Agua y saneamiento caso practico y plantilla

-

“Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Agua Potable e Instalación
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de Letrinas para Pampa Florida”

“Mejoramiento y Ampliación del 0


PRESENTACION

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA
PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO para localidades que tengan como máximo
2,000 habitantes, el cual fue diseñado sobre la base de las normas técnicas del
Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla de
información, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado.

Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se
encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas
- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página).

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Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y
Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión
de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las
comunidades del Perú.

Para fines didácticos la Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público realizó algunas modificaciones sobre el perfil original.

1

Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos
Prácticos

NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº I: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública

GUÍAS METODOLÓGICAS

GUÍA GENERAL
GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social
de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil

GUÍAS SECTORIALES

Guía de Identificación, Guía Metodológica para la Guía Metodológica para la
Guía de
Formulación y Evaluación Identificación, Formulación Identificación,
Salud
Social de Proyectos de y Evaluación de Proyectos Formulación y Evaluación
(Versión
Inversión Pública del Sector de Infraestructura de de Proyectos de
Preliminar)
Educación a nivel de PERFIL Riego Menor Asistencia Técnica Agraria

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CASOS PRÁCTICOS

Perfil simplificado
CASO PRÁCTICO
INFRAESTRUCTURA
CASO PRÁCTICO
ASISTENCIA
Perfil simplificado
Salud
Educación DE RIEGO TÉCNICA AGRO

CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO
CASO PRÁCTICO
ELECTRIFICACIÓN AGUA Y CAMINOS
PISTAS Y VEREDAS
RURAL SANEAMIENTO VECINALES

2

INDICE

CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES ...................................................... 5

1.1 Nombre del Proyecto ..............................................................6
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...............................................6
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas .......6
1.4 Marco de Referencia ...............................................................7

II. IDENTIFICACIÓN ............................................................. 8

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ............................................9
2.2 Definición del Problema y sus causas .......................................10
2.3 Objetivo del Proyecto.............................................................13
2.4 Análisis de Medios Fundamentales ...........................................15
2.5 Alternativas de Solución.........................................................15

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .............................................. 18

3.1 Análisis de la Demanda ..........................................................19
3.2 Análisis de la Oferta ..............................................................19
3.3 Balance Oferta-Demanda .......................................................20

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3.4 Costos del Proyecto ...............................................................21
3.5 Beneficios ............................................................................24
3.6 Evaluación Social ..................................................................25
3.7 Análisis de Sensibilidad ..........................................................29
3.8 Análisis de Sostenibilidad .......................................................29
3.9 Análisis Ambiental .................................................................30
3.10 Selección de Alternativas ........................................................31
3.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.................32

IV. CONCLUSIONES ...................................................................... 33

4.1 Conclusiones y Recomendaciones ...........................................34

ANEXOS .................................................................................. 35

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION ...................................................................................46

I. ASPECTOS GENERALES.........................................................................48

II. IDENTIFICACIÓN................................................................................50

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .........................................................55

IV. CONCLUSIONES .................................................................................64

3

“Mejoramiento y Ampliación del
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de Letrinas para Pampa Florida”

4

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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5

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas
para Pampa Florida”.

Ubicación
Departamento /Región: Huanuco
Provincia: Huamalies
Distrito: Tantamayo
Localidad: Pampa Florida
Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 3600 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social - FONCODES
Sector Mujer y Desarrollo Social
Pliego MIMDES
Teléfono 4212102
Dirección Av. Paseo de la República #3101, Lima
27.
Persona Responsable Lic. Walter Arana Mayorca
Cargo Director Ejecutivo

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Correo electrónico:

Unidad Ejecutora:
warana@foncodes.gob.pe

FONCODES – Oficina Zonal de Chiclayo
Sector Mujer y Desarrollo Social
Pliego MIMDES
Teléfono 074 - 235101
Dirección Calle Los Mirtos 134 Urb. Santa Victoria
Chiclayo

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es
la Municipalidad Distrital de Tantamayo, que ha visto la necesidad de la ejecución de
las obras de rehabilitación de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar
mejores condiciones de vida y salud de la población de la localidad de Pampa Florida.
Asumiendo con este propósito, su compromiso de cofinanciar para las obras de
infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 40% del costo de la
infraestructura, en conjunto con la comunidad, así como su participación durante
todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a la Junta
Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Comunidad: La población en general a través de asambleas y representados por el
Núcleo Ejecutor, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto
en coordinación con el Municipio de Pampa Florida. Se comprometen asumir el
cofinanciamiento hasta el 40% del costo de la infraestructura de mejoramiento de
los servicios de agua y saneamiento de manera compartida con el Municipio, a través

6

de aportes de mano de obra y materiales locales. Además asumirán el pago mensual
de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y
mantenimiento de los servicios del agua potable.

UGP PRONASAR – FONCODES: El VMCS, a través de la UGP PRONASAR, asume
su compromiso de la implementación del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, el
cofinanciamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua y
saneamiento hasta el 60%. La participación en las labores sociales como la
capacitación a la población tanto en educación sanitaria, en la gestión de los
servicios como en la dirección técnica de la ejecución de las obras, será a través de
un Operador Técnico Social y Operador Supervisor.

Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto
están el CLAS de Tantamayo y el Centro Educativo de la localidad, cuyos
representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad.
Se Adjunta documento que acredita el acuerdo o compromiso de las instituciones y
de la comunidad.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones
mínimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de las
obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben
estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la
administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii)
La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y
mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad y los
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municipios deben contribuir, como mínimo, con un 40% de las Inversiones, sea
en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizará principalmente el
mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participación de los municipios
apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia
exclusiva de las comunidades.

