Proyecto de reciclado de pet
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  • Felicitaciones amigo muy buena investigación. Actualmente cual seria el precio por tonelada del reciclado del pet a nivel mundial, Saludos desde Venezuela.
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  • UNMSM - FQIQ ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2009 I ING. JOSE MANUEL GARCIA PANTIGOZO
  • ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2009 I ING. JOSE MANUEL GARCIA PANTIGOZO UNMSM - FQIQ

Proyecto de reciclado de pet Proyecto de reciclado de pet Document Transcript

  • 1Nombre del Proyecto:Nombre del Proyecto:PLANTA DE RECICLADO DE BOTELLAS DEPLANTA DE RECICLADO DE BOTELLAS DEPLÁSTICO DE PET (Polietilentereftalato)PLÁSTICO DE PET (Polietilentereftalato)Profesor: Ingº José Manuel García PantigozoProfesor: Ingº José Manuel García PantigozoAlumnos:Alumnos:Canales Puente de La Vega, ItalaCanales Puente de La Vega, ItalaGarcía Bustamante, YanetGarcía Bustamante, YanetSuárez Millán, LizSuárez Millán, Liz2009 - I2009 - IMANUAL PARAELABORACION YEVALUACION DEPROYECTOS2009 - IUNMSMUNMSMFACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICAFACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA1
  • 2ÍNDICEI. RESUMENII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAIII. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADOIV. ASPECTOS TÉCNICOSV. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOSLEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTALVI. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTOVII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS EINGRESOSVIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAIX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ2
  • 3I. RESUMENDESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁEl reciclado es el reproceso de los materiales, en nuestro el PET, paraacondicionarlos con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivocomo materia prima para la elaboración de textiles, termo formados, etc. Latécnica a emplear es el reciclado mecánico, que en la actualidad es la masutilizada porque requieren inversiones moderadas la tecnología es accesible y noconlleva a la contaminación del medio ambiente.PET (Polietilentereftalato)El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxigeno y dioxido de carbono y espor ello que es utilizado en botellas para gaseosas.El PET existe como polimero amorfo (transparente) y el semi cristalino (opaco) yesta clasificado como material termoplastico reciclable.El PET tiene resistenia generalmente a las grasas minerales, solventes y acidospero no a las bases.El PET semi-cristalino tiene buena resistencia es ductil, buena rigidez y dureza, encambio el _Pet amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termodeformación,con una menor rigidez y dureza.OBJETIVOSCorto plazo1.- Producir hojuelas de calidad y precio competitivo para la aplicación en lafabricación de alfombras, frazadas, vestimenta (polar), etc.2.- Recuperación del material de plástico post-consumo y obtener hojuelas dePET.3.- Hacer del Reciclado Mecánico una alternativa para reducir los residuos paraser mas duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ3
  • 44Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQMediano o largo plazo1.- Abastecer a las industrias de manufactura de los productos antesmencionados generando beneficios económicos y sociales. Así mismo fomentarla cultura en la población de la reducción de el impacto ambiental de losdesechos.2.- Incrementar la producción y cubrir la demanda insatisfecha e introducirnos enel mercado internacional.IDENTIFICACIÓN DEL MERCADOPerfil potencial de clientes: análisis de la demandaMercado Externo ( el continente Asiático esta en condiciones de comprar lo quese produzca en el país.)Perfil de los competidores: análisis de la oferta- Diferencia de preciosCertificaciones:* Nacional ( permiso municipal, el visto bueno de defensa civil, DIGESA).* Internacional ( permiso de exportación )
  • 5PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIALProductoHojuelas de PET a partir de botellasPrecio•Por producto reciclados con un mejor acabado (libre de contaminantes) 590-600$US/TM FOB al mercado EUROPEO Y EEUU•Por producto reciclado de menor acabado (contiene impurezas como etiquetas)450$US/TM FOB al mercado CHINOPlazaNuestro mercado seria el EUROPEO Y EEUU. Porque tiene mejor cotización.PromociónNo es necesario hacer promoción , solo contactar a los compradores (cartera declientes) y ofrecer el producto.En la mayoría de las empresas que venden el pet reciclado , sus ventas estánhechas antes de que el producto este terminadoINVERSIÓN INICIAL(ver excel de inversion)Tangibles: Entre estos bienes se incluyen costos de:maquinarias y equipos (molino,secador, centrífuga, extractor de polvos etc.), muebles o enseres, finalmente elequipo de transporte y terreno.Intangibles:Capital de trabajoDesechos de envases de plástico de bebidas gaseosas, entre otros.FUENTES DE FINANCIAMIENTO•Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles.•Prestamos del Banco.•Fuentes de financiamiento del capital de trabajo.•Ahorros.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ5
  • 6Aspecto Técnico: El proceso de reciclado técnicamente factible con lasetapas de Recepción, Separación, Molienda hasta obtener hojuelas( Flakes ) de ½”, Lavado y Secado de las hojuelas. Es técnicamentefactible la reutilización de envases termoplástcos de PET bajo lassiguientes consideraciones:-Los productos finales no podrán estar en contacto con los alimentospara personas.- Aspecto ambiental: Los envases de PET no tienen porque sercorresponsables de la contaminación, especialmente visual, ya que seha demostrado que el reciclaje de los mismos es factible.La eliminación de los envases de PET de la basura disminuye elvolumen de tratamiento resultando una mayor eficiencia en los rellenossanitarios.Aspecto de mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegara niveles de recuperación del 20% del PET utilizado en el país es deciraprox.120TM/mesRecomendaciones:-Se debe trabajar intensamente en la creación de una conciencia dereciclaje. Es necesario concientizar, informar y luego normar laseparación de la basura en origen de modo de obtener envases de PETlo mas limpios posible.La implementación del proyecto a nivel industrial en el menor tiempoposible para lograr impactos favorables tanto en la economía de laregión, como en la parte de cuidado del medio ambiente.La educación de los niños con campañas educativas que logren formarciudadanos responsables de su entorno..Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ6
