CONTRALORÍA GENERAL  DEL QUINDÍO Enero de 2008 a Junio 2009 MARISOL RAMOS  NIÑO Contralora
DESARROLLO <ul><li>Informe de Gestión 2008. </li></ul><ul><li>Revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011. </l...
Informe de Gestión 2008 Acciones significativas desarrolladas en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Estr...
MISIÓN Garantizar a la comunidad el ejercicio de un Control Fiscal, Administrativo y Ambiental sobre el manejo de los recu...
<ul><ul><li>POLÍTICA DE CALIDAD </li></ul></ul><ul><ul><li>La Contraloría General del Quindío se compromete a coadyuvar al...
Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO  No. 1 Promover la Participación Ciudadana en...
Informe de Gestión 2008 Audiencias Públicas Córdoba y La Tebaida Diplomado en Control Fiscal Participativo Capacitación a ...
Informe de Gestión 2008 RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS Y QUEJAS CIUDADANAS Fuente:  Archivo Proceso Participación Ciudad...
Informe de Gestión 2008 Consolidación de Hallazgos derivados de Denuncias Ciudadanas Fuente:  Dirección Técnica de Control...
Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO  No. 2 Fortalecimiento de la Gestión Fiscal I...
Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO  No. 2 Fortalecimiento de la Gestión Fiscal I...
Fuente:  Resolución 045-08 PGA 2008 Cobertura de Sujetos de Control y Puntos Auditados Informe de Gestión 2008 NIVELES SUJ...
Fueron suspendidas: ND: ESAQUINSA ESP,  S: Hospital La Misericordia, NM: Circasia, Salento, Pijao y Calarcá. Cumplimiento ...
Informe de Gestión 2008 Resultado de la Revisión de la Cuenta 2007 Pendientes por Auditar vigencia 2006:  Calarcá, Circasi...
Informe de Gestión 2008 Hallazgos derivados del PGA 2008 Traslado de hallazgos derivados del PGA 2008 Fuente:  Dirección T...
Informe de Gestión 2008 Procesos Sancionatorios derivados del PGA 2008 Fuente:  Dirección Técnica de Control Fiscal  No. E...
Informe de Gestión 2008 Procesos Sancionatorios derivados del PGA 2008 Fuente:  Dirección Técnica de Control Fiscal  No. E...
Informe de Gestión 2008 Memorandos de Advertencia derivados del PGA 2008 Fuente:  Dirección Técnica de Control Fiscal  NÚM...
Informe de Gestión 2008 Memorandos de Advertencia derivados del PGA 2008 Fuente:  Dirección Técnica de Control Fiscal  NÚM...
Informe de Gestión 2008 Procesos de Responsabilidad Fiscal 2008 Fuente:  Oficina de Responsabilidad Fiscal. ESTADO DEL PRO...
Informe de Gestión 2008 Capacitación a sujetos de control Capacitación a servidores públicos
Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimie...
Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimie...
Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimie...
Informe de Gestión 2008 ORGANIGRAMA RECURSO HUMANO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DELQUINDÍO
- Sistema de Información de Rendición de Cuentas SIRC - CGQ OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rend...
Informe de Gestión 2008 POSICIONAMIENTO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental y Calent...
No. DE METAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO EVALUACION PLAN ESTRATÉGICO Informe de Gestión 2008 % DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR O...
Resultados de la Revisión de la Cuenta por la Auditoría General de la República <ul><li>Los Estados Financieros de la Cont...
Resultados de la Revisión de la Cuenta por la Auditoría General de la República HALLAZGOS ENCONTRADOS POR LA AUDITORIA PLA...
Revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Teniendo en cuenta el comportamiento de la gestión en el 2008 y la...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Misión </li></ul><ul><li>“ La Contraloría Departamental del Qu...
<ul><li>Visión </li></ul><ul><li>“ La Contraloría Departamental del Quindío es reconocida por el indeclinable compromiso c...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Líneas Estratégicas </li></ul><ul><li>Consolidación de la Cult...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública. </li></ul>PR...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados <ul><li>Documentación e implemen...
