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Mg idu 007_manual_interv_ctos_infraestructura_v2.0

  1. 1. instituto de Desarrollo Urbano .Alcaldía Mayor de Bogotj D.C. RESOLUCION DIRECCiÓN GENERAL ALCALDIA MAYOR aOGOrAD.e. Instllulo DESARROllO URBANO RESOLUCiÓN NÚMERO 2114 3 O JUL 2012 Página 1 de 3 "Por la cual se adopta la versión 2.0 del Manual de Interventorla y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público delIDU" LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - JDU, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y, en especial, las conferidas por el literal f) del articulo 29 del Acuerdo 001 de 2009, por el literal d) del articulo 3 del Acuerdo 002 de 2009 expedidos por el Consejo Directivo delIDU, yen atención a los dispuesto en el artículo 8.1.11 del Decreto 734 de 2012, y CONSIDERANDO Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización de funciones y que la administración pública tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Que el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales tienen la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia .de la ejecución de los contratos, para garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. Que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Que de conformidad con el parágrafo del articulo 1 de la Ley 87 de 1993, dentro de los instrumentos de expresión del control interno se contemplan los manuales adoptados por las entidades. Que el articulo 1 de la Ley 872 de 2003, al crear el Sistema de Gestión de Calidad, determinó que cada entidad del Estado debe adoptarlo con un enfoque de procesos que se surtan al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente. Que los manuales, procesos, procedimientos, guías, especificaciones, instructivos, cartillas y formatos agilizan las actuaciones administrativas, dan transparencia y claridad a los procesos, actúan como instrumentos de capacitación, entrenamiento y gestión, garantizando el cumplimiento de los principios legales y constitucionales. Que a través del manual de interventoría y/o supervisión de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU, se establecen los criterios, requerimientos y se delimitan los niveles de responsabilidad, competencia y autoridad sobre las actividades que se deben desarrollar y ejercer para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los respectivos contratos, por parte de los consultores, constructores, interventores y supervisores. Que mediante Resolución N° 965 del 9 de octubre de 1998, Se adoptó el Manual de Interventorla del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. Que mediante Acto Administrativo denominado Instructivo N° 7 del 28 de junio de 2000, se modificó el Manual de Interventorla del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. fr~. i_.
  2. 2. 1-._-- Instituto de Desarrollo Urbano Alcaldía Mayor de Bogot. D.C. RESOLUCION DIRECCiÓN GENERAL RESOLUCiÓN NÚMERO , . ALCALDIA MAYOR BOGOTA o.c. Instltulo DESARROLLO URBANO 211{ 30 JUL 2012 Página 2 de 3 "Por la cual se adopta la versión 2.Odel Manual de Interventoria y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público dellDU" Que mediante Resolución N" 22 del 13 de enero de 2000, se modificó el Manual de Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, con el fin de incluir el grado de responsabilidad de los interventores, coordinadores de obra, subdirectores técnicos y/o gerentes, directores técnicos y director general en el desarrollo de los contratos. Que mediante Resolución N" 905 del 25 de mayo de 2000, se modificó el Manual de Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. Que mediante Resolución N" 1429 del 1 de agosto de 2000 se aclara la anterior Resolución, con el fin de ampliar el plazo de entrada de vigencia del nuevo manual de Interventoria hasta el 10 de agosto con el fin de garantizar su efectiva difusión al interior del Instituto. Que mediante Resolución N°1657 del 08 de septiembre del 2000, se ratifica el Instructivo N" 7 del 28 de junio de 2000. Que mediante Resolución N" 12055 del 24 de noviembre de 2003, se modifica la Resolución N" 965 del 9 de octubre de 1998 y se modifica el Manual de Interventoría. Que mediante Resolución N" 7891 del 06 julio del 2004, se modifica el Manual de Interventoría. Que mediante Resolución N" 5608 del 29 agosto de 2005 se adopta el Manual de Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano y se deroga la Resolución N" 965 del 9 de octubre de 1998, la Resolución W 22 del 13 de enero de 2000, la Resolución N" 905 del 25 de mayo de 2000, la Resolución N" 1429 del 1 de agosto de 2000 y la Resolución N" 12055 del 24 de noviembre de 2003. Que mediante Resolución N" 167 del 16 de enero de 2006 se actualiza el Manual de Interventora del Instituto de Desarrollo Urbano adoptado en la Resolución N" 5608 del 29 agosto de 2005. Que mediante Resolución N" 1874 del 29 de agosto de 2008, se derogó el Instructivo N" 7 del 28 de junio de 2000. Que mediante Resolución N° 4374 del 29 de diciembre de 2010, se adoptó el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU y se derogó la Resolución N" 1657 de 08 de septiembre de 2000, la Resolución N" 7891 del 06 de julio de 2004, la Resolución W 5608 del 29 de agosto de 2005 y la Resolución N" 167 del 16 de enero de 2006. Que la Ley 1474 de 2011 estableció nuevas regulaciones en materia de interventoría y supervisión de contratos estatales, y así mismo el Decreto Ley 19 de 2012 y el Decreto Reglamentario 734 de 2012, introdujeron cambios a la normatividad contractual, por lo cual se hacen necesario adoptar una nueva versión del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU. Que en merito de lo expuesto, La Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano, RESUELVE ARTíCULO PRIMERO.- Adoptar el documento MG-IDU-007 Manual de interventoría y/o supervisión de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU Versión 2.0, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. ~.
  3. 3. Instituto de Desarrollo Urbano :Alcaldía Mayor de Bogotj D.C. RESOLUCION DIRECCiÓN GENERAL 11ALCALDIA MAYOR BOGarA o.c. Inslftuto DESARROUO URBANO RESOLUCiÓN NÚMERO 21H 3 O JUL 2012 Página 3 de 3 "Por la cual se adopta la versión 2.0 del Manual de Interventorla y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público delIDU" ARTíCULO SEGUNDO.- Derogar la Resolución N° 4374 del 29 de diciembre de 2010, por la cual se adoptó la versión 1.0 del Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Víal y Espacio Público del IDU, y las disposiciones que sean contrarias al Manual adoptado con la presente Resolución. ARTíCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el registro distrital. • PUBLíQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C. a los, JUL 2012 Aprobó: ~~s6: )"ff ~~viS6: -1..• Revisó: ¡le' Revisó: Revisó: Elaboró: Elaboró: Maria Margarita Arbelaez Villegas • Subdirectora General Juridica. ~:¡'Gerardo Jajmes Silva - Asesor Subdirección General Jurídica_ A ~ Wi.lber Orfando G6mez Cubillos - Jefe de Oficina Asesora de Planea. dón. t";". _ Osear FI6rez Moreno - Subdirector General de Gestión Corporativa ~~ Lilrana Ricardo Betancourt - Subdirectora General de Desarrollo Urbano "-- Francisco Javier Cifuentes Ramírez - Subdirector General de In~~estruclu . luzney Andrea Rivera Castro - Oficina Asesora de Planeaci6n.1"" Cesar Orlando Miranda Rivas - Oficina Asesora de Planeación. ~
  4. 4. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IOU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALolA MAYOR • 21H DE BOGOTÁ O,C. ..~- Insti~11 r-- i INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE, CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Año 2012 / VA JO L a Flórez Maria Mar rita Arbeláez Vi egas Subdirectora anaral Jurídica Liliana Ricardo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Pagina 1 de 175
  5. 5. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG'IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 51DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO AD~INIST2rVO ALCALOiA MAYOR " . H DE BOGOTA O.C. Instituto HOJA DE CONTROL DE VERSIONES 96 96 220 220 Página 2 de 175 Liliana Ric rdo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano VALIDADO POR: ~ Maria Mar rita Arbeláez Vil egas Subdirectora Generat Jurídica Por la cual se adopta el manual de Interventoria del Instituto de Desarrollo Urbano y se dictan otras dis osiciones. Por la cual se actualiza el Manual de Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano y se hacen otras aclaraciones. Por la cual se modifica el Manual de Interventoría. Por la cual se ratifica un acto administrativo. Por la cual se modifica una resolución y se modifica el manual de Interventoría. _. _. Por la cual se adopta el manual de Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano' • r Por la cual se modifica el Manual de Interventoría Por la cual se modifica el manual de Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano de Santa Fe de Bogotá. Esta resolución es derogada por la resolución 905 del 25 de mayo del 2000, por la cual se modifica el Manual de Interventoría. Este manual no tiene anexos, modifica a folios 051, 052, 053, 054, 055, 056, 086, 087, 088, 089, 090,091,092,093,106,107, 108, en el sentido de incluir el grado de responsabilidad de los interventores, coordinadores de obra, subdirectores y gerentes, directores técnicos eneral. Por la cual se modifica el manual de Interventoría del Instituto de Desarrollo Urbano. Por la cual se aclara la resolución 0905 del 25 de mayo de 2000. or no Su dir ctor General de Gestión Ca orativa Resolución 167 del 16/01/2006 Resolución 22 del 19/10/2000 Resolución 905 del 25/05/2000 Resolución 1429 del 01/08/2000 Resolución 1657 del 08/09/2000 Resolución 12055 del 24/11/2003 Resolución 7891 del 06/07/2004 Resolución 5608 del 29/08/2005 3 3 4 2 2 2 2 1 1 4.1
  6. 6. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORfA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 11DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MAYOR 21H DE BOGOTÁ D.C. • InSI~ut~ ,,:-- 119 157 o000 o~:iiNo:'De °ll¡:ófios ['V~ión - Se da un nuevo enfoque al manual para presentar la gestión integral de los proyectos, actualizando la información y especificando las responsabilidades de cada uno de los actores del seguimiento a proyectos. - Alineación con la estructura vi ente de la entidad. - Se ajusta el Manual de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 20t1"Por la cual, se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y en el Decreto 0734 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se dictan otras dis osiciones". Resolución 4374 del 29/12/2011 21H 3 O JUL 2012" 2.0c o 1.0 María Margar a Arbeláez Ville s Subdirectora General Jurídica APROB rancisc Javier ¡fuente Ramírez . Subdirector General de Infraestructura Pagina 3 de 175