  • 7III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO3.1 Análisis de la Demanda3.1 Análisis de la Demanda3.1.1 Definición del Bien y/o ServicioScrap de PET es el producto obtenido del procesamiento del residuo plástico PET,el cual consta de un tratamiento primario que altera su composición física mas no laquímica, pasando por unas etapas de limpieza externa, molienda, lavado,centrifugado y secado. Dicho producto es muy utilizado en la industria químicacomo insumo para pinturas sintéticas, también por la industria de textil para laelaboración de fibras y en mayor proporción en la industria de manejaría yjuguetería plástica. Al Scrap PET comúnmente se le conoce como escamas uhojuelas de PET.3.1.2 Demanda Histórica y PresenteLa practica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Por ejemplo, losutensilios metálicos se funden y remodelan desde tiempos prehistóricos. En laactualidad los materiales reciclables se recuperan de muchas maneras, como eldesfibrado, la separación magnética de metales, separación de materiales ligeros ypesados, cribado y lavado, etc.; dependiendo del material que se pretende reciclar.En la década pasada, comenzó a utilizarse masivamente una nueva resina plástica,el PET. Una de sus propiedades mas distintivas, como es la barrera de los gases,su escaso peso y la seguridad de los usuarios ante una eventual rotura, fueronfactores determinantes para la generalización de sus usos3.1.3 Variables que afectan a la demandaa) Precio del bienVaria de acuerdo al proceso de lavado ( frió o caliente) a las hojuelas de PET y queestén libres de contaminantes como el PVC ( < 1% ) o hacer un acabado delaminado el cual vale 5 o 4 veces el precio de la hojuela de PET.b) Precios de los bienes sustitutos y complementariosNo hay bienes sustitutos y el PET esta sustituyendo al PVC.c) Necesidad del CompradorNo se cubre todas la demanda interna ni externa con respecto a la materia prima( hojuelas de PET )d) Gustos y preferenciasHojuela de PET (cristal) libre de PVCe) Número poblacionalDemanda Nacional ( Tekno, textiles, intradeco)Demanda Internacional ( China, Estados Unidos y Europa )Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ7
  • 8f) Otras variables: precio esperado del bienEl precio del producto final se rige por el mercado. Ejem: originalmente el precio dePET variaba en octubre del 2008 entre S/1.9/Kg + IGV por efecto de la crisis bajo aS/0.60/kg + IGV actualmente se vende a S/1.2/kg + IGV3.1.4 Demanda FuturaSolo cubre el 50% de la demandaa) Mercado potencialSon las empresa que realizan Termoformado e Inyectadob) Mercado disponible- Textiles-Inyectado ( la industria electrónica tenemos la carcasa de TV, radio, cajas de CD) -Termoformado ( vasos, cubiertos y platosc) Mercado objetivoEuropa y Estados Unidosd) Crecimiento del mercado objetivoCategorías de los productos generados a partir de los Pet en el mercado de losEstados Unidos.Tabla N° 1: Destino final de las hojuelas de PET, Crecimiento de la demanda endelos Productos finales.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ8Producto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Fibra textil 415 417 452 435 344 296 479 463 422Películas/láminas 89 68 65 37 18 32 58 71 74Flejes o cintas deligar o atar67 80 101 82 83 77 116 131 132Botellas parabebidas yalimentos52 68 54 77 86 106 126 115 139Botellas paraotros usos47 50 40 44 43 24 63 63 49Otrasaplicaciones7 9 5 2 4 7 24 13 30
  • 9Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)Objetivo es producir Laminados teniendo como clientes el Europeo y AmericanoClasificación de clientes (tipo, ubicación, preferencias y necesidades,costumbres de compras, etc.)GEXIM SAC ( Nacional) ( PET Scrap – 150TM mes )MUNDO VERDE ( Exportador ) ( PET Scrap – 250 TM mes )MARTIN QUIRHUA ( Exportador) (PET Scrap – 100 TM mes )Características del productoClasificación por el color: cristal, verde y azul . La M.P. (botellas) está libre detapas y etiquetados de PP ( polipropileno ) y LDPE ( polietileno de alta, mediana ybaja densidad ) respectivamente.Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales)Es un mercado amplio con una demanda insatisfecha. Ejemplo: LATIN PLASTSRL, RECICLAJEDE Plástico S.A., LEM PERU PLAST SAC, ADCY PLAST SRL,NISEMET SAC e INSUMOS SANTA MONICA.Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinaciónEl mercado de las Hojuelas de PET esta en crecimientoCanales de distribuciónPor mar es su único medio de distribución.Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos)Trabajar a la Capacidad Instalada de 2000 TM / mesObservaciones:La capacidad de Planta depende de la Materia Prima disponibleElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ9
  • 10Nombre del segmento delmercado (grupo objetivo)Criterios aplicados para lasegmentaciónSegmento A :Europeo y americanoSegmento B :ChinaMejor cotización del productopero también alta exigencia dela calidad del producto (libre deotros plásticos). Incentivando ala competitividad y crecimientode la empresa.Este sector no es tan exigenteen la calidad del producto perocon menor cotización delproducto, sin embargo no dejade ser un mercado atractivoObservaciones:La separación en sectores se hizo de acuerdo a la cotización y lademandaSegmentación del mercadoSegmentación del mercadoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ10
  • 113.2 Análisis de la Oferta3.2 Análisis de la Oferta3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competenciamonopolística)No existe Oligopolio ni monopolio existen muchos vendedores y compradores3.2.2 Variables que afectan a la ofertaa)Precio de las materias primas y/o insumosBotellas de PET:-Cristal ( Gaseosa ) s/ 1.20/kg + IGV- Verde y Azul s/ 0.90/kg + IGV- Cristal ( aceite ) s/ 1.0/kg + IGb) TecnologíaMolino ( Reducción tamaño a ½”)Lavado caliente o frióSecado ( Centrifuga )c) Número de empresas en el áreaMundo Verde, Grupo Pradera, Industria de Plástico San Antonio, Cireplast, Geximsac, Lem Perú Plast sac, Latin Plast sac, etc.d) Otras variables: impuestosExoneración del impuesto a la Renta “ drawback “ ( beneficio que da el estado porexportación de productos con valor agregado ), 8% de volumen de venta.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ11
