O Portal de Compras é um sistema na WEB para gerir o processo de compra de órteses, próteses e materiais especiais entre operadoras, hospitais e fornecedores. Ele permite negociar preços, controlar o fluxo de compras desde a cotação até a faturação, e fornecer relatórios de economia e desempenho.
2. O que é o Portal de Compras?
Algumas definições sobre o sistema Portal de Compras
3. Compra de Órteses, Próteses e Materiais Especiais
Sistema na WEB responsável por gerir o
processo de compra de órteses, próteses e
materiais especiais (OPME);
Ideal para facilitar a comunicação entre as
partes envovidas (operadoras, hospitais e
fornecedores);
4. Compra de Órteses, Próteses e Materiais Especiais
Reduz os custos e permite um maior poder de
compras de materiais de Órtese, Prótese e
Materiais Especiais (OPME);
Desenvolvido em ambiente WEB, sendo
possível acessar os orçamentos de qualquer
lugar do mundo.
6. Características do sistema Portal de Compras
Segurança no acesso de usuários por perfis
personalizados;
Auditoria completa, registrando toda
qualquer movimentação feita pelo usuário;
e
Negociação de grande quantidade de produtos
com os fornecedores para atender várias
operadoras, e assim conseguir o melhor preço;
7. Características do sistema Portal de Compras
Maior transparência entre as partes, com
controle total do processo, desde a cotação até
a sua utilização;
Escolha de múltiplos ou credenciados
fornecedores pelo comprador, visando alinhar
o melhor preço e qualidade;
Relatórios de economia, cotação, faturamento;
8. Características do sistema Portal de Compras
Controle de validade do código Anvisa dos
materiais;
Agendamento da utilização dos materiais com
os fornecedores.
10. Funcionamento básico do Portal de Compras
1. A operadora abre um orçamento informando dados do beneficiário,
médico, AMB, CID, data de utilização e etc;
2. Após informar os dados básicos, a operadora escolhe quais produtos
deseja incluir no orçamento com suas respectivas quantidades;
3. Com o orçamento criado, a operadora poderá escolhe um fornecedor
para cada produto ou enviar para a Central de Compras;
11. Funcionamento básico do Portal de Compras
4. Após a escolha dos fornecedores, o orçamento fica pendente com o
médico auditor ou profissional responsável;
5. O auditor/responsável por sua vez dá um parecer (favorável ou não)
referente aos materiais que foram solicitados;
6. Com esse parecer, o orçamento fica pendente com o local de atendimento
(hospital na maior parte das vezes);
12. Funcionamento básico do Portal de Compras
7. Após a confirmação do que foi utilizado pelo local de atendimento, o
orçamento pode ser concluído, ou ficar em estado de divergência;
8. No status de divergência o local de atendimento informa os materiais que
foram utilizados no atendimento, e que não estão de acordo com a
solicitação original;
9. Se alguma divergência foi informada, é necessário que o
auditor/responsável novamente dê o seu parecer, mas agora, sobre os
materiais divergentes;
13. Funcionamento básico do Portal de Compras
10. Com o parecer do auditor o orçamento assume então o status de
“concluído” ou de “não autorizado”;
11. Se o status for concluído, a central de compras envia para os
fornecedores um email com todos os produtos a serem faturados;
12. Após o envio para faturamento, o orçamento aguarda o anexo das notas
fiscais dos produtos que foram enviados pelo fornecedor;
13. Assim que uma nota fiscal é anexada ao orçamento o mesmo assume o
status de “faturado”, e então não pode mais ser modificado.
14. A quem se destina?
Para quem é indicado o Portal de Compras
15. Quem pode usar?
Operadoras de Planos de Saúde que trabalhem com
materiais opme
Operadoras de Planos de Saúde e seus prestadores
Hospitais e Prestadores de Saúde
Fornecedores de materiais OPME