El documento presenta un plan de auditoría para evaluar los procesos clave relacionados con la convivencia y disciplina en una institución. La auditoría auditará tres macroprocesos y sus procesos y procedimientos asociados. El plan describe el objetivo, alcance, criterios, agenda e instrumentos de verificación de la auditoría. Dos auditores liderarán la auditoría de acuerdo con el cronograma establecido en el plan.

1. Código:
GESTIÓN DE CALIDAD
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PLAN DE AUDITORIA
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OBJETIVO: Auditar los procesos claves en la solución de situaciones relacionadas con la convivencia y la disciplina.
ALCANCE: La auditoría inicia con el macroproceso de gestión directiva, en el proceso de Gobierno Escolar, procedimiento de
comité de convivencia, proceso de clima escolar, procedimientos manual de convivencia, manejo de conflictos y manejo de casos
difíciles. Continua con el macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera, en el proceso de talento humano, procedimiento
de convivencia y manejo de conflictos. Finaliza con el macroproceso de Gestión Comunitaria, proceso de participación y
convivencia, procedimientos de participación a los estudiantes, asamblea y consejo de padres y participación de familias.
CRITERIOS: Como criterios de la auditoría se dispuso de las normas ISO, MECI, NTGP , las orientaciones del Proyecto Líderes
Siglo XXI, la Guia 34 del Ministerio de Educación Nacional, El código de infancia y adolescencia, la ordenanza 024 del Quindío, el
Proyecto Educativo Institucional, el manual de procesos y procedimientos y el manual de convivencia.
AUDITOR LIDER: JOHN CESAR BAQUIRO PRADO EQUIPO AUDITOR:
JAVIER MAURICIO CORREA CASTRO
JOHN CESAR BAQUIRO PRADO
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de
calidad Calidad
Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité
Calidad comité de calidad de Calidad

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AGENDA DE LA AUDITORIA
REUNION DE APERTURA (FECHA/HORA): REUNION CIERRE (FECHA HORA)
LUNES 4 DE JUNIO DE 2012 / 2:00 PM LUNES 4 DE JUNIO DE 2012 / 2:00 PM
FECHA HORA ACTIVIDAD OBSERVACIONES AUDITADO AUDITOR (ES)
/PROCESO
04-06-2012 2:00 PM 1. Instalación de apertura Realizarla con todas las • Rector • John César Báquiro
de la auditoria. personas involucradas en • Coordinador de Prado
la auditoria y la Convivencia • Javier Mauricio
coordinadora del grupo de • Orientador Correa Castro
gestión de calidad.
• Personero
Presentación de
Estudiantil
credenciales como
auditores certificados.
Se comenta el objetivo,
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de
calidad Calidad
Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité
Calidad comité de calidad de Calidad

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alcance, criterios y agenda,
de manera clara, formal y
motivante.
04-06-2012 2:15 PM 2. Entrevistas • Verificación de la • Coordinador de • John César Báquiro
lista de chequeo convivencia. Prado
• Revisión de
registros y
evidencias.
• Observación del
proceso.
04-06-2012 2:45 PM • Verificación de la • Rector • Javier Mauricio
lista de chequeo Correa Castro
• Revisión de
registros y
evidencias.
• Observación del
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de
calidad Calidad
Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité
Calidad comité de calidad de Calidad

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proceso.
04-06-2012 3:15 PM • Verificación de la • Coordinador de • John César Báquiro
lista de chequeo convivencia. Prado
• Revisión de
registros y
evidencias.
• Observación del
proceso.
04-06-2012 3:45 PM 3. Cierre Terminar la asesoría, de
manera clara, formal y
motivante.
Solicitar a los participantes
diligenciar la evaluación
de la auditoría.
Informar la fecha en que
se entregarán los
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de
calidad Calidad
Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité
Calidad comité de calidad de Calidad

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resultados de la auditoria
OBSERVACIONES : Se pide a los auditores no contestar el celular; Documentación a la vista
DOCUMENTOS DE VERIFICACION EN LA AUDITORIA:
- Manual de convivencia.
- Actas de reunión comité de convivencia.
- Actas de resolución de conflictos
- Informes de gestión del mejoramiento de la convivencia
- Evidencias de la aplicación del manual de convivencia
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
Auditores y Comité de Calidad Coordinadora del Comité de Calidad 24 de mayo de 2012
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de
calidad Calidad
Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité
Calidad comité de calidad de Calidad

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ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de
calidad Calidad
Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité
Calidad comité de calidad de Calidad

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Comité de Calidad Auditores miembros del comité de Coordinadora del Comité de
calidad Calidad
Cargo: Miembros del Comité de Cargo: Auditores miembros del Cargo: Coordinadora del Comité
Calidad comité de calidad de Calidad