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Tribunal de Justiça de Pernambuco




PETIC
A Estratégia de TIC
do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco
2012-2019




                                          “Não há vento favorável para quem não sabe aonde ir.”
                                                                                   Guillaume D'Orange




                                      1
       Atendendo a RESOLUÇÃO Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009
       Dispõe sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
       no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco.
Estratégicos

                                                                                                                     Mesa Diretora
                                                                                                                     Mesa Diretora / Tribunal Pleno / SETIC
Mesa Diretora


                                               Presidente:
                                      Des. José Fernandes de Lemos

                                           Vice-Presidente:
                                       Des. Jovaldo Nunes Gomes

                                     Corregedor Geral da Justiça:
                                 Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais




Tribunal Pleno


Des. Jones Figueirêdo Alves                             Des. Gustavo Augusto Rodrigues de Lima
Des. José Fernandes de Lemos - Presidente               Des. Antonio de Melo e Lima
Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais                 Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello
Des. Jovaldo Nunes Gomes                                Des. Antenor Cardoso Soares Júnior
Des. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira               Des. José Carlos Patriota Malta
Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves                 Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção
Des. Eduardo Augusto Paurá Peres                        Des. Eurico de Barros Correia Filho
Des. Leopoldo de Arruda Raposo                          Des. Mauro Alencar de Barros
Des. Sílvio de Arruda Beltrão                           Des. Fausto de Castro Campos
Des. Alderita Ramos de Oliveira                         Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos
Des. Marco Antonio Cabral Maggi                         Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio
Des. Roberto Ferreira Lins                              Des. Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia Filho
Des. Adalberto de Oliveira Melo                         Des. Antônio Carlos Alves da Silva
Des. Antônio Fernando Araújo Martins                    Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto
Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo                   Des. José Ivo de Paula Guimarães
Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes            Des. Josué Antônio Fonseca de Sena
Des. Alberto Nogueira Virgínio                          Des. Agenor Ferreira de Lima Filho
Des. Romero de Oliveira Andrade                         Des. Itabira de Brito Filho
Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto                   Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo
Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos



SETIC
Secretário de TIC:                    Diretores:                           Assessores:
Alexandre Herculano Moreira de        Guilherme Barros de Souza            Ana Luisa Florêncio de Sousa
Oliveira Junior                       Jorge Luiz Crespo Soares Junior      Norma de Miranda Lyra
Secretário Adjunto :                  Roberto Batista Pordeus
Luis Eduardo Saraiva Câmara

                                                    2
Estratégicos

                                                                                                                                        Sumário
                                                                                                                                        Sumário
Sumário

APRESENTAÇÃO                                                                                                        04

ESTRUTURA DA SETIC                                                                                                  05

METODOLOGIA                                                                                                         06

MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                                          08

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS                                                                                         09

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC                                                                                       11

   TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL                                                                                     11

         Primar pela satisfação dos clientes de TIC                                                                 11

         Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC                                                 12

   TEMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA                                                                               13

         Contribuir para promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços   13

   TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO                                                                                   14

         Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos                                      14

         Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição                           15

    TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA                                                                               16

         Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas                      16

         Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis                                                     17

         Promover a segurança da informação                                                                         18

         Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao judiciário                                       19

    TEMA: GESTÃO DE PESSOAS                                                                                         20

         Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias                 20

         Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC                                                     21

    TEMA: ORÇAMENTO                                                                                                 22

         Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC                                         22

ANEXOS                                                                                                              23

         ANEXO I: PROJETOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS                                                                23

         ANEXO II: GLOSSÁRIO DE INDICADORES                                                                         24

         ANEXO III: EQUIPE DO PROJETO                                                                               35

         ANEXO IV: PARTICIPANTES                                                                                    36

         ANEXO V: GLOSSÁRIO DE SIGLAS                                                                               37




                                                                   3
Apresentação
Apresentação

É ponto pacífico entre os Órgãos que compõem a justiça brasileira que a utilização da Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC será um fator preponderante no cumprimento da missão de “fazer justiça
de forma célere, acessível e efetiva”. Tal ponto-de-vista alça a TIC a parceiro estratégico da instituição na
concepção e consecução dos projetos estruturadores de uma nova realidade.

Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de TIC esteja alinhada dinamicamente à estratégia
organizacional, através de instrumentos que garantam a determinação de objetivos convergentes e a
execução compassada de projetos e ações.

O CNJ, cônscio dessa inexorável tendência, publicou as resoluções 90 e 99/2009 que estabelecem as
criações do PETIC e do Comitê Gestor de TIC – CGTIC com a finalidade de, respectivamente, alinhar as
estratégias de TIC às estratégias de negócio, e garantir a continuidade desse alinhamento durante a
execução dos projetos.

O PETIC do PJPE que ora apresentamos não se constitui apenas no planejamento da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, mas sim no planejamento de TIC para todo o PJPE,
consolidando perspectivas, objetivos e metas elencadas e discutidas com as diversas áreas organizacionais
da instituição, que visam fazer com que a TIC sustente e amplie as estratégias organizacionais.

Importante reconhecer o alto dinamismo do mundo em que vivemos nos dias atuais, principalmente no
que tange as constantes inovações tecnológicas que pululam nosso dia-a-dia, tornando mandatórias as
revisões e atualizações deste plano. Neste aspecto, a atuação ativa do CGTIC torna-se imprescindível à
execução e ao contínuo aperfeiçoamento e alinhamento estratégico do plano.


                                                           Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior
                                                                                 Secretário de TIC - TJPE




                                                 4
Estrutura da SETIC

À Secretaria de Tecnologia da Informação e comunicação do TJPE (SETIC), compete o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da
instituição, em especial: I - propor ou participar da formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursos
relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição, bem como, acompanhar o seu cumprimento; II - coordenar a elaboração e manutenção do Plano
Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TI (PDTI), alinhados à estratégia institucional.

Para tal, conta com a estrutura a seguir:


                                                                                          Secretaria de
                                                                                    Tecnologia da Informação e
                                                                                          Comunicação
                                            Núcleo de Planejamento e
                                                Inovação de TIC


                                             Núcleo de Gestão de                                                                  Núcleo de Gestão de
                                            Projetos e Mudanças de                                                                Competências de TIC
                                                      TIC


                                                                               Assessoria de                                       Núcleo de Gestão de
                                              Núcleo de Gestão de                                         Assessoria
                                               Processos de TIC
                                                                               Governança de                                     Finanças e Contratos de
                                                                                                         Administrativa                    TIC
                                                                                    TIC

                                             Núcleo de Gestão dos                                                                 Núcleo de Gestão de
                                               Serviços de TIC                                                                     Aquisição de TIC



                                            Núcleo de Segurança da
                                                  Informação




                         Diretoria de                                                                                                                               Diretoria de
                                                                                                   Diretoria de Sistemas                                          Atendimento ao
                       Operações de TIC
                                                                                                                                                                  Usuário de TIC



                                         Gerência de                                           5         Gerência de
                   Gerência Técnica                                                    Gerência de                          Gerência de                                      Gerência de
   Gerência de                          Arquitetura de         Gerência de                              Arquitetura de                                      Gerência de
                   de Infraestrutura                                                 Desenvolvimento                       Arquitetura de                                    Atendimento
    Produção                           Infraestrutura de       Ativos de TIC                             Sistemas de                                       Relacionamento
                        de TIC                                                         de Software                            Negócio                                          Técnico
                                              TIC                                                        Informação
Metodologia
Metodologia


Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serão
as futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados,
aplicações e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio.

A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição.

Na sua formulação, o TJPE seguiu a metodologia Balanced Scorecard, proposta na década de 90 pelos
professores da Harvard Business School David P. Norton e Robert S. Kaplan.

A adoção dessa metodologia deve-se ao fato de que, desde sua utilização pelo CNJ na elaboração do
Planejamento Estratégico do Judiciário, a mesma vem sendo adotada como padrão no âmbito dos Tribunais
para os seus processos de planejamento estratégico institucional e de TIC.

A concepção do Balanced Scorecard compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em
um conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamento
estratégico e de comunicação.

O Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e iniciativas.

O mapa estratégico aglutina numa representação gráfica de alto poder de comunicação os diferentes
elementos do modelo Balanced Scorecard.



Referências para a construção do PETIC :

- Alinhamento com o planejamento estratégico decenal do TJPE, aprovado em 02 de dezembro de 2009;

- Alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder
  Judiciário, conforme estabelecido na Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 de novembro de 2009;

- Conformidade com os Requisitos de Nivelamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para
  o Judiciário, estabelecidos pelo CNJ na Resolução n.º 90, de 29 de setembro 2009.




                                                      6
Metodologia
Metodologia


O Primeiro Planejamento Estratégico de TIC do PJPE foi construído de forma participativa, integrando
coletivamente cerca de 40 participantes, contemplando representantes das áreas estratégicas do TJPE e um
representante do CNJ.

O desenvolvimento do PETIC se deu em 2 (dois) encontros, conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação em setembro de 2011. No primeiro encontro, foi construído o mapa estratégico
e, no segundo, foram definidos os indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

O PETIC do TJPE terá uma abrangência de 08 anos, ou seja, de 2012 a 2019.

O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado nos diagramas a seguir:



                                   Diagrama de Construção do BSC




       Etapas para seguidas para a construção do PETIC:




                                                    7
Poder Judiciário
                                                                    Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

                                 Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
                                                                                                                                  Missão




                                               Sociedade
Visão: Até 2019, automatizar todos os                                 Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da
processos judiciais e administrativos da                              Missão Institucional do TJPE.
instituição e ser referência pela excelência
na prestação de serviços de TIC.




                                                                                              Eficiência Operacional                                                Acesso ao Sistema de Justiça
                 Valores
                                                                        Primar pela satisfação do                Evoluir na gestão de projetos,               Contribuir para a promoção da cidadania,
                                               Processos Internos
                  Celeridade                                                 cliente de TIC                       processos e serviços de TIC                 ampliando a acessibilidade e capilaridade
 Prestar serviços de TIC em tempo razoável e                                                                                                                           dos sistemas e serviços
  compromissado com os ideais de Justiça.
                   Inovação
 Promover a contínua inovação e atualização
    das tecnologias utilizadas, buscando o                                                                                   Alinhamento e Integração
        aperfeiçoamento dos serviços.
                  Efetividade                                           Aprimorar a integração e comunicação                                                  Estabelecer e aprimorar a governança de
   Realizar ações com qualidade de modo a                                 com públicos internos e externos                                                     TIC alinhada à estratégia da instituição
       cumprir sua missão institucional.
                 Acessibilidade
    Viabilizar o acesso de todos à Justiça,
  atendendo às mais diversas necessidades
  de acesso, contribuindo para a cidadania.
                  Cooperação                                                                                                 Infraestrutura e Tecnologia
Cultivar o trabalho colaborativo em proveito
     das relações fraternas e produtivas.
                                                                     Garantir infraestrutura de TIC         Desenvolver sistemas             Promover a segurança
                                                                                                                                                 Promover a               Garantir a continuidade dos
                 Transparência
                                                                    apropriada às atividades judiciais      de TIC interoperáveis               segurança da
                                                                                                                                                da informação             serviços de TIC essenciais ao
                                               Recursos




   Praticar ações com visibilidade plena no
                                                                            e administrativas                    e portáveis.                    informação                         Judiciário
         cumprimento das atribuições.
    Responsabilidade Social e Ambiental
Promover ações voltadas à sustentabilidade e
       à preservação do meio ambiente                                                          8 Gestão de Pessoas                                                            Orçamento
                     Ética
     Agir com honestidade, integridade e
      imparcialidade em todas as ações.                                 Desenvolver as competências de                 Promover políticas de fixação dos
                                                                                                                                                                    Garantir uma gestão de qualidade
                                                                       TIC necessárias aos colaboradores                    colaboradores de TIC
                                                                                                                                                                    dos recursos orçamentários de TIC
                                                                            da SETIC e áreas usuárias
Direcionadores Estratégicos
Missão
Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de
ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.



