1. Ajuntament de Xaló

2.  Què són?
 Un còmput anticipat de les despeses i els
ingressos del poble de Xaló per un temps
determinat, en este cas l’any 2012
 Esta previsió permet prioritzar les necessitats del
poble i adequar-les al context socioeconòmic

3.  Per què són tan importants?
 A Xaló estàvem treballant amb el pressupost de
l’any 2007. Uns comptes molt allunyats de la
realitat tret que hi ha hagut variacions
importants tant en l’apartat d’ingressos com en
les despeses, amb un important increment de les
partides d’escombreries, per exemple.
 Amb tot, són un dels pressupostos més difícils de
la història de la democràcia de Xaló. Per dos
motius bàsics:
 Pel fet que són els primers pressupostos des del 2007
 Per la situació econòmica que vivim, sense precedents

4.  D’on venen?  Com hem actuat?
 Impostos  Hem aplicat una
 Taxes màxima: mateixos
 Transferències de
drets i obligacions per
l’Estat a tots els ciutadans.
Actualització dels
 Subvencions
padrons de taxes i
Diputació, impostos.
Conselleria i Govern
central  Hem actualitzat l’IPC
acumulat
 En definitiva, actuar
de forma més
qualitativa que
quantitativa.

5.  La tasca principal: democratitzar les taxes
 Un dels grans objectius del nou equip de govern
ha segut posar al dia el pagament de les taxes.
Una part important del poble (unes 400 cases) no
pagaven el servei d’escombreries, altres no
estaven al corrent del pagament de l’IBI. En
definitiva es racionalitza el pagament dels
serveis. També hi havia qui pagava per un
determinat concepte que ara no estava vigent
(aparadors o vitrines, per exemple)

6.  Què suposa l’actualització de l’IPC?
 A banda de l’increment del nombre de
contribuents, les taxes han estat actualitzades,
es a dir s’ha aplicat l’IPC acumulat.
 S’han vist afectades taxes com les escombreries,
l’aigua, les noves connexions i comptadors
d’aigua, els guals permanents, aparadors i
vitrines, taules i cadires, mercat i ‘rastro’.
 Hem pujat els impostos?
 Sols s’ha incrementat un impost, l’IBI, però via
govern central, mitjançant el RDL 20/2011.
 Augmenta un 10% i afecta a les residències
urbanes.

7. 2007 2012
 Partida total:  Partida total:
2.297.301€ 2.118.204€ (-8%)
 Urbanisme com a
 La democratització
font principal (més
de 210 mil € a l’any de les taxes suposarà
en llicències) al voltant de 60.000€
a l’any (+ 80.000 dels
retards)
 Turisme, comerç i
serveis com a grans
motors de
l’economia

8.  Impostos (inclou l’IAE, l’IBI, vehicles i
plusvalies): 681.000 euros
 ICIO (Impost sobre la construcció,
instal·lacions i obres): 20.400 euros
 Taxes (escombreries, aigua, guals,
‘rastro’...): 806.103 euros
 Transferències de l’Estat: 494.201 euros
 Préstecs: 109.000 euros

9.  Personal: 851.949 euros
 Inversions: 160.672 euros
 Transferències corrents a Mancomunitats,
consorcis i subvencions entitats locals:
340.901 euros
 Despeses corrents: 654.681 euros
 Amortització préstecs: 69.500 euros més
4.000 euros d’interessos.

10.  Personal: 851.949 euros
 És la partida principal. Hi ha 37 persones
contractades.
 Hem fet una reducció de 26.000 euros
respecte al 2007.
 Hem reduït a mitja jornada una plaça del
grup A.

11.  Personal: 851.949 euros
 Ens permet la correcta prestació de serveis:
 Hem creat dos llocs de treball (un terç de
jornada) per mantindre la recollida de
escombreries porta a porta
 Es manté l’Escola de Música, amb més de 100
alumnes
 Les activitats esportives, com la psicomotricitat o
la gimnàsia per gent major, continuen vigents.

12.  Inversions: 160.672 euros
 Respecte al 2007, hi ha un decreixement de
61.746,37 euros.
 Però en realitat hi ha una partida més important
a inversions, doncs al 2007 es van dedicar 90.000
euros a la compra d’accions del pou de Parcent.
 Al 2012 dediquem el total de la partida a
inversions per millorar les infraestructures del
poble, encentant el Pla de Desenvolupament
Econòmic a Xaló (PDEX), el Pla de Millora del
Poliesportiu, el Pla de millora de la qualitat de
l’aigua i el Pla de millora de camins.