  7. 7. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 li1DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOiA MAYOR 21H DE BOGOT A D.C. ,- Instiluly 1•.. TABLA DE CONTENIDO l. INTRODUCCIÓ N 8 11. OBJ ETIVO 9 111. ALCANC E 9 IV. NORMA TIVI DAD ESP EC1FICA 1O 4.1 NORMAS APLICABLES EN EL TEMA DE CONTRATACiÓN 10 4.2 NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 11 4.3 NORMAS APLICABLES EN EL COMPONENTE TÉCNICO 11 4.4 NORMAS APLICABLES EN MATERIA PREDIAL 12 4.5 NORMAS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL.. 13 4.6 NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 15 4.7 NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA SOCIAL.. 16 4.8 NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSITO 16 4.9 NORMAS APLICABLES EN MATERIA FINANCIERA 17 4.10 CONVENIOS CON ESP, ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 17 V. GESTiÓN ADMINISTRATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN DEL PROYECTO 17 5.1 INFORMES DE LA INTERVENTORíA Y DE LA CONSUL TORíA 18 5.1.1 Informe Ejecutivo del Desarrollo de la Fase de Preliminares 18 5.1.2 Informe Semanal de Interventoria 19 5.1.3 Informe Mensual de lnterventoría 20 Maria Marg 'Ia Arbeláez ViII gas Subdirectora G neral Jurídica Liliana Ricardo Belancourt Subdirectora Gene de Desarrollo Urba o Página 4 de 175
  8. 8. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 18DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO I~ALCALOiA MAYOR 2114 DE BOGOTÁ D.C. JI ,- • t~~,I~LlIO 5.1.4 Informe para el Seguimiento a Contratos con Garantía de Estabilidad ylo Calidad . ...................................................................................................................................... 25 5.1.5 Informe Final de Interventoría 28 5.1.6 Informe Mensual de la Consultoría de Factibilidad 32 5.1.7 Informe Final de la Consultoría de Factibilidad 34 5.1.8 Informe Mensual de la Consultoría de Diseño I Gestión de Infraestructura, Investigación y Desarrollo 35 5.1.9 Informe Final de la Consultoría de Diseño I Gestión de Infraestructura, Investigaci ón y Desarrollo 37 5.1.10 Políticas de Informes 37 5.2 ANTICIPO Y FORMAS DE PAGO 38 5.2.1 Anticipo 38 5.2.1.1 Apertura de la Cuenta de Manejo del Anticipo 40 5.2.1.2 Manejo del Anticipo 41 5.2.1.3 Liq uidación del Antici po 43 5.2.1.4 Reintegro de Saldos del Anticipo a Favor deIIDU 43 5.2.2 Radicacion de Cuentas 44 5.2.3 Mayores Cantidades de Obra 44 5.2.4 Mayor Prestación del Servicio de Interventoria 45 5.2.5 ítem No Previsto 46 Página 5 de 175 Liliana Ric rdo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano María Mar anta Arbeláez Vi legas Subdirectora General Jurídica VI. GENERALIDADES SOBRE LA INTERVENTORíA y LA SUPERVISiÓN DE LOS CONTRATOS 47 S 47
  9. 9. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOfA MAYOR 2114 DE BOGOTÁ D.C. Instituto 6.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACiÓN DE SUPERVISORES 49 VII. GESTiÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLiCO 51 7.1 ETAPA DE FACTIBILIDAD 53 7.1.1 Estudio de Prefactibilidad 53 7.1.2 Estudio de Factibilidad 55 7.1.3 Componentes de la Fase de Preliminares 57 7.1.4 Obligaciones del Consultor,lnterventoria y Supervisión IDU - Etapa de Factibilidad - Fase Preli mi nares 58 7.1.5 Componentes de la Fase de Ejecución de Factibilidad 62 7.1.6 Obligaciones del Consultor,lnterventoria y Supervisión IDU - Etapa de Factibilidad - Fase Ejecución 62 7.1.7 Componentes de la Fase de Entrega, Revisión y Aprobación de la Factibilidad 68 7.1.8 Obligaciones del Consultor, Interventoria y Supervisión IDU - Etapa de Factibilidad - Fase Entrega, Revisión y Aprobación .........•........................................................................ 68 7.1.9 Componentes de la Fase de Liquidación 70 7.1.10 Obligaciones del Consultor, Interventoria y Supervisión IDU - Etapa de Factibilidad - Fase Liqu idación 70 7.1.11 Entregables Etapa de Factibilidad 73 7.2 ETAPA DE DISEÑO 77 7.2.1 Componentes de la Fase de Preliminares 78 7.2.2 Obligaciones del Consultor, Interventoría y Supervisión IDU - Etapa de Diseño- Fase Preliminares 78 7.2.3 Componentes de la Fase de Ejecución del Diseño 83 7.2.4 Obligaciones del Consultor, Interventoria y Supervisión IDU - Etapa de Diseño - Fase Ejecu ción 83 7.2.5 Componentes de la Fase de Entrega, Revisión y Aprobación del Diseño 89 7.2.6 Obligaciones del Consultor, Interventoría y Supervisión IDU. Etapa de Diseño- Fase Entrega, Revisión y Aprobación 90 7.2.7 Componentes de la Fase de Liquidación 93 7.2.8 Obligaciones del Consultor, Interventoría y Supervisión IDU - Etapa de Diseño - Fase Liquidación 93 7.2.9 Entregables Etapa de Diseño 96 7.3 ETAPA DE DISEÑO CON SUPERVISiÓN DIRECTA DE LA ENTIDAD 100 7.3.1 Obligaciones del Consultor y de la Supervisión IDU - Etapa de Diseño con Supervisión Directa de la Entidad - Fase Preliminares 101 7.3.2 Obligaciones del Consultor y de la Supervisión IDU • Etapa de Diseño con Supervisión D' c a e a Entidad - Fase Ejecución 103 ELAB0RAD o. V ADa POR. YALI ADa POR: A POR: ,/ ~ Maria Marg ita Arbeláez Vi11gas Subdirectora General Jurídica Lílíana Rica do Betancourt Subdirectora Genera de Desarrollo Urbano Fran seo Javier Cifu tes Ramírez Subdirector General de Infraestructura Página 6 de 175
  10. 10. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO AlCALOIA MAYOR 2lJ4 DE BOGOTÁ O.C. t, ,~ ~. ~n¡;¡U~t?I 7.3.3 Obligaciones del Consultor y de la Supervisión IDU - Etapa de Diseño con Supervisión Directa de la Entidad - Fase Entrega, Revisión y Aprobación 107 7.3.4 Obligaciones del Consultor y de la Supervisión IDU - Etapa de Diseño con Supervisión Directa de la Entidad - Fase Liquidación 109 7.4 ETAPA DE CONSTRUCCiÓN 11O 7.4.1 Componentes de la Fase de Preliminares 111 7.4.2 Obligaciones del Constructor, Interventoria y Supervisión IDU - Etapa de Construcción - Fase Preliminares 111 7.4.3 Componentes de la Fase de Ejecución 119 7.4.4 Obligaciones del Constructor, Interventoría y Supervisión IDU - Etapa de Construcción - Fase de Ejecución 119 7.4.5 Componentes de la Fase de Liquidación 129 7.4.6 Obligaciones del Constructor, Interventoria y Supervisión IDU - Etapa de Construcción - Fase de Liquidación 129 7.4.7 Entregables Etapa de Construcción 134 7.5 ETAPA DE CONSERVACiÓN 134 7.5.1 Componentes de la Fase de Preliminares 135 7.5.2 Etapa de Conservación - Obligaciones del Constructor, Interventoria y Supervisión IDU - Fase: Preliminares 135 7.5.3 Componentes de la Fase de Ejecución 142 7.5.4 Etapa de Conservación - Obligaciones del Constructor, Interventoría y Supervisión IDU - Fase Ejecu ción 142 7.5.5 Componentes de la Fase de Liquidación 152 7.5.6 Etapa de Conservación - Obligaciones del Constructor, Interventoria y Supervisión IDU - Fase Liqu idación 152 7.6 COMPONENTES GENERALES DE LAS ETAPAS DE DISEÑO, CONSTRUCCiÓN Y CONS ERVACIÓN 157 7.6.1 Componente Legal 157 7.6.2 Componente Administrativo y Financiero 161 VIII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 163 IX. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 164 Maria Marg rita Arbeláez Vil gas Subdirectora eneral Jurídica VALt:,,0 POR: Liliana Rica o Betaneourt Subdirectora General de Desarrollo Urban Página 7 de 175 OR: t
  11. 11. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO AlCALOIA MAYOR • 21H DE BOGOTÁ D.C. , - InSliwt? I •.h, 1. INTRODUCCiÓN En cumplimiento de su misión institucional, el Instituto de Desarrollo Urbano debe garantizar el eficiente y eficaz desarrollo urbano y la ejecución integral de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público del Distrito Capital, razón por la cual se ha definido el concepto integral de seguimiento, con el fin de lograr un óptimo control técnico, administrativo, financiero, legal, social, predial, ambiental, en seguridad y salud ocupacional, y en la coordinación interinstitucional durante las fases que comprenden cada una de las etapas de los proyectos como son: factibilidad, diseño, construcción, conservación y los relacionados con la gestión de infraestructura, investigación y desarrollo. El manual se ha diseñado como una herramienta que facilite la toma de decisiones y que contribuya al desarrollo exitoso de todos los proyectos IDU, en este documento se desarrolla el objetivo, alcance, normalividad específica, gestión administrativa de la documentación del proyecto donde se describe el contenido general de los informes que debe presentar la interventoría o la consultoría cuando estos contratos no tienen interventoría, se hacen aclaraciones relacionadas con algunas formas de pago usuales en el IDU, la gestión integral de seguimiento y control a la ejecución de contratos de infraestructura vial y del espacio público, en sus diferentes etapas de factibilidad, diseño, construcción, conservación y los relacionados con la gestión de infraestructura, investigación y desarrollo, los documentos IDU de referencia para la ejecución y seguimiento a los contratos y finalmente un glosario de términos básícos. María Marga ita Arbeláez ViII as Subdirectora General Jurídica Lílíana Ricardo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 8 de 175
  12. 12. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 51DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOlA MAYOR 2114 DE BOGOTÁ D.C. Instituto 11. OBJETIVO El Manual de Interventoria y/o supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU es una herramienta que define y especifica las actividades mínimas a desarrollar por cada uno de los diferentes actores involucrados en la ejecución de contratos celebrados por el IDU para el desarrollo de proyectos del Sistema de Movilidad y del Espacio Público y las obligaciones derivadas de estas actividades. Este Manual contribuye al buen manejo y por ende, al desarrollo exitoso de todos los proyectos que gestiona el IDU. 111. ALCANCE De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 19 de 1972, del Concejo de Bogotá, en el Decreto Distrital N" 980 de 1997 y en el Acuerdo 001 de 2009, del Consejo Directivo del IDU, corresponde a la Entidad, entre otras funciones, la ejecución integral y el mantenimiento de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio público construido del Distrito Capital, contemplados dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito capital y los planes y programas sectoriales. El desarrollo de estos cometidos legales, se ejecuta a través de la celebración de contratos estatales y convenios, de conformidad con la norrnatividad vigente. OR: Página 9 de 175 Liliana Ri rdo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Maria Marg rita Arbeláez ViII gas Subdirectora General Jurídica Con este Manual se facilita el control y seguimiento al desarrollo de los proyectos del Sistema de Movilidad y del Espacio Público, desde el momento en que se suscriben los contratos entre las partes hasta el recibo de los productos y liquidación de los mismos. En los casos en los que se desarrollen actividades que involucren a Empresas de Servicios Públicos u otras Entidades
  13. 13. CÓDIGO MANUAL VERSIÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOlA MAYOR < 21H DE BOGOT A D.C. ,- Instituto públicas o privadas, se deberá tener en cuenta las reglas y procedimientos establecidos en los Convenios que se suscriban con cada una de ellas. El presente Manual es una herramienta de obligatorio cumplimiento, en los proyectos de infraestructura vial y peatonal, para los servidores públicos del IDU, los contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión que la entidad contrate para la supervisión de los contratos y las personas naturales o juridicas con las que el Instituto de Desarrollo Urbano suscriba contratos de consultoría, obra, conservación e interventoría. IV. NORMATIVIDAD ESPECIFICA 4.1 NORMAS APLICABLES EN EL TEMA DE CONTRATACiÓN • Decreto Ley 19 de 2012, de la Presidencia de la República, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" • Ley 1474 de 2011, del Congreso de la República, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". • Ley 1150 de 2007, del Congreso de la República, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". • Ley 190 de 1995, del Congreso de la República, "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa". • Ley 80 de 1993, del Congreso de la República, "Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública". María Marg rita Arbeláez Vil egas Subdirectora General Juridica Liliana Rica do Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Pagina 10 de 175