Missão da SETIC
Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam
para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE.



Visão
Visão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte
de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas,
desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.



Visão da SETIC
Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser
referência pela excelência na prestação de serviços de TIC.



Indicadores e Metas

 INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico
 META: Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico
 Linha Base          2012            2013             2014             2015             2019
        -             7%             35%               55%              70%             100%

 INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos
 META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos
 Linha Base          2012           2013            2014           2015                 2019
        -            20%             40%            60%            80%                  100%

 INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC
 META: Aumentar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em
         TIC, conforme critérios definidos pelo CNJ
 Linha Base           2012              2013            2014            2015             2019
 Aprimorado        Aprimorado        Aprimorado     Aprimorado        Excelência      Excelência




                                           9
Estratégicos

                                                                                                               Direcionadores Estratégicos
                                                                                                               Direcionadores Estratégicos
Valores
Valores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita.
Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os
clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração do local do trabalho. São elementos
motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a
integração e coerência do trabalho.



Atributos de Valor

Celeridade

Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça.

Inovação

Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o
aperfeiçoamento dos serviços.

Efetividade

Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional.

Acessibilidade

Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de
acesso, contribuindo para a cidadania.

Cooperação

Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas.

Transparência

Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.

Responsabilidade Social e Ambiental

Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente

Ética

Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.




                                       10
Eficiência Operacional
Objetivo Estratégico de TIC
Primar pela satisfação do cliente de TIC.

Descrição do Objetivo
Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e
elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas.


Indicadores e Metas

 INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de
                  atendimento
 META: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos
 Linha Base            2012           2013              2014             2015            2019
  A ser medido em       60%           70%               80%              80%              90%
      2011


 INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC
 META: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço
 Linha Base          2012            2013             2014            2015              2019
        -              -              65%             70%              75%              80%

 INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
 META: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
 Linha Base          2012             2013             2014            2015             2019
  A ser medido em     60%              70%             80%              80%             80%
      2011




Iniciativas Estratégicas

   Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças;
   Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC
    recomendados pelas melhores práticas;
   Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário;
   Estabelecer processo de relacionamento com os usuários;
   Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC;
   Institucionalizar os meios de comunicação com a SETIC.




                                          11
Eficiência Operacional
Objetivo Estratégico de TIC
Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC.


Descrição do Objetivo
Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas
previstas para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivo
de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes de TIC.


Indicadores e Metas
 INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC
 META: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC
 Linha Base          2012           2013             2014           2015              2019
  A ser medido em    60%            80%             100%            100%              100%
      2011


 INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software
 META: Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br
 Linha Base          2012            2013           2014             2015             2019
        -              G               G              F                F               C

 INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC
 META: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC
 Linha Base          2012            2013            2014            2015              2019
      89%           100%             100%            100%            100%              100%

 INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos
 META: 70% dos projetos estratégicos executados dentro do prazo definido
 Linha Base          2012             2013            2014             2015           2019
      0%             50%               55%            60%              65%            70%

 INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de
               projetos da SETIC
 META: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC
 Linha Base           2012            2013            2014            2015             2019
        -             50%             60%              75%            85%             100%


Iniciativas Estratégicas
   Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores
    práticas;
   Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC
    recomendados pelas melhores práticas;
   Adotar as melhores práticas de Governança de TIC;
   Consolidar o escritório de processos de TIC e implantar metodologia de gestão por
    processos;
   Consolidar o escritório de projetos de TIC e implantar metodologia de gestão de
    projetos;
   Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos.


                                         12
Acesso ao Sistema de Justiça
Objetivo Estratégico de TIC
Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos
sistemas e serviços.


Descrição do Objetivo
Promover o desenvolvimento e inclusão social, facilitando o acesso às soluções
tecnológicas do TJPE com o propósito de tornar as informações identificáveis, portáveis,
relevantes e acessíveis a todos os cidadãos.

Indicadores e Metas

 INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV
 META: Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV
 Linha Base          2012            2013             2014            2015             2019
        -            20%             40%              60%              80%             100%



Iniciativas Estratégicas

   Adotar e implementar os padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Brasil e-GOV;
   Apoiar a descentralização dos serviços judiciais ;
    Implantar e consolidar o processo judicial eletrônico;
   Incrementar disponibilização de assuntos judiciais e administrativos no portal.




                                         13
Alinhamento e Integração
Objetivo Estratégico de TIC
Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos.


Descrição do Objetivo
Disponibilizar as informações processuais e administrativas de forma clara e objetiva, e
trabalhar a integração entre parceiros institucionais para garantir que as unidades do
Judiciário possibilitem a troca de experiências e expertises no segmento de TIC.

Indicadores e Metas
 INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal
 META: Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal
          garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade
 Linha Base           2012             2013             2014             2015          2019
        -              60%              70%             90%              100%          100%

 INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet
 META: Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais.
 Linha Base            2012            2013            2014              2015           2019
        -              50%              70%            100%              100%           100%




Iniciativas Estratégicas
   Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar
    projetos de TIC que beneficiem os públicos interno e externo;
   Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum,
    inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder
    Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições, priorizando o sistema de justiça;
   Adequar os padrões internos aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ;
   Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet;
   Desenvolver e implantar sistemas e serviços que permitam o acesso virtual aos
    processos judiciais na íntegra;
   Buscar a implantação de um sistema integrado de gestão pública;
   Assegurar a qualidade das informações disponibilizadas.




                                          14
Alinhamento e Integração
Objetivo Estratégico de TIC
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição.

Descrição do Objetivo
Estabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição,
orientada a processos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestão
da área de TIC e mantê-la alinhada aos objetivos institucionais do TJPE.

Indicadores e Metas
    INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC
    META: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da
           Informação - PETIC
    Linha Base           2012           2013           2014             2015            2019
           -              70%            80%           90%               95%            100%

    INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC
    META: Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o
             acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC
    Linha Base          2012            2013             2014            2015            2019
           -              4               4                4               6               6

    INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC
    META: Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 do CNJ
    Linha Base          2012            2013              2014            2015             2019
           -            60%              80%             100%             100%            100%


Iniciativas Estratégicas

     Manter Planejamento Estratégico de TIC plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário
      (Resolução 90, artigo 12) e com as políticas e diretrizes nacionais de TIC do Judiciário;
     Comprometer magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia
      de TIC;
     Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC (Resolução
      90, artigo 12)
     Elaborar e implantar Plano Diretor de TIC – PDTIC com base no PETIC (Resolução 90, artigo
      12)
     Monitorar e avaliar o desempenho de TIC;
     Implantar o “Portal de Governança de TIC“;
     Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT;
     Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e
      procedimentos de TIC;
     Estruturar o núcleo responsável pela gestão estratégica de TIC;
     Implantar a gestão do conhecimento;
     Evoluir o padrão de arquitetura corporativa de TIC;
     Criar comitê de arquitetura corporativa de TIC.



                                             15
Infraestrutura e Tecnologia
Objetivo Estratégico de TIC
Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.


Descrição do Objetivo
Prover suporte a estratégia do TJPE propiciando os recursos tecnológicos necessários ao
bom desempenho das unidades organizacionais.



Indicadores e Metas

 INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC
 META: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário
 Linha Base          2012             2013            2014             2015              2019
        -            94%              96%             98%              100%              100%

 INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa
                 ao suporte e à garantia
 META: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à
          garantia
 Linha Base            2012             2013          2014             2015              2019
        -              70%               80%          90%              100%              100%




Iniciativas Estratégicas
   Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores
    práticas;
   Prover gestão da capacidade da infraestrutura e serviços de TIC, através do controle
    e manutenção dos ativos, com base nas melhores práticas;
   Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC,
    observando os requisitos de nivelamento da resolução 90 do CNJ.




                                           16
Infraestrutura e Tecnologia
Objetivo Estratégico de TIC
Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis.


Descrição do Objetivo
Os sistemas desenvolvidos pelo TJPE ou em cooperação com outras instituições devem
atender aos padrões estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade, de forma a
permitir que possam ser distribuídos, compartilhados e reutilizados por todo o Judiciário.



Indicadores e Metas

 INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT
 META: 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de
          software do TJPE – PROSOFT
 Linha Base           2012           2013            2014            2015            2019
        -              70%           75%             80%             85%             100%

 INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de
                TIC do TJPE
 META: 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura
          corporativa de TIC do TJPE
 Linha Base            2012          2013           2014             2015            2019
        -              70%           90%            100%            100%             100%

 INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de
                 TIC do TJPE
 META: 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE
 Linha Base           2012            2013           2014             2015              2019
        -             20%             30%             40%              50%              70%




Iniciativas Estratégicas
   Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de
    software do TJPE – Prosoft;
   Adequar os padrões internos do TJPE aos padrões de arquitetura e
    interoperabilidade definidos pelo CNJ.




                                         17
Infraestrutura e Tecnologia
Objetivo Estratégico de TIC
Promover a segurança da informação

Descrição do Objetivo
Prover os recursos tecnológicos, adotar e conscientizar o uso de boas práticas de forma a
garantir a segurança da informação no TJPE, minimizando o impacto de vulnerabilidades
e incidentes de segurança da informação.

Indicadores e Metas

 INDICADOR 23: Índice de implantação de política de Segurança da Informação
 META: 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas
 Linha Base          2012             2013            2014            2015      2019
        -            40%              60%              80%            100%      100%


 INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade
 META: 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade
 Linha Base          2012             2013            2014             2015     2019
        -              -              40%              70%             100%     100%


Iniciativas Estratégicas
    Investir na estruturação da área de segurança de TIC;
   Desenvolver e Implantar a Gestão de Identidade;
   Implantar uma equipe de resposta a incidentes de Segurança da Informação;
   Adotar as melhores práticas em Segurança da Informação;
   Estabelecer um modelo de Gestão que contemple os seguintes processos:
        - Planejamento Estratégico da Segurança da Informação, Gestão de Riscos,
            Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos,
            Classificação da Informação, Gestão da Continuidade do Negócio, Gestão da
            Resposta a Incidentes, Auditoria, Divulgação e Conscientização e Gestão da
            conformidade com normas legais.
   Desenvolver e Implantar a Política de Segurança da Informação e suas normas,
    atendendo as melhores práticas;
   Implantar o Comitê Gestor de Segurança da Informação, atendendo as melhores
    práticas;
   Estabelecer um programa de capacitação e conscientização de todos os usuários em
    relação à Segurança da Informação;
   Implantar o SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TJPE
    atendendo as melhores práticas;
   Definir requisitos de segurança da informação dentro da arquitetura
    corporativa.




                                         18
Infraestrutura e Tecnologia
                                                                                                 Gestão de Pessoas
Objetivo Estratégico de TIC
Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário.

Descrição do Objetivo
Assegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades judiciais e administrativas
estarão disponíveis quando necessário, minimizando o impacto em caso de uma
indisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e implementando mecanismos de
redundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço.

Indicadores e Metas
 INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC
 META: Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC
 Linha Base          2012              2013             2014           2015               2019
        -             98%              99%               99%            99%               99%

 INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas
 META: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e
          administrativas
 Linha Base            2012            2013            2014               2015            2019
        -              98%             99%              99%               99%             99%

 INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano
                  de Continuidade
 META: 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e
          Continuidade
 Linha Base           2012             2013            2014            2015             2019
        -              50%              70%             80%            90%              100%



Iniciativas Estratégicas
   Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e
    proporcional à demanda;
   Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os
    incidentes e tornar mais ágil e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem;
   Implantar site backup;
   Implantar a gestão da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TIC, com
    base nas melhores práticas;
   Implantar a gestão de eventos;
   Realizar testes periódicos do plano de continuidade do negócio;
   Implementar operação 24 x 7 da SETIC.