Procesos de capacitación a distintos actores comunitarios para generar cultura ética y moralidad pública
Actuaciones Interinstitucionales Instituciones Activas CIVIGEP
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Logros Actuaciones Interinstitucionales. CIVIGEP. ANTES.
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Logros Actuaciones Interinstitucionales. CIVIGEP. DESPUÉS.
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 II.  Fortalecimiento de la  Participación Ciudadana  en el ejercicio d...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados <ul><li>Identificación de herram...
Programa Contraloritos Ambientales
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Atención a Denuncias Ciudadanas Jornadas Ambientales Especiales
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 III. Efectividad de la función fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. ...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 III. Efectividad de la función fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 6. ...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Plan General de Auditorías aprobado y en desarrollo. </li></ul...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Respo...
Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Respo...
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Informe de Gestion Enero 2008 a Junio 2009 CGQ
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    1. 1. CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO Enero de 2008 a Junio 2009 MARISOL RAMOS NIÑO Contralora
    2. 2. DESARROLLO <ul><li>Informe de Gestión 2008. </li></ul><ul><li>Revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011. </li></ul><ul><li>Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento. </li></ul><ul><li>Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío. </li></ul><ul><li>Informe Ambiental y Estado de los Recursos Naturales del Departamento del Quindío Vigencia 2008. </li></ul><ul><li>Modelo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial “SALUD”. </li></ul><ul><li>Informe Macro Financiero Departamental vigencia 2008. </li></ul><ul><li>Informe Macro de la Deuda Departamental, 2008. </li></ul><ul><li>Informe Macro Financiero Municipal, 2008. </li></ul>
    3. 3. Informe de Gestión 2008 Acciones significativas desarrolladas en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Estratégico Institucional Vigencia 2008.
    4. 4. MISIÓN Garantizar a la comunidad el ejercicio de un Control Fiscal, Administrativo y Ambiental sobre el manejo de los recursos y los bienes de las entidades sujetas de control, con responsabilidad, calidad y participación ciudadana.   Informe de Gestión 2008 VISIÓN Ser reconocida como la entidad de vigilancia fiscal que genere confianza en los ciudadanos, por la aplicación de los sistemas de control y evaluación de la gestión y los resultados de la administración con alta efectividad.
    5. 5. <ul><ul><li>POLÍTICA DE CALIDAD </li></ul></ul><ul><ul><li>La Contraloría General del Quindío se compromete a coadyuvar al desarrollo del Departamento y todos los Quindianos, mediante la presentación del balance social del ejercicio del control fiscal con participación ciudadana, a través de la productividad del talento humano calificado y de la efectividad de la gestión enmarcada en la filosofía del mejoramiento continuo, con miras a garantizar la conservación y buen uso del patrimonio social y ambiental. </li></ul></ul>Informe de Gestión 2008