  14. 14. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 (fJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOIA MAYOR 21H DE BOGOT A D.C. .. I~~,l~uto !. ~ • Decreto 0734 de 2012, de la Presidencia de la República, "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones". 4.2 NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA • Ley 1474 de 2011, del Congreso de la República, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". • Ley 734 de 2002, del Congreso de la República, "Por el cual se expide el Código Disciplinario Único". 4.3 NORMAS APLICABLES EN EL COMPONENTE TÉCNICO • Ley 842 de 2003, del Congreso de la República, "Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones". • Resolución 4959 de 2006, del Ministerio de Transporte, "Por la cual se fijan los requisitos y procedimientos para conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles extrapesadas y extradimensionadas, y las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de transporte". • Resolución 747 de 1998, del Ministerio de Transporte, "Por la cual se establecen los topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de consultoría, por el SISTEMA DE COBRO DE COSTOS DIRECTOS MAS SUELDOS AFECTADOS POR UN MULTIPLICADOR". • Acuerdo 02 de 1999, del Concejo de Bogotá, "Por el cual se crea el sistema de información de la Malla Vial de Santa Fe de Bogotá". Maria Mar arila Arbeláez Vi egas Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: JUi Liliana Rica do Belancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 11 de 175
  15. 15. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORIA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTR.TIVO 2114 ALCALDIA MAYOR .' - DE BOGOTÁ D.C . Instituto • Decreto Distrital 034 de 2009, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Decreto Distrital 319 de 2006, de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movílidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos y se dictan otras disposiciones". • Decreto Distrital 215 de 2005, de ia Alcaldla Mayor de Bogotá D.C, "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones". • Resolución 4880 de 2011, de la Dirección General del Instítuto de Desarrollo Urbano - IDU "por la cual se adopta el Manual denominado "Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C. - IDU-ET-2011". 4.4 NORMAS APLICABLES EN MATERIA PREDIAL • Ley 388 de 1997, del Congreso de la República, "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones". • Ley 9 de 1989, del Congreso de la República, "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones". • Decreto 1420 de 1998, de la Presidencia de la República, "Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los articulos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 Y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos". • Acuerdo Distrital 10 de 2000, del Concejo de Bogotá, "Por la cual se regula el pago de compensaciones por el Instituto de Desarrollo Urbano en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Su ir ctor General de Gestión Ca orativa Liliana Rica o Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 12 de 175
  16. 16. CÓDIGO IMANUAL IVERSiÓN I MG-IDU-007 IINTERVENTORIA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS I 2 O 1i1DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO . PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOiA MAYOR .' 21H DE BOGOTÁ O.C . , . no:>c:~rr~i{~l?I • Decreto Distrital 296 de 2003, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 10 de 2000 y parcialmente los articulos 292, 293 Y 294, numeral 3°, del Titulo 11, Subtítulo 4, Capitulo 1, Subcapitulo 4° del Decreto 619 de 2000". • Decreto Distrital190 de 2004, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003". (Plan de Ordenamiento Territorial). • Decreto Distrital 329 de 2006, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., "Por el cual se modifican los factores y parámetros para el reconocimiento del componente económico del Plan de Gestión Social establecidos en el articulo 6° del Decreto 296 de 2003". • Resolución 5965 de 2006, de la Dirección General del Instituto de Desarrollo Urbano, "Por la cual se adoptan los procedimientos tendíentes a la aplicación de los criterios y factores establecidos en el decreto 329 del 22 de Agosto de 2006, que modificó el decreto 296 del 16 de septiembre de 2003 y se dictan otras dísposiciones". 4.5 NORMAS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL • Ley 1333 de 2009, del Congreso de la República, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". • Ley 99 de 1993, del Congreso de la República, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente". • Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República, "Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales". • Decreto 1791 de 1996, de la Presidencia de la República, "Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal". • Decreto 948 de 1995, de la Presidencia de la República, "Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 Y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 Y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la .".director Genera'l de Gestión Ca orativa María Marga 'Ia Arbeláez ViII e as Subdirectora General Jurídica VAL~~OR: Líliana Rica do Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 13 de 175
  17. 17. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORIA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCAlOIA MAYOR 2lJ~ DE BOGOTÁ D.C. .. In5Ht~11Irh",nl" • Decreto 2811 de 1974, de la Presidencia de la República, "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente". • Resolución 2397 de 2011, de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital". • Resolución 6981 de 2011, de la Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaria Distrital de Movilidad, "Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme en el Distrito Capital". • Resolución 541 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente, "Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación". • Acuerdo 0028 de 2004, del Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca, "Por el cual se regula el uso, manejo, aprovechamiento de los bosques y la flora silvestre y la movilización de sus productos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR • Acuerdo 327 de 2008, del Concejo de Bogotá, "Por medio del cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 19 de 1996, del Concejo de Bogotá, "Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente". • Decreto Distrital 531 de 2010, de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardineria en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones". r órez o Subdir ctar General de Gestión Co arativa Maria Marg rita Arbeláez Viii gas Subdirectora General Jurídica Página 14 de 175
  18. 18. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALCiA MAYOR '111/ DE BOGOTÁ o.C. Inslil"t.¡' • Decreto Distrital 417 de 2006, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, "Por medio del cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito Capital". • Decreto Distrital 357 de 1997, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, "Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción". 4.6 NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL • Ley 828 de 2003, del Congreso de la República, "Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Segurídad Social". • Ley 789 de 2002, del Congreso de la República, "Por la cual se dictan nonnas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo". • Ley 100 de 1993, del Congreso de la República, "por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones". • Ley 9" de 1979. del Congreso de la República, "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias". • Decreto 1295 de 1994, de la Presidencia de la República, "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". • Decreto 1703 de 2002, de las Presidencia de la República "Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud". • Decreto 510 de 2003, de la Presidencia de la República, "Por medio del cual se reglamentan parcialmente los articulos 3°, 5°, r, 8°, 9°,10 Y 14 de la Ley 797 de 2003". • Resolución 8321 de 1983, del Ministerio de Salud, "Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos". Página 15 de 175 Maria Marg rita Arbeláez ViII gas Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: " Iii:ClVt LUiana Rica do Betaneourt Subdirectora Gene de Desarrollo Urbano Franeis Javlér Cifuen. s Ramírez Subdir etor General de Infraestructura
  19. 19. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO AL.CALOiA MAYOR < 2114 DE BOGOTÁ D.C. ,1' - - ,"" ~N~tJ.J:lO • Resolución 2413 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. "Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción". 4.7 NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA SOCIAL • ley 134 de 1994, del Congreso de la República. "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana". • Acuerdo 79 de 2003. del Concejo de Bogotá. "Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C .... 4.8 NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSITO • ley 769 de 2002, Congreso de la República. "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". • Resolución 1050 de 2004, del Ministerio de Transporte. "Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas, de conformidad con los articulos 5°, 113. 115 Y el parágrafo del articulo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002". • Decreto Distrital 034 de 2009, de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehiculos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Decreto Distrital 319 de 2006, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital. que incluye el ordenamiento de estacionamientos y se dictan otras disposiciones". • Decreto Distrital 309 de 2009, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá. D.C.. y se dictan otras disposiciones". Francis o Javier Cifuent s Ramírez Subdir ctor General de Infraestructura Pagina 16 de 175 Uliana Rica do Betancourt Subdirectora Gener de Desarrollo Urban VALIDADO POR: ~ María Marga íta Arbeláez Vílle as Subdirectora General Juridica