                                            19
Gestão de Pessoas
Objetivo Estratégico de TIC
Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas
usuárias.

Descrição do Objetivo
Disponibilizar treinamentos para os colaboradores de TIC, como forma de elevar o nível
de qualidade dos serviços prestados e da infraestrutura de TIC disponibilizada. Além de
capacitar o usuário para um melhor aproveitamento das soluções de TIC disponíveis.

Indicadores e Metas

 INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC
 META: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual
        de capacitação
 Linha Base          2012             2013            2014             2015            2019
       -             80%              90%             95%              100%            100%


 INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC
 META: Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de
          capacitação
 Linha Base           2012           2013              2014             2015             2019
        -              50h            55h               60h             70h               80h




Iniciativas Estratégicas
   Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC;
   Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de
    gestores de TIC e a capacitação de um número maior de servidores e usuários;
   Capacitar magistrados, servidores e demais usuários na utilização do processo
    eletrônico e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos;
   Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos
    específicos.




                                          20
Gestão de Pessoas
Objetivo Estratégico de TIC
Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC.

Descrição do Objetivo
O tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação
de recursos humanos na área de TIC.



Indicadores e Metas

 INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC
 META: Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC
 Linha Base          2012             2013            2014           2015    2019
        -            70%               75%             80%           80%     80%

 INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC
 META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%
 Linha Base          2012             2013          2014             2015    2019
      9%              7%               6%            5%               4%      3%

 INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC
 META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%
 Linha Base          2012             2013           2014            2015    2019
      15%             12%             11%            10%              9%      5%




Iniciativas Estratégicas
   Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre as equipes
    de TIC;
   Implementar ações que contribuam para a melhoria do clima organizacional da
    SETIC;
   Estabelecer políticas salariais que possibilitem a fixação dos colaboradores de TIC;
   Estabelecer políticas de reconhecimento por resultados alcançados.




                                         21
Orçamento
Objetivo Estratégico de TIC
Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC.

Descrição do Objetivo
Primar pela qualidade no planejamento e na gestão orçamentária e de contratações de
TIC, assegurando recursos para a execução dos projetos de TIC.



Indicadores e Metas
 INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado
 META: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado
 Linha Base          2012            2013            2014             2015          2019
  A ser medido em    80%             85%             85%              90%           90%
      2011


 INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores
                da SETIC
 META: 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores
 Linha Base          2012            2013            2014            2015            2019
        -              -             70%             90%             100%           100%

 INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual
 META: Realizar 100% das contratações planejadas
 Linha Base          2012             2013           2014            2015          2019
  A ser medido em    70%              80%             90%            100%          100%
      2011




Iniciativas Estratégicas
   Alinhar o planejamento orçamentário de TIC aos objetivos estratégicos;
   Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC;
   Padronizar Procedimentos de Contratações de TIC de acordo com IN04,
    Recomendações do TCU e melhores práticas;
   Implementar o Processo de Gerenciamento de Fornecedores;
   Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos;
   Implantar procedimentos de forma a garantir o atendimento dos ANS pelos
    fornecedores.




                                         22
ANEXO I

Projetos Estratégicos Relacionados




                                                                                                                                                                                                                                                                           Desenpenho Corporativo
                                                                                                                                                                       24. Sistema Integrado de




                                                                                                                                                                                                                                                 34.Sistema de Gestão de
                                                                                                                         14. Desenvolvimento de




                                                                                                                                                                                                                                                                            36. Gerenciamento de
                                                                                                                                                                                                  25. Portal Corporativo
                                                        04.Sistema de Gestão




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Infraestrutura de TIC
                                                                                                                                                                                                                           31.Governança de TI
                                                        Documental do PJPE




                                                                                                     07. Automação dos




                                                                                                                                                  18. Valorização de
                                     01.Processo 100%




                                                                                 06. Ponto Justiça
              Projetos PED




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      47. Programa de
                                                                                                      Administrativos
                                                                                                       Procedimentos




                                                                                                                                                                            Gestão Pública
                                         Eletronico




                                                                                                                                 Pessoal


                                                                                                                                                       Pessoal




                                                                                                                                                                                                                                                          Custas
Objetivos

Estratégicos de TIC

Primar pela satisfação do cliente
de TIC.


Evoluir na gestão de projetos,
processos e serviços de TIC.



Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a
acessibilidade e capilaridade
dos sistemas e serviços.

Aprimorar a integração e
comunicação com públicos
internos e externos


Estabelecer e aprimorar a
governança de TIC alinhada à
estratégia da instituição.


Garantir infraestrutura de TIC
apropriada às atividades judiciais
e administrativas.


Desenvolver sistemas de TIC
interoperáveis e portáveis



Promover a segurança da
informação



Garantir a continuidade dos
serviços de TIC essenciais ao
Judiciário


Desenvolver as competências de
TIC necessárias aos colaboradores
da SETIC e áreas usuárias.

Promover políticas de fixação dos
colaboradores de TIC.

Garantir uma gestão de qualidade
dos recursos orçamentários de
TIC.


                                                                       23
Glossário de Indicadores
                                           ANEXO II

Glossário de Indicadores
INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico
META               Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico
Linha de Base           2012             2013            2014          2015               2019
          -               7%               35%            55%           70%               100%
Responsável        Comitê Gestor do Projeto          Medição      SETIC
                   Eletrônico
Comitê Gestor do (QPE/QTNP)x100
Fórmula
Projeto
Variáveis          QPE = quantidade de processos eletrônicos (quantidade de processos judiciais
Eletrônico/SETIC   distribuídos já em formato eletrônico)
                   QTNPJD = quantidade total de novos processos (quantidade total de novos
                   processos judiciais distribuídos)

Referência          [PED09]
Periodicidade       Semestral
Observação          Foram considerados no indicador os processos de primeiro e segundo graus

INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos
META               Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos
Linha de Base          2012           2013            2014            2015           2019
          -             20%            40%             60%             80%           100%
Responsável        SAD                            Medição        SETIC
Fórmula            (QPAA/QTPA)x100
Comitê Gestor do
Variáveis          QPAA = quantidade de procedimentos administrativos automatizados
Projeto
                   QTPA = quantidade total de procedimentos administrativos
Eletrônico/SETIC
Referência         -
Periodicidade      Semestral
Observação         -

INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC
META               Alcançar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do
                   TJPE em TIC conforme critérios definidos pelo CNJ
Linha de Base           2012            2013              2014            2015             2019
    Aprimorado       Aprimorado       Aprimorado      Aprimorado        Excelência       Excelência
Responsável        SETIC                            Medição           AGTIC
Fórmula            O CNJ elenca critérios relacionados à automação, capacitação, tecnologia, força de
Comitê Gestor do trabalho total mínima de TIC e governança de TIC, que juntos definem o porte do
Projeto            tribunal em tecnologia da informação e comunicação
Eletrônico/SETIC   Nivelamento da classificação:
                         Acima de 95%  Excelência
                         Entre 80% e 94%  Aprimorado
                         Entre 70% e 79%  Satisfatório
                         Entre 50% e 69%  Médio
                         Entre 30% e 49%  Baixo
                         Abaixo de 29%  Crítico
Variáveis           -
Referência          -
Periodicidade       Semestral
Observação          -

                                          24
Estratégicos

                                                                                                                         Glossário de Indicadores
                                                                                                                         Glossário de Indicadores
INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de
              atendimento
META                90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10
                    minutos
Linha de Base           2012              2013            2014             2015             2019
  A ser medida em        60%               70%             80%              80%              90%
        2011
Responsável         UCS                               Medição          UCS
Fórmula             (NIRSA10/NTIRSE)x100
Comitê Gestor do
Variáveis           NIRSA10 = nº de incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10
Projeto             minutos
Eletrônico/SETIC    NTIRSE = nº total de incidentes e requisições de serviços elegíveis
Referência          [CNJ01]
Periodicidade       Mensal
Observação          Incidentes e requisições de serviços elegíveis são aqueles que podem ser resolvidos
                    por telefone ou acesso remoto no 1º nível de atendimento


INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC
META               80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço
Linha de Base          2012            2013            2014            2015             2019
          -               -             65%              70%            75%              80%
Responsável        NGS                             Medição        NGS
Fórmula            (NSPAA/NTSAA)x100
Variáveis          NSPAA = número de serviços prestados dentro do ANS acordado
                   NTSAA = número total de serviços com ANS acordado
Referência         [CNJ12]
Periodicidade      Mensal
Observação         O processo de gestão dos ANS´s será elaborado em 2012 e começará a ser
                   mensurado em 2013


INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
META               80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
Linha de Base           2012              2013          2014               2015             2019
  A ser medida em        60%               70%           80%                80%              80%
        2011
Responsável         NGS                              Medição         NGS
Fórmula             (NPPS / NTPP) x 100
Variáveis           NPPS = número de pessoas pesquisadas satisfeitas ou muito satisfeitas
                    NTPP = número total de pessoas pesquisadas
Referência          [CNJ11]
Periodicidade       Semestral
Observação          Linha base a ser medida em 2011

INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC
META               Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC
Linha de Base          2012             2013           2014             2015                2019
  A ser medida em       60%              80%           100%             100%                100%
        2011
Responsável        NGP                            Medição          NGP
Fórmula            (NPGI /NTPG) x 100
Variáveis          NPI = número de processos do GSTI implementados
                   NTP = número total de processos do GSTI
Referência         -
Periodicidade      Semestral
Observação         Definição de GSTI: Gerenciamento de Serviços de TIC.
                                          25
Glossário de Indicadores
INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software
META               Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br
Linha de Base           2012           2013             2014             2015             2019
         -                G              G                 F                F               C
Responsável         SEPG                            Medição          NGP
Fórmula             Implementar os processos relativos aos níveis de maturidade pretendidos de
                    acordo com o modelo MPS.Br
Variáveis           -
Referência          -
Periodicidade       Semestral
Observação          -

INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC
META               Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de
                   TIC
Linha de Base          2012            2013            2014           2015             2019
       89%              100%           100%            100%           100%              100%
Responsável        NGS                            Medição         NGS
Fórmula            (QSPM / QTSP)x100
Variáveis           QSPM = quantidade de serviços e produtos mapeados
                    QTSP = quantidade total de serviços e produtos de TIC
Referência          [CNJ17]
Periodicidade       Semestral
Observação          -

INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos de TIC
META               70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido
Linha de Base            2012              2013            2014           2015            2019
        0%                50%               55%             60%            65%              70%
Responsável         NGPM                               Medição        NGPM
Fórmula             (QPEETDP/QPET)x100
Variáveis           QPEETDP = quantidade de projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo
                    QPET = quantidade de projetos estratégicos de TIC
Referência          [CNJ19]
Periodicidade       Semestral
Observação          Os projetos estratégicos de TIC são projetos que suportam diretamente a
                    estratégia da instituição e são elencados pelo Comitê Gestor de TIC.