En el Proyecto PRONASAR, se trabajará a través de organizaciones regionales
intermediarias (ONGs, firmas consultoras de ingeniería con capacidad de
promoción social, etc.), para asegurar que las operaciones financieras vayan
dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educación
sanitaria y entrenamiento en administración, operación y mantenimiento.

La Municipalidad del distrito de Tantamayo, siguiendo los objetivos institucionales
del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados
rurales que se encuentra en su jurisdicción e informado de la intervención del
PRONASAR, ha considerado en su presupuesto del año 2005, el monto de S/.
22,966 para el cofinanciamiento de la rehabilitación del sistema de agua y
saneamiento.

7

MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

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8

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Población afectada y sus características: La localidad de Pampa Florida,
cuenta con una población aproximada de 370 habitantes, con una densidad de
4.7 /hab./vivienda.
La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura, ganadería en
menor escala y comercio en menor cantidad. Según encuestas aplicadas a las
familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 150/ mes.

Nº de viviendas: 76 viviendas que pertenecen a 79 familias.

Zona o área afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad de
Pampa Florida.

Sistema de agua potable:

Conexión domiciliaria: Actualmente 15 familias cuentan con conexiones, de los
cuales sólo 08 están en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin
tener en cuenta normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con las
llaves .El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias y/o de las
familias que cuentan con el servicio, el sistema cuenta también con 04 piletas
públicas de las que solamente uno está prestando servicio. El sistema existente
tiene más de 10 años de antigüedad.

Línea de aducción y red de distribución: La línea de aducción está formada
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por tubería PVC Ø2” de 50 mts., la red de distribución está conformada por
tubería PVC Ø1” y Ø3/4”, en todo su trayecto la línea de aducción y red de
distribución está protegida, no presentan problemas de fugas visibles de agua.

Almacenamiento: Cuentan con un reservorio de almacenamiento que tiene
antigüedad de aproximadamente 10 años, las estructura está deteriorada y mal
ubicada, por estar en una zona de derrumbes debido al volumen de tierra
removido para la construcción del mismo, la estructura está semi enterrada,
situación que amerita la construcción de un nuevo reservorio, la caseta de
válvulas no está construida con los criterios técnicos recomendados, las tapas
sanitarias son de concreto y se encuentran completamente deterioradas.

Línea de Conducción: La línea de conducción está conformada por tubería PVC
Ø2” con una longitud aproximada de 200m.

La población que se abastece de otras fuentes señala que el agua es de mala
calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los niños se enferman
del estómago. Las familias que cuentan con el servicio de agua no pagan una
cuota familiar.

Entre las instituciones locales, solo el centro educativo cuenta con conexión de
agua de la red pública.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes
como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los niños y
madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas
depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones

9

adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a caídas de basura,
manipuleo de los niños con las manos, etc.

Disposición de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos
construidos por la misma familia (16). El resto de las familias hacen uso del
campo libre. Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y
algunas familias los queman o entierran.

Características de otros servicios existentes en la localidad (energía,
centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energía
eléctrica, el 80% de las familias cuentan con este servicio y pagan un promedio
de S/10.0 por mes. Las viviendas de las familias son de construcción precaria
(paredes de adobe y techos de teja, paja o calamina y otros de caña y barro). La
población se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas.

La población cuenta con algunas organizaciones locales, como Vaso de Leche,
JAAPS, entre otros.

No cloran el agua.

Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con el
afán de solucionar el problema de abastecimiento de agua, construyó una
captación para tomar las aguas de una acequia (aguas abajo de un manantial).
No se tomó en cuenta que para hacer este tipo de servicio se tenía que construir
una planta de tratamiento para sistemas de agua potable.

2.2.

A.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis
en la localidad de Pampa Florida”

La población de la localidad de Pampa Florida, presenta frecuentes casos de
enfermedades de origen hídrico (parasitosis, diarreicas y dérmicas),
particularmente la población infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este
grupo de enfermedades viene aumentando entre los años 2002 y 2004, siendo la
tasa de incidencia de 45% de acuerdo a las estadísticas de salud. Entre las
razones podría ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades
dérmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan
disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones
domiciliarias de agua potable. También se observa un bajo nivel de educación
sanitaria en la población. En resumen el problema central de la población de
Pampa Florida, es el “Incremento de la incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa Florida”.

10

Cuadro 1
Enfermedades de origen hídrico
Población Infantil

Enfermedades 2002 2003 2004 Tasa 04-03
Dermatitis 160 180 198 10.00%
Parasitosis Intestinal 437 523 565 8.03%
Enf. Diarreicas
Agudas 29 34 40 17.65%
Conjuntivitis 6 8 10 25.00%
Total 2,634 2,748 2,817 2.51%
Fuente: Puesto de Salud de la Pampa Florida

Gráfico 1

Enfermedades de Origen Hídrico

600
500
400 2002
300 2003
200 2004

100

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0
Dermatitis Parasitosis Enf. Diarreicas Conjuntivitis
Intestinal Agudas

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el
problema central:
(i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del
servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del
sistema de agua.
(ii) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento de
educación sanitaria.
(iii) Inexistencia de infraestructura de disposición sanitaria de excretas en las
viviendas alejadas, por los limitados recursos de la población y la poca atención
del gobierno local.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

Los principales efectos del problema:

11

Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de
la tasa de morbilidad infantil, así como incremento en los gastos por salud de la
población, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la
población de Pampa Florida.