  20. 20. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTOR lA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOIA MAYOR , 2114 DE BOGOTA D.C. ,. - . Instil~l~I 4.9 NORMAS APLICABLES EN MATERIA FINANCIERA • Decreto Distrital 714 de 1996, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital". • Decreto Distrital 390 de 2008, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, "Por el cual "Por el cual se reglamentan los Acuerdos Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996, en materia de tesoreria y crédito público y se dictan otras disposiciones". 4.10 CONVENIOS CON ESP, ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS • De manera especial. el Instituto de Desarrollo Urbano tiene Convenios Interadministrativos vigentes y en ejecución con las Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Energía y Gas, y de Acueducto y Alcantarillado del Orden Distrital. Así mismo, se destacan los acuerdos que el Instituto de Desarrollo Urbano pueda llegar a realizar con cualquier Entidad Pública. de Economía Mixta o Privada que se relacione directamente con la ejecución del proyecto de infraestructura. Nota: El anterior listado no es taxativo, por lo cual se entenderá incluido en el mismo las leyes. decretos, acuerdos y demás normas que los modifiquen reglamenten o complementen. V. GESTiÓN ADMINISTRATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN DEL PROYECTO En lo referente a la gestión administrativa de la documentación del proyecto, el contratista, la Interventoría y el IDU deberán cumplir con lo exigido en el Manual de Archivo y Correspondencia del IDU, con el fin de mantener actualizado el Archivo y Control de la documentación del proyecto. ÓRlZ M reno director Genera'l de Gestión Ca orativa Maria Marg rita Arbeláez ViII gas Subdirectora General Jurídica liliana Ric do Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 17 de 175
  21. 21. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MAYOR ,¡ 21H DE BOGOTA D.C. ~- - Instituly Así mismo, todos los informes que se presenten al IDU deben cumplir con el contenido estipulado en este manual. En caso que por la naturaleza del contrato no se requiera diligenciar alguno de los numerales establecidos, se debe escríbir en el numeral correspondiente "No Aplica". La documentación que requiera el IDU y no se encuentre definida en el contenido del informe debe entregarse como un anexo al mismo. 5.1 INFORMES DE LA INTERVENTORíA y DE LA CONSULTORíA 5.1.1 Informe Ejecutivo del Desarrollo de la Fase de Preliminares Terminada la fase de preliminares la interventoría debe entregar un informe ejecutivo del contrato de Construcción o Conservación y de los convenios asociados, el cual contendrá como mínimo la siguiente información y documentos, cuando estos apliquen de acuerdo con la modalidad del contrato y deberá tener la estructura que se muestra a continuación: .,;:;; 1. GENERALIDADES 1.1. Número del contrato 1.2. Objeto del contrato 1.3. Razón social 1.4. Fechas de suscripci6n, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes etapas 1.5. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones ylo prórrogas. 1.6. Número y descripción de los convenios asociados. 1.7. Información de Contacto de los contratistas incluyendo un único correo electrónico oficial para cada contrato 1.8. Oficio de la Interventoría aprobando las Hojas de vida del personal profesional, administrativo, técnico, ambiental y social del contratista. S d rector General de Gestión Co arativa María Marg Arbeláez Viii as Subdirectora General Jurídica Liliana Ricardo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 18 de 175
  22. 22. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORIA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 iJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO 21J4 ALCALDiA MAYOR ~ <.. - DE BOGOTA D.C. InStiM~ INFORME EJECUTIVO.FASEDE PRELIMINARES" >_"C"'.,_. ",,:~' _",'",,".= j ;,,-<¡t'~-'."' '.'«" 2. INFORMACI 2.1. Relación detallada de los estudios y diseños del proyecto y documentación de referencia entregada por el IDU u obtenida directamente por los Consultores o Contratistas, presentando el análisis, conclusiones y recomendaciones correspondientes. 2.2. Análisis de Precios Unitarios APU, de los ítems originales del contrato, debidamente firmados por el contratista e interventoria. 2.3. Programación de obra, plan de inversión del anticipo, enfoque y metodología aprobado por la interventoria. 2.4. Descripción breve del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos (PMT) aprobado por la Secretaria Distrital de la Movilidad, indicando el documento de aprobación. 2.5. Registro sobre las condiciones actuales encontradas en ía zona del proyecto, detallando especialmente lo concerniente a redes, predios, urbanismo y paisajismo. 2.6. Recomendación explicita de ia Interventoria acerca de la iniciación del proyecto con las condiciones actuales. 3.INFORMACI N AMBIENTAL Y SOCiAL 3.1. PIPMA, revisado y aprobado por la Interventoria 3.2. Componente social aprobado por la Interventoría. 3.3. Descripción de la reunión social de inicio y soportes. 3.4. Actas de vecindad debidamente suscritas por la Interventoria, Contratista y Comunidad. 4. INFORMACI N ESP YENTIDADES PUBLICAS 4.1. Información de la presentación del proyecto a ejecutar y acuerdos especificas para el contrato, especialmente del cronograma de obras respecto a intervenciones de las ESP y Otras Entidades (SDP, SDHT, UAESP, JBB, SDM, entre otras) en la ejecución del proyecto de infraestructura, indicando documentos de aprobación. 5.1.2 Informe Semanal de Interventoría, El informe semanal será presentado como un reporte de gestión el cual no requerirá de aprobación y será elaborado con la información resultante de los comités semanales de obra y el registro de los recorridos del interventor y el supervisor IDU, este se presentará en el formato IDU vigente. Debe presentarse al IDU, en medio magnético (correo electrónico), el primer día calendario posterior al corte semanal y en medio fisico dentro de los dos (2) días calendarios siguientes. En caso de presentarse un presunto incumplimiento por parte del contratista, el Maria Marg rita Arbeláez ViII gas Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: tU1 Lilíana Ricardo Betancourt Subdirectora General' de Desarrollo Urbano Página 19 de 175
  23. 23. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 liJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALDiA MAYOR 2lJ4 DE BOGOT A D.C. Instituto , interventor deberá reportarlo al IDU de manera inmediata con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 5.1.3 Informe Mensual de Interventoría. Estos informes describen las actividades efectuadas en el periodo y el estado actual del proyecto, de igual manera, presenta las recomendaciones y observaciones de la Interventoría para la efectiva ejecución del contrato en cada uno de sus componentes. La Interventoria debe presentar al IDU el Informe Mensual con su respectivo Informe Ejecutivo, sobre el avance de los trabajos de Construcción o Conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) dias hábiles contados a partir de la fecha de corte de obra acordada. Preferiblemente se debe acordar como fecha de corte de obra el dia 15 de cada mes, para que el contratista de obra tenga cinco (5) días hábiles con el fin de entregar a la interventoría los insumas requeridos para el informe mensual y a la vez la interventoria tenga otros cinco (5) dias hábiles para elaborar y presentar el informe al IDU. De esta forma se puede garantizar que la factura con los documentos soporte, sea radicada antes del dia diez (10) del mes siguiente para el respectivo pago en ese mes. Los informes mensuales deben ser presentados por la Interventoría adjuntando copia del "Acta de Recibo Parcial de Obra", debidamente suscrita, de acuerdo con el formato IDU vigente, la cual debe especificar las actividades establecidas en el contrato, las modificaciones implementadas y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios; con el fin de evaluar el cumplimiento del Contratista en lo referente a las diferentes actividades y acuerdos establecidos en el contrato. El informe mensual debe incluir el consolidado de las actividades de cada uno de los programas y sus respectivos indicadores de gestión, adicionalmente debe mencionar en forma especial las actividades realizadas con cargo a entidades diferentes del IDU referentes a la ejecución del proyecto de infraestructura. Maria Marg rita Arbeláez ViII gas Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: ,,/tM Lílíana Rica do Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 20 de 175
  24. 24. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IiDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALO[A MAYOR • 21H DE BOGOTÁ D.C . ~.:- t"Stil~l? I aJ. Contenido del Informe EjeCutivo " . . -' - "":o'_-1<i4: 1. GENERALIDADES 1.1. Número del contrato 1.2. Objeto del contrato 1.3. Número del (los) convenio(s) asociado(s) 2. INFORMACI N DEL PROYECTO 2.1. Presentar gráficamente el avance mensual de la programación física, presupuestal y financiera del contrato a la fecha de corte, la cual debe corresponder a los valores mensuales contemplados en el acta de recibo parcial de obra del período al cual se refiere el informe; incluir los valores acumulados a la fecha de corte. 2.2. Actividades macro realizadas de cada uno de los productos, componentes y problemáticas del proyecto. b) ..Contenido Informe Mensual •. .' . -- . . -''''",'-; . 1. GENERALIDADES 1.1. Descripción general del contrato de Construcción o Conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato. 1.2. Objeto del contrato. 1.3. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones. 1.4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, la Interventoria y de los delegados de las ESP asociados al proyecto. 2. INFORMACI N LEGAL Y FINANCIERA 2.1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 2.2. Presentar el Cuadro de Control Legal del Contratista y de la Interventoría. 2.3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de convenios asociados. 2.4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), para los contratos asociados al proyecto, Indicando la programación mes a mes durante la vigencia del contrato, con el periodo establecido por STIR. 2.5. Balance financiero del contrato y de Interventoría y de convenios asociados. 2.6. Presentar el cuadro de control financiero del Contratista, en el formato IDU vigente. 2.7. Informe sobre el manejo del anticipo y anexos. 2.8. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos fallantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes discriminadas con cargo allDU y/o la ESP, igualmente se deben relacionar las maniobras solicitadas a las ESP. rita Arbeláez Vil gas Subdirectora General Jurídica Página 21 de 175