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Glossário de Indicadores
INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos
              da SETIC
META               Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos
                   da SETIC
Linha de Base          2012              2013             2014             2015              2019
          -             50%               60%              75%              85%              100%
Responsável        NGPM                              Medição          NGPM
Fórmula            (NPA/TPS)x100
Variáveis          NPA = nº de projetos aderentes (quantidade de projetos que atendem aos
                   requisitos mínimos da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC)
                   TPS = total de projetos da SETIC (total de projetos constantes no portfólio de
                   projetos da SETIC em execução no período)
Referência         -
Periodicidade      Semestral
Observação         -

INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV
META               Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV
Linha de Base           2012            2013            2014            2015             2019
          -              20%             40%             60%             80%              100%
Responsável        DISIS                           Medição           GEARQ-SI
Fórmula            (QNEIP/QNE)x100
Variáveis          QNEIP = quantidade de normas do e-GOV implementadas no portal
                   QNE = quantidade de normas do e-GOV
Referência         -
Periodicidade      Semestral
Observação         As normas do e-GOV serão mapeadas em um documento de acessibilidade do
                   TJPE, e detalhadas como requisitos funcionais a serem atendidos pelo portal

INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal
META               Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no
                   Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade
Linha de Base           2012            2013            2014            2015              2019
          -              60%             70%              90%            100%             100%
Responsável        ASCOM                            Medição        DISIS
Fórmula            (ID/TIN)x100
Variáveis          ID = informações disponibilizadas
                   TIN = total de informações necessárias
Referência         -
Periodicidade      Semestral
Observação         Será criado um documento de necessidades do portal, onde irão constar todas as
                   necessidades levantas junto ao Comitê Gestor de TIC. Essas necessidades serão
                   compostas pela união das necessidades de todas as áreas de negócio do TJPE




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Glossário de Indicadores
INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet
META               Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais
Linha de Base           2012            2013             2014             2015           2019
          -              50%             70%             100%             100%           100%
Responsável         SEJU                            Medição          SETIC
Fórmula             (QPJDI/QPJ)x100
Variáveis           QPJDI = quantidade de processos judiciais disponíveis na íntegra
                    QPJ = quantidade de processos judiciais
Referência          [PED26]
Periodicidade       Semestral
Observação          -

INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC
META               Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da
                   Informação - PETIC
Linha de Base           2012           2013           2014           2015              2019
          -              70%            80%            90%             95%             100%
Responsável        CGTIC                           Medição       NPI
Fórmula            (NMAA/NTMA)x100
Variáveis          NMAA = número de metas alcançadas no ano
                   NTMA = número total de metas do ano
Referência         [PED42]
Periodicidade      Semestral
Observações        -

INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC
META               Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o
                   acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC
Linha de Base          2012             2013           2014            2015             2019
          -               4               4               4              6                 6
Responsável        CGTIC                           Medição         NPI
Fórmula            Quantidade de reuniões realizadas pelo CGTIC
Variáveis          -
Referência         -
Periodicidade      Semestral
Observação         -

INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC
META               Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90
                   CNJ
Linha de Base          2012            2013             2014            2015             2019
          -              60%             80%             100%            100%            100%
Responsável        SETIC                            Medição        AGTIC
Fórmula            (QIA/ QIE)x100
Variáveis          QIA = quantidade de itens atendidos             agtic
                   QIE = quantidade de Itens especificados
Referência         [PED37]
Periodicidade      Semestral
Observação         -




                                          28
Glossário de Indicadores
INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC
META               100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário
Linha de Base           2012           2013             2014            2015             2019
          -              94%            96%              98%            100%             100%
Responsável         DIOP                            Medição         GEATIV
Fórmula             (QATCA/QAT)x100
Variáveis           QATCA = quantidade de ativos de TIC com a configuração atualizada
                    QAT = quantidade de ativos de TIC
Referência          [CNJ24]
Periodicidade       Trimestral
Observação          -

INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao
              suporte e à garantia
META               100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao
                   suporte e à garantia
Linha de Base          2012             2013            2014            2015             2019
          -             70%              80%             90%             100%             100%
Responsável        DIOP                            Medição          GEATIV
Fórmula            (QASG/QA)x100
Variáveis          QASG = quantidade de ativos com suporte ou garantia
                   QA = quantidade de ativos
Referência         -
Periodicidade      Semestral
Observação         Elaborar o documento de política de gestão de ativos em 2012.

INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT
META               100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de
                   desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT
Linha de Base           2012            2013              2014            2015            2019
          -              70%             75%               80%             85%            100%
Responsável        DISIS                             Medição          NGP
Fórmula            (NSA/TSS)x100
Variáveis          NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de sistemas que atendem aos
                   requisitos mínimos de desenvolvimento ou manutenção do PROSOFT)
                   TSS = total de sistemas da SETIC (total de sistemas em desenvolvimento ou
                   manutenção na SETIC no ano)
Referência         [CNJ26]
Periodicidade      Bimestral
Observação         -




                                         29
Glossário de Indicadores
INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC
do TJPE
META              100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de
                  arquitetura corporativa de TIC do TJPE
Linha de Base          2012            2013            2014          2015              2019
          -             70%             90%             100%          100%             100%
Responsável       DISIS                            Medição        GEARQ-SI
Fórmula           (NNSA/TNSSA)x100
Variáveis         NNSA = número de novos sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que
                  atendem a arquitetura corporativa)
                  TNSSA = total de novos sistemas da SETIC no ano
Referência        [CNJ28]
Periodicidade     Semestral
Observação        -

INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC
do TJPE
META              70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do
Linha de Base     TJPE2012             2013            2014           2015              2019
          -             20%             30%             40%             50%              70%
Responsável       DISIS                            Medição        GEARQ-SI
Fórmula           (NSA/TSS)x100
Variáveis         NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem
                  a arquitetura corporativa)
                  TSS = total de sistemas da SETIC
Referência         [CNJ28]
Periodicidade      Semestral
Observação         -

INDICADOR 23: Índice de implantação da Política de Segurança da Informação
META               100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas
Linha de Base          2012           2013             2014            2015           2019
        0%               40%            60%             80%            100%           100%
Responsável        SETIC                            Medição        NSI
Fórmula            (NNI / NTN)x100
Variáveis          NNI = número de normas implementadas;
                   NTN = número total de normas.
Referência         [CNJ22]
Periodicidade      Semestral
Observação         -




                                        30
Glossário de Indicadores
INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade
META               100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade
Linha de Base           2012           2013             2014            2015                 2019
          -                -            40%              70%            100%                 100%
Responsável        DISIS                           Medição          NSI
Fórmula            (NSAGI / NTSE)x 100
Variáveis          NSAGI = número de sistemas aderentes à gestão de identidades
                   NTSE = número total de sistemas essenciais
Referência          -
Periodicidade       Semestral
Observação          No ano de 2012 será finalizada a política de gestão de identidade, e em 2013
                    começará a ser medido este indicador

INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC
META               Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC
Linha de Base          2012             2013             2014             2015            2019
          -             98%              99%              99%              99%             99%
Responsável        DIOP                             Medição          GEPROD
Fórmula            (TTDRI/TTDPI)x100
Variáveis          TTDRI = tempo total de disponibilidade real da infraestrutura
                   TTDPI = tempo total de disponibilidade previsto para a infraestrutura
Referência          [PED43]
Periodicidade       Mensal
Observação          Entende-se por infraestrutura: o Data Center e o links que interligam os pólos do
                    estado.

INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas
META               Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e
                   administrativas
Linha de Base          2012             2013             2014            2015               2019
         -              98%             99%               99%             99%                99%
Responsável        DIOP                             Medição          GEPROD
Fórmula            (TTDRS/TTDPS)x100
Variáveis          TTDRS = tempo total de disponibilidade real dos sistemas
                   TTDPS = tempo total de disponibilidade previsto para os sistemas
Referência         [PED44]
Periodicidade      Mensal
Observação         -




                                           31
Glossário de Indicadores
INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de
              Continuidade
META               100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e
                   Continuidade
Linha de Base          2012              2013            2014           2015            2019
       0%               50%               70%            80%             90%            100%
Responsável        SETIC                             Medição       NSI
Fórmula            (NPPC/NTP)x100
Variáveis           NPPC = número de processos críticos de negócio dependentes de TIC aderentes ao
                    plano de continuidade
                    NTP = número total de processos críticos de negócio dependentes de TIC
Referência          -
Periodicidade       Anual
Observação          Deverá ser observado o planejamento da análise e definição de processos críticos
                    de negócio dependentes de TIC a cada ano, podendo ser alterada a variável NTP

INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC
META              100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o
                  plano anual de capacitação
Linha de Base          2012            2013           2014            2015             2019
         -              80%            90%             95%            100%             100%
Responsável       SGP                             Medição         NGC
Fórmula           (NGST/TGS)x100
Variáveis           NGST = número de gestores da SETIC treinados
                    TGS = total de servidores na SETIC
Referência          [CNJ15]
Periodicidade       Semestral
Observação          -

INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC
META               Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual
                   de capacitação
Linha de Base          2012            2013             2014             2015             2019
       15h              50h             55h              60h             70h              80h
Responsável        SGP                             Medição          NGC
Fórmula            (QTHA/QTC)
Variáveis          QTHA = quantidade total de horas-aula
                   QTC = quantidade total de colaboradores
Referência          -
Periodicidade       Semestral
Observação          -




                                         32
Glossário de Indicadores
INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC
META              Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC
Linha de Base          2012            2013            2014             2015              2019
          -             70%             75%             80%              80%               80%
Responsável       SGP                              Medição         NGC
Fórmula           (NTPS/NTPP)x100
Variáveis         NTPS = número total de pessoas satisfeitas e muito satisfeitas
                  NTPP = número total de pessoas pesquisadas
Referência          -
Periodicidade       Semestral
Observação          -

INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC
META              Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%
Linha de Base         2012            2013             2014           2015                2019
       9%              7%               6%              5%             4%                  3%
Responsável       SGP                             Medição         NGC
Fórmula           (NTPEP/NTMSP)x100
Variáveis         NTPEP = total de pedidos de exonerações no período
                  NTMSP = total médio de colaboradores no período
Referência          -
Periodicidade       Semestral
Observação          -

INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC
META              Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%
Linha de Base           2012            2013           2014              2015             2019
       15%              12%             11%            10%                9%               5%
Responsável         SGP                             Medição        NGC
Fórmula             (TPEFEP/TMSFEP)x100
Variáveis           TPEFEP = total de pedidos de exonerações em funções estratégicos no período
                    TMSFEP = total médio de servidores em funções estratégicas no período
Referência          -
Periodicidade       Semestral
Observação          Entende-se por funções estratégicas as definidas pela Resolução 90 do CNJ

INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado
META               Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado
Linha de Base          2012            2013            2014           2015                2019
 A ser medido em        80%            85%             85%            90%                 90%
       2011
Responsável        SETIC                          Medição         ADTIC
Fórmula            (VOE/VOD)x100
Variáveis          VOE = valor do orçamento executado
                   VOD = valor orçamento disponibilizado
Referência          [CNJ29]
Periodicidade       Semestral
Observação          -




                                         33
Glossário de Indicadores
INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da
              SETIC
META               100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores
Linha de Base          2012              2013          2014           2015            2019
         -                -              70%            90%           100%           100%
Responsável        NGA                             Medição        NGP
Fórmula            (TCA/TC)x100
Variáveis          TCA = total de contratações aderentes
                   TC = total de contratações
Referência         -
Periodicidade      Trimestral
Observação         O processo de fornecedores será elaborado em 2012 e medido em 2013

INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual
META               Realizar 100% das contratações planejadas
Linha de Base          2012             2013             2014       2015             2019
 A ser medido em        70%              80%              90%       100%             100%
       2011
Responsável        SETIC                             Medição     NGA
Fórmula            (TCR /TCP)x100
Variáveis          TCR = total de contratações realizadas
                   TCP = total de contratações planejadas
Referência         -
Periodicidade      Mensal
Observação         -