    6. 6. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1 Promover la Participación Ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 1: Capacitación a la Comunidad para ejercer una vigilancia a los recursos públicos 3 78% - Capacitación a la comunidad para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos (10 capacitaciones en distintos municipios). - Realización de 2 diplomados sobre Control Fiscal Participativo, en asocio con la ESAP, la Contraloría General y la Contraloría Municipal. - Realización de Audiencias Públicas. 2: Recepción y desarrollo a denuncias ciudadanas interpuestas por la comunidad en contra de las entidades sujetas de control fiscal 4 156% <ul><li>Atención, recepción y desarrollo de denuncias ciudadanas. </li></ul><ul><li>Se dio respuesta al 93% de las denuncias recibidas. </li></ul><ul><li>Disminución en el tiempo de respuesta a las denuncias ciudadanas (De 132 días a 30 días). </li></ul><ul><li>Traslado a otras entidades de las denuncias ciudadanas que no son competencia de la Contraloría Departamental (De 31 días a 2,6 días en promedio). </li></ul>Total 7 117%
    7. 7. Informe de Gestión 2008 Audiencias Públicas Córdoba y La Tebaida Diplomado en Control Fiscal Participativo Capacitación a Veedurías
    8. 8. Informe de Gestión 2008 RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS Y QUEJAS CIUDADANAS Fuente: Archivo Proceso Participación Ciudadana DENUNCIAS Y QUEJAS Vigencia 2007 Vigencia 2008 TOTAL RECEPCIONADAS 2 103 105 TERMINADAS A DICIEMBRE 31 DE 2008 2 96 98 Por Proceso Auditor 0 8 8 Por Actuaciones Especiales 2 46 48 Por Respuesta Directa 0 42 42 EN PROCESO A DICIEMBRE 31 DE 2008 0 7 7 En Proceso Auditor 0 2 2 Por Actuaciones Especiales 0 5 5 Por Respuesta Directa 0 0 0
    9. 9. Informe de Gestión 2008 Consolidación de Hallazgos derivados de Denuncias Ciudadanas Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal Fuente: Archivo Proceso Participación Ciudadana Memorandos de derivados de Denuncias Ciudadanas SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL HALLAZGOS FISCALES HALLAZGOS DISCIPLINARIOS HALLAZGOS PENALES TOTAL DE HALLAZGOS NUMERO VALOR DEPARTAMENTALES 1 $13.600.000 5 0 6 MUNICIPALES 5 167.712.422 11 1 17 SALUD 1 1.277.000 3 0 4 TOTALES 7 $182.589.439 19 1 27 Memorando de Advertencia No. ENTIDAD ASUNTO Denuncia Ciudadana No. 003 MUNICIPIO DE CALARCA Proceso de Recaudo de Ganado Mayor y Menor. 076/07 004 HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA Procedimiento para el pago parcial de cesantías con fines de adquisición de vivienda. 018/08 006 INSTITUTO SECCIONAL DEL QUINDIO Hechos cumplidos por prestación de servicios sin el lleno de requisitos. 021/08
    10. 10. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 1: Generación de procedimientos de control fiscal eficiente y efectivo 1 133%. - Realización de talleres de formación en la metodología Audite 3.0 a servidores públicos de la Contraloría. 2: Fiscalización del Patrimonio Público 15 85% <ul><li>Elaboración del Plan General de Auditorias Vigencia 2008. </li></ul><ul><li>Realización de auditoria programadas. </li></ul><ul><li>Aplicación de la Guía Audite 3.0 en las auditorias realizadas. </li></ul><ul><li>Mejoramiento en la oportunidad de entrega de los productos de las auditorias. </li></ul><ul><li>Traslado oportuno de hallazgos a las instancias competentes. </li></ul><ul><li>Solicitud de Planes de Mejoramiento a sujetos de control. </li></ul><ul><li>Verificación del sostenimiento de los dictámenes de los Estados Financieros en los sujetos de control. </li></ul><ul><li>Verificación del resultado de la gestión de los sujetos de control. </li></ul><ul><li>Aceptación oportuna de los Planes de Mejoramiento. </li></ul><ul><li>Comunicación de controles de advertencia. </li></ul><ul><li>Realización de procesos sancionatorios administrativos. </li></ul><ul><li>Recuperación o ahorro de recursos públicos en ejercicio del control. </li></ul><ul><li>Verificación de cumplimiento de Planes de Mejoramiento. </li></ul><ul><li>Cubrimiento a los sujetos de control dentro de la vigencia. </li></ul>