  25. 25. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 liJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINI~TR~TIV021 J ~ ALCALOfA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. InSljl~lyIrh..,. •..•.....• b) Contenido Informe Mensual 3. INFORMACI N TECNICA 3.1. Cronograma de obra contractual, aprobado por la Interventoria con su respectivo análisis a la fecha de corte. 3.2. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista y la Interventoria y su equipo de trabajo (Director, Residentes y Especialistas) 3.3. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás infomnación relevante relacionada con el avance del contrato 3.4. Registro fotográfico del avance del proyecto tomado puntos fijos y p~norámica, de igual manera una descripción corta de la foto indicando iocalización, (georreferenciación), aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución dei contrato de conservación, la Interventoría debe presentar al IDU "Registros Fotográficos" por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del contrato, resaltando el "Antes" y el "Después", en la Fase de Preliminares, durante la ejecución del primer diagnóstico, en la Fase de Ejecución, antes de realizar las intervenciones, en la Fase de Ejecución, después de realizar la intervención, en la Fase de Liquidación para el recibo y liquidación del contrato. 3.5. listado de vias, en el fomnatoIDU vigente, para los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. 3.6. Si el contrato comprende un grupo de vias, para cada una de ellas debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas. Tanto las metas físicas como el tema financiero de redes se deben discriminar con cargo al IDU y/o la ESP. Igualmente mencionar las maniobras soiícitadas a las ESP. 3.7. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobación o verificación, teniendo en cuenta lo estipulado en las Especificaciones Técnicas vigentes generales y particulares del proyecto, incluyendo en todo caso los ensayos reportados como Reporte Obligatorio (RO) en las especificaciones técnicas IDU-ET-2005. Deben reportarse en la base de datos suministrada por el IDU, o en el aplicativo IDU_SCAD_GIS, versión vigente, incluyendo la georreferenciación de cada uno, con las coordenadas verdaderas NE (Norte-Este) referidas al sistema Magna- Sirgas. 3.8. Reporte de actas de avance de obra de redes de servicios públicos por unidad funcional de obra. 3.9. Gestión adelantada por parte del Consultor o del Contratista y la Interventoria ante las empresas de servicios públicos y otras entidades. 3.10. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvios empleados por el Contratista de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato, incluir relación de la totalidad de frentes de obra indicando fecha de inicio y temninaciónpara su ejecución y vigencia del PMT. Flórez reno Sub irector General de Gestión Car orativa María Marga ita Arbeláez Ville as Subdirectora General Jurídica Página 22 de 175
  26. 26. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO 21H In ALCALOIA MAYOR DE BOGOTÁ O.C. ¡n5¡'~~Irh:::lnn b). Cántenido Informe MensUal14.'1K;~j'1K_ .' .'.:>~'"'/,<'0:"L''(~''''Y:'<'.':: .. _.1:;'-;'".' '_:'6"-":,-:>_'0.5':~,~';.fi70c//:iY!{;/ " 3.11. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoria, su estado actual de trámite, indicando las cantidades de obra a ejecutar y su valor total. Además mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. Para estas obras se debe tener en cuenta que se requiere el respaldo juridico y presupuestal de parte del IDU. 3.12. Informar sobre los ajustes del diseño propuestos por el Contratista o la Interventoria y aprobados por ésta, necesarios para el buen desarrollo del proyecto. 3.13. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoria por no cumpiir con los requisitos previos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en ei valor actual del contrato. Además se deben relacionar las acciones correctivas propuestas asi como la respuesta por parte dei contratista. 3.14. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma contractual aprobado por la Interventoria. 3.15. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia. 3.16. Reporte de afectaciones a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista. 3.17. Planes de contingencia elaborados por el Contratista. aprobados por la Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben presentarse aIIDU. 3.18. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 3.19. Copia del libro de obra (Bitácora) del periodo reportado. (Copia escaneada de la bitácora correspondiente al periodo) 3.20. Copia de la bitácora del componente de tráfico. 3.21. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, entre los cuales están el contratista, el interventor y el supervisor IDU del contrato. María Margar ta Arbeláez Ville as Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: tMLiliana Rica do Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 23 de 175
  27. 27. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORIA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 11DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBliCO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOIA MAYOR 211~ DE BOGOT A D.C. l. ~ - Ins.t;~IY f¡,>:b) Contenido Informe Mensual h<.".:." "_"",_~,<::._,,, 4. INFORMACI N SOCIAL 4.1. Se deberán describir las actividades de los programas incluidos en el componente social y los demás que se encuentren contemplados en el contrato y Cronograma de ejecución de las actividades del Plan de Gestión Social. 4.2. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Además se deben relacionar las acciones correctivas propuestas asi como la respuesta por parte del contratista. 4.3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y la Interventoria. 4.4. Plano de localización mensual o del periodo del proyecto, a una escala adecuada para la comprensión del contexto del proyecto con la georreferenciación de las modificaciones relevantes que se puedan presentar en la obra, que tengan alguna incidencia en el componente de gestión social. 4.5. Calificación del componente de gestión social. 4.6. Copia de la bitácora social. 5.INFORMACI N AMBIENTAL Y S&SO 5.1. Cantidad de materiales allegados a la obra. 5.2. Control de Materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra, formato IDU vigente. 5.3. Control de escombros y copia de los correspondientes certificados de disposición final de los escombros producidos en la obra en el mes, formato IDU vigente. 5.4. Control y reporte del empleo de materiales reciclados o provenientes del reciclaje y de las mezclas asfálticas mejoradas con GCR, dando cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones 2397 del 25 de abril de 2011 y Resolución 6981 del 27 de diciembre de 2011. 5.5. Sumideros presentes en el frente de obra, formato vigente lDU. 5.6. listado de los vehiculos utilizados en el mes para la obra, formato vigente IDU. 5.7. Relación de los equipo ylo maquinaria utilizada por el Consultor o el Contratista; detallando en un cuadro las horaslequipo o maquinaria en el período, el estado y utilización del mismo (Bueno, Regular, Malo, en Operación ylo Mantenimiento). 5.8. Informe mensual Ambiental y S&SO, formato IDU vigente. 5.9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventor;a en cumplimiento del programa de salud ocupacional, tales como capacitaciones, actualizaciones, programas de medicina preventiva, etc. María Marga ta Arbeláez Ville as Subdirectora General Jurídica AP OB Liliana Rica o Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 24 de 175
  28. 28. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 51DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO 2114 ALCALOiA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Institul11 b) CiJntenido Informe Mensual:~{Y 5.10. Informe mensual de accidentes de trabajo, formato vigente IDU. 5.11. Afiliaciones y Pagos del personal del contrato, al Sistema General de Seguridad Social, formato IDU vigente. 5.12. Relación de pagos de salarios para el personal administrativo y operativo que labore para el contrato. Se debe mencionar la proporción de pagos para obras de redes de servicios públicos por ESP y según convenio. 5.13. Certificación del revisor fiscal de la empresa, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 5.14. Relación del personal profesional y operativo de la Interventoria, detallar en un cuadro las horas hombre y horas equipo trabajadas en el periodo. Anexar planillas de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral, de parafiscales y planillas de pago mensual de nómina. 5.15. Relación, en forma de tabla, del personal profesional y operativo (Técnico, Técnicos en parte civil de redes de servicios públicos, PMT (Tráfico), Social, Ambiental y S&SO) dispuesto por el Consultor o el Contratista en el periodo a reportar. Detallar las horas hombre trabajadas en el periodo y especificar las horas hombre trabajadas en redes de servicios públicos. 5.16. Registro fotográfico en medio magnético a todo color que contenga como minimo dos (2) fotografias por cada cien (100) metros lineales de obra con las actividades ambientales y de seguridad integral más relevantes de la obra. 5.17. Calificación del componente de gestión Ambiental y S&SO. 5.18. Copia de la bitácora ambiental. 6. RECOMENDACIONES 6.1. Observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista sobre el componente Técnico, Social, Ambiental, Administrativo, Financiero y Legal, tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 5.1.4 Informe para el Seguimiento a Contratos con Garantia de Estabilidad y/o Calidad. La Interventoria debe entregar al IDU el informe final para el seguimiento a contratos de obra, y conservación con amparo de estabilidad y/o calidad vigente, o los amparos a que diere lugar, en los 30 dias calendarios siguientes al recibo de la obra, para que el área responsable del seguimiento a las garantías, inicie el respectivo seguimiento a las mismas, específicamente en V órez o no Su rector General de Gestión Cor orativa María Ma arita Arbeláez V.llegas Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: tui 1-Lilia~ Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urban Página 25 de 175
  29. 29. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 liJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOIA MAYOR 21H DE BOGOTÁ D.C. InSti::~IY los amparos de estabilidad y calidad de la obra y/o calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El informe debe contener un índice debidamente foliado con la relación de documentos y anexos solicitados en el Formato IDU vigente "Lista de verificación contenido informes de Interventoria", y debe tener la siguiente estructura: . <;:. ", "~o ,~ '_fe'- _ -~x.,,:'¡" 'u_~-_"- _ -,';_ ''x bIforme paraelSeguimiento.a Contratos con Garantía de Estabilidady/o Calidad . ,. ~~~.,... ~~~--.- "; . 1. GENERALIDADES 1.1. Número y Objeto del contrato. Convenios Asociados 1.2. Fechas de inicio y N' de acta, legalización, plazo y valor inicial y final de los contratos con sus diferentes etapas. 1.3. Relación de garantias suscritas en los contratos de consultoría, construcción, conservación y/o urbanizadores particulares debidamente aprobadas por gestión contractual. 1.4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, la Interventoria. 2. INFORMACI N TECNICA 2.1. Descripción breve del proyecto (alcance, ubicación y los limites físicos de la ejecución de la obra, localidades intervenidas, localización general de la obra, cronograma de ejecución aprobado por la Interventoría). 2.2. Sección ti pica de la estructura de diseño. 2.3. Condiciones det subsuelo (perfil estraligráfico, condiciones del subsuelo antes del inicio de la ejecución de las obras). 2.4. Memoria de la ejecución del contrato (los puntos más relevantes que tuvieron origen durante la ejecución de las obras). 2.5. Situaciones técnicas encontradas (son aclaraciones sobre la etapa de ejecución). 2.6. Especificaciones técnico - constructivas (Norrnatividades aplicadas). 2.7. Procedimientos aplicados para dar cumplimiento al objeto contractual. 2.8. Aclaraciones técnicas en los cambios de diseño. 2.9. Aclaraciones sobre exclusiones de metas físicas u obras. 2.10. Gestión ante las empresas de servicios públicos (Nombre de los delegados, comités realizados, autorizaciones, temas relevantes, entre otros). 2.11. Registro fotográfico de cada uno de los frentes georreferenciado antes, durante y después de las obras ejecutadas. Página 26 de 175 Franc. ca Javier Cifue es Ramírez Subdirector General de Infraestructura Liliana Ríc do Betaneourt Subdirectora Gener de Desarrollo Urba o