Gráfico Nº 2 Presenta el árbol de causas – efectos

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la
población de la localidad de Pampa
CAUSA INDIRECTA
Florida

EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la salud de la población

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Incremento de morbilidad de la Incremento en los gastos de
población infantil salud de la población

www.blucero.c.la PROBLEMA CENTRAL
“Alta incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitosis en la localidad de
Pampa Florida”

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de Inadecuados hábitos de Disposición sanitaria de
deficiente calidad prácticas de higiene excretas al aire libre

CAUSA CAUSA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA INDIRECTA Deficiente Inexistencia de
Bajo nivel de Deficiente conocimiento de infraestructura y
cobertura infraestructura del educación sanitaria disposición de excretas
sistema de agua

12

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Incremento de la “Disminución de la
incidencia de incidencia de
enfermedades diarreicas enfermedades diarreicas
y parasitosis en la y parasitosis en la
localidad de Pampa localidad de Pampa
Florida” Florida”

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente
proyecto consiste en contribuir a la “Disminución de la incidencia de
enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa Florida”,
a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y
saneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada por el
problema identificado.

Objetivos específicos:
Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano.
Mejorar prácticas y hábitos de higiene.
Capacitar a la población en educación sanitaria.

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Organizar la JAAPS y capacitarla, así como a la población en general.
Implementar sistemas de disposición de excretas (Letrinas) y residuos
sólidos.
Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia técnica
y supervisión a las JAPPS

B. ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:
Mejorar la calidad de agua consumida, a través de la ampliación de la
cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la
infraestructura de agua. Así mismo capacitar a la población para la
administración, operación y mantenimiento de los servicios.
Adecuado hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un
programa de capacitación en educación sanitaria.
Existencia de infraestructura de disposición de excretas, con la instalación de
letrinas en las unidades familiares.

C. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:
Disminuir la tasa de morbilidad talidad infantil.
Reducir los gastos por salud de población de la localidad de Pampa Florida, a
fin de incrementar el nivel de salud de la población, teniendo como fin último
contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la población.

13

Gráfico Nº 3 Presenta el árbol de medios y fines.

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

EFECTO FINAL
Aumenta la calidad de vida de la
población de Pampa Florida
CAUSA INDIRECTA

FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la población

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Disminución de la tasa de Disminución de los gastos por
morbilidad infantil salud de la población

OBJETIVO CENTRAL
Baja la incidencia de enfermedades diarreicas
y parasitosis en la localidad de Pampa Florida

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MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
Consumo de Agua de buena Adecuados hábitos y prácticas Buena disposición sanitaria
calidad de higiene de excretas

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL1 FUNDAMENTAL2 FUNDAMENTAL3 FUNDAMENTAL4
Ampliación de la Mejorar la Implementar un programa Instalación de letrinas
cobertura de agua infraestructura de de capacitación de en las unidades
potable los servicios de educación sanitaria familiares.
domiciliarias a la agua
población

14

2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

MEDIO MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 3
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 Implementar un programa
Ampliación de la red Mejorar la de capacitación de
e instalación de infraestructura de los educación sanitaria
conexiones servicios de agua
domiciliarias a la
población

ACCION 1A ACCION 2A ACCION 3A
Interconexión al Implementación Programa de
sistema de agua de un sistema de capacitación para la
potable agua potable. educación sanitaria.

ALTERNATIVA DE
SOLUCION 1

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B- PARA SANEAMIENTO:

MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Instalación de letrinas
en las unidades
familiares.

ACCION 4A
Construcciones de ALTERNATIVA DE
letrinas tipo hoyo SOLUCION 1
seco ventilado.

ACCION 4B
Construcciones de ALTERNATIVA DE
letrinas con arrastre SOLUCION 2
hidráulico.

2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

(i) Captación: Actualmente la captación para el abastecimiento del sistema
existente corresponde a un manantial de la ladera con caudal insuficiente,
las otras captaciones se encuentran secas, para el presente proyecto se

15

propone la captación de las aguas del manantial Ratsak waqanan, cuyo
caudal promedio es de 0.90lt/seg, se está planteado la construcción de una
nueva captación de ladera tipo C-1, que permita brindar un mejor servicio.
(ii) Conducción: La nueva línea de conducción tiene aproximadamente 500ml,
conducirá el agua desde la captación hasta el reservorio a construir.
(iii) Almacenamiento; El reservorio existente tiene una capacidad de 7m3,
actualmente se encuentra deteriorado, no presta garantías de
funcionamiento. En este sentido se plantea la construcción de un reservorio
apoyado de 10m3 de capacidad para reemplazar al reservorio actual.
(iv) Línea de aducción y red de distribución: Dada la cobertura del 11%
aproximadamente se plantea la ampliación de la red de distribución a nivel
de conexión domiciliaria, para lo cual se requiere una longitud aproximada
de 3,000ml. (determinada a través del análisis del número de viviendas a
conectar y su distribución espacial), con dos válvulas de purga ubicadas en
las partes mas bajas.
Conexiones domiciliarias: Las pocas conexiones domiciliarias existentes
se encuentran en mal estado, no tienen cajas de registro, no tienen válvulas
de paso. Para ampliar la cobertura y mejorar el servicio, se propone la
instalación de 79 conexiones domiciliarias exteriores, con llaves y cajas de
paso para igual número de familias.

Tipo de sistema: Sistema de gravedad sin tratamiento

Esquema del sistema proyectado: Adjunto

Planteamiento de Alternativa de solución al problema: La alternativa de solución
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al problema es la siguiente:

Construcción de una nueva Captación en el manantial Ratsak waqanan: Con
una caja de reunión, aletas de encauzamiento, sistema de rebose y limpieza,
filtros de material granular seleccionado, para luego colocar un sello de
concreto, tapa sanitaria metálica, el manantial tiene un caudal aproximado de
0.90lt/seg.
Construcción de un nuevo reservorio: Reservorio apoyado de concreto
armado, con una capacidad de almacenamiento de 10 m3, tapa sanitaria
metálica, sistema de ventilación, sistema de control estático, sistema de
rebose y limpieza, llevará adosado una caseta de válvulas, con tapa sanitaria
metálica. La cloración se realizara a la salida del reservorio usando
principalmente polvo hipoclorito.
Ampliación de la red de distribución con una longitud aproximada de 3,000
ml, con tubería de diferente diámetro.