                                        34
Equipe do Projeto / Colaboradores
                                            ANEXO III

Equipe do Projeto
Coordenação:
Ana Luisa Florêncio de Sousa

Equipe Técnica:
Rhyan Roberto Ranzan de Britto
Justiniano Frederico Saraiva Vasconcelos
Rhaira Santos Souza


Apoio:
COPLAN




Colaboradores: SETIC
ALESSANDRA BARBARA SANTOS DE ALMEIDA
ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ANTONIO DOMINGOS LUNA COSTA
ARTHUR VASCONCELOS LINS
CLÁUDIA SALVETTI SANZOCHI
CRISTINA LUZIA CARVALHO RODRIGUES
DANIEL PEREIRA DE MELO
FELIPE SIMÃO HENRIQUES DE ARAUJO
GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA
GUILHERME BARROS DE SOUZA
IONÁ LEITE MOTA
ISABELLA CAVALCANTI ANTUNES GAYÃO
JORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIOR
JOSINEAN DOS SANTOS TAVARES
KLEBER ALVES LEAL
LUCIANA MUNIZ BEZERRA SCHAFHAUZER
LUIS EDUARDO SARAIVA CÂMARA
NAPOLEÃO BARRETO BORGES
NORMA DE MIRANDA LYRA
ROBERTO BATISTA PORDEUS
ROBERTO DELGADO ARTEIRO
SYLVIO PESSOA SERAPIÃO




                                           35
Participantes
                                              ANEXO IV

Participantes:
ADRIANO MARCOS BARRETO DA COSTA                    CENTRAL DE MEDIAÇÃO
ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JR.        SETIC
ANA LUISA FLORÊNCIO DE SOUSA                       SETIC
CLÁUDIA SALVETTI SANZOCHI                          SETIC
CRISTIANO NASCIMENTO PAIVA                         SETIC
DANIEL PEREIRA DE MELO                             SETIC
EDDIE GUEIROS HSU                                  SETIC
EDSON ROBERTO GONÇALVES DIAS                       CENTRAL DE MEDIAÇÃO
EDUARDO GUILLIOD MARANHÃO                          ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
FRANCISCO VALÉRIO ALVES FILHO                      CORREGEDORIA
GLINER DIAS ALENCAR                                SETIC
GUILHERME BARROS DE SOUZA                          SETIC
IZABELA PIRES RAPOSO MATOS SOUZA                   ASCOM
JOÃO BATISTA DE SOUSA FARIAS                       DIRETORIA GERAL
JOHN WEYK COSME SOUZA                              COPLAN
JORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIOR                    SETIC
JOSINEAN DOS SANTOS TAVARES                        SETIC
JULIANA NEIVA GOUVEIA RIBEIRO                      SETIC
KLÉBER ALVES LEAL                                  SETIC
LUIS EDUARDO CÂMARA                                SETIC
MANOEL HELENO MENDONÇA                             SETIC
MARCELO FERREIRA DE LIMA                           SETIC
MARIA VALÉRIA PRAGANA OLIVEIRA DIAS                SGP
MARÍLIA PORTELA WANDERLEY DE MEDEIROS              SGP
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO                         CNJ
MARTA MARQUES ABRA                                 ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
NAPOLEÃO BARRETOS BORGES                           SETIC
NORMA DE MIRANDA LYRA                              SETIC
PAOLA GUEIROS LEITE DE FREITAS                     SAD
PAULO CÉSAR FIGUEIROA DE SOUZA JÚNIOR              CORREGEDORIA
PAULO EMÍLIO TAVARES PESSOA DE MELO                COPLAN
RICARDO MENDES LINS                                COPLAN
ROBERTO BATISTA PORDEUS                            SETIC
SYLVIO PESSOA SERAPIÃO                             SETIC
VIVIANE FREIRE FLORENTINO                          SETIC
WESLEY DA SILVA PRADO                              ASCOM
WESLEY RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA                  SETIC




                                              36
Glossário de Siglas
                                       ANEXO V

Glossário de Siglas

E-GOV      Governo Eletrônico;
BSC        Balanced Scorecard;
CGTIC      Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
CNJ        Conselho de Nacional de Justiça;
CNJXX      Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico de TIC no âmbito do Judiciário,
           definido pela resolução 99 do CNJ;
COPLAN     Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica;
IN04       Instrução Normativa número 04 de 2008 da SLTI;
MPOG       Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
PDTIC      Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
PEDXX      Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico Decenal do TJPE;
PETIC      Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação;
PJPE       Poder Judiciário de Pernambuco;
PROSOFT    Processo de desenvolvimento de software do TJPE;
SAD        Secretaria de Administração do TJPE;
SEPG       Software Engineering Process Group (Grupo que define os processos de Engenharia de software);
SGP        Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPE;
SGSI       Sistema de Gestão da Segurança da Informação;
SLTI       Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, órgão do MPOG;
TIC        Tecnologia da Informação e Comunicação;
TJPE       Tribunal de Justiça de Pernambuco;




                                     37
Glossário de Siglas
Glossário de Siglas da Estrutura Organizacional
SETIC     SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO


ADTIC     ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
NGFC       NÚCLEO DE GESTÃO DE FINANÇAS E CONTRATOS DE TIC
NGC        NÚCLEO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS DE TIC
NGA        NÚCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE TIC


AGTIC      ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TIC
NGPM      NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS E MUDANÇAS DE TIC
NGP       NÚCLEO DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TIC
NPI       NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO DE TIC
NGS       NÚCLEO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE TIC
NSI       NÚCLEO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO


DISIS     DIRETORIA DE SISTEMAS
GEDES     GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
UES-J     UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW- JUDICIAL
UES-A     UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (GESTÃO DO CONHECIMENTO E ADMINISTRATIVO)
UES-C     UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (COMPONENTES E SERVIÇOS)
UTS       UNIDADE DE TESTES DE SW
UGC       UNIDADE DE GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SW
GEARQ-N   GERENCIA DE ARQUITETURA DE NEGÓCIO
UGPN      UNIDADE DE SUPORTE AO GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO
UNJ1G     UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 1º GRAU E CORREGEDORIA
UNJ2G     UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 2º GRAU
UNGC      UNIDADE DE NEGÓCIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
UMA       UNIDADE DE NEGÓCIO ADMINISTRATIVO


DIOP      DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE TIC
GEPROD    GERENCIA DE PRODUÇÃO
UGDC      UNIDADE DE GERENCIAMENTO NO DATA CENTER
UMTIC     UNIDADE DE MONITORAMENTO DE TIC
GEINFRA   GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE TIC
UIAPL     UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E APLICAÇÃO
UBD       UNIDADE DE BANCO DE DADOS
UREDES    UNIDADE DE REDES, VOZ E AUTOMAÇÃO
USISOP    UNIDADE DE SISTEMAS OPERACIONAIS
GEARQ-I   GERENCIA DE ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA DE TIC
GEATIV    GERENCIA DE ATIVOS DE TIC
UMAN      UNIDADE DE MANUTENÇÃO E TRIAGEM DE HW
UGAT      UNIDADE DE GESTÃO DE ATIVOS DE HW/SW


DIAT      DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC
GERE      GERENCIA DE RELACIONAMENTO
UREL-J    UNIDADE DE RELACIONAMENTO JUDICIAL
UREL-A    UNIDADE DE RELACIONAMENTO ADMINISTRATIVO
GEAT      GERENCIA DE ATENDIMENTO TÉCNICO
UCS       UNIDADE CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
UAS-JUD   UNIDADE DE ATENDIMENTO A SISTEMAS JUDICIAIS
UAT-RMR   UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RMR
UAT-INT   UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO INTERIOR
UAT-TEL   UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO
                                       38


                                                                          PETIC 2012-2019 vrs 1.0.doc

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Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPE

  • 1. Tribunal de Justiça de Pernambuco PETIC A Estratégia de TIC do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco 2012-2019 “Não há vento favorável para quem não sabe aonde ir.” Guillaume D'Orange 1 Atendendo a RESOLUÇÃO Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 Dispõe sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco.
  • 2. Estratégicos Mesa Diretora Mesa Diretora / Tribunal Pleno / SETIC Mesa Diretora Presidente: Des. José Fernandes de Lemos Vice-Presidente: Des. Jovaldo Nunes Gomes Corregedor Geral da Justiça: Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais Tribunal Pleno Des. Jones Figueirêdo Alves Des. Gustavo Augusto Rodrigues de Lima Des. José Fernandes de Lemos - Presidente Des. Antonio de Melo e Lima Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello Des. Jovaldo Nunes Gomes Des. Antenor Cardoso Soares Júnior Des. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira Des. José Carlos Patriota Malta Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção Des. Eduardo Augusto Paurá Peres Des. Eurico de Barros Correia Filho Des. Leopoldo de Arruda Raposo Des. Mauro Alencar de Barros Des. Sílvio de Arruda Beltrão Des. Fausto de Castro Campos Des. Alderita Ramos de Oliveira Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos Des. Marco Antonio Cabral Maggi Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio Des. Roberto Ferreira Lins Des. Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia Filho Des. Adalberto de Oliveira Melo Des. Antônio Carlos Alves da Silva Des. Antônio Fernando Araújo Martins Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo Des. José Ivo de Paula Guimarães Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes Des. Josué Antônio Fonseca de Sena Des. Alberto Nogueira Virgínio Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Des. Romero de Oliveira Andrade Des. Itabira de Brito Filho Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos SETIC Secretário de TIC: Diretores: Assessores: Alexandre Herculano Moreira de Guilherme Barros de Souza Ana Luisa Florêncio de Sousa Oliveira Junior Jorge Luiz Crespo Soares Junior Norma de Miranda Lyra Secretário Adjunto : Roberto Batista Pordeus Luis Eduardo Saraiva Câmara 2
  • 3. Estratégicos Sumário Sumário Sumário APRESENTAÇÃO 04 ESTRUTURA DA SETIC 05 METODOLOGIA 06 MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 08 DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS 09 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC 11 TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL 11 Primar pela satisfação dos clientes de TIC 11 Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC 12 TEMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA 13 Contribuir para promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços 13 TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO 14 Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos 14 Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição 15 TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 16 Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas 16 Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis 17 Promover a segurança da informação 18 Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao judiciário 19 TEMA: GESTÃO DE PESSOAS 20 Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias 20 Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC 21 TEMA: ORÇAMENTO 22 Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC 22 ANEXOS 23 ANEXO I: PROJETOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS 23 ANEXO II: GLOSSÁRIO DE INDICADORES 24 ANEXO III: EQUIPE DO PROJETO 35 ANEXO IV: PARTICIPANTES 36 ANEXO V: GLOSSÁRIO DE SIGLAS 37 3
  • 4. Apresentação Apresentação É ponto pacífico entre os Órgãos que compõem a justiça brasileira que a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC será um fator preponderante no cumprimento da missão de “fazer justiça de forma célere, acessível e efetiva”. Tal ponto-de-vista alça a TIC a parceiro estratégico da instituição na concepção e consecução dos projetos estruturadores de uma nova realidade. Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de TIC esteja alinhada dinamicamente à estratégia organizacional, através de instrumentos que garantam a determinação de objetivos convergentes e a execução compassada de projetos e ações. O CNJ, cônscio dessa inexorável tendência, publicou as resoluções 90 e 99/2009 que estabelecem as criações do PETIC e do Comitê Gestor de TIC – CGTIC com a finalidade de, respectivamente, alinhar as estratégias de TIC às estratégias de negócio, e garantir a continuidade desse alinhamento durante a execução dos projetos. O PETIC do PJPE que ora apresentamos não se constitui apenas no planejamento da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, mas sim no planejamento de TIC para todo o PJPE, consolidando perspectivas, objetivos e metas elencadas e discutidas com as diversas áreas organizacionais da instituição, que visam fazer com que a TIC sustente e amplie as estratégias organizacionais. Importante reconhecer o alto dinamismo do mundo em que vivemos nos dias atuais, principalmente no que tange as constantes inovações tecnológicas que pululam nosso dia-a-dia, tornando mandatórias as revisões e atualizações deste plano. Neste aspecto, a atuação ativa do CGTIC torna-se imprescindível à execução e ao contínuo aperfeiçoamento e alinhamento estratégico do plano. Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior Secretário de TIC - TJPE 4
  • 5. Estrutura da SETIC À Secretaria de Tecnologia da Informação e comunicação do TJPE (SETIC), compete o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da instituição, em especial: I - propor ou participar da formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição, bem como, acompanhar o seu cumprimento; II - coordenar a elaboração e manutenção do Plano Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TI (PDTI), alinhados à estratégia institucional. Para tal, conta com a estrutura a seguir: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Núcleo de Planejamento e Inovação de TIC Núcleo de Gestão de Núcleo de Gestão de Projetos e Mudanças de Competências de TIC TIC Assessoria de Núcleo de Gestão de Núcleo de Gestão de Assessoria Processos de TIC Governança de Finanças e Contratos de Administrativa TIC TIC Núcleo de Gestão dos Núcleo de Gestão de Serviços de TIC Aquisição de TIC Núcleo de Segurança da Informação Diretoria de Diretoria de Diretoria de Sistemas Atendimento ao Operações de TIC Usuário de TIC Gerência de 5 Gerência de Gerência Técnica Gerência de Gerência de Gerência de Gerência de Arquitetura de Gerência de Arquitetura de Gerência de de Infraestrutura Desenvolvimento Arquitetura de Atendimento Produção Infraestrutura de Ativos de TIC Sistemas de Relacionamento de TIC de Software Negócio Técnico TIC Informação
  • 6. Metodologia Metodologia Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serão as futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados, aplicações e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio. A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição. Na sua formulação, o TJPE seguiu a metodologia Balanced Scorecard, proposta na década de 90 pelos professores da Harvard Business School David P. Norton e Robert S. Kaplan. A adoção dessa metodologia deve-se ao fato de que, desde sua utilização pelo CNJ na elaboração do Planejamento Estratégico do Judiciário, a mesma vem sendo adotada como padrão no âmbito dos Tribunais para os seus processos de planejamento estratégico institucional e de TIC. A concepção do Balanced Scorecard compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em um conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação. O Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e iniciativas. O mapa estratégico aglutina numa representação gráfica de alto poder de comunicação os diferentes elementos do modelo Balanced Scorecard. Referências para a construção do PETIC : - Alinhamento com o planejamento estratégico decenal do TJPE, aprovado em 02 de dezembro de 2009; - Alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, conforme estabelecido na Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 de novembro de 2009; - Conformidade com os Requisitos de Nivelamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para o Judiciário, estabelecidos pelo CNJ na Resolução n.º 90, de 29 de setembro 2009. 6
  • 7. Metodologia Metodologia O Primeiro Planejamento Estratégico de TIC do PJPE foi construído de forma participativa, integrando coletivamente cerca de 40 participantes, contemplando representantes das áreas estratégicas do TJPE e um representante do CNJ. O desenvolvimento do PETIC se deu em 2 (dois) encontros, conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em setembro de 2011. No primeiro encontro, foi construído o mapa estratégico e, no segundo, foram definidos os indicadores, metas e iniciativas estratégicas. O PETIC do TJPE terá uma abrangência de 08 anos, ou seja, de 2012 a 2019. O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado nos diagramas a seguir: Diagrama de Construção do BSC Etapas para seguidas para a construção do PETIC: 7
  • 8. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação Missão Sociedade Visão: Até 2019, automatizar todos os Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da processos judiciais e administrativos da Missão Institucional do TJPE. instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC. Eficiência Operacional Acesso ao Sistema de Justiça Valores Primar pela satisfação do Evoluir na gestão de projetos, Contribuir para a promoção da cidadania, Processos Internos Celeridade cliente de TIC processos e serviços de TIC ampliando a acessibilidade e capilaridade Prestar serviços de TIC em tempo razoável e dos sistemas e serviços compromissado com os ideais de Justiça. Inovação Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o Alinhamento e Integração aperfeiçoamento dos serviços. Efetividade Aprimorar a integração e comunicação Estabelecer e aprimorar a governança de Realizar ações com qualidade de modo a com públicos internos e externos TIC alinhada à estratégia da instituição cumprir sua missão institucional. Acessibilidade Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania. Cooperação Infraestrutura e Tecnologia Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas. Garantir infraestrutura de TIC Desenvolver sistemas Promover a segurança Promover a Garantir a continuidade dos Transparência apropriada às atividades judiciais de TIC interoperáveis segurança da da informação serviços de TIC essenciais ao Recursos Praticar ações com visibilidade plena no e administrativas e portáveis. informação Judiciário cumprimento das atribuições. Responsabilidade Social e Ambiental Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente 8 Gestão de Pessoas Orçamento Ética Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações. Desenvolver as competências de Promover políticas de fixação dos Garantir uma gestão de qualidade TIC necessárias aos colaboradores colaboradores de TIC dos recursos orçamentários de TIC da SETIC e áreas usuárias
  • 9. Direcionadores Estratégicos Missão Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional. Missão da SETIC Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE. Visão Visão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro. Visão da SETIC Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC. Indicadores e Metas INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico META: Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 7% 35% 55% 70% 100% INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100% INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC META: Aumentar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC, conforme critérios definidos pelo CNJ Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência Excelência 9
  • 10. Estratégicos Direcionadores Estratégicos Direcionadores Estratégicos Valores Valores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração do local do trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a integração e coerência do trabalho. Atributos de Valor Celeridade Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça. Inovação Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aperfeiçoamento dos serviços. Efetividade Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional. Acessibilidade Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania. Cooperação Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas. Transparência Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições. Responsabilidade Social e Ambiental Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente Ética Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações. 10
  • 11. Eficiência Operacional Objetivo Estratégico de TIC Primar pela satisfação do cliente de TIC. Descrição do Objetivo Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas. Indicadores e Metas INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento META: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 60% 70% 80% 80% 90% 2011 INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 65% 70% 75% 80% INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 60% 70% 80% 80% 80% 2011 Iniciativas Estratégicas  Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças;  Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas;  Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário;  Estabelecer processo de relacionamento com os usuários;  Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC;  Institucionalizar os meios de comunicação com a SETIC. 11
  • 12. Eficiência Operacional Objetivo Estratégico de TIC Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC. Descrição do Objetivo Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas previstas para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes de TIC. Indicadores e Metas INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 60% 80% 100% 100% 100% 2011 INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software META: Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - G G F F C INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 89% 100% 100% 100% 100% 100% INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos META: 70% dos projetos estratégicos executados dentro do prazo definido Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 50% 55% 60% 65% 70% INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC META: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 60% 75% 85% 100% Iniciativas Estratégicas  Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores práticas;  Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas;  Adotar as melhores práticas de Governança de TIC;  Consolidar o escritório de processos de TIC e implantar metodologia de gestão por processos;  Consolidar o escritório de projetos de TIC e implantar metodologia de gestão de projetos;  Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos. 12
  • 13. Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo Estratégico de TIC Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços. Descrição do Objetivo Promover o desenvolvimento e inclusão social, facilitando o acesso às soluções tecnológicas do TJPE com o propósito de tornar as informações identificáveis, portáveis, relevantes e acessíveis a todos os cidadãos. Indicadores e Metas INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META: Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100% Iniciativas Estratégicas  Adotar e implementar os padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Brasil e-GOV;  Apoiar a descentralização dos serviços judiciais ;  Implantar e consolidar o processo judicial eletrônico;  Incrementar disponibilização de assuntos judiciais e administrativos no portal. 13