  30. 30. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 ALCA~YOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO 21l~ DE BOGOTÁ D.C. Instituto , .i, '>'''~''',<.~,-T~':;,A'';':;>'''o~_.;>c'. ,"-. ".' ,~". ...'.... '., ,';"'~0',~?2i'c'':S!:",--w*",,~¿, ':'". Informe para el Seguimiento a Contratos con.Garantía de Estabilidadylo Calidad '! ;.,X";:,'.:>',:;:;>l?i,:~~::'~0:',~>i::~~:~~:'." ,-i- ~. .' .' ,x::-,"!~~;t;"~'"(~f::;'.','; 2.12. Copia bitácora de obra (Libro de Obra). 2,13. Relación detallada de metas fisicas ejecutadas debidamente georreferenciadas y cuantificadas. 2.14. Para contratos de obra se deben entregar los planos de localización detallada de metas físicas ejecutadas debidamente georreferenciadas e identificadas plenamente con convenciones y especificando su estructura y espesor. En el caso de contratos de conservación este se debe por tipo de intervención realizada: parcheo, bacheo ajedrezado y/o construcciones, acotados, georreferenciados y delimitadas las ordenadas de las metas físicas elaboradas, 3. DOCUMENTOS ANEXOS 3.1. RUT y/o Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio no mayor a 30 días, del representante legal del contratista, interventor y/o diseñador. 3.2. Carta de conformación del consorcio o de la Unión Temporal. 3.3, Copia de la(s) garanlias que contienen los amparos de eslabilidad de obra, y/o de ca¡¡dad del contrato de obra, interventoría y de diseño, iniciales con sus respectivos certificados de modificación. 3.4. Copia del contrato de obra, de los otrosí, adiciones, prorrogas, suspensiones y/o sanciones. 3.5, Copia de las actas, debidamente legalizadas por las partes: Acta de inicio, acta de seguimiento al contrato, acta de cambio de especificaciones, acta de suspensión y/o reiniciación, acta de terminación, acta de recibo final de obra, y acta de liquidación del contrato, lista de verificación contenido informes de lnterventoría. listado de vias, acta de cambio de interventoria o supervisión, registrofotográfico georreferenciado. 3.6, Copia del oficio o memorando de recibo a satisfacción del IDU, de los planos record en el formato IDU-SCAD- GIS, versión vigente, entregado y aprobado por la Interventoría. 3.7. Copia de oficio o memorando incluyendo planos record a la base datos SIGIDU. 3.8. Para Urbanizadores, además de lo anterior copia de la Resolución de Urbanismo o Convenio, memorando de aprobación de los diseños en el formato Análisis de las Solicitudes de Diseño del Pavimento, vigente y copia de actas de recibo de vías locales a particulares. 3.9. Para Urbanizadores, plano de urbanismo georreferenciado. detallando claramente las áreas de sesión al IDU. En el caso de los informes finales de interventoría de urbanizaciones particulares este debe ser específico a las obras entregadas al IDU con garantía de estabilidad y/o calidad para su seguimiento, además este informe debe contener un presupuesto de obra especificando la garantía y el porcentaje asegurado del mismo, Página 27 de 175 Liliana Ricardo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urban
  31. 31. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 11DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALcALolA MAYOR 211~ DE BOGOTÁ O.C. •• h,slilulo 5.1.5 Informe Final de 'nterventoría Presentar al IDU un Informe Final de Interventoría, el cual debe contemplar la memoria descriptiva del proyecto, sobre el registro de los trabajos objeto del contrato, en original y una copia, en medio físico y magnético, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al recibo de las obras, el cual debe contener como minimo íos siguientes aspectos: 1. GENERALIDADES 1.1. Número y Objeto del contrato. 1.2. Convenios Asociados 1.3. Razón social. 1.4. Fechas de suscripción, legalización, inicio, tenminación y recibo del contrato. 1.5. Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato detallando las etapas y sus componentes. 1.6. Descripción general del contrato detallando claramente el alcance mismo. 1.7. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista y ia Interventoría. 2.INFORMACI N LEGAL Y FINANCiERA 2.1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas, con sus respectivos certificados de modificación. 2.2. Analisis de la programación del Plan Anual de Caja (PAC), para íos contratos de Obra, Conservación, Estudios y Diseños e Interventoria. Graficar lo presupuestado contra lo realmente ejecutado. 2.3. Balance financiero de los contratos del proyecto. 2.4. Balance financiero de los convenios asociados 2.5. Presentar el cuadro de control financiero del Contratista e interventoría en el fonmato IDU vigente. 2.6. Informe sobre el manejo del anticipo y anexos, al igual que el oficio de cierre de la cuenta de ahorros o los actos de tenminación y liquidación de la fiducia o patrimonio autónomo, cuando sea del caso y la relación de los pagos (devolución) de los rendimientos financieros generados en dicha cuenta. 2.7. Se deben relacionar las metas físicas respecto al presupuesto originalmente contratado y lo realmente ejecutado. Infonmar saldos fallantes o sobrantes dentro del proyecto. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes discriminadas con cargo al IDU y/o la ESP, igualmente se deben relacionar las maniobras solicitadas a las ESP. eno Subd rector General de Gestión Cor orativa María Mar arita Arbeláez Vil egas Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: ti« ,?--Lilian~do Betaneourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 28 de 175
  32. 32. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOiA MAYOR 211~ DE BOGOTÁ D.C. Instituto 2.8. Memorias detalladas de cálculo de cada actividad ejecutada por ítem, determinando las actas de corte parcial en donde se canceló su ejecución parcial y verificando su consolidación y sumatoria final respecto al acta de recibo final. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos de construcción finales por item, por frente de obra o corredor vial y porcentajes de cada ítem en relación con el costo total. 2.9. Evaluación del cumplimiento de las obli9aciones contractuales del Contratista. 2.10. Resumen de los procesos de apremios, solicitudes de multas y demás sancionatarios Que se hayan dado durante el proyecto. 3. INFORMACI N TECNICA 3.1. Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo, aprobados por la Interventoria. 3.2. Descripción de las actividades desarrolladas durante el contrato par el Contratista y la Interventoría y su equipo de trabajo (Director, Residentes y Especialistas). 3.3. En los contratos de construcción y/o de conservación presentar debidamente aprobados por parte de la Interventoria, los planos récord donde se visualice lo ejecutado, con sus respectivos archivos digitales en formato CAD o SIG con las metas fisicas ejecutadas debidamente georreferenciadas, estandarizadas, en las escalas y tamaños de papel según el formato IDU_SCAD_GIS versión vigente. Incluye todos los componentes requeridos del proyecto. 3.4. Presentar la información final actualizada de los datos de inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y puentes, en un todo, de acuerdo con lo estipulado en la "Metodología para la actualización del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y puentes", empleando la aplicación IDU_SCAD-GIS, versión vigente, disponible en eIIDU. 3.5. Planos record de la obra construida de redes de servicios públicos, elaborados según las normas de la respectiva ESP y debidamente aprobados. 3.6. Esquemas, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el objeto y alcance del contrato. 3.7. Registro fotográfico del proyecto tomado desde puntos fijos, panorámicas, descripción corta de la foto indicando localización (georreferenciación), aspectos reievantes y fecha., por frente de obra resaltando el antes y después. 3.8. Listado de vías, en el formato IDU vigente, para los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. 3.9. Si el contrato comprende un grupo de vías, para cada una de elias debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas. María Mar arita Arbeláez Vil egas Subdirectora General Juridica VALIDADO POR: ÚIv1Cit4 t-Liliana Ri3::<to Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urban Página 29 de 175
  33. 33. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURAVIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO 2114 ALCALDiA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. InstillJto . . ~"~"A": ":'~r'<' ',.-;"". "- .-.: Informe .Final de .Interventoría 3.10. Relación final actualizada de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista y los realizados por la Interventoria como medio de comprobación o verificación, teniendo en cuenta lo estipulado en las Especificaciones Técnicas vigentes generales y particulares del proyecto, incluyendo en todo caso los ensayos reportados como Reporte Obligatorio (RO) en las especificaciones técnicas IDU-ET-2005. Deben reportarse en la base de datos suministrada por el IDU o en el aplicativo IDU_SCAD_GIS, versión vigente, incluyendo la georreferenciación de cada uno con las coordenadas verdaderas Norte-Este (NE) referidas al sistema Magna-Sirgas. Está información aprobada por la Interventoria y validada por el (DU, será requisito para la suscripción de las Actas de Recibo y Liquidación de los contratos de Consultarla, Construcción, conservación e Interventoria. 3.11. Resumen de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Trafico, señalización y desvios empleados por el Contratista de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato. 3.12. Relacionar los ajustes al diseño propuesto por el Contratista y/o la Interventoria y aprobado por la Interventoria, efectuados para el buen desarrollo del contrato. 3.13. Aclaraciones técnicas en los cambios de diseño, exclusiones de metas físicas, ampliaciones del objeto e informe del control de calidad de la obra. 3.14. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, justificación de las mismas, relación de precios unilarios no previstos presentados por el Contratista, indicando las cantidades de obra realmente ejecutadas y su valor total. Mostrar su incidencia en el valor final del contrato, elaborando las memorias detalladas de cálculo de cada actividad, siguiendo el mismo proceso de los items inicialmente contemplados en la propuesta. 3.15. Cuadro de análisis sobre la incidencia del estado del tiempo en el desarrollo de la obra. Detallar las horas no trabajadas por lluvia intensa. 3.16. Para contratos de construcción o conservación en los casos de rehabilitación y reconstrucción, el original de las actas de recibo de obra por parte de las ESP, debidamente suscritas. 3.17. Actas de terminación, recibo final de obra, liquidación de obra, pago final, modificaciones en ítems como en precios unitarios y todas las demás actas suscritas. 3.18. Original del libro de obra. (Bitácora). o' no SuB~irector General de Gestión Ca orativa Maria Mar arita Arbeláez Vi legas Subdirectora General Jurídica VALi,P.~DOPOR: ~jL LilianaR~ Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urban Página 30 de 175 R:
  34. 34. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 &lDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINIS~RATIVO 21J ~ ALCALOiA MAYOR DE BOGOT A D.C. Instituly 4. INFORMACI N SOCIAL 4.1. Descripción de las acciones de Gestión Social adelantadas por el Contratista: Se deberá mostrar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de Gestión Social, incluyendo la consolidación de las actividades y el cumplimiento de indicadores. 4.2. Desclipción de las Acciones de la Interventoria de Gestión Social: desclibir y detallar la gestión adelantada por la Interventoria de carácter social, indicando el proceso metodológico adoptado para llevar a cabo el seguimiento y los resultados correspondientes. 4.3. De acuerdo con los lineamientos del IDU, incluir el consolidado de las actividades de cada uno de los programas y sus respectivos indicadores de gestión. 4.4. Control, revisión y ajustes, si los hubo. En esta parte se debe presentar la evaluación y el grado de cumplimiento de las obligaciones de Gestión Social, garantizando la atención por parte del Contratista a cada una de las actividades y a los requerimientos de la comunidad. 4.5. Oliginales de las Actas de vecindad levantadas en el desarrollo del proyecto con los correspondientes soportes de su cierre cuando este se haya realizado, debidamente foliadas y con el índice correspondiente en cada tomo entregado el cual debe indicar nombre del propietario, dirección y número de acta. Cada tomo no debe superar 250 folios. 4.6. Análisis, recomendaciones y calificación del componente de gestión social. 4.7. Acta de Cierre Social. .. 'x/','"".-'", '. .;¡ Informe Final'de Interventoria • 5.INFORMACI N AMBIENTAL Y S&SO 5.1. Informe final de gestión ambiental y S&SO de acuerdo con lo contemplado en el Manual de Seguimiento Ambiental para Proyectos de Infraestructura Urbana y Rural delIDU. Versión vigente. 5.2. Archivo fotográfico en medio magnético a color que contenga las cien (100) fotos que representen el manejo ambiental y S&SO dado a la obra y fotos en donde se pueda ver claramente el antes y el después de cada frente de obra. 5.4. Resumen de las actividades más relevantes realizadas en cumplimiento de cada uno de los componentes de la Gestión Ambiental delIDU. 5.5. Resumen del control y reporte del empleo de mateliales reciclados o provenientes del reciclaje y de las mezclas asfálticas mejoradas con GCR, dando cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones 2397 del 25 de abril de 2011 y Resolución 6981 del 27 de diciembre de 2011. 5.6. Plano record con la totalidad de la vegetación existente en el área de influencia directa del proyecto, árboles sembrados por diseño paisajistico y árboles de bloqueo y traslado y de permanencia. 5.7. Consolidado de cantidades de mateliales empleados en el contrato y proveedores. r órez r o Subdirector General de Gestión Cor orativa María Marg rita Arbeláez Vil gas Subdirectora General Jurídica VAL'B~DO POR,j-- J1Jrbt:wl Oj Lilíana Ricardo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urbano Página 31 de 175
  35. 35. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOIA MAYOR 2lJ~ DE BOGOTÁ D.C. .. Instituto '.'<.~~(~~~1~~lnfó';";e~~i~.al<l~",!1terventoría 5.8. Cuadro resumen mes a mes con las cantidades totales de escombros generados y los sitios de disposición final. 5.9. Originales de los certificados de disposición final de escombros y proveedores de materiales. 5.10. Detalle de verificación y operación diaria de maquinaria, equipo y/o vehiculos utilizados durante todo el desarrollo de la obra. 5.11. Relación, en forma de tabla, del personal profesional y operativo dispuesto por el Contratista, detallar en un cuadro las horas del equipo trabajadas en el desarrollo del contrato, especificar el estado y utilización del mismo (Bueno, Regular, Malo, en Operación y/o Mantenimiento). 5.12. Relación del personal profesional y operativo de la Interventoria, detallar en un cuadro las horas hombre y horas equipo de todos los periodos trabajados en el proyecto. Anexar certificación de paz y salvo expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, por concepto de pago al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales. 5.13. Paz y Salvo por concepto de compensaciones exigidas en los actos administrativos y/o Gula de Manejo ambiental y por los pagos de los servicios de evaluación y seguimiento. 5.14. Análisis y calificación del componente de gestión ambiental y 5&50. 5.15. Bitácora Ambiental. 6. RECOMENDACIONES 6.1. Observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría sobre el componente Técnico, Social, Ambiental, Administrativo, Financiero y Legal, las cuales deben presentarse avaladas con firma y número de la ta~eta profesional de los respectivos especialistas aprobados para el proyecto. 5.1.6 Informe Mensual de la Consultoría de Factibilidad. El consultor debe elaborar un informe mensual donde se consignen las actividades realizadas para el desarrollo del estudio de factibilidad, este informe debe reportar los avances del estudio y el cumplimiento del cronograma establecido, incluyendo todos los soportes correspondientes al desarrollo del mismo (registro fotográfico, formatos de campo diligenciados, mapas, etc.). Pagina 32 de 175 Liliana Ricar o Betancourt Subdirectora Genera de Desarrollo Urbano Maria Mar arita Arbeláez Vi egas Subdirectora General Jurídica re o SubClirector General de Gestión Cor orativa El informe mensual presentado por el Consultor será revisado y aprobado por el supervisor IDU, debe con los argumentos que demuestren el cumplimiento de sus VALIDADO POR: ~
  36. 36. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 51DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOiA MAYOR 211" DE BOGOTÁ D.C. , - . lnslilulo obligaciones contractuales y únicamente serán excluidos los que no apliquen justificadamente al proyecto adelantado, hasta la fecha de la entrega, dicho informe debe contener como minimo la siguiente estructura: InformeMen~ualde la.Consultoría de Factibilid~~.{,l' GENERALIDADES 1.1 Metas Fisicas 1.2 Objetivos Generales y Específicos 2. INFORMACI N LEGAL 2.1 Fecha de Suscripción, Iniciación y Terminación. 2.2 Plazo, Prórrogas, Suspensiones, Ampliaciones de Suspensión y Reiniciación en sus diferentes etapas (Recopilación de Información, Diseños, Aprobaciones). 2.3 Valor del Contrato, Adiciones y Modificaciones. 2.4 Sanciones y Acciones Legales en Proceso 2.5 Garantías, Modificaciones y vigencia de las mismas. 2.6 Relación de Actas Legales Suscritas. 3. INFORMACI N FINANCIERA 3.1 Estado Financiero 3.2 Disponibilidades Presupuesta les 3.3 Registros y Reservas Presupuestales 3.4 Relación de Actas de Pago y Ordenes de Pago 3.5 Programación Anual de Caja (PAC) Actualizado 4. INFORMACI N TECNICA 4.1 Relación del Personal de la Consultoría 4.2 Principales Actividades Desarrolladas por el Personal de la Consultoria de cada Área 4.3 Gestión Realizada con Cada una de Las Empresas y entidades que intervengan en el Proyecto. 4.4 Problemas Técnicos y Soluciones Planteadas de Cada Área. 4.5 Productos Entregados 4.6 Relación del Estado y Soportes de los Productos Entregados (Seguimiento). 4.7 Registro Fotográfico de Actividades de Campo. 4.8 Programación de la Consultoría Flórez reno S director General de Gestión Cor orativa MaríaMar rita Arbeláez Vil egas Subdirectora General Jurídica VALI~OR9-- Liliana Ri.efdO Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urba Página 33 de 175
  37. 37. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALDiA MAYOR . 2lJ~ DE BOGOTA D.C . " lnstilulo " 'fo':.?;; : .'InformeMensual 'de la.Consultoríade Factibilidad . ".'.C ", - .. ?' ..,;f/T,::' ~.~-- :. '."',; -~- ....".,...~;--'" .'7,,"", - .c, . ," - ~->- '/~.'''/ ~~~"'~-i-' 5. INFORMACiÓN SOCIAL 5.1 Descripción de las Actividades. 5.2 Productos Entregados y Estado de los Mismos. 6 INFORMACION AMBIENTAL y SISO 6.1 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes 6.2 Información de las entregas de productos efectuadas durante el mes con el respectivo número de radicación. 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8. ANEXOS 8.1 Actas de Comité Semanal 8.2 Actas de Reunión. 8.3 Actas Legales 8.4 Actas de Pago Mensual, firmadas por el interventor y el supervisor del contrato. 8.5 Cuadro de Control Financiero. 8.6 Informe de seguimiento a Proyectos. 8.7 Oficios de Aprobación de los Productos. 5.1.7 Informe Final de la Consultoría de Factibilidad. Presentar al IDU un Informe Final de Consultoria de Factibilidad, el cual debe contemplar la memoria descriptiva del proyecto, sobre el registro de los trabajos objeto del contrato, en original, en medio físico y magnético, como requisito para la liquidación del contrato, el cual debe contener como minimo los aspectos del Informe Mensual relacionados en el numeral anterior, los cuales deben ser los definitivos y reflejar el cumplimiento de las condiciones contractuales y obligaciones adquiridas con la Entidad. El Informe Final deberá ser elaborado y presentado allDU por la Consultoria, y será requisito para la Liquidación del Contrato, y se denominará como Informe Final de la Consultoría de Factibilidad. Dicho informe deberá incluir la totalidad de la información correspondiente al contrato, conservando la estructura mencionada anteriormente. no Subd rector General de Gestión Cor orativa María Marg rita Arbeláez ViII gas Subdirectora General Jurídica Pagina 34 de 175
  38. 38. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 lBDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATlYO 21H ALCALOiA MAYOR '" ;- "- DE BOGOTÁ D.C. InSlillllY 5.1.8 Informe Mensual de la Consultoría de Diseño I Gestión de Infraestructura, Investigación y Desarrollo. Informe Mensual de la C0i15.ultoríade Diseño I Gestión de Infraestructura, Investigación y ""," . Desarrolló. ":;"" 1. GENERALIDADES 1.1. Metas Flslcas. Determinar cantidad de obra de servicios públicos discriminando con cargo a IDU y con Cargo a las ESP. 1.2. Objetivos Generales y Específicos. 2. INFORMACI N LEGAL 2.1. Fecha de Suscripción, Iniciación y Terminación. 2.2. Plazo, Prórrogas, Suspensiones, Ampliaciones de Suspensión y Reinlclaclón en sus diferentes etapas (Recopilación de Información, Diseños, Aprobaciones). 2.3. Valor del Contrato, Adiciones y Modificaciones. 2.4. Sanciones y Acciones Legales en Proceso 2.5. Garantías, Modificaciones y vigencia de las mismas. 2.6. Relación de Actas Legales Suscritas. 2.7. Convenios asociados. Página 35 de 175 Liliana Rie do Betaneourt Subdirectora Gener de Desarrollo Urbano María Mar arita Arbeláez Vil egas Subdirectora General Jurídica 3. INFORMACI N FINANCIERA 3.1. Estado Financiero 3.2. Disponibilidades Presupuestales 3.3. Registros y Reservas Presupuestales 3.4. Relación de Actas de Pago y Ordenes de Pago 3.5. Programación Anual de Caja (PAC) Actualizado 3.6. Ejecución de recursos para redes discriminando costos con cargo al IDU y con cargo a cada ESP. Diligenciar y suscribir el formato de "Preacta de competencias de pago con las ESP". 4. INFORMACI N TECNICA 4.1. Relación del Personal de la Consultorla 4.2. Principales Actividades Desarrolladas por el Personal de la Consultoría de cada Área. 4.3. Gestión Realizada con Cada una de Las Empresas y entidades que intervengan en el Proyecto. 4.4. Problemas Técnicos y Soluciones Planteadas de Cada Área. 4.5. Productos Entregados 4.6. Relación del Estado y Soportes de los Productos Entregados (Seguimiento). 4.7. Registro Fotográfico de Actividades de Campo. 4.8. Programación de la Con Itoría.