Instalación de 79 conexiones domiciliarias con caja de registro y válvulas de
paso.

Cabe señalar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de
solución; sin embargo, se encontró que solo existía un manantial en la zona, los
ríos y quebradas estaban muy alejados (lo cual eleva los costos de inversión) y al
no evidenciarse información técnica respecto a las aguas subterráneas, se estimo
por conveniente la formulación de una alternativa única.

16

B- PARA SANEAMIENTO:

• Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria
de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de sección cuadrada de
0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubería de ventilación de PVC de 4”,
así como un sombrero de ventilación, Caseta de adobe de 1.10*1.10*1.7, techo y
puerta de calamina u otro material de la zona.
• Alternativa 2: Letrina con Arrastre Hidráulico: Consiste en una losa de baño del
tipo turco provista de un sello hidráulico, asentada sobre el brocal, con una tubería
para el desagüe de PVC de 4” de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensión de
1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m (medidas internas), y puerta y
techo de calamina u otro material de la zona.

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MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION
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18

3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA

Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para
consumo humano, se considera una dotación de 50lt/hab/día, dotación que se
encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la
sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un
20% de pérdidas en el sistema.

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está
representada por población total de la localidad de Pampa Florida, que tiene una
necesidad de caudal máximo diario1 (Qmd): 0,368l/seg aproximadamente y la
demanda actual corresponde sólo al 11% de la población atendida con agua
segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a través de
conexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la red
pública y se abastece de otras fuentes como pozos tubulares y riachuelos.

Población total: La población total de la localidad de Pampa Florida es de 370
habitantes.

Población servida o atendida: 40 personas.

Nº de viviendas conectadas a la red pública: 16 familias de los cuales a solo
8 se está prestando servicio.

Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para
la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los
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siguientes parámetros: (i) Población actual total de la localidad de Pampa
Florida; (ii) Tasa de crecimiento de 1.6% promedio anual: Año 2005: 370
habitantes y el año 2025: 488 personas; (iii) Se asume una dotación:
50lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona sierra y es de clima
frígido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La proyección
anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2005 es
de 8,441m3/año y en el año 20 de 11,133m3/año.

La demanda de servicios de letrinas es de 78 familias.

Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como
en saneamiento será al 100% de la población.

3.2 ANÁLISIS DE OFERTA

Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)):

Actualmente la localidad de Pampa Florida, cuenta con sistema de agua por
gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 0,3
kms de la localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 11%

1
Para determinar el caudal máximo diario se utiliza la siguiente fórmula:
(Población x Dotación ) / (1-% de pérdidas) x 1.3
86,400

19

de la población. El sistema está conformado por los siguientes componentes: (i)
Captación: no cumple con los requerimientos técnicos que deben cumplir las
captaciones para sistemas de agua potable. (ii) Conducción: la línea de
conducción tiene 0,200 Km. de longitud con tuberías de PVC de 2”, expuesto a
roturas por estar mal enterrada; (iii) Línea de aducción y red de distribución:
aparentemente en buenas condiciones y la red de distribución solo alcanza al
perímetro de la Plaza de Armas y algunas calles principales; (iv) el agua no pasa
por un proceso de cloración por lo que no es adecuada para el consumo humano.

Nº de conexiones existentes de agua: 16 conexiones domiciliarias de los
cuales solo 08 se encuentran operativas.
Saneamiento: La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a
través de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, pozos y el
campo.

Esquema del sistema actual: Adjunto:

Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construcción
de la captación que no cumple con las características técnicas de las captaciones
para sistemas de agua potable. El mal estado del reservorio y la caseta de
válvulas que no prestan un servicio adecuado.

Proyección de la Oferta (producción de agua en m3/año) se calcula para todo
el horizonte del proyecto considerando la situación actual optimizada, es decir la
situación actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza
el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada
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operación y mantenimiento.

3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA

Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del
proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión
y post inversión.

Características de la población objetivo: La población objetivo para el
abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 370 habitantes cuyo
acceso al servicio de agua a través de la red pública es aproximadamente de
11% y no cuenta con servicio de disposición de excretas sanitarias. Las viviendas
de la población de Pampa Florida, tienen una distribución regularmente
concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexión domiciliaria.

Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de
abastecimiento de agua para consumo humano a la población de Pampa Florida,
con una frecuencia no menor de 15 horas diarias.

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha)
a lo largo del horizonte de evaluación.

El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los
parámetros señalados es de 8,441m3/año para el año 2005 y para el año 2025

20

será de 11,133m3/año. El requerimiento de almacenamiento2 para atender la
demanda total de la población es de 10m3.

Capacidad actual en m3/año (sin proyecto): La oferta actual de agua es de
2,838m3/año. El reservorio tiene una capacidad de 7 m3 pero se encuentra en
mal estado.

Balance Oferta –Demanda de la producción de agua:

Año Demanda Oferta actual Déficit /Superávit
lt/día m3/año lt/día m3/año lt/día m3/año
Año 0: 2005 23,126 8,441 7,750 2,838 -15,376 -5,603
Año 20: 2025 30,501 11,133 7,750 2,838 -22,751 -8,295

En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua del
sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la
población de Pampa Florida. En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la
proyección de la demanda así como el balance oferta – demanda.

Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento

Año Oferta Demanda Déficit
m3 m3 m3
Año 0: 2005 0 6.9 -6.9
Año 20: 2025 0 9.2 -9.2

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Dado que el reservorio está deteriorado y mal ubicado y requiriéndose un nuevo
reservorio, se considera como cero la oferta “sin proyecto”. El balance de
letrinas demuestra que existe un alto déficit, como se muestra en el siguiente:

Balance Oferta – Demanda de Letrinas

Año Oferta Demanda Déficit
cantidad cantidad cantidad
Año 0: 2005 0 78 -78
Año 10: 2015 0 78 -78

3.4. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay
optimización del sistema en la situación “sin proyecto”).