  • 123.2.3 Competencia presentePAKTEC MEXICO SA DE CV, Productos Plásticos y Reciclados. Proveede lámina y hojuelas de PET.Proveedora Industrial Albatros S.A. de C.V. PIASA empresa con mas de 10años dedicada al reciclaje de plásticos especialmente al PET.a) competencia directaVendedores y todas las empresas que producen hojuelas de PET. Ejemplo: MundoVerde. Ver tabla Nº1b) competencia indirectaLos mismos compradores de PET . Ejemplo: Mundo Verde, Lem Peru Plast SAC,Latín Plast SAC, Insumos Santa Mónica, Nisemet SAC, Cipreplast, OxiquimicaPeruana SAC. Ver tabla Nº13.2.4 Competencia futuraLos recicladores, chatarreros y l os intermediarios que puedan ver el negocio delPET como un negocio viable ya que la demanda es insatisfecha.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ12
  • 13Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)Mercado Europeo y EEUU porque pagan mas por las hojuelas del PETPrincipales proveedores (de bienes y servicios competitivos)-Los Chatarreros que compran las botellas de plástico a los tricicleros.-Los intermediarios que solo compran el PET- La campaña de utilizar tachos ecológicos ( Hipermercados Metro y Wong )Posición de los principales competidores en el mercado-Empresas Formales- Empresas InformalesPolíticas y estrategias de mercado de los principales consumidoresLas empresas que requieren de las hojuelas de PET pagan por adelantado lacompra para así asegurar su compra. El venta es por pedido y el pago poradelantado.Evaluación de los competidoresPugna por la obtención de Materia Prima.Observaciones:Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ13
  • 143.3 Características de la competencia3.3 Características de la competencia-Precio-- Calidad como Producto FinalTabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PETTabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PETElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ14Empresa Tipo Precio($/Kg)Necesidad(TM/mes)GEXIM SAC (Nacional) PET Scrap 1.75 150OXIQUIMICA PERUANASAC(nacional)PET Scrap 1.8 150CIPREPLAST srltda (nacional) PET Scrap 1.7 160INDUSTRIADE PLASTICOS SANANTONIO eirl(nacional)PET Scrap 1.7 120INSUMOSSANTA MONICA(nacional)PET Scrap 1.4 80MUNDO VERDE (Exportador) PET enteroy PETScrap0.68/2.08 250NISEMET SAC (Exportador) PET enteroy PETScrap0.9/2.9 350MARTIN QUIRHUA (Exportador) PET Scrapnacional yPET scrapexport.1.8/3.0 100ADCY PLAST SRL (nacional) PET Scrap 1.6 35RECICLAJEDE Plástico S.A(nacional)PET Scrap 1.85 260LATIN PLAST SAC (nacional) PET Scrap 1.62 220LEM PERU PLAST SAC (nacional) PET enteroy PETScrap0.8/1.8 150
  • 153.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial3.4.1 Decisiones sobre el producto3.4.1 Decisiones sobre el productoa) DefiniciónLas escamas de PET sirven como uno de los componentes de materiaprima que son utilizados por las empresas del rubro textil para lafabricación de frazadas, menajería (termo formado) y pintura cadauno en proporciones diferentes.b) ColorCristal : mas cotizadas por que tienen mayor valor en el mercado y unavariedad de usos.VerdeAzulc) FormaHojuelas ( Flakes)d) TamañoEl tamaño Industrial es de ½”e) Empaque o envaseBig - Bag ( 500 kg )Sacos ( 50kg )3.4.2 Decisiones sobre el precio3.4.2 Decisiones sobre el precioa) Fijación de precios-Europa y Estados Unidos: $590-600/ TM ( FOB )-China $ 450/ TM ( FOB )b) Política de precios de la competenciaEsta regido por el mercadoc) Política de crediticiaPrecio al ContadoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ15
  • 163.4.3 Decisiones sobre la plaza3.4.3 Decisiones sobre la plazaa) Cobertura del mercadoFalta cubrir un 50%b) Acceso a la materia prima y/o mano de obraSupeditado a los recolectores formales, que emitan facturas que permitan registrarnuestros costos por materia prima. Cabe mencionar que estos son escasosgenerándose una competencia “desleal” frente a los competidores informalesc) Tipo de distribuciónEntrega a PuertoEntrega en el Lugar de ProcesoOBS: El flete es pagado por el compradord) Medios de comunicaciónPara fomentar el reciclaje de PET nos podemos unir a las actividades que sevienen realizando como:La campaña “Reciclar para Ayudar”, impulsada por el Consejo Nacional delAmbiente (CONAM), la Asociación de Bebidas Gaseosas (ASBEGA, que integranCoca-Cola Servicios de Perú, Corporación Inca Kola Perú, Corporación José R.Lindley, Ajeper, AmBevPerú, Embotelladora San Mateo y PepsiCo Inc.), laCorporación Wong y empresas especializadas en el manejo industrial del PET(polietilentereftalato, material de las botellas de plástico) busca sentar los cimientosde una cultura del reciclaje en los limeños, ayudar a una institución social (laAsociación de Niños Quemados, ANIQUEM) y demostrar lo saludable que puedeser para la sociedad el trabajo conjunto del Estado y la empresa privada3.4.4 Decisiones sobre la promoción3.4.4 Decisiones sobre la promociónNo necesita promoción porque el mercado es muy amplio y se trabaja con unpedido de preventa.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ16
  • 1717Tabla Nº2: Presentación del producto: Scrap de PETElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ
  • 183.5 Análisis del Entorno del Mercado3.5.1 Entorno económico3.5.1 Entorno económicoAumento de recolección de botellasa base de PET para el recicladodel mismo, en los Estados Unidos.3.5.2 Entorno socio cultural3.5.2 Entorno socio culturalHoy en día los consumidores son más conscientes del origen de los productos ycual es el impacto sobre el ambiente que estos puedan provocar en el proceso desu elaboración, es por ello que el reciclado del PET contribuye en gran medida a laestrategia de las “RRR” que simbolizan las palabras: Reducir, Reutilizar y Reciclar.3.5.3 Entorno tecnológico3.5.3 Entorno tecnológicoEl reciclado mecánico del PET no requiere de una tecnología muy sofisticada3.5.4 Entorno institucional y político3.5.4 Entorno institucional y políticoExisten actualmente un incentivo el cual es referido a la exportación conocidocomo el “drawback” (que se aplica en el Perú).No existe incentivos por colaborar a la reducción de residuos sólidos.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ18
  • 19IV. ASPECTOS TÉCNICOS4.1 Proceso4.1.1 Análisis del procesoEl proceso comienza con el acopio de la materia prima, compactación (200-600Kg/bloque) para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento, reducción detamaño. Pero fundamentalmente se llevan a cabo las operaciones de: Molienda,decantación, lavado y secado4.1.2 Diagrama de flujo del procesoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ19