  39. 39. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 IJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCALOIA MAYOR 2IJ~ DE BOGOTA D.C. .. Insm~t? - Informe Mensual de la Consultoría de Díseño I Gestión de.hifraestructúra, Investigación Y.. ,'; _'. .. :.,q""" ,",-' ";;5. ." .DesarrOllo.. . 5. INFORMACI 5.1. Descripción de las Actividades. 5.2. Productos Entregados y Estado de los Mismos. 6.INFORMACI N AMBIENTAL Y SISO 6.1. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes 6.2. Información de las entregas de productos efectuadas durante el mes con el respectivo número de radicación. 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8. ANEXOS 8.1. Actas de Comité Semanal 8.2. Actas de Reunión. 8.3. Actas Legales 8.4. Actas de Pago Mensual firmadas por el interventor y el supervisor del contrato. 8.5. Cuadro de Control Financiero. 8.6. Informe de seguimiento a Proyectos. 8.7. Oficios de Aprobación de los Productos. En caso de contar con Interventoria de Consultoría de Estudios y Diseños, el Informe mensual deberá ser elaborado y presentado al IDU únicamente por la Interventoría, y será requisito para autorizar el pago mensual, y se denominará como Informe Mensual de Interventoria. Dicho informe deberá incluir la información correspondiente a los dos contratos (consultoría e interventoría). conservando la estructura mencionada anteriormente. Maria Ma arila Arbeláez V llegas Subdirectora General Jurídica VALIDADO POR: )Vtlzv1 ¡L Liliana Ri[ldC; Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urban Página 36 de 175
  40. 40. CODIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORiA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 li1DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO ALCAL01A MAYOR ~, .,. i:. _ 21H DE BOGOTÁ D.C. I~slit~"i' 5.1.9 Informe Final de la Consultoria de Diseño / Gestión de Infraestructura, Investigación y Desarrollo. Informe Final de la Consultoriade¡;)j~eño I Gestiónde I~!~aé~tructura.lnvestigaciónyDesarrollo; ,- ~,'oo' .... " - '''~ 4_" Presentar al IDU un Informe Final de Consultoría de Diseño, el cual debe contemplar la memoria descriptiva del proyecto, sobre el registro de los trabajos objeto del contrato, en original, en medio fisico y magnético, como requisito para la liquidación del contrato, el cual debe contener como mínimo los aspectos del Informe Mensual relacionados en el numeral anterior, los cuales deben ser los definitivos y refiejar el cumplimiento de las condiciones contractuales y obligaciones adquiridas con la Entidad. En caso de contar con Interventoría de Consultoria de Estudios y Diseños, el Informe Final deberá ser elaborado y presentado al IDU únicamente por la Interventoria, y será requisito para la Liquidación del Contrato, y se denominará como Informe Final de Interventoría. Dicho informe deberá incluir la información correspondiente a los dos contratos (consultoría e interventoría). conservando la estructura mencionada anteriormente. 5.1.10 Políticas de Informes La Interventoria en el transcurso de la ejecución del contrato, debe presentar a los supervisores del proyecto los informes necesarios, que permitan al IDU efectuar el seguimiento al avance y demás aspectos relevantes del proyecto, elaborando y presentando todos aquellos informes, datos, cuadros, presentaciones, que les sean solicitados por el IDU. Para los contratos de estudios y diseños, los mencionados informes deberán ser presentados por el consultor, en caso de no contar con interventoría externa. El Contratista y el Interventor deben guardar y/o conservar todos los archivos con sus documentos soporte del contrato mínimo durante 10 años después de terminado el mismo. La información contenida en los diferentes informes debe ser aprobada por la Interventoría cuanto se tenga contratada la misma y/o validada por el supervisor del IDU, lo cual será requisito para la suscripción de las Actas de Recibo y Liquidación de los diferentes contratos. Página 37 de 175 VALIDADO POR: • /;Wru{ Liliana Ric rdo Betancourt Subdirectora General de Desarrollo Urban María Mar rita Aríbeláez Vil egas Subdirectora General Jurídica
  41. 41. VERSiÓNCÓDIGO MG-IDU-007 PROCESO MANUAL INTERVENTORíA Y/O SUPERVISiÓN DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ACTO ADMINISTRATIVO 2.0 21H liALCALOIA MAYOR DE BOGOTÁ O.C. Instituto El Consultor, Contratista e Interventor, durante las diferentes etapas del contrato deben consultar de manera periódica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que el IDU establezca para la actualización del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y puentes, como también los estándares de la aplicación IDU_SCAD_GIS. Estos trabajos no generarán ningún tipo de reconocimiento adicional al Consultor, Contratista y/o Interventor, como contraprestación de la actualización del inventario y diagnóstico. En contratos de Conservación y en los cuales sea procedente, la Interventoría entregará las fichas y cuadros de control, donde se registra el seguimiento a la ejecución del contrato, para cada una de las localidades. Este documento debe presentarse en el formato guia suministrado por el IDU para tal fin. Para contratos de Conservación, presentar el reporte de Intervenciones realizadas durante la ejecución del contrato, indicando por elemento el tipo de intervención, costo, fecha y ubicación de la misma, debidamente georreferenciada en formato suministrado por el IDU yen aplicativo IDU_SCAD_GIS, versión vigente. El supervisor del IDU, debe revisar los informes presentados por la Interventoría en medio fisico y digital, verificando que los mismos contengan minimo los items solicitados en cada uno de ellos. En caso de observar algún presunto incumplimiento o que la información no sea clara o veraz, el informe debe ser devuelto a la interventoría con las observaciones pertinentes, para que la misma realice los ajustes correspondientes. 5.2 ANTICIPO Y FORMAS DE PAGO Página 38 de 175 reno u J ¡rector Generalde Gestión Cor orativa 5.2.1 Anticipo Los dineros del anticipo, tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados en su totalidad, en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente para financiar los ítems n , I plan de inversión del anticipo. Se considera mal manejo, la . versión ELA AD OR: VALIDADO POR: VALIDADO POR: APROB D POR: ~ /Wi. MaríaMar arita LilianaRic rdo Arbeláez Vi legas Betancourt SubdirectoraGeneral SubdirectoraGeneral Juridica de DesarrolloUrban
  42. 42. CÓDIGO MANUAL VERSiÓN MG-IDU-007 INTERVENTORíA YIO SUPERVISiÓN DE CONTRATOS 2.0 liJDE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PROCESO ACTO ADMINISTRATIVO 21H ALCALOIA MAYOR ~," , DE BOGOT A o.e. n, ~f,~tuto en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la conciliación realizada por el Interventor, los cuales, darán lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes. Para definir el porcentaje del anticipo se atenderán las circunstancias técnicas y financieras de cada contrato, tomando en cuenta las directrices que sobre este particular establezca la Entidad, en todo caso no podrá superar el 50% del valor total del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993. En el contrato deberá quedar pactado el porcentaje de anticipo previsto en el pliego de condiciones y éste no podrá modificarse durante la ejecución del mismo. Previo a la entrega del anticipo, el contratista deberá constituir una garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo, la cual debe ser aprobada por el IDU y deberá presentar para aprobación de la interventoría el Plan Detallado de Inversión; sólo se tramitará cuando estos documentos se encuentren aprobados. El Contratista es el responsable de radicar oportunamente en la respectiva dependencia del Instituto la cuenta de cobro aprobada por la Interventoría, con los documentos soporte establecidos en la Guia de Pago a Terceros, para la revisión, aprobación y trámite por el supervisor del contrato. Los gastos financieros que llegasen a producirse por el manejo de la cuenta bancaria, esto es, cuotas de manejo, costo de las chequeras, cuatro por mil, entre otros, estarán integramente a cargo del contratista. El Contratista LilianaRica o Belancourt Subdirectora Gene de Desarrollo Urba Página 39 de 175

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