A- Para el sistema de agua potable:

ALTERNATIVA UNICA

Inversión estimada (En el Anexo 2 se presenta los costos con mayor
detalle):

2
Volumen de reserva + volumen regular = 7% x ( Demanda Total en m3/día) + 25% x (Demanda Total en m3/día)

21

Unidad Cantidad P. Uni. Costo (S/.)
A precios de mercado

Captación U 1 1,976 1,976
Línea de Conducción ml 500 6.212 3,106
Almacenamiento U 1 9,145 9,145
(Reservorio)
Aducción y red de ml 3,000 5.183 15,550
Distribución
CRP-7 U 6 1,234.5 7,407
Conexión Domiciliaria U 68 36.19 2,461
Flete U 1 3600 3,600
Costo Directo 43,245
Gastos Generales (10%) 4,325
Costo de la Obra 47,570

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b) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio

Rubros SIN PROYECTO CON PROYECTO
Uni. Cant. P.Uni. A Precios Cant. P Uni. A Precios de
(S/.) de (S/.)
Mercado Mercado
Costos de admin. y 801 2,421.5
Operación
Recursos humanos HH 350 2.0 700 1040 2 2,080
Insumos (cloro) Kg. 25 4.0 100 85 4 340
Otros (herramientas) vario 2 0.5 1 3 0.5 1.5
s
Costos de Mantenimiento 111 471.5
(cada 2 años)
Accesorios global global global 80 Global 200
Mano de obra HH 20 1.5 30 180 1.5 270
Herramientas % 2.0 0.5 1 3 0.5 1.5
Costo Total anual 912 2,893
Costo /mes 76 241.1
Elaboración: UGP PRONASAR

22

B- Para saneamiento:

ALTERNATIVA 1

a). Inversión estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado
Componentes Uni. Cantidad P.Uni. Costo por letrina a
precios
de mercado (S/.)
Costo Directo:
Materiales de la zona (adobe, Global Global Global 20.00
paja, arena)
Mano de obra no calificada HH 28 1.25 35.00
(peón)
Tuberías PVC y accesorios Ml 3 7 21.00
Otros materiales (cemento, Global Global Global 95.00
alambre, fierro, clavos, etc.).
Mano de obra calificada. HH 3 5 15.00
Costo Directo 186.00
Gastos Generales (10% del 18.60
CD)
Costo de la Obra 204.60
COSTO TOTAL/ 204.60
LETRINA(1)

(1) No se incluye costos del componente social, así como gastos indirectos, porque está considerado en el costo del
Programa.

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b). Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.)
Rubros Sin proyecto
P.Uni. Total (S/.) Cant.
Con Proyecto
P Uni. Costo Anual
por letrina a
precios de
Mercado(S/.)
Costos de admin. y 6
Operación (*)
Recursos humanos 0 2 1.5 3
Insumos (cal) 0 7.25 0.4 2.9
Otros (herramientas) 0 1 0.1 0.1
(cada 2 años)
Peón 0 3 1.27 3.8
Herramientas 0 0.2 0.5 0.1
Costo Total anual/familia 0 9.9
Nota: en el caso de las letrinas será responsabilidad de cada familia
(*) Esta actividad se realiza semanal.

23

ALTERNATIVA 2

a). Inversión de alternativa: Letrina con Arrastre Hidráulico
precios
de mercado (S/.)
Costo Directo:
Materiales de la zona (adobe, Global Global Global 65.00
paja, arena)
Mano de obra no calificada HH 48 1.25 60.00
(peón)
Otros materiales (cemento, Global Global Global 38.00
alambre, fierro, clavos, etc.).
Gastos Generales (10% del CD) 21.00
COSTO TOTAL/ LETRINA(1) 227.00

b). Costos Anual de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.)
Rubros Sin Proyecto Con Proyecto
P.Uni. Total Cant. P Uni. Costo anual por
(S/.) letrina a precios
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Costos de admin. y
de Mercado (S/,)
3.1
Operación (*)
Recursos humanos 0 2 1.5 3
Otros (herramientas) 0 1 0.1 0.1
(cada 2 años)
Peón 0 3.3 1.3 4.3
Herramientas 0 0.2 0.5 0.1
Nota: El mantenimiento (eliminación de fangos y lodos) se realiza cada 2 años
Nota: en el caso de las letrinas será responsabilidad de cada familia

3.5 BENEFICIOS 3/

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá
un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 –
20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa
un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para
estudiar o realizar alguna labor en casa.

3
/ Para localidades cuya población actual tenga como máximo 2000 hab., la evaluación de los beneficios del proyecto se
realiza de manera cualitativa. En el caso de las ciudades de más de 2000 hab., para fines de evaluación, se aplica la
metodología de costo/beneficio.

24

Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología
Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.