  • 2020Fig. Nº1: Esquema del procesoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ
  • 21Cuadro sumario de datos del proceso4.1.3 Análisis de la eficiencia del procesoLa eficiencia del proceso se rige dos factores principales: molienda y lavado:En la molienda se observa la producción de partícula finas menor al tamaño deproducción (1/2 plg) por lo tanto este material se pierde.En el proceso de lavado por flotación se remueven las impurezas que vienen con lamateria prima como es el polipropileno y otros, sin embargo no es al 100%Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ21Nº Tiem. Cost. Actividad N°pasos min. $    Pers.3   1466  Operación  81   250  Transporte  11   667  Inspección  10      Espera  02   367  Almacenaje  2
  • 224.2 Tecnología4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas• Se requiere molinos para obtener hojuelas de PET, existen tecnologías disponiblesde reducción según el tamaño al que se desee llegar. De acuerdo a las necesidadesdel mercado, el tamaño adecuado es entre ½ “ y ¼”.•Existen también otros métodos de separación basados en diferencias de gravedadespecifica, difracción de rayos X y disolución en solventes.•Sistemas de flotación cuando se reducen de tamaño todas las especies a la vez.Como los equipos SINK y FLOAT a burbujeo o simplemente tinas de flotaciónvibradoras con bandas transportadoras.•Existen sistemas manuales y automatizados para los sistemas de separación.•El uso de hidrociclones es recomendado cuando el plástico esta muy contaminado.•Pueden usarse secadores centrifugados, (tambores especialmente diseñados) otambién secadores de aire (caliente o frío) y sistemas combinados que operan comocentrifugas con aire en contracorriente.•Se puede combinar el molido y el lavado o el lavo y el secado4.2.2 Selección de TecnologíaExisten tecnologías automatizadas para el reciclado del PET. Un factor decisivo parala selección de la tecnología es la cantidad de energía requerida en el proceso. Latecnología seleccionada es la siguiente:-Molino de cuchillas tipo tijeras 45 hp-Transportador de descarga de tornillo sin fin 2hp-Una tina de lavado para flotación-Lavadora con tolva pulmón, con eje vertical de alta rotación y tiene dosificadorforzado de material molido 25hp-Centrifuga con tambor horizontal de alta velocidad 10hp-Secador con línea básica en frío 15hpElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ22
  • 23Detalle de Equipos que se requieren para el proyectoListado demaquinariasUnidad Cantidad(USD)Características Vida útil(años)ProveedorMotor principal 1 - 1 Hp, 0-100 Hz 5 Se incluye enla maquinariade lavado.Bomba centrífuga 1 - 1 Hp. De controlmanual. Sistemade agua fría ocaliente.5 Se incluye enla maquinariade lavado.Ventilador de airecaliente1 - 1 Hp. Con sistemacalefactor5 Se incluye enla maquinariade secado.Balanza 1 3000 Tipo industrial derampas deentrada y salida(sistema digital)con capacidad de6000 Kg5Remalladora 1 500 Máquina portátilpara coser loscostales delproducto final.54.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario,herramientas, vehículosElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ
  • 24Detalle de Maquinarias que se requieren para el proyectoListado de equipos Unidad Cantidad($US)Características VidaútilProveedorAlimentador demolino1 2950 Sistema transportado de bandaMotor 2 Hp, 380 V, 50HzCapacidad: 5000 botellas/hr10 NAVARINIMolino 1 53000 Sistema con rotor tipo tijera., desólo un paso, hasta ½ “ deproducto.Motor 45Hp, 380 V, 50Hz.Capacidad: 250 Kg/hr10 NAVARINITransportador dedescarga3 3068 De tornillo sin fin (con sist. dedescarga de aguaMotor 2 Hp, 380 V, 50HzCapacidad: 300 Kg/hr.10 NAVARINITina de separaciónde PP y PET1 3540 Separación por rodillos (deproceso manual). Capacidad:250 Kg material molido/hr.10 NAVARINILavadora con tolvapulmón.1 47200 De rotación con eje vertical dealta rotación, (trabaja a Tambiente o agua caliente). Condosificador forzado de materialmolido. Motor: 25 Hp, 380 V,50Hz10 NAVARINICentrífuga 1 8350 Sistema de tambor horizontal dealta velocidad. Motor 10Hp,380V, 50Hz.Capacidad: 300 Kg/hr.10 NAVARINISecador industrial delecho fluidizado enfrío1 70800 Secador de hojuelas en frío ocaliente (Línea básica es enfrío). Motor: 15 Hp, 380 V, 50Hz.Capacidad: 300 Kg/hr.10 SELENISElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ24
  • 2525Listado demobiliarioUnidad Cantidad(USD)Características Vida útil ProveedorComputadoras 3 3000 Dual Core 5 MAGITECHEscritorioscompletos5 800 Ensambladode melamine10 SodimacRepisas3 120 Ensambladode melamine10 SodimacMuebles derecepción1 600 cuerina 10 SodimacArchivadores 2 600 Metal 10 Sodimacotros - 880 - 10 SodimacDetalle de mobiliario que se requiere para el proyectoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ
  • 264.3 Capacidad: Tamaño4.3.1 Demanda proyectadaCubrir el 5% de la demanda insatisfecha.4.3.2 Disponibilidad de insumosDificultad para la obtención de la materia prima, debido a la falta de legislación paradisposición de los residuos sólidos plásticos y el recupero de los plásticos usadosdentro de los desechos, es del 1.33%.4.3.3 Otros factoresLa capacidad de planta inicial será de 100 ton/mes, para cubrir toda la oferta.AÑOS TAMAÑO (TM/año)1 8 4002 10 8003 10 8004 10 8005 10 8004.4 Ubicación: Localización de planta4.4.1 Macro LocalizaciónLa ubicación de la planta estará situada en zonas industriales abiertas,4.4.2 Micro LocalizaciónSe necesitarán centro de acopio debido a que es relativamente más económico queel enviar movilidad (camión), frecuentemente.Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios)Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ26
  • 2727Fuente: “Caracterización de residuos sólidos domiciliarios en los distritos de ica, losaquijes, parcona y subtanjalla (provincia de ica), para el aprovechamiento de losresiduos sólidos tipo plástico pet y tipo orgánico.”Alcas Reategui.UNALM.Tabla Nº3: Composición y producción total de residuos sólidos en eldistrito de Ica.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ
  • 28V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DEASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTOAMBIENTAL5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN5.1.1 Estructura del Organigrama funcional5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos•Gerencia general: Representado por el gerente general, encargado de laevaluación del mejoramiento continuo mediante los indicadores de gestión.•Jefatura de Planta: Supervisa las operaciones del proceso.•Jefatura de Logística: Supervisar ventas, calidad de la materia prima yabastecimiento.•Secretaría: Encargada de la documentación.Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ28Fig. Nº2: Organigrama de la empresa
  • 295.1.3 Planeamiento EstratégicoSer una empresa peruana innovadora bajo inversión privada que contribuyecon el medio ambiente y con la ecología. Especializada en el reciclaje debotellas plásticas de PET (Polietilentereftalato ) y en el futuro de otros tiposde plásticos (PP, PE, entre otros). Iniciando en el mercado Americano, yEuropeo.a) VisiónSer un importante promotor del desarrollo del País, recuperando y reciclandomateriales, contribuyendo así con la salud de nuestro medio ambiente ymejorando la calidad de vida de las personas.b) MisiónSer los lideres a nivel sudamericano en el reciclaje de productos plásticos,mediante el uso de tecnología, procesos y controles de última generación,que nos permitan ofrecer productos y servicios que cumplan los mas altosestándares de calidad, asegurando así, ventajas competitivas a nuestrossocios y clientes.c) ObjetivosBrindar el mejor servicio personalizado, de acuerdo a sus necesidades yofrecerle una alternativa competitiva para la comercialización de sus residuosSer una empresa responsable y sólida, comprometida con el desarrollosostenible del país.Cooperar con la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios eindustriales.d) Políticas“Comprometida con el desarrollo sustentable de los residuos sólidos (PET)”“Contar con certificaciones de calidad y del medio ambiente”“Permanecer a la vanguardia mediante la capacitación de nuestro personal”Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ29
  • 305.2 ASPECTOS LEGALES5.2.1 Forma societariaSOCIEDAD ANÓNIMA - S.A.Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social seencuentra representado por títulos negociables y que posee un mecanismo jurídico propio ydinámico orientado a separar la propiedad de la administración de la sociedad.El capital está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas.Está constituido por los aportes de los socios que constituyan los primeros activos con que laS.A. inicia el desarrollo de las actividades económicas para las cuales fue creada.Las acciones que representan partes alícuotas del capital social son indivisibles, tienen el mismovalor nominal y dan derecho a un voto.5.2.2 Proceso de Constitución de la EmpresaJunta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad. Está integrado por el totalde socios.- La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tresmeses siguientes a la terminación del ejercicio económico.* El Directorio: Es el órgano colegiado, elegido por la Junta General de Accionistas. En ningúncaso el numero de directores es menor de tres (3).Es el órgano de gestión y representación de la S.A.Los Directores son elegidos por la junta general.Para ser Director no se requiere ser accionista, a menos que el Estatuto lo establezca.El número de Directores será el que fije el Estatuto.* Gerente: Es nombrado por el Directorio, es el representante legal y administrador de laempresa.- El Gerente, será nombrado por el Directorio, salvo que el Estatuto reserve esa facultad a laJunta General.- La duración del cargo de Gerente es por tiempo indefinido, salvo disposición en contrario delestatuto.* Sub Gerente: Reemplaza al Gerente en caso de ausencia.Está facultado para intervenir en forma conjunta con el Gerente General para efectos bancariosElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ30
  • 315.2.3 Licencia de funcionamientoEs la autorización que me otorga la municipalidad para el desarrollo de actividadeseconómicas industriales en su jurisdicción, ya sea como persona natural o jurídica,entes colectivos, nacionales o extranjeros. Esta autorización previa, para funcionaru operar, constituye uno de los mecanismos de equilibrio entre el derecho quetengo a ejercer una actividad comercial privada y convivir adecuadamente con micomunidad.Licencia de Funcionamiento Provisional:Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequeña empresa) estamos sujetos alpago de una tasa del 10% de UIT5.2.4 Obligaciones tributariasLa empresa estará obligada a pagar arbitrios a la municipalidad correspondiente,bajo la forma industrial.5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales (INDECOPI)El nombre comercial es un signo que servirá para identificar a una persona naturalo jurídica en el ejercicio de su actividad económica, siendo el registro renovablecada 10 años. El registro de una marca no es obligatorio para iniciar las actividadescomerciales.5.2.6 Legislación laboralMINTRA:Los trabajadores tienen derecho a un seguro social tal como se observa en la tablade Costo de Inversión, se consideran gastos por dicho concepto. Para esto se tieneque registrar a la empresa en el MINTRA (trámite gratuito por internet)5.2.7 OtrosElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ31
  • 325.3 IMPACTO AMBIENTAL5.3.1 Diagnóstico ambiental – Situación actualEn el aspecto de desechos sólidos, observamos la falta de tachos ecológicos paraincentivar la reutilización. Mientras que estos residuos son destinados al botadero.Aun las recicladores no llegan a recuperar ni el 30%5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactosambientales del proyecto•Impactos PositivosDisminución de los residuos de plásticoDisminuir el volumen de la basura municipal•Impactos NegativosContaminación del aire por emisión de partículas finas.Generación de efluentes contaminados en el proceso de lavadoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ32
