Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, el cuadro desplegable de este campo incluye la opción Moneda SN.La moneda que se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda original de la devolución de mercancías.Encargado de comprasSeleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías haciendo clic en .Para crear un nuevo registro de encargado de compras, seleccione Definir nuevo. También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para visualizar la Lista de empleados del departamento de ventas y seleccionar un valor.TitularIndique el código del empleado encargado de la devolución de mercancías haciendo clic en . Para crear un nuevo registro de empleado, seleccione Definir nuevo.También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para visualizar la Lista de empleados y seleccionar un valor. Para obtener más información, consulte .NotasIntroduzca información adicional acerca de la devolución de mercancías. Si es necesario, trate el contenido del campo, incluso después de añadir la devolución de mercancías.Total ant.descuentoVisualiza el importe total de la devolución de mercancías antes de calcular el descuento del documento.Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo lo tiene en cuenta.Descuento %En el campo de la izquierda, indique un descuento fijo para toda la devolución de mercancías como porcentaje.El campo de la derecha visualiza el importe del descuento. Puede modificar los valores de estos campos en caso necesario.PorteEste campo aparece únicamente si ha seleccionado Gestionar porte en documentos en Administración Inicialización del sistema Parametrización de documento ficha General.Es posible definir el porte de la devolución de mercancías.Para abrir la ventana Gastos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en .RedondeoEste campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda (en el menú principal, seleccione Administración Inicialización del sistema Parametrizaciones de documento ficha General).Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe redondeado aparece en este campo.ImpuestosVisualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.Crédito totalVisualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos.Copiar deVisualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino.Copiar enVisualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.http://www.youtube.com/watch?v=8PXkv3yMvfwhttp://www.youtube.com/watch?v=8AQfV269LhI2.3 Proceso de Aprendizaje Realizar plenaria en la cual se sustenten y analicen todas las presentaciones diseñadas por los aprendices escuchando las apreciaciones y evaluaciones simultaneas del instructor.2.4 Ambientes de AprendizajeParticipación y asistencia general a la plenaria en donde los aprendices expondrán toda su producción en relación con las presentaciones.2.5 Evaluación del aprendizajeCriterios de evaluación de las presentaciones diseñadas y la plenaria.Creatividad en el diseño.Innovación.Capacidad de persuasión al sustentar por parte del aprendiz.Incorporación de videos.Diseño creativo del sonido.Buen manejo de la expresión corporal al sustentar.Participación de los aprendices en la plenaria. 2.6 ConclusionesUna de las características más destacable de SAP es su quot;
Integraciónquot;
que significa que la información se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ella, es decir, que si nuestra empresa de jamones quiere además y como es lógico facturar sus ventas, el módulo de FI (finanzas) interactuaría con el de SD(ventas)Para los programadores el lenguaje de programación que usa SAP es el ABAP IV y es muy parecido al sql muy básico. En fin esto es solo un mini resumen para esa pregunta que siempre hay que contestar cuando dices a tu amigos que trabajas con SAP.2.7 Bibliografíahttp://www.thebirchmangroup.com/en/career/11-spain/53-consultor-sap-logistica-mm-sd-wm-pp-pp-pi-y-qm.htmlhttp://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/recursos_tecnicos_abap/que_es_sap_introduccion_sap.phphttp://hectoryescas.blogdiario.com/1176213300/http://help.sap.com/saphelp_sbo2005asp1/helpdata/es_la/36/5dd7675d167d40a25e59eb97a4ac90/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_sbo2005asp1/helpdata/es_la/9f/95b5a20d54445d8077ebb5c9925b2d/content.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=8AQfV269LhIhttp://www.youtube.com/watch?v=8PXkv3yMvfwhttp://www.youtube.com/watch?v=8AQfV269LhIDEVOLUCION DE MERCANCIASutilizaciónLas devoluciones se dan en el momento que el cliente nota cambios en el pedido que hizo o cuando el pedido presenta defectos. Esto hace que se de salida a las mercancías del almacén lo cual hace que se reduzcan las cantidades , si la empresa utiliza inventarios permanentes como SAP BUSINESS ONE , se realiza los cambios automáticamente , el SAP BUSINESS ONE hace que no se pueda modificar ningunos de los documentos o borrarlos , tales como facturas documentos de ingreso y de salidas de mercancía , si se quiere anular la compra de algún pedido se debe volver a poner e documento correspondiente para anularlo . Para anular un pedido de mercancía especifica: se debe crear la devolución de mercancías basadas en el, siempre que no se halla creado un factura, para la entrada del producto. También se pueden hacer devoluciones no basadas en un pedido de mercancías: primero se lleva a cabo la gestión de inventario permanente con el promedio variable, asegúrese de que los precios de los artículos en las devoluciones de mercancías independientes sean idénticos a los precios contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial.Videos:Lectura con códigos de barras El video trata sobre la localización de los productos mediante la utilización de métodos prácticos como el diagrama de barras, para hace tener una mejor localización de los productos en el almacén. Con esta técnica, se codifican rápidamente los productos enviándolos de una vez a la factura correspondiente que expidió el cliente, para que no halle ninguna falla a la hora de enviar la mercancía y para que no se presenten las devoluciones. Proceso de devolución de mercancía a proveedores en SAP.En el video se observa como se lleva el proceso de devoluciones SAP el cual es un software que organiza la mercancía del almacén y gestiona lo que son pedidos devoluciones de pedido , automáticamente para que no se de el error Para hacer el proceso de devolución de tiene que tener en cuenta los códigos SAP de cada pedido del numero de almacén y de la característica de devolución para que quede bien registrado la salida de la mercancía, también se debe tener en cuenta la organización a la caula se pertenece el tíos de naturaleza de cada producto a devolver y la localización del producto en el almacén de devoluciones. Una de las características más destacable de SAP es su quot;
unificaciónquot;
que significa que la averiguación se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ellaCAMPOS DE DEVOLUCIONES LAS MAS IMPORTANTESIndique el código de proveedorIntroduzca información adicional acerca de la devolución de mercancías.NotasSeleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías haciendo clic en el triángulo de abajoEncargado de comprasIndique la fecha de contabilización, de vencimiento y de documento para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes.ProveedorFechasVisualiza uno de los status de la devolución de mercancías.StatusVisualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del proveedor.Persona de contactoNúmero de referencia del proveedorNombre de <br />video<br />En este video se muestra Como se realiza paso a paso el proceso de devolución de mercancías a proveedores externos desde SAP.<br />Este programa es muy importante porque ayuda a que se reduzca las devoluciones por mercancía el mal estado o por no cumplir con el protocolo<br />El proceso de devolución a proveedor se inicia con la petición de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolución. A continuación, el comprador crea un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución se similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor. <br />Ventajas <br />Las mercancías pueden devolverse indicando un motivo de devolución en el documento.<br />Se proporciona toda la información correspondiente a las funciones de fi subsiguientes, tales como reducción de factura, rechazo, cancelación, etc.<br />video<br />Devolución de mercancía proveedores Explican La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía de vuelta al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor.<br />