13.  Es tracta d’un pla d’inversió per millorar les
infraestructures del poble destinat a
empreses locals.
 Hem destinat 35.400 euros
 És una inversió per condicionar el pavelló.
Suposarà introduir canastes penjades al
sostre i adequar el paviment

14.  Implica la instal·lació de noves tuberies que
quadrupliquen el cabdal de l’aigua procedent
de Parcent
 Hem destinat 29.000 euros
 És una inversió de 20.000 euros per adequar
accessos a les diferents partides de Xaló

15.  Ajuda per a llibres (4000 euros)
 Incorporació de l’ajuda pel trasllat dels
alumnes de batxillerat
 Es mantindrà la partida destinada a l’Escola
d’estiu i l’Escola de música
 Es continua amb la participació del MASSMA
(Mancomunitat de Serveis Socials de la
Marina Alta).

16.  Creació del projecte Xalònia
 Creació de la web vineaxalo.org
 Cofinançament de la creació d’espais
d’interés turístic (Tossalet)
 Creació del servei wi-fi gratuït
 Generació de campanyes de promoció
turística i comercial.

17.  Transferències corrents a Mancomunitats, consorcis i
subvencions entitats locals: 340.901 euros.
 Mancomunitat Vall de Pop (200.000), MASSMA
(36.000) i MACMA (1.500)
 Subvencions a entitats locals: 68.500 euros
 Hi ha 25 associacions beneficiades (culturals, esportives,
socials...)
 Consorcis: CEMA (900 euros), Bombers (12.400) i
depuradora Comunitat de residus del riu Gorgos
(9.000 euros)

18.  Despeses corrents: 654.681 euros
 Hi ha una reducció de 140.483 euros, en aspectes
com l’atenció protocolària. consum de llum,
publicitat, estudis i treballs tècnics, etc

19.  Amortització préstecs: 69.500 euros més
4.000 euros d’interessos.
 Hem passat de 92.000 euros al 2007 als 69.500
actuals. (-22.500)
 Al llarg del 2012 es cancelaran tres préstecs amb
un valor de 14.658,44 euros.

20.  CHM: 67.000 euros (40% Ajuntament)
 Llíber: 74.000 euros de reparació de motor
 Llum motor de Llíber: 33.000 euros
 Destellos: 11.000 euros
 Escombreries: falta novembre i desembre del
2011 (36.000 euros). Hem pagat ja quasi
360.000 euros
 Geonet: 7.400 euros
 Obres Tossalet: 23.500 euros (Conselleria)
 Altres factures de menor import, uns 35.000€
 Total: al voltant de 293.000€

21.  Anem a fer front al deute i deixar els
comptes clars abans de l’estiu de 2012.
 Com?
 Estem a l’espera del ‘Plan de ajuste’ del govern
central. Si no es convenient realitzarem préstecs
amb entitats bancàries
 També estem pendents de cobrar tot el deute de
la Generalitat.

22. Quantitat Concepte Any Origen
34.943, 18 euros Acondicionament 2010 Conselleria
camí Tarafa d'agricultura
9.818, 38 euros E-administració 2010 Conselleria de
Justícia
31.250 euros Electrificació 2010 Infraestructures i
subterrània c/ transport
Bèrnia
2.305, 97 euros Subvenció Fira 2010 Indústria i comerç
Comerç
1.678,62 euros Ajudes difusió de 2010 Conselleria de
recursos turístics Turisme
922, 50 euros Mobiliari 2010 Conselleria de
Biblioteca Cultura
32.237,46 euros Pla millora 2011 Conselleria de
municipis d'interés Turisme
turístic

23. 26.167,02 euros ENCORP 2011 SERVEF
21.935,78 euros PAMER 2011 SERVEF
15.652,18 euros Subvenció escola 2011 Subvenció escoles
Música de música.
Governació
1970,32 euros Difusió recursos 2011 Conselleria de
turístics Turisme
445,89 euros Biblioteca 2011 Conselleria de
Cultura
146,64 euros Biblioteca 2011 Conselleria Cultura
26.167,02 euros ENCORP 2011 SERVEF
21.935,78 euros PAMER 2011 SERVEF
 En total, vora 180.000 euros