  • 335.3.3 Plan de Mitigación AmbientalEn vista de la contaminación de las aguas en el proceso de lavado es convenienteel reciclo de este efluente y a la vez utilizar un sistema de purificación de las aguasresiduales, tratándolos para ser reutilizados ya que soda cáustica a bajasconcentraciones se puede reutilizar para otros lavados reponiendo la que se pierdeen el proceso.Recolectar el molido fino evitando su dispersión en el aire.5.3.4 SostenibilidadCon la implementación de la planta de reciclado de PET se evitaría enterrar unpromedio anual de 500 tn de plástico PET al relleno sanitario evitando el impactonegativo en el suelo subsuelo, aire y agua (tiempo de vida de los plasticos de 500 a1000 años)Se ahorra grandes cantidades de recursos no renovables: petróleo y sus derivadosTIPO DE IMPACTOCaracterísticas del impacto Calidad deaireCalidad deaguaErosióndesuelosSalud OtroNaturaleza (positivo, negativo,indirecto, acumulativo, sinérgico conotros)negativo negativo - indirecto -Magnitud 4% w - -Extensión / localización (áreacubierta)Planta y susalrededoresUnidad delavado- Planta y susalrededores-Temporalidad (durante laconstrucción, funcionamiento)Durante lamoliendaDurante ellavado- Funcionamiento de laplanta-Duración (corto plazo, largo plazo,intermitente, continuo)Corto plazo Corto plazo - Continuo -Reversibilidad / Irreversibilidad irreversible rreversible - -Probabilidad de ocurrencia (riesgo,incertidumbre o confianza en lapredicción)Altaincidencia- riesgo -significancia (local, regional, global) local local - local -Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ33
  • 34VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTOunid. ($)A) Inversión en Activos Tangibles 282,744.00Local del negocio 81,200.00Terreno (1000m2) 30,000.00Infraestructura:Construcciones diversas (instalaciones)(640m2) 51,200.00Vehículos de transporte 0.00Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) 198,544.00Alimentador de molino 2,950.00Molino 53,000.00Transportador de descarga 3,068.00Tina de separación 3,540.00Lavadora 47,200.00Centrifuga 8,350.00Secador 70,800.00Balanza 3,000.00Remalladora 500.00Computadoras 3,000.00Muebles y enseres diversos 3000Escritorios 800.00Repisas 120.00Muebles 600.00Archivadores 600.00Otros 820.00B) Inversión en Activos Intangibles 5,000.00Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 500.00Capacitación y/o entrenamiento de personal 1,200.00Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) 1,000.00Constitución formal de la empresa 2,000.00Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 300.00Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcasy nombres comerciales 0.00Derechos por conocimientos técnicos y licencias 0.00Franquicias y regalías 0.00C) Capital de Trabajo 3,582,759.0Materia prima (inventario de materia prima) 3,360,000.00Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) 0.00Sueldos (personal permanente y temporal) 61,000.00Anticipo a proveedores 0.00Alquileres (camion) 9,600.00Seguros 9,150.00Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) 133,009Otros costos (materiales y repuestos, etc.) 10,000.00D) Imprevistos (%) 19,505.00Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) 3,859,320.97Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ34
  • 35ItemsPrecioUnitarioen u.m.CantidadInicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Maquinarias 188, 908.00Equipos 3.500,00Mobiliario 3.000,00Equipos de Oficina 3.000,00Equipos de Seguridad incluidoHerramientas incluidoOtros incluidoInversión y Reinversión de Activos TangiblesItems Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Maquinarias 10% 188908 170017 151126 151126 151126 151126Mobiliario --- ---Equipos de Oficina 10% 6000 5400 4800 4200 3600 3000Equipos de Seguridad 20% incluidoHerramientas 20% incluidoOtros 20% incluidoDepreciación de Activos TangiblesElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ35
  • 36Inversión y Reinversión de Activos IntangiblesItemsPrecioUnitarioen u.m.CantidadInicial Año 0Gasto de Constitución ---Licencia Inicial/registrosanitario (1 y 2) --- 118,33 118,33Marca --- 0,00 0,00Promoción deLanzamiento --- 0,00 0,00Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ36FUENTE:1.SUNAT UIT 2009 S/.35502.MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PEQUEÑA EMPRESA10%UIT
  • 37Gráfico Composición de la Inversión TotalResumen de la Inversión TotalComponentes En unidadesmonetariasEn porcentaje(%)A. Inversión en activos tangibles 285, 744.00 6.5B. Inversión en activos intangibles 5, 000.00 0.1C. Capital de trabajo 3582759.0 92.8D. Imprevistos 19, 951.00 0.5Inversión Total Inicial 3,859,320.97 100.0Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ37
  • 386.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOINVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital): $3,859,320.97FINANCIAMIENTO DEL PROYECTOAporte de capital de los socios $ 771,864.20Otras fuentes (capital de terceros)1) __________________________ _____2) __________________________ _____3) __________________________ _____Total financiamiento (debe ser el mismomonto requerido para la inversión inicial) $3,859,320.97Garantía (en caso de solicitar préstamo)A. Hipoteca del terreno ($ 30 000)B. Equipos y maquinarias ($ 198,554.00)Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ38
  • 39Items En unidadesmonetariasEn porcentajeCapital propio 771,864.2 20%Préstamo 3,087,456.8 80%Total 3,859,320.97 100%Estructura de capital del proyectoItems ValoresMonto del préstamo (en u.m.) $ 3,087,456.8Plazo ( en meses) 60 mesesTasa de interés anual (en %) 10Período de gracia 12 mesesInformación general del préstamoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ39
  • 40PLAN DE PAGOS DEL PRÉSTAMOElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ40TrimestreCuota Amortización CapitalTrimestral Interes Del Capital O Saldo0 3081384.7771234 4,511,455.455 431216.36 248130 183,086.31 4,328,369.146 431216.36 238060 193,156.06 4,135,213.087 431216.36 227437 203,779.64 3,931,433.448 431216.36 216229 214,987.52 3,716,445.919 431216.36 204405 226,811.84 3,489,634.0810 431216.36 191930 239,286.49 3,250,347.5911 431216.36 178769 252,447.24 2,997,900.3412 431216.36 164885 266,331.84 2,731,568.5013 431216.36 150236 280,980.09 2,450,588.4114 431216.36 134782 296,434.00 2,154,154.4115 431216.36 118478 312,737.87 1,841,416.5416 431216.36 101278 329,938.45 1,511,478.0817 431216.36 83131 348,085.07 1,163,393.0218 431216.36 63987 367,229.75 796,163.2719 431216.36 43789 387,427.38 408,735.8920 431216.36 22480 408,735.89 (0.00)6,899,461.79 2,388,006.34 4,511,455.45
  • 41VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOSCOSTOS E INGRESOS7.1 Costo total de producción7.1.1 Costos de Materiales Directos7.1.1 Costos de Materiales DirectosEstos comprende la materia prima y servicios de agua y energíaItems Unidad Cantidad PreciounitarioCosto totalMateria prima TPA 8400 400$/T 3,360,000.00Total de materialesdirectos en u.m3,360,000.00Costo de materiales directos (unidades deproducción 1er año)Items Costo anual en materialesdirectos en u.mAño 1 3,360,000.00Año 2 4,320,000.00Año 3 4,320,000.00Año 4 4,320,000.00año 5 4,320,000.00Proyección de los costos anuales de materiales directosCOSTOSElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ41