  • 14. Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico de TIC Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos. Descrição do Objetivo Disponibilizar as informações processuais e administrativas de forma clara e objetiva, e trabalhar a integração entre parceiros institucionais para garantir que as unidades do Judiciário possibilitem a troca de experiências e expertises no segmento de TIC. Indicadores e Metas INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META: Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 70% 90% 100% 100% INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META: Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais. Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 70% 100% 100% 100% Iniciativas Estratégicas  Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar projetos de TIC que beneficiem os públicos interno e externo;  Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum, inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições, priorizando o sistema de justiça;  Adequar os padrões internos aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ;  Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet;  Desenvolver e implantar sistemas e serviços que permitam o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra;  Buscar a implantação de um sistema integrado de gestão pública;  Assegurar a qualidade das informações disponibilizadas. 14
  • 15. Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico de TIC Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição. Descrição do Objetivo Estabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição, orientada a processos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestão da área de TIC e mantê-la alinhada aos objetivos institucionais do TJPE. Indicadores e Metas INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 95% 100% INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META: Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 4 4 4 6 6 INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META: Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 do CNJ Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 80% 100% 100% 100% Iniciativas Estratégicas  Manter Planejamento Estratégico de TIC plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário (Resolução 90, artigo 12) e com as políticas e diretrizes nacionais de TIC do Judiciário;  Comprometer magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia de TIC;  Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC (Resolução 90, artigo 12)  Elaborar e implantar Plano Diretor de TIC – PDTIC com base no PETIC (Resolução 90, artigo 12)  Monitorar e avaliar o desempenho de TIC;  Implantar o “Portal de Governança de TIC“;  Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT;  Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e procedimentos de TIC;  Estruturar o núcleo responsável pela gestão estratégica de TIC;  Implantar a gestão do conhecimento;  Evoluir o padrão de arquitetura corporativa de TIC;  Criar comitê de arquitetura corporativa de TIC. 15
  • 16. Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico de TIC Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. Descrição do Objetivo Prover suporte a estratégia do TJPE propiciando os recursos tecnológicos necessários ao bom desempenho das unidades organizacionais. Indicadores e Metas INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 94% 96% 98% 100% 100% INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia META: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 100% 100% Iniciativas Estratégicas  Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores práticas;  Prover gestão da capacidade da infraestrutura e serviços de TIC, através do controle e manutenção dos ativos, com base nas melhores práticas;  Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC, observando os requisitos de nivelamento da resolução 90 do CNJ. 16
  • 17. Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico de TIC Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis. Descrição do Objetivo Os sistemas desenvolvidos pelo TJPE ou em cooperação com outras instituições devem atender aos padrões estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade, de forma a permitir que possam ser distribuídos, compartilhados e reutilizados por todo o Judiciário. Indicadores e Metas INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META: 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 85% 100% INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 90% 100% 100% 100% INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 30% 40% 50% 70% Iniciativas Estratégicas  Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de software do TJPE – Prosoft;  Adequar os padrões internos do TJPE aos padrões de arquitetura e interoperabilidade definidos pelo CNJ. 17
  • 18. Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico de TIC Promover a segurança da informação Descrição do Objetivo Prover os recursos tecnológicos, adotar e conscientizar o uso de boas práticas de forma a garantir a segurança da informação no TJPE, minimizando o impacto de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação. Indicadores e Metas INDICADOR 23: Índice de implantação de política de Segurança da Informação META: 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 40% 60% 80% 100% 100% INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META: 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 40% 70% 100% 100% Iniciativas Estratégicas  Investir na estruturação da área de segurança de TIC;  Desenvolver e Implantar a Gestão de Identidade;  Implantar uma equipe de resposta a incidentes de Segurança da Informação;  Adotar as melhores práticas em Segurança da Informação;  Estabelecer um modelo de Gestão que contemple os seguintes processos: - Planejamento Estratégico da Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos, Classificação da Informação, Gestão da Continuidade do Negócio, Gestão da Resposta a Incidentes, Auditoria, Divulgação e Conscientização e Gestão da conformidade com normas legais.  Desenvolver e Implantar a Política de Segurança da Informação e suas normas, atendendo as melhores práticas;  Implantar o Comitê Gestor de Segurança da Informação, atendendo as melhores práticas;  Estabelecer um programa de capacitação e conscientização de todos os usuários em relação à Segurança da Informação;  Implantar o SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TJPE atendendo as melhores práticas;  Definir requisitos de segurança da informação dentro da arquitetura corporativa. 18
  • 19. Infraestrutura e Tecnologia Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico de TIC Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário. Descrição do Objetivo Assegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades judiciais e administrativas estarão disponíveis quando necessário, minimizando o impacto em caso de uma indisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e implementando mecanismos de redundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço. Indicadores e Metas INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META: Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99% INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99% INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade META: 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 70% 80% 90% 100% Iniciativas Estratégicas  Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda;  Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os incidentes e tornar mais ágil e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem;  Implantar site backup;  Implantar a gestão da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TIC, com base nas melhores práticas;  Implantar a gestão de eventos;  Realizar testes periódicos do plano de continuidade do negócio;  Implementar operação 24 x 7 da SETIC. 19
  • 20. Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico de TIC Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias. Descrição do Objetivo Disponibilizar treinamentos para os colaboradores de TIC, como forma de elevar o nível de qualidade dos serviços prestados e da infraestrutura de TIC disponibilizada. Além de capacitar o usuário para um melhor aproveitamento das soluções de TIC disponíveis. Indicadores e Metas INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 80% 90% 95% 100% 100% INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META: Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50h 55h 60h 70h 80h Iniciativas Estratégicas  Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC;  Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de gestores de TIC e a capacitação de um número maior de servidores e usuários;  Capacitar magistrados, servidores e demais usuários na utilização do processo eletrônico e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos;  Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos específicos. 20
  • 21. Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico de TIC Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC. Descrição do Objetivo O tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área de TIC. Indicadores e Metas INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META: Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 80% 80% INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3% Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 9% 7% 6% 5% 4% 3% INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5% Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 15% 12% 11% 10% 9% 5% Iniciativas Estratégicas  Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre as equipes de TIC;  Implementar ações que contribuam para a melhoria do clima organizacional da SETIC;  Estabelecer políticas salariais que possibilitem a fixação dos colaboradores de TIC;  Estabelecer políticas de reconhecimento por resultados alcançados. 21
  • 22. Orçamento Objetivo Estratégico de TIC Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC. Descrição do Objetivo Primar pela qualidade no planejamento e na gestão orçamentária e de contratações de TIC, assegurando recursos para a execução dos projetos de TIC. Indicadores e Metas INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 80% 85% 85% 90% 90% 2011 INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC META: 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 70% 90% 100% 100% INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META: Realizar 100% das contratações planejadas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 70% 80% 90% 100% 100% 2011 Iniciativas Estratégicas  Alinhar o planejamento orçamentário de TIC aos objetivos estratégicos;  Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC;  Padronizar Procedimentos de Contratações de TIC de acordo com IN04, Recomendações do TCU e melhores práticas;  Implementar o Processo de Gerenciamento de Fornecedores;  Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos;  Implantar procedimentos de forma a garantir o atendimento dos ANS pelos fornecedores. 22
  • 23. ANEXO I Projetos Estratégicos Relacionados Desenpenho Corporativo 24. Sistema Integrado de 34.Sistema de Gestão de 14. Desenvolvimento de 36. Gerenciamento de 25. Portal Corporativo 04.Sistema de Gestão Infraestrutura de TIC 31.Governança de TI Documental do PJPE 07. Automação dos 18. Valorização de 01.Processo 100% 06. Ponto Justiça Projetos PED 47. Programa de Administrativos Procedimentos Gestão Pública Eletronico Pessoal Pessoal Custas Objetivos Estratégicos de TIC Primar pela satisfação do cliente de TIC. Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC. Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços. Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição. Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis Promover a segurança da informação Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias. Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC. Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC. 23
  • 24. Glossário de Indicadores ANEXO II Glossário de Indicadores INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico META Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 7% 35% 55% 70% 100% Responsável Comitê Gestor do Projeto Medição SETIC Eletrônico Comitê Gestor do (QPE/QTNP)x100 Fórmula Projeto Variáveis QPE = quantidade de processos eletrônicos (quantidade de processos judiciais Eletrônico/SETIC distribuídos já em formato eletrônico) QTNPJD = quantidade total de novos processos (quantidade total de novos processos judiciais distribuídos) Referência [PED09] Periodicidade Semestral Observação Foram considerados no indicador os processos de primeiro e segundo graus INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos META Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100% Responsável SAD Medição SETIC Fórmula (QPAA/QTPA)x100 Comitê Gestor do Variáveis QPAA = quantidade de procedimentos administrativos automatizados Projeto QTPA = quantidade total de procedimentos administrativos Eletrônico/SETIC Referência - Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC META Alcançar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC conforme critérios definidos pelo CNJ Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência Excelência Responsável SETIC Medição AGTIC Fórmula O CNJ elenca critérios relacionados à automação, capacitação, tecnologia, força de Comitê Gestor do trabalho total mínima de TIC e governança de TIC, que juntos definem o porte do Projeto tribunal em tecnologia da informação e comunicação Eletrônico/SETIC Nivelamento da classificação:  Acima de 95%  Excelência  Entre 80% e 94%  Aprimorado  Entre 70% e 79%  Satisfatório  Entre 50% e 69%  Médio  Entre 30% e 49%  Baixo  Abaixo de 29%  Crítico Variáveis - Referência - Periodicidade Semestral Observação - 24
  • 25. Estratégicos Glossário de Indicadores Glossário de Indicadores INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento META 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medida em 60% 70% 80% 80% 90% 2011 Responsável UCS Medição UCS Fórmula (NIRSA10/NTIRSE)x100 Comitê Gestor do Variáveis NIRSA10 = nº de incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 Projeto minutos Eletrônico/SETIC NTIRSE = nº total de incidentes e requisições de serviços elegíveis Referência [CNJ01] Periodicidade Mensal Observação Incidentes e requisições de serviços elegíveis são aqueles que podem ser resolvidos por telefone ou acesso remoto no 1º nível de atendimento INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 65% 70% 75% 80% Responsável NGS Medição NGS Fórmula (NSPAA/NTSAA)x100 Variáveis NSPAA = número de serviços prestados dentro do ANS acordado NTSAA = número total de serviços com ANS acordado Referência [CNJ12] Periodicidade Mensal Observação O processo de gestão dos ANS´s será elaborado em 2012 e começará a ser mensurado em 2013 INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medida em 60% 70% 80% 80% 80% 2011 Responsável NGS Medição NGS Fórmula (NPPS / NTPP) x 100 Variáveis NPPS = número de pessoas pesquisadas satisfeitas ou muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadas Referência [CNJ11] Periodicidade Semestral Observação Linha base a ser medida em 2011 INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medida em 60% 80% 100% 100% 100% 2011 Responsável NGP Medição NGP Fórmula (NPGI /NTPG) x 100 Variáveis NPI = número de processos do GSTI implementados NTP = número total de processos do GSTI Referência - Periodicidade Semestral Observação Definição de GSTI: Gerenciamento de Serviços de TIC. 25