    11. 11. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 3: Estadísticas fiscales 6 100% <ul><li>Informe anual de comportamiento de las finanzas y la gestión municipal a Concejos Municipales. </li></ul><ul><li>Informe anual de comportamiento de las finanzas y la gestión departamental a la Asamblea. </li></ul><ul><li>Informe anual del estado de los recursos naturales a la Asamblea Departamental y la CGR. </li></ul><ul><li>Informe anual de comportamiento de las finanzas y el resultado de la evaluación del proceso contable a la CGR. </li></ul><ul><li>Consolidación de las finanzas públicas a través de aplicativos SIMO CGQ. Dotación de herramientas de consolidación de la información generada por los sujetos de control. </li></ul><ul><li>- Informe de consolidación de la deuda pública a la CGR. </li></ul>4: Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 1 100% - Ejecución de procesos de Responsabilidad Fiscal. Dotación de herramientas de consolidación de la información generada por los sujetos de control. Total 26 104%
    12. 12. Fuente: Resolución 045-08 PGA 2008 Cobertura de Sujetos de Control y Puntos Auditados Informe de Gestión 2008 NIVELES SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL POBLACIÓN OBJETO POBLACION PROGRAMADA 2008 % DE COBERTURA 12-31-08 POBLACION AUDITADA 12-31-08 % DE COBERTURA 12-31-08 DEPARTAMENTAL 12 10 83% 9 75% SALUD 13 13 100% 13 100% MUNICIPAL 14 13 93% 13 93% PARTICULARES (MULTIPROPOSITO) 1 0 0% 0 0% SUBTOTAL SUJETOS 40 36 90% 35 87% DEPARTAMENTAL (I. EDUCATIVAS) 54 54 100% 54 100% CENTRO PROV. AGRO INDUSTRIAL 1 1 100% 1 100% SUBTOTAL PUNTOS DE CONTROL 55 55 100% 55 100% TOTAL SUJETOS Y PUNTOS 95 91 96% 90 95%
    13. 13. Fueron suspendidas: ND: ESAQUINSA ESP, S: Hospital La Misericordia, NM: Circasia, Salento, Pijao y Calarcá. Cumplimiento de Metas Plan General de Auditoria PGA 2008 Informe de Gestión 2008
    14. 14. Informe de Gestión 2008 Resultado de la Revisión de la Cuenta 2007 Pendientes por Auditar vigencia 2006: Calarcá, Circasia, Salento y Pijao; ESAQUIN S. A. y Hospital La Misericordia de Calarcá. Pendientes por Auditar vigencia 2007: Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Salento y Pijao; EMCA ESP de Calarcá, ESACOR S. A. de Córdoba, ESAQUIN S. A. ESP, La Promotora de vivienda del Quindío y los Hospitales de Calarcá, Buenavista, Montenegro y Pijao. VIGENCIA DE LAS CUENTAS CUENTAS PENDIENTES A DIC 2007 CUENTAS PROGRAMADAS 2008 PGA CUENTAS AUDITADAS 2008 FENECIDAS NO FENECIDAS 2005 16 16 7 9 2006 28 22 12 10 2007 84 77 58 19 TOTAL 128 115 77 38
    15. 15. Informe de Gestión 2008 Hallazgos derivados del PGA 2008 Traslado de hallazgos derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal ENTIDADES TRASLADOS FISCALES DISCIPLINARIA PENALES ADMINISTRATIVOS CANTIDAD CUANTÍA PUNTOS DE CONTROL 0    0 4   284 ENTIDADES MUNICIPALES 15 691.364.601 35 3 143 ENTIDADES DEPARTAMENTALES 10 2.469.999.297 24   111 ENTIDADES SECTOR SALUD 1 1.550.000 7 1 133 TOTALES 26 $3.162.913.898 70 4 671 SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL TRASLADOS EN EL 2008 TRASLADOS EN EL 2009 No. de hallazgos Fiscales Valor No. de hallazgos Disciplinarios No. de hallazgos Penales No. de hallazgos Fiscales Valor No. de hallazgos Disciplinarios No. de hallazgos Penales SUJETOS DE CONTROL DEPARTAMENTALES 10 2.469.999.297 10 0 0 0 14 0 MUNICIPALES 10 682.710.601 28 3 5 8.654.000 7 0 SALUD 0 0 0 0 1 1.550.000 7 1 SUBTOTAL 20 3.152.709.898 38 3 6 10.204.000 28 1 PUNTOS DE CONTROL INST. EDUCATIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 CENTRO PROV. G. A. 0 0 0 0 0 0 4 0 SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 4 0 TOTAL 20 3.152.709.898 38 3 6 10.204.000 32 1