  • 427.1.2 Costos de Mano de Obra Directa7.1.2 Costos de Mano de Obra DirectaSe incluye los operarios que intervienen en los procesos de fabricación y al jefe deplanta.Cargos CantidadSueldobruto/MESDeduccionesAportes/MESGratificaciones/MESSueldoneto,$/MESObrero habilitador1 223.33 40.00 30.55 183.33Obrero destiquetador-destapador 5 956.67 200.00 150.55 916.67Obrero abastecedorde molino1223.33 40.00 30.55 183.33Obrero dosificador 1223.3340.00 30.55 183.33Obrero ensacador ypesaje 1223.33 40.00 30.55 183.33Obrero lavador1223.33 40.00 30.55 183.33Jefe de planta(ingeniero)1 706.7 40.00 111.12 666.7Total Mano de ObraDirecta en u.m1 2750.00Mano de Obra DirectaItems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5Costo anual mano de obradirecta en u.m 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00Proyección de los costos anuales de mano de obra directaElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ42
  • 437.1.3 Costos Indirectos de Fabricación7.1.3 Costos Indirectos de FabricaciónSe incluye el transporte de la materia prima y servicios de agua y energiaMateriales IndirectosItems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5Costo anual indirectosde fabricación en u.m142609.0 142609.0 142609.0 142609.0 142609.0Proyección de los costos anuales indirectos de fabricaciónItems Unidad Cantidad Precio unitario Costototal/anualTransporte Viaje/mes 4 200$/viaje 9600.0Agua m3/año 354 0.52$/m3 2209.0Energía eléctricaKw/año 3,4*10^6 0.014-0.057$/kg 130800.0Total dematerialesindirectos en u.m142609.0Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ43
  • 447.2 Gastos de AdministraciónCargos Cantidad SueldobrutoDeduccionesAportes, $ GratificacionesSueldoneto/mensualJefe de logística(administrador)1706.6740 111.12 666.67Gerente general 1 1040 40 166.71000.00Vigilante 1 506.67 40 77.8466.67Secretaria 1 240 40 33.3200.00Total en u.m 4 160 2333.33Sueldos del Área de AdministraciónItems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5Gastos deAdministración en u.m2333.33 2333.33 2333.33 2333.33 2333.33Proyección de los Gastos AdministrativosElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ44
  • 457.3 Gastos de VentaEl área de venta esta incluido en sueldo administrativo entra del cargo delogísticaCargos Cantidad SueldobrutoDeduccionesAportes GratificacionesSueldoneto enu.m.Total en u.mSueldos del Área de VentasItems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5Gastos de Ventas en u.mProyección de los Gastos de VentasElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ45
  • 467.4 Depreciación de Activos TangiblesLos activos tangible se consideras maquinas, equipos y estructuras de edificaciónlos cuales tiene una depreciación de 10%, 20% y 3% respectivamente y lasdepreciaciones son lineales.Items Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Maquinarias 10% 18,890.80 18,890.80 18,890.80 18,890.80 18,890.80Equipos 20% 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00Edificaciones 3% 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00Total en u.m21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80DepreciaciónElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ46
  • 47Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ47FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5EGRESOS        1 Compra deMaterias Primas                      3,360,000.00                    4,320,000.00               4,320,000.00                                                     4,320,000.00              4,320,000.00 2 Mano de ObraDirecta                             2,750.00                           2,750.00                      2,750.00                                                            2,750.00                     2,750.00 3 Costos Indirectosde Fabricaciòn                         142,608.96                       142,608.96                  142,608.96                                                        142,608.96                 142,608.96 4 Sub Total Costosde Producciòn1+2+3                      3,505,358.96                    4,465,358.96               4,465,358.96                                                     4,465,358.96              4,465,358.96 5 Gastos deAdministraciòn                             2,333.33                           2,333.33                      2,333.33                                                            2,333.33                     2,333.33 6 Gastos de Ventas                                        -                                       -                                   -                                                                         -                                  -   7 Depreciaciòn                           21,302.80                         21,302.80                    21,302.80                                                          21,302.80                   21,302.80 8 Amortizaciòn deIntangibles                         395,134.79                       451,582.61                  491,518.49                                                        485,248.17                 394,122.08 Total Egresos 4 + 5+ 6 + 7 + 8                      3,924,129.88                    4,940,577.71               4,980,513.58                                                     4,974,243.27              4,883,117.17 
  • 48Ingresos por la venta del bien o servicio____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________INGRESOSItems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5Cantidad (ton/año) 8400 10800 10800 10800 10800Precio ( $/ton) 600 600 600 600 600Ingreso Total en u.m.5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.006,480,000.00Proyección de los Ingresos por ventasElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ48FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOS            1 Ingresos porventas            5,040,000.00         6,480,000.00      6,480,000.00                                   6,480,000.00     6,480,000.00 2 Ingresosfinancieros    -   -   -   -   - 3 Otros ingresos                             -                             -                          -                                                      -                         -            Total ingresos 1+ 2 + 3            5,040,000.00         6,480,000.00      6,480,000.00                                   6,480,000.00     6,480,000.00 