3.6 EVALUACIÓN SOCIAL

Se calculan los costos a precios sociales, el detalle se muestra en el Anexo 2.1:

ALTERNATIVA UNICA

a) Inversión estimada
Unidad Cantidad P. Uni. Costo (S/.)
A precios A precios
de sociales
mercado
Captación U 1 1,976 1,976 1,562
Línea de Conducción ml 500 6.2 3,106 2,248
Almacenamiento U 1 9,145 9,145 7,407
(Reservorio)
Aducción y red de ml 3,000 5.18 15,550 11,071
Distribución
CRP-7 U 6 1,234.5 7,407 6,080
Conexión Domiciliaria U 68 36.19 2,461 2,081
Flete U 1 3,600 3,600 3,356
Costo Directo 43,245 33,805
Gastos Generales 4,325 3,380
Costo de la Obra 47,570 37,185
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Gastos Indirectos

b) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.)
Rubros SIN PROYECTO CON PROYECTO
Uni. Cant. P.Uni. A Precios de Cant. P Uni. A Precios de
(S/.) Mercado Sociales (S/.) Mercado Sociales

Costos de admin. y 801.0 721.1 2,421.5 2,176.3
Operación
Recursos humanos HH 350.0 2.0 700.0 636.3 1,040.0 2.0 2,080.0 1,890.7
Insumos (cloro) Kg. 25.0 4.0 100.0 84.0 85.0 4.0 340.0 285.6
Otros (herramientas) varios 2.0 0.5 1.0 0.8 3.0 0.5 1.5 1.3
Costos de 111.0 82.7 471.5 280.0
Mantenimiento (cada
2 años)
Accesorios global global global 80.0 67.2 global 200.0 168.0
Mano de obra HH 20.0 1.5 30.0 14.7 180.0 1.5 270.0 111.7
Herramientas % 2.0 0.5 1.5 0.8 3.0 0.5 1.5 1.3
Costo Total anual 912.0 803.9 2,893.0 2,456.3
Total/persona 4.92
Nota: considerando 336 hab. en el primer año, el costo de administración,
operación y mantenimiento incremental por persona es S/. 4.92.

25


Alternativa 1:

a) Inversión estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado
precios (S/.)
Sociales
Costo Directo:
Materiales de la zona (adobe, paja, arena) Global Global Global 16.80

Mano de obra no calificada (peón) HH 28 1.25 14.40
Otros materiales (cemento, alambre, fierro, Global Global Global 79.80
clavos, etc.).
Gastos Generales 15.6
Gastos Indirectos 0.00

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b) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.)

Rubros Sin proyecto Con Proyecto
P.Uni. Total Cant. P Uni. Costo Anual por
Sociales (S/.)
Costos de admin. y 5.2
Operación (*)
Recursos humanos 0 2.7
Insumos (cal) 0 2.4
Otros (herramientas) 0 0.1
(cada 2 años)
Peón 0 1.8
Herramientas 0 0.1

26

Alternativa 2:

a) Inversión de alternativa: Letrina con Arrastre Hidráulico

precios
Sociales (S/.)
Costo Directo:
Materiales de la zona (adobe, paja, arena) 54.60
Mano de obra no calificada (peón) 29.40
Tuberías PVC y accesorios 23.50
Otros materiales (cemento, alambre, fierro, 31.90
clavos, etc.).
Mano de obra calificada. 13.60
Gastos Generales 17.6


b) Costos Anual de administración, operación y mantenimiento del servicio
(S/.)

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El Flujo de Costos de cada alternativa propuesta, para el período de evaluación
se presenta en el Anexo 3, así como el flujo de costos incrementales.

Rubros Sin Proyecto Con Proyecto
P.Uni. Total Cant. P Uni. Costo anual por
Sociales (S/.)
Costos de admin. Y 2.8
Operación (*)
Recursos humanos 0 2.7
Otros (herramientas) 0 0.1
(cada 2 años)
Peón 0 2.1
Herramientas 0 0.1

27

La evaluación costo efectividad se desarrolla a continuación:

Resultados de la evaluación:
INDICADORES RESULTADOS

VAC a precios sociales 49,404.00
(S/.)
Pob. Promedio 392 habitantes

ICE (S/./Hab.) 126

Costo per cápita de inversión US$/hab Soles Factor correc. a Soles/hab. a
(1) /hab precios sociales (2) precios sociales
Sist. abastec. agua Pot. con conex. 77 261.8 0.792 207.3
* Tipo de cambio: S/ 3.4/ US$
Fuente: (1) Anexo SNIP-13.
(2) Dirección Nacional de Saneamiento-MVCS (para este caso particular se utilizó el factor
de corrección de la inversión “Obras civiles y estructuras”, por ajustase al tipo de obras
contempladas por el presente sistema).

Conclusión:

Como el ICE (S/. 126 / hab.) de la alternativa única del sistema de abastecimiento de agua potable
del proyecto es menor que el valor referencial (a precios sociales) de la línea de corte (S/. 207/hab.)
establecida por el SNIP, la misma resulta socialmente conveniente para el país.


www.blucero.c.la Resultados de la evaluación:
INDICADORES
1
ALTERNATIVAS
2
VAC (S/.) S/. 15,144.0 15,390.0

Pob. Promedio 363 habitantes

ICE (S/./hab.) 41.8 42.5

US/hab. Soles Factor correc. a Soles/hab. a
Costo per cápita de inversión (1) /hab. precios sociales (2) precios sociales
Sist. Saneamiento con letrina 22 74.8 0.792 59.2

* Tipo de cambio: S/ 3.4/ US$
Fuente: (1) Anexo SNIP-13.
(2) Dirección Nacional de Saneamiento-MVCS. (para este caso particular se utilizó el factor
de corrección de la inversión “Obras civiles y estructuras”, por ajustase al tipo de obras
contempladas por el presente sistema).

Conclusión:

a) Como el ICE (S/. 41.8 / hab.) de la alternativa 1, es menor que el ICE de la alternativa 2 (S/.
42.5/hab), es la favorable y seleccionada.

b) En la medida que el ICE de la alternativa 1 seleccionada, es menor que el valor referencial (a
precios sociales) de la línea de corte (S/. 59.2/hab.) de sistemas de saneamiento con letrinas,
establecida por el SNIP, la citada alternativa resulta socialmente conveniente para el país.