    16. 16. Informe de Gestión 2008 Procesos Sancionatorios derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal No. ENTIDAD PLAN GENERAL DE AUDITORIA RENDICIÓN DE LA CUENTA INFORME MACRO AMBIENTAL DEUDA PÚBLICA CONCEPTO Memorando de Encargo No. Proceso 001 HOSPITAL CALARCÁ         001-08 Inconsistencias rendición Deuda Pública 002 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE CIRCASIA     002-08     No rendición electrónica de la cuenta 003 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GÉNOVA     003-08     No rendición electrónica de la cuenta 004 I.E. SAN VICENTE DE PAÚL DE GÉNOVA     004-08     No rendición electrónica de la cuenta 005 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIJAO     005-08     No rendición electrónica de la cuenta 006 MULTIPROPÓSITO     006-08     No rendición física de la cuenta 007 INSTITUCIÓN EDUCATIV LA TEBAIDA 009-08 007-08       Entorpecimiento a la labor fiscal 008 MUNICIPIO DE GÉNOVA 005-08 008-08       Entorpecimiento a la labor fiscal 009 MUNICIPIO DE SALENTO       009-08   Entorpecimiento a la labor fiscal 010 MUNICIPIO DE GÉNOVA       010-08   Entorpecimiento a la labor fiscal
    17. 17. Informe de Gestión 2008 Procesos Sancionatorios derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal No. ENTIDAD PLAN GENERAL DE AUDITORIA RENDICIÓN DE LA CUENTA INFORME MACRO AMBIENTAL DEUDA PÚBLICA CONCEPTO Memorando de Encargo No. PROCESO 011 MUNICIPIO DE MONTENEGRO       011-08   Entorpecimiento a la labor fiscal 012 CAFEASEO ESP       012-08   Entorpecimiento a la labor fiscal 013 MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 004-08 013-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 014 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 002-08 014-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 015 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GÉNOVA 007-08 015-08       No radicó Plan de Mejoramiento 016 CENTRO PROVINCIAL AGROEMPRESARIAL 016-08 016-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 017 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO 029-08 017-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 018 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDÍO 015-08 018-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 019 MUNICIPIO DE MONTENEGRO 014-08 019-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 020 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 010-08 020-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta
    18. 18. Informe de Gestión 2008 Memorandos de Advertencia derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA OTRAS 001-08 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2 Elaboración Plan de Desarrollo     Macro Dptal 002-08 MUNICIPIOS Y CONCEJOS MUNICIPALES 22 Elaboración Plan de Desarrollo     Macro Mpal 003-08 MUNICIPIO DE CALARCA 1 Proceso de recaudo Impuesto de ganado mayor y menor   076-07   004-08 H. LA MISERICORDIA CALARCA 1 Procedimiento para el pago parcial de cesantías con fines de vivienda   018-08   005-08 MUNICIPIO DE CALARCA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 17 Ejecución de recursos SGP - Educación calidad 006-08     006-08 INSTITUTO SECCIONAL DEL QUINDÍO 1 Desacato por tutelas falladas   021-08   007-08 MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento 004-08     008-08 ALCALDÍAS MUNICIPALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 66 Transferencia de recursos 006-08, 009-08 011-08, 023-08     009-08 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento 002-08     010-08 MUNICIPIO DE BUENAVISTA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado del medio ambiente     Macro ambiental 011-08 MUNICIPIO DE CIRCASIA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental
    19. 19. Informe de Gestión 2008 Memorandos de Advertencia derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA OTRAS 012-08 MUNICIPIO DE CORDOBA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental 013-08 MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental 014-08 MUNICIPIO DE FILANDIA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental 015-08 ESAQUIN S.A. 1 Deficiencias en los municipios y pago tasa retributiva a la CRQ     Macro ambiental 016-08 MUNICIPIO DE MONTENEGRO (CAFEASEO) 1 Falta de información para macro ambiental     Macro ambiental 017-08 MUNICIPIO DE GENOVA 1 Falta de información para macro ambiental y deficiencias en el manejo y cuidado del medio ambiente     Macro ambiental 018-08 DEPARTAMENTO, MUNICIPIOS Y HOSPITALES 25 Contratación con cooperativas de trabajo asociado 019-08, 020-08     019-08 MUNICIPIO DE BUENAVISTA 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 034-08     020-08 LOTERÍA DEL QUINDÍO 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 013-08     021-08 EMCA ESP DE CALARCÁ 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 008-08     022-08 INSTITUTO SECCIONAL DEL QUINDÍO 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 015-08       TOTALES 149   9 3 10
    20. 20. Informe de Gestión 2008 Procesos de Responsabilidad Fiscal 2008 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. ESTADO DEL PROCESO A 2008 CULMINADAS 2008 PARA TRAMITE EN 2009 TOTAL TRAMITADAS 2008 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Archivado por pago sin preliminar 1 703.240     1 703.240 Archivado por pago en preliminar 2 2.174.729     2 2.174.729 Archivado sin preliminar 0 -     0 - Archivado en preliminar 2 481.485.751     2 481.485.751 Archivado en proceso por pago 5 12.575.741     5 12.575.741 Archivado en proceso 5 94.602.790     5 94.602.790 Fallos con Responsabilidad Fiscal 2 3.927.851     2 3.927.851 Fallos sin Responsabilidad Fiscal 1 1.150.000     1 1.150.000 Agregados a otros expedientes     8 1.825.000 8 1.825.000 Traslados a la CGR     1 6.685.167 1 6.685.167 En proceso de Responsabilidad Fiscal     8 861.635.475 8 861.635.475 En preliminares     10 2.892.595.985 10 2.892.595.985 Por iniciar     12 348.234.923 12 348.234.923 TOTALES 18 596.620.102 39 4.110.976.550 57 4.707.596.652 Provenientes de vigencias Anteriores         29 1.365.613.165 Provenientes de vigencia 2008         28 3.341.984.487
    21. 21. Informe de Gestión 2008 Capacitación a sujetos de control Capacitación a servidores públicos
    22. 22. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 1: Implementación de un sistema eficiente de gestión de la calidad 2 100% - Capacitación para la implementación el MECI. - Diseño, planificación y documentación del Sistema de Control Interno para la aplicación del MECI 1000:2004. 2: Gestión y Desarrollo del Talento Humano 5 69% <ul><li>Programa de inducción y re inducción de los servidores públicos de la Contraloría. </li></ul><ul><li>Se elaboró y ejecutó el Plan de Capacitación. </li></ul><ul><li>Capacitación a servidores públicos en el SIA. </li></ul><ul><li>Se establecieron el Equipo MECI, los Comités de Salud Ocupacional, Seguridad Social, Sostenibilidad de la Información Financiera y de Emergencias. </li></ul><ul><li>Se elaboró y ejecutó Plan de Incentivos y Capacitación. </li></ul>3: Gestión del Ambiente Laboral 4 50% <ul><li>Ausentismo Laboral. </li></ul><ul><li>Medición del Clima Organizacional. </li></ul>4: Plan de Capacitaciones 3 67% <ul><li>Capacitación a Servidores Públicos (Ley 734/2000). </li></ul><ul><li>Capacitación a Sujetos de Control. </li></ul><ul><li>Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental y Calentamiento Global. </li></ul>5: Recursos Físicos y Financieros 5 80% <ul><li>Cumplimiento de la Planeación del Presupuesto. </li></ul><ul><li>Monitoreo y Control a Ingresos y Gastos. - Presentación de Informes Financieros. </li></ul><ul><li>Actualización de Inventarios y Activos Fijos. </li></ul>