  • 49VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA YFINANCIERAFlujos de caja económicoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ49PERFIL REAL FLUJO DE CAJA ECONOMICOA PRECIOS DE HOY INVERSION OPERACIÓN RECUPEROAÑOS 0 1 2 3 4 5 RINGRESO 5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00  FINANCIACIONCOSTOS DE INVERSIONTerrenos 30,000.00           30,000.00Edificios 17,066.67           14,506.67Maquinarias 188,908.00           94,454.00Equipo 9,500.00           0.00Capital de Trabajo Neto 0.00           0.00COSTOS DE FABRICACION            Mano de Obra   2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00  Materia Prima   3,360,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00  Costos  Indirectos   60.00 100.00 100.00 100.00 100.00  Depreciacion   21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80  UTILIDAD BRUTA 1,655,887.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20Gastos de ventas   60.00 90.00 90.00 90.00 90.00Gastos Administrativos   2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33  UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00UTILIDAD A. DEIMPUESTOS 1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87Impuestos  40%   496,048.16 640,027.16 640,027.16 640,027.16 640,027.16  UTILIDAD DISPONIBLE 1,157,445.71 1,493,396.71 1,493,396.71 1,493,396.71 1,493,396.71Mas depreciacion   21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80  Menos capital de trabajo   151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96FLUJOS DE FONDOSBRUTO 1,026,989.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55Menos Amortizacion Prestamo    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Flujo de Fondos Neto 245,474.67 1,026,989.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 138,960.67
  • 50PERFIL REAL FLUJO DE CAJA FINANCIEROA PRECIOS DE HOY INVERSION OPERACIÓN RECUPEROAÑOS 0 1 2 3 4 5 RINGRESO   5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00  FINANCIACION 3,087,456.78COSTOS DE INVERSION            Terrenos 30,000.00           30,000.00Edificios 17,066.67           14,506.67Maquinarias 188,908.00           94,454.00Equipo 9,500.00           0.00Capital de Trabajo Neto 0.00           0.00COSTOS DE FABRICACION            Mano de Obra   2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00  Materia Prima   3,360,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00  Costos  Indirectos   60.00 100.00 100.00 100.00 100.00  Depreciacion   21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80  UTILIDAD BRUTA 1,655,887.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20Gastos de ventas   60.00 90.00 90.00 90.00 90.00  Gastos Administrativos   2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33  UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87Gastos Financieros 588,087.01 484,819.09 357,825.46 213,509.20 78,824.42UTILIDAD A. DEIMPUESTOS 1,065,406.86 1,648,604.77 1,775,598.41 1,919,914.67 2,054,599.45Impuestos  40%   319,622.06 494,581.43 532,679.52 575,974.40 616,379.84  UTILIDAD DISPONIBLE 745,784.80 1,154,023.34 1,242,918.88 1,343,940.27 1,438,219.62Mas depreciacion   21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80  Menos capital de trabajo 151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96 758,794.80FLUJOS DE FONDOSBRUTO 615,328.64 1,023,567.18 1,112,462.72 1,213,484.11 1,307,763.46Menos Amortizacion Prestamo    395,134.79 451,582.61 491,518.49 485,248.17 394,122.08 0.00Flujo de Fondos Neto -2,841,982.11 220,193.86 571,984.57 620,944.23 728,235.94 913,641.38 897,755.47Flujos de caja Financiero
  • 51Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK)Indicadores de RentabilidadAnálisis del VAN y TIRElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ51TIRE, A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICAAÑO0 1 2 3 4 5245474.67 1026989.55 1362940.55 1362940.55 1362940.55 1501901.21VANE 188,963.39 46,142.40 8,490.08 1,562.15 316.74- 0   TIRE = 4.434860TIRF, A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERAAÑO0 1 2 3 4 52841982.11 220193.86 571984.57 620944.23 728235.94 1811396.85VANF 201,741.74 480,137.29 477,555.98 513,138.22 1,169,408.99- 0       TIRF = 0.09146VAN ECONOMICO A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICAAÑO0 1 2 3 4 5245474.67 1026989.55 1362940.55 1362940.55 1362940.55 1501901.21INTERES 829,019.65 888,125.87 716,924.33 578,724.84 514,796.260   VANE = 3,282,116.29VAN FINANCIERO A PARTIR DE FLUJO DE CAJA FINANCIERAAÑO0 1 2 3 4 52841982.11 220193.86 571984.57 620944.23 728235.94 1811396.85INTERES 177,747.70 372,719.33 326,624.69 309,219.82 620,879.930       VANF = -1,034,790.63VAN TIREconómico 3,282,116.29 4.434860Financiero -1,034,790.63 0.09146
  • 52Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Items ValoresPeríodo de RecuperaciónRatio Beneficio/CostoElaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ52
  • 53IX. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONESPRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESAspecto Técnico: El proceso de reciclado técnicamente factible con las etapas deRecepción, Separación, Molienda hasta obtener hojuelas( Flakes ) de ½”, Lavado y Secado de las hojuelas. Es técnicamente factible lareutilización de envases de PET bajo las siguientes consideraciones:-Los productos finales no podrán estar en contacto con los alimentos parapersonas.- Aspecto ambiental: Los envases de PET no tienen porque ser corresponsables dela contaminación, especialmente visual, ya que se ha demostrado que el reciclajede los mismos es factible.La eliminación de los envases de PET de la basura disminuye el volumen detratamiento resultando una mayor eficiencia en los rellenos sanitarios.Aspecto de mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegar a niveles derecuperación del 20% del PET utilizado en el país es decir aprox.120TM/mesRecomendaciones:-Se debe trabajar intensamente en la creación de una conciencia de reciclaje. Esnecesario concientizar, informar y luego normar la separación de la basura enorigen de modo de obtener envases de PET lo mas limpios posible.La implementación del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible paralograr impactos favorables tanto en la economía de la región, como en la parte decuidado del medio ambiente.La educación de los niños con campañas educativas que logren formar ciudadanosresponsables de su entorno..Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