28

3.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


De acuerdo a los cálculos realizados, el estudio soporta un incremento de hasta
86% en las inversiones y en los costos de administración, operación y
mantenimiento antes de alcanzar la línea de corte, en este caso el valor
referencial del SNIP, tal como se detalla a continuación:

Resultados de la evaluación al 86%:

INDICADORES RESULTADOS

VAC (S/.) 81,271

Pob. Promedio 392 Familias

ICE (S/./hab.) 207.3

Valor Referencial a 207.3
pecios sociales
(S/./hab)


De acuerdo a los cálculos realizados, la primera alternativa soporta un
incremento máximo de 52% en las inversiones y en los costos de administración,
operación y mantenimiento antes de alcanzar la línea referencial del SNIP. Con

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respecto a la segunda alternativa, solo se admite hasta un 46% de aumento en
los costos, tal como se detalla a continuación:

Resultados de la evaluación:

INDICADORES ALTERNATIVAS

1 2
(52%) (46%)

VAC (S/.) 21,459 21,448

Pob. Promedio 3 63 Familias

ICE (S/.)/hab. 59.2 59.2

Valor Referencial a 59.2
pecios sociales
(S/./hab)

Estos resultados demostrarían que la alternativa 1 es menos sensible que la
alternativa 2, al soportar un incremento mayor en los costos, por lo tanto debería
ser seleccionada.

3.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

- Arreglos institucionales:
La población de la localidad de Pampa Florida, se ha comprometido a través
de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la

29

responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de
acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento. Este
compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en
un acta firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la
cobranza mensual a todas las familias.

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la
supervisión y fiscalización a la JASS. Además del cumplimiento con el aporte en
efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así mismo, se
comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS.

Cuotas familiares por concepto de costos de administración,
operación y mantenimiento de los servicios: La población fue informada
que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es
de S/. 2.50 (cuota necesaria para cubrir los costos de operación y
mantenimiento del sistema de agua potable), que representa
aproximadamente el 0.60% del ingreso promedio familiar. Este indicador se
encuentra debajo de lo estimado por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporción de 0.8%
del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se informó que esta cifra
podría variar con los costos determinados por el expediente técnico. La
población informada del monto estimado de la cuota familiar por mes,
aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecerán en asamblea
liderada por los responsables de la Junta Administradora.

-
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Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se
compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de
capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al
cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecución de las obras.

3.9 ANALISIS DE AMBIENTAL

Positivos:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrán a una distancia adecuada de los restos
arqueológicos que abundan en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la
centralización del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera
un centro urbano que permitirá abaratar las obras de servicios urbanos futuros
que requiera la población.

30

Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por
el contrario, con servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas y
dérmicas.

Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construcción de
letrinas.

Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:
No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.

Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividad
deberá realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.

Riesgos

Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a
ocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar
que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado
que no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o
eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.

Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es
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necesario considerar costos en este aspecto.

3.10 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La alternativa seleccionada:

Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa que como indican las
evaluaciones es menor al valor referencial (valorado a precios sociales) de la
línea de corte del SNIP, por lo que es seleccionada:

Inversión:
A precios Sociales: S/. 37,185.0
ICE: S/. 126/Hab. < S/. 207.3/Hab.

Para saneamiento: Se selecciona la Alternativa 1, por ser de menor costo
efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial (valorado a precios
sociales) de la línea de corte del SNIP.

Inversión:
A precios Sociales: S/. 12,215.0
ICE: S/. 41.8/hab. < S/. 59.2/hab.

31

3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN Aumentar la calidad de vida de la • Disminución de las • Disminución de las NBI’s • Encuesta a Hogares. • La población cumple con
población de Pampa Florida necesidades básicas en 20% en el año 5 del las prácticas de higiene y
insatisfechas (NBI’s). horizonte del proyecto. mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo largo
del tiempo.
PROPOSITO Baja la incidencia de enfermedades • Porcentaje de incidencia de • Reducir la tasa de • Encuesta de • Participación activa de la
diarreicas, parasitosis y dérmicas en enfermedades diarreicas en incidencia de impacto. población,
la localidad de Pampa Florida. la población. enfermedades diarreicas • Informe de organizaciones y
y parasitosis del 45% al monitoreo. sectores.
25%, al año 5. • Informe
epidemiológico de la
Región de Salud
Huánuco y del puesto
de salud de Chupan.
COMPONENTES •
•

•
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Consumo de agua segura.
Adecuados hábitos y prácticas
de higiene.
Ampliación y mejoramiento de
• Porcentaje de Cobertura de
servicio de agua potable a
través de conexiones
domiciliarias.
•

•
100% de cobertura de
servicio de agua potable
en el año 10.
100% de servicio de
•

•
Evaluación
intermedia del
proyecto.
Evaluación ex - post.
• La Junta Administradora
de los Servicios de
Saneamiento (JAAPS),
asumen su
infraestructura de disposición de • Porcentaje de Cobertura de letrinas en el año 10. • Informes del OTS. responsabilidad de la
excretas. infraestructura de • 100% de capacitaciones • Informe del OS. gestión del proyecto.
disposición de excretas. en educación sanitaria y • Ejercicio de buenas
• Porcentaje de familias hábitos de higiene en el prácticas de higiene.
capacitadas en educación año 10.
sanitaria y hábitos de
higiene.
ACCIONES • Elaboración del Perfil de • Expediente técnico • Expediente técnico • Liquidación técnica. • Participación del
Viabilidad y el expediente terminado. aprobado. • Actas de entrega de Gobierno Local.
técnico. • Implementación del • Sistema de agua potable obra. • Participación de la
• Ampliación y mejoramiento del mejoramiento de agua. mejorado al 100%. • Encuestas a las población en la ejecución
servicio de agua segura. • Obra concluida. • Instalación de letrinas al familias. del proyecto.
• Abastecimiento de servicio de • Porcentaje de familias 100%. • Informe de • Coordinación Efectiva
agua potable continua. A través capacitadas • Población capacitada en monitoreo de entre el municipio, la
de conexiones domiciliarias. educación sanitaria y capacitación. comunidad y los
• Implementar un programa de hábitos de higiene en un Operadores de
capacitación de educación 90%. PRONASAR.
sanitaria.