    23. 23. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 6: Evaluación del Control Interno Institucional 4 75% <ul><li>Seguimiento a Planes Institucionales. </li></ul><ul><li>Seguimiento a acuerdos de gestión. </li></ul><ul><li>Evaluación de implementación del MECI. </li></ul>7: Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional 5 63% <ul><li>Implementación de programa de Administración Documental. </li></ul><ul><li>Cumplimiento de la Norma 594/00. </li></ul><ul><li>Implementación de procesos para adecuada administración de correspondencia interna. </li></ul>8: Mejoramiento continuo de procesos en la NTC GP:1000 2004 2 50% - Desarrollo del proceso de planeación y organización documental para el proceso de certificación. 9: Implementación de los sistemas de salud ocupacional y seguridad industrial. 2 75% <ul><li>Formulación del Plan de Salud Ocupacional. </li></ul><ul><li>Se avanzó en la implementación del Plan de Salud Ocupacional. </li></ul>10: Fortalecimiento del área de sistemas 4 100% <ul><li>Elaboración de inventario físico integral de equipos de computo. </li></ul><ul><li>Se diseño el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. </li></ul><ul><li>Instalación de banda ancha, comunicaciones, rediseño de la página web. Plan de Mantenimiento. </li></ul><ul><li>Actualización tecnológica (equipos, licencias, desarrollo y adquisición de software, central telefónica). </li></ul>
    24. 24. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 11: Adecuar la estructura organizacional de la Contraloría General del Quindío, acorde a las necesidades misionales actuales 5 65% <ul><li>Análisis del Manual de Funciones y ajuste a competencias. </li></ul><ul><li>Determinación de los procesos y procedimientos a cargo de cada servidor público. </li></ul><ul><li>Elaboración de plan de contingencia de sistemas. </li></ul>12: Gestión Ética 1 100% - Ajuste y socialización del Código de Ética. 13 : Celebrar, ejecutar, administrar y evaluar convenios con las entidades de educación superior y el SENA 2 83% <ul><li>Se celebraron convenios con SENA y Universidad del Quindío para fortalecimiento de capacidades institucionales a través de Pasantías en distintas áreas. </li></ul>14 : Fortalecimiento de las Comunicaciones Institucionales 1 100% - Boletines informativos de la gestión de la Entidad. 15 : Administración Documental 1 100% - Mejoramiento del manejo interno de la correspondencia. Aplicación de Tablas de Retención Documental. Total 46 73%
    25. 25. Informe de Gestión 2008 ORGANIGRAMA RECURSO HUMANO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DELQUINDÍO
    26. 26. - Sistema de Información de Rendición de Cuentas SIRC - CGQ OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 DESARROLLO , ADQUISICIÓN y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - Sistema de Información Macro Operativo SIMO-CGQ - Sistema de Información de Certificación Salarial CERTISALARIO - CGQ - Sistema de Información para el Control Fiscal Micro PGA - CGQ - Sistema de Archivo y Correspondencia - Sistema de Información para la Formulación, Evaluación y Seguimiento a los Planes de Desarrollo - SIFPED - Sistema de Contabilidad, Nómina, Tesorería y Presupuesto XENCO
    27. 27. Informe de Gestión 2008 POSICIONAMIENTO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental y Calentamiento Global Puesto 8 a nivel Nacional Convenios con Universidades, capacitación a funcionarios, mejoramiento del clima organizacional, fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.
    28. 28. No. DE METAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO EVALUACION PLAN ESTRATÉGICO Informe de Gestión 2008 % DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Objetivo Estratégico No. 1. Promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal. Objetivo Estratégico No. 2. Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Objetivo Estratégico No. 3. Consolidar una cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución.
    29. 29. Resultados de la Revisión de la Cuenta por la Auditoría General de la República <ul><li>Los Estados Financieros de la Contraloría General del Quindío fueron encontrados razonables. </li></ul><ul><li>El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2008 se calculó en forma adecuada en monto y definición de conceptos. </li></ul><ul><li>La entidad cumplió con los requisitos legales exigidos para la formulación, trámite y aprobación del presupuesto. </li></ul>UNA VEZ CUNCLUIDA LA REVISIÓN DE LA CUENTA, CONFORME A LAS OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA, SE FENECE LA CUENTA PARA LA VIGENCIA 2008. <ul><li>Se cumple con el manual de procesos y procedimientos, así como con el Sistema de Control Interno. </li></ul>
    30. 30. Resultados de la Revisión de la Cuenta por la Auditoría General de la República HALLAZGOS ENCONTRADOS POR LA AUDITORIA PLAN DE MEJORAMIENTO 2007 Cumplido en un 95% TIPO DE HALLAZGO VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2008 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR Administrativos 12 10 0 Disciplinarios 0 0 0 Sancionatorios 2 0 0 Fiscales 2 $387.546.819 0 0 TOTALES 16 $387.546.819 10 $0
    31. 31. Revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Teniendo en cuenta el comportamiento de la gestión en el 2008 y las necesidades de incorporación de líneas que permitieran mejorar y optimizar la gestión de la Contraloría Departamental del Quindío, con énfasis en la participación ciudadana y en la moralidad pública, se realizó la revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011.
    32. 32. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Misión </li></ul><ul><li>“ La Contraloría Departamental del Quindío vigila la Gestión Fiscal y realiza el control de los resultados de la Administración Pública de su jurisdicción con los más altos estándares de calidad en sus procesos, productos o servicios y recurso humano vinculado, en procura de generar impactos importantes en la gestión y resultados de las entidades y organismos sujetos, en cumplimiento de su propósito fundamental de salvaguardar y recuperar los recursos públicos y ambientales.” </li></ul>
    33. 33. <ul><li>Visión </li></ul><ul><li>“ La Contraloría Departamental del Quindío es reconocida por el indeclinable compromiso con la construcción de la moralidad pública y el fortalecimiento de la participación en el ejercicio del control fiscal ciudadano, caracterizada por la efectividad de la vigilancia fiscal a las entidades y organismos sujetos de control, en mejoramiento continuo de su capacidad fiscalizadora.” </li></ul>Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011
    34. 34. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Líneas Estratégicas </li></ul><ul><li>Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública. </li></ul><ul><li>Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el ejercicio del Control Fiscal. </li></ul><ul><li>Efectividad de la función fiscalizadora. </li></ul><ul><li>Mejoramiento continuo de la capacidad fiscalizadora. </li></ul>
    35. 35. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública. </li></ul>PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Cultura de la Calidad en el Control Fiscal 1.1. Cultura de la Autogestión 1.2. Compromiso Institucional con la Calidad 2. Cultura del Control de la Vigilancia Fiscal 2.1. Cultura de Autocontrol 2.2. Compromiso Institucional con el Control 3. Cultura Ética para lo Público 3.1. Compromisos éticos ciudadanos 3.2. Compromisos éticos institucionales 4. Consultorio de la Gestión Pública 4.1. Mesas retroalimentación del Proceso Auditor 4.2. Foros para la Moralidad Pública 4.3. Oficina Virtual para consultas sobre Gestión Pública 5. Campañas de promoción de la Cultura del Control Social a la Gestión Pública 5.1. Observatorio de la Gestión Pública 5.2. La opinión pública y el compromiso con el control
    36. 36. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados <ul><li>Documentación e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. </li></ul><ul><li>Formación y Evaluación de Auditores Internos. </li></ul><ul><li>Identificación, convocatoria y formación a veedores y Juntas de Acción Comunal. </li></ul><ul><li>Procesos de formación a Consejos Territoriales de Planeación Muncipal. </li></ul><ul><li>Definición de contenidos y actualización de la página web. </li></ul><ul><li>Promoción de la consulta y el uso de la página web, por parte de la comunidad. </li></ul><ul><li>Consolidación y trámite de denuncias ciudadanas. </li></ul><ul><li>Participación en el Programa de Instituciones Activas, liderado por la Asamblea Departamental, el cual permite contar con un espacio de relación con la comunidad. </li></ul><ul><li>Actuaciones interinstitucionales para mejorar la gestión de las instituciones públicas y el manejo de los recursos públicos