  • 26. Glossário de Indicadores INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software META Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - G G F F C Responsável SEPG Medição NGP Fórmula Implementar os processos relativos aos níveis de maturidade pretendidos de acordo com o modelo MPS.Br Variáveis - Referência - Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 89% 100% 100% 100% 100% 100% Responsável NGS Medição NGS Fórmula (QSPM / QTSP)x100 Variáveis QSPM = quantidade de serviços e produtos mapeados QTSP = quantidade total de serviços e produtos de TIC Referência [CNJ17] Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos de TIC META 70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 50% 55% 60% 65% 70% Responsável NGPM Medição NGPM Fórmula (QPEETDP/QPET)x100 Variáveis QPEETDP = quantidade de projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo QPET = quantidade de projetos estratégicos de TIC Referência [CNJ19] Periodicidade Semestral Observação Os projetos estratégicos de TIC são projetos que suportam diretamente a estratégia da instituição e são elencados pelo Comitê Gestor de TIC. 26
  • 27. Glossário de Indicadores INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC META Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 60% 75% 85% 100% Responsável NGPM Medição NGPM Fórmula (NPA/TPS)x100 Variáveis NPA = nº de projetos aderentes (quantidade de projetos que atendem aos requisitos mínimos da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC) TPS = total de projetos da SETIC (total de projetos constantes no portfólio de projetos da SETIC em execução no período) Referência - Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100% Responsável DISIS Medição GEARQ-SI Fórmula (QNEIP/QNE)x100 Variáveis QNEIP = quantidade de normas do e-GOV implementadas no portal QNE = quantidade de normas do e-GOV Referência - Periodicidade Semestral Observação As normas do e-GOV serão mapeadas em um documento de acessibilidade do TJPE, e detalhadas como requisitos funcionais a serem atendidos pelo portal INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 70% 90% 100% 100% Responsável ASCOM Medição DISIS Fórmula (ID/TIN)x100 Variáveis ID = informações disponibilizadas TIN = total de informações necessárias Referência - Periodicidade Semestral Observação Será criado um documento de necessidades do portal, onde irão constar todas as necessidades levantas junto ao Comitê Gestor de TIC. Essas necessidades serão compostas pela união das necessidades de todas as áreas de negócio do TJPE 27
  • 28. Glossário de Indicadores INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 70% 100% 100% 100% Responsável SEJU Medição SETIC Fórmula (QPJDI/QPJ)x100 Variáveis QPJDI = quantidade de processos judiciais disponíveis na íntegra QPJ = quantidade de processos judiciais Referência [PED26] Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 95% 100% Responsável CGTIC Medição NPI Fórmula (NMAA/NTMA)x100 Variáveis NMAA = número de metas alcançadas no ano NTMA = número total de metas do ano Referência [PED42] Periodicidade Semestral Observações - INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 4 4 4 6 6 Responsável CGTIC Medição NPI Fórmula Quantidade de reuniões realizadas pelo CGTIC Variáveis - Referência - Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 CNJ Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 80% 100% 100% 100% Responsável SETIC Medição AGTIC Fórmula (QIA/ QIE)x100 Variáveis QIA = quantidade de itens atendidos agtic QIE = quantidade de Itens especificados Referência [PED37] Periodicidade Semestral Observação - 28
  • 29. Glossário de Indicadores INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 94% 96% 98% 100% 100% Responsável DIOP Medição GEATIV Fórmula (QATCA/QAT)x100 Variáveis QATCA = quantidade de ativos de TIC com a configuração atualizada QAT = quantidade de ativos de TIC Referência [CNJ24] Periodicidade Trimestral Observação - INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia META 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 100% 100% Responsável DIOP Medição GEATIV Fórmula (QASG/QA)x100 Variáveis QASG = quantidade de ativos com suporte ou garantia QA = quantidade de ativos Referência - Periodicidade Semestral Observação Elaborar o documento de política de gestão de ativos em 2012. INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 85% 100% Responsável DISIS Medição NGP Fórmula (NSA/TSS)x100 Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de sistemas que atendem aos requisitos mínimos de desenvolvimento ou manutenção do PROSOFT) TSS = total de sistemas da SETIC (total de sistemas em desenvolvimento ou manutenção na SETIC no ano) Referência [CNJ26] Periodicidade Bimestral Observação - 29
  • 30. Glossário de Indicadores INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 90% 100% 100% 100% Responsável DISIS Medição GEARQ-SI Fórmula (NNSA/TNSSA)x100 Variáveis NNSA = número de novos sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TNSSA = total de novos sistemas da SETIC no ano Referência [CNJ28] Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do Linha de Base TJPE2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 30% 40% 50% 70% Responsável DISIS Medição GEARQ-SI Fórmula (NSA/TSS)x100 Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TSS = total de sistemas da SETIC Referência [CNJ28] Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 23: Índice de implantação da Política de Segurança da Informação META 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 40% 60% 80% 100% 100% Responsável SETIC Medição NSI Fórmula (NNI / NTN)x100 Variáveis NNI = número de normas implementadas; NTN = número total de normas. Referência [CNJ22] Periodicidade Semestral Observação - 30
  • 31. Glossário de Indicadores INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 40% 70% 100% 100% Responsável DISIS Medição NSI Fórmula (NSAGI / NTSE)x 100 Variáveis NSAGI = número de sistemas aderentes à gestão de identidades NTSE = número total de sistemas essenciais Referência - Periodicidade Semestral Observação No ano de 2012 será finalizada a política de gestão de identidade, e em 2013 começará a ser medido este indicador INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99% Responsável DIOP Medição GEPROD Fórmula (TTDRI/TTDPI)x100 Variáveis TTDRI = tempo total de disponibilidade real da infraestrutura TTDPI = tempo total de disponibilidade previsto para a infraestrutura Referência [PED43] Periodicidade Mensal Observação Entende-se por infraestrutura: o Data Center e o links que interligam os pólos do estado. INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99% Responsável DIOP Medição GEPROD Fórmula (TTDRS/TTDPS)x100 Variáveis TTDRS = tempo total de disponibilidade real dos sistemas TTDPS = tempo total de disponibilidade previsto para os sistemas Referência [PED44] Periodicidade Mensal Observação - 31
  • 32. Glossário de Indicadores INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade META 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 50% 70% 80% 90% 100% Responsável SETIC Medição NSI Fórmula (NPPC/NTP)x100 Variáveis NPPC = número de processos críticos de negócio dependentes de TIC aderentes ao plano de continuidade NTP = número total de processos críticos de negócio dependentes de TIC Referência - Periodicidade Anual Observação Deverá ser observado o planejamento da análise e definição de processos críticos de negócio dependentes de TIC a cada ano, podendo ser alterada a variável NTP INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 80% 90% 95% 100% 100% Responsável SGP Medição NGC Fórmula (NGST/TGS)x100 Variáveis NGST = número de gestores da SETIC treinados TGS = total de servidores na SETIC Referência [CNJ15] Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 15h 50h 55h 60h 70h 80h Responsável SGP Medição NGC Fórmula (QTHA/QTC) Variáveis QTHA = quantidade total de horas-aula QTC = quantidade total de colaboradores Referência - Periodicidade Semestral Observação - 32
  • 33. Glossário de Indicadores INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 80% 80% Responsável SGP Medição NGC Fórmula (NTPS/NTPP)x100 Variáveis NTPS = número total de pessoas satisfeitas e muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadas Referência - Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3% Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 9% 7% 6% 5% 4% 3% Responsável SGP Medição NGC Fórmula (NTPEP/NTMSP)x100 Variáveis NTPEP = total de pedidos de exonerações no período NTMSP = total médio de colaboradores no período Referência - Periodicidade Semestral Observação - INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5% Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 15% 12% 11% 10% 9% 5% Responsável SGP Medição NGC Fórmula (TPEFEP/TMSFEP)x100 Variáveis TPEFEP = total de pedidos de exonerações em funções estratégicos no período TMSFEP = total médio de servidores em funções estratégicas no período Referência - Periodicidade Semestral Observação Entende-se por funções estratégicas as definidas pela Resolução 90 do CNJ INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 80% 85% 85% 90% 90% 2011 Responsável SETIC Medição ADTIC Fórmula (VOE/VOD)x100 Variáveis VOE = valor do orçamento executado VOD = valor orçamento disponibilizado Referência [CNJ29] Periodicidade Semestral Observação - 33
  • 34. Glossário de Indicadores INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC META 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 70% 90% 100% 100% Responsável NGA Medição NGP Fórmula (TCA/TC)x100 Variáveis TCA = total de contratações aderentes TC = total de contratações Referência - Periodicidade Trimestral Observação O processo de fornecedores será elaborado em 2012 e medido em 2013 INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META Realizar 100% das contratações planejadas Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 70% 80% 90% 100% 100% 2011 Responsável SETIC Medição NGA Fórmula (TCR /TCP)x100 Variáveis TCR = total de contratações realizadas TCP = total de contratações planejadas Referência - Periodicidade Mensal Observação - 34
  • 35. Equipe do Projeto / Colaboradores ANEXO III Equipe do Projeto Coordenação: Ana Luisa Florêncio de Sousa Equipe Técnica: Rhyan Roberto Ranzan de Britto Justiniano Frederico Saraiva Vasconcelos Rhaira Santos Souza Apoio: COPLAN Colaboradores: SETIC ALESSANDRA BARBARA SANTOS DE ALMEIDA ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ANTONIO DOMINGOS LUNA COSTA ARTHUR VASCONCELOS LINS CLÁUDIA SALVETTI SANZOCHI CRISTINA LUZIA CARVALHO RODRIGUES DANIEL PEREIRA DE MELO FELIPE SIMÃO HENRIQUES DE ARAUJO GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA GUILHERME BARROS DE SOUZA IONÁ LEITE MOTA ISABELLA CAVALCANTI ANTUNES GAYÃO JORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIOR JOSINEAN DOS SANTOS TAVARES KLEBER ALVES LEAL LUCIANA MUNIZ BEZERRA SCHAFHAUZER LUIS EDUARDO SARAIVA CÂMARA NAPOLEÃO BARRETO BORGES NORMA DE MIRANDA LYRA ROBERTO BATISTA PORDEUS ROBERTO DELGADO ARTEIRO SYLVIO PESSOA SERAPIÃO 35
  • 36. Participantes ANEXO IV Participantes: ADRIANO MARCOS BARRETO DA COSTA CENTRAL DE MEDIAÇÃO ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JR. SETIC ANA LUISA FLORÊNCIO DE SOUSA SETIC CLÁUDIA SALVETTI SANZOCHI SETIC CRISTIANO NASCIMENTO PAIVA SETIC DANIEL PEREIRA DE MELO SETIC EDDIE GUEIROS HSU SETIC EDSON ROBERTO GONÇALVES DIAS CENTRAL DE MEDIAÇÃO EDUARDO GUILLIOD MARANHÃO ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA FRANCISCO VALÉRIO ALVES FILHO CORREGEDORIA GLINER DIAS ALENCAR SETIC GUILHERME BARROS DE SOUZA SETIC IZABELA PIRES RAPOSO MATOS SOUZA ASCOM JOÃO BATISTA DE SOUSA FARIAS DIRETORIA GERAL JOHN WEYK COSME SOUZA COPLAN JORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIOR SETIC JOSINEAN DOS SANTOS TAVARES SETIC JULIANA NEIVA GOUVEIA RIBEIRO SETIC KLÉBER ALVES LEAL SETIC LUIS EDUARDO CÂMARA SETIC MANOEL HELENO MENDONÇA SETIC MARCELO FERREIRA DE LIMA SETIC MARIA VALÉRIA PRAGANA OLIVEIRA DIAS SGP MARÍLIA PORTELA WANDERLEY DE MEDEIROS SGP MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO CNJ MARTA MARQUES ABRA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA NAPOLEÃO BARRETOS BORGES SETIC NORMA DE MIRANDA LYRA SETIC PAOLA GUEIROS LEITE DE FREITAS SAD PAULO CÉSAR FIGUEIROA DE SOUZA JÚNIOR CORREGEDORIA PAULO EMÍLIO TAVARES PESSOA DE MELO COPLAN RICARDO MENDES LINS COPLAN ROBERTO BATISTA PORDEUS SETIC SYLVIO PESSOA SERAPIÃO SETIC VIVIANE FREIRE FLORENTINO SETIC WESLEY DA SILVA PRADO ASCOM WESLEY RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA SETIC 36
  • 37. Glossário de Siglas ANEXO V Glossário de Siglas E-GOV Governo Eletrônico; BSC Balanced Scorecard; CGTIC Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação; CNJ Conselho de Nacional de Justiça; CNJXX Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico de TIC no âmbito do Judiciário, definido pela resolução 99 do CNJ; COPLAN Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica; IN04 Instrução Normativa número 04 de 2008 da SLTI; MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; PEDXX Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico Decenal do TJPE; PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação; PJPE Poder Judiciário de Pernambuco; PROSOFT Processo de desenvolvimento de software do TJPE; SAD Secretaria de Administração do TJPE; SEPG Software Engineering Process Group (Grupo que define os processos de Engenharia de software); SGP Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPE; SGSI Sistema de Gestão da Segurança da Informação; SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, órgão do MPOG; TIC Tecnologia da Informação e Comunicação; TJPE Tribunal de Justiça de Pernambuco; 37
  • 38. Glossário de Siglas Glossário de Siglas da Estrutura Organizacional SETIC SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ADTIC ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NGFC NÚCLEO DE GESTÃO DE FINANÇAS E CONTRATOS DE TIC NGC NÚCLEO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS DE TIC NGA NÚCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE TIC AGTIC ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TIC NGPM NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS E MUDANÇAS DE TIC NGP NÚCLEO DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TIC NPI NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO DE TIC NGS NÚCLEO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE TIC NSI NÚCLEO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DISIS DIRETORIA DE SISTEMAS GEDES GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE UES-J UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW- JUDICIAL UES-A UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (GESTÃO DO CONHECIMENTO E ADMINISTRATIVO) UES-C UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (COMPONENTES E SERVIÇOS) UTS UNIDADE DE TESTES DE SW UGC UNIDADE DE GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SW GEARQ-N GERENCIA DE ARQUITETURA DE NEGÓCIO UGPN UNIDADE DE SUPORTE AO GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO UNJ1G UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 1º GRAU E CORREGEDORIA UNJ2G UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 2º GRAU UNGC UNIDADE DE NEGÓCIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO UMA UNIDADE DE NEGÓCIO ADMINISTRATIVO DIOP DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE TIC GEPROD GERENCIA DE PRODUÇÃO UGDC UNIDADE DE GERENCIAMENTO NO DATA CENTER UMTIC UNIDADE DE MONITORAMENTO DE TIC GEINFRA GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE TIC UIAPL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E APLICAÇÃO UBD UNIDADE DE BANCO DE DADOS UREDES UNIDADE DE REDES, VOZ E AUTOMAÇÃO USISOP UNIDADE DE SISTEMAS OPERACIONAIS GEARQ-I GERENCIA DE ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA DE TIC GEATIV GERENCIA DE ATIVOS DE TIC UMAN UNIDADE DE MANUTENÇÃO E TRIAGEM DE HW UGAT UNIDADE DE GESTÃO DE ATIVOS DE HW/SW DIAT DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC GERE GERENCIA DE RELACIONAMENTO UREL-J UNIDADE DE RELACIONAMENTO JUDICIAL UREL-A UNIDADE DE RELACIONAMENTO ADMINISTRATIVO GEAT GERENCIA DE ATENDIMENTO TÉCNICO UCS UNIDADE CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC UAS-JUD UNIDADE DE ATENDIMENTO A SISTEMAS JUDICIAIS UAT-RMR UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RMR UAT-INT UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO INTERIOR UAT-TEL UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO 38 PETIC 2012-2019 vrs 1.0.doc