32

MODULO 4

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CONCLUSIONES

33

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los
criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La ejecución de las obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los
servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la población, la
cual se manifiesta con la predisposición de la población para participar
activamente, con sus aportes en la ejecución de las obras, el pago de la cuota
familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el
proyecto.

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34

ANEXOS
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35

ANEXO 1

CUADRO Nº 1
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Población Dotacion Población Nº de Viviendas (familias) Nº de conex. Consumo Demanda total de agua
Año
Total lt/hab/día Atendida No atendida Atendidas(1) No atendidas Nº de domic.(2) (lt/día) lt/día(3) m3/año
2005 0 370 50 40 330 8 68 3 18,500 23,125 8,441
2006 1 376 50 01 40 336 8 71 3 18,800 23,500 8,578
2007 2 382 50 0 40 342 8 73 3 19,100 23,875 8,714
2008 3 388 50 0 40 348 8 74 3 19,400 24,250 8,851
2009 4 394 50 0 40 354 8 75 3 19,700 24,625 8,988
2010 5 400 50 0 40 360 8 77 3 20,000 25,000 9,125
2011 6 406 50 0 40 366 8 78 3 20,300 25,375 9,262
2012 7 411 50 0 40 371 8 79 3 20,550 25,688 9,376
2013 8 417 50 0 40 377 8 80 3 20,850 26,063 9,513
2014 9 423 50 0 40 383 8 81 3 21,150 26,438 9,650
2015 10 429 50 0 40 389 8 83 3 21,450 26,813 9,787
2016
2017
2018
11
12
13
435
441
447
www.blucero.c.la
50
50
50
0
0
0
40
40
40
395
401
407
8
8
8
84
85
87
3
3
3
21,750
22,050
22,350
27,188
27,563
27,938
9,924
10,061
10,198
2019 14 453 50 0 40 413 8 88 3 22,650 28,313 10,334
2020 15 459 50 0 40 419 8 89 3 22,950 28,688 10,471
2021 16 465 50 0 40 425 8 90 3 23,250 29,063 10,608
2022 17 471 50 0 40 431 8 92 3 23,550 29,438 10,745
2023 18 477 50 0 40 437 8 93 3 23,850 29,813 10,882
2024 19 482 50 0 40 442 8 94 3 24,100 30,125 10,996
2025 20 488 50 0 40 448 8 95 3 24,400 30,500 11,133
(1) Incluye conexión No domiciliaria del centro educativo.
(2) Nº de conexiones No domiciliarias no conectadas a la red pública.
(3) Se estima un 20% de pérdidas en el sistema.
Elaboración: OTS PRONASAR

36

CUADRO Nº 2
BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO

Producción de Agua (m3/año)
Año
Oferta Demanda Deficit
0 2,838 8,441 -5,603
1 2,838 8,578 -5,740
2 2,838 8,714 -5,876
3 2,838 8,851 -6,013
4 2,838 8,988 -6,150
5 2,838 9,125 -6,287
6 2,838 9,262 -6,424
7 2,838 9,376 -6,538
8 2,838 9,513 -6,675
9 2,838 9,650 -6,812
10 2,838 9,787 -6,949
11 2,838 9,924 -7,086
12 2,838 10,061 -7,223
13 2,838 10,198 -7,360
14 2,838 10,334 -7,496
15 2,838 10,471 -7,633
16 2,838 10,608 -7,770
17 2,838 10,745 -7,907
18 2,838 10,882 -8,044
19 2,838 10,996 -8,158
20 2,838 11,133 -8,295

www.blucero.c.la
AÑO OFERTA DEMANDA
MILES DE M3/AÑO
0 2.8 8.4
1 2.8 8.6
2 2.8 8.7 B A LA N C E D E O F ER T A Y D EM A N D A D E PR O D U C C IO N D E A G U A

3 2.8 8.9
4 2.8 9.0
20.0
5 2.8 9.1
6 2.8 9.3 15.0

7 2.8 9.4 OFERTA
10.0
8 2.8 9.5 DEM ANDA

9 2.8 9.6 5.0

10 2.8 9.8
0.0
11 2.8 9.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
A ño s
12 2.8 10.1
13 2.8 10.2
14 2.8 10.3
15 2.8 10.5
16 2.8 10.6
17 2.8 10.7
18 2.8 10.9
19 2.8 11.0
20 2.8 11.1

37

CUADRO Nº 3
BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO

Producción de Agua (m3/año)
Oferta Demanda Deficit
0 6.9 6.9
0 7.1 7.1
0 7.2 7.2
0 7.3 7.3
0 7.4 7.4
0 7.5 7.5
0 7.6 7.6
0 7.7 7.7
0 7.8 7.8
0 7.9 7.9
0 8.0 8.0
0 8.2 8.2
0 8.3 8.3
0 8.4 8.4
0 8.5 8.5
0 8.6 8.6
0 8.7 8.7
0 8.8 8.8
0 8.9 8.9
0 9.0 9.0
0 9.2 9.2

AÑO

0
www.blucero.c.la
OFERTA DEMANDA
MILES DE M3/AÑO
0 6.9
1 0 7.1
2 0 7.2
3 0 7.3
4 0 7.4
5 0 7.5 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA RESERVORIO
6 0 7.6
10.0
7 0 7.7 9.0
8 0 7.8 8.0
7.0
9 0 7.9
6.0
10 0 8.0 5.0
4.0
11 0 8.2 DEMANDA
3.0
12 0 8.3 2.0
13 0 8.4 1.0
0.0
14 0 8.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
15 0 8.6 Años

16 0 8.7
17 0 8.8
18 0 8.9
19 0 9.0
20 0 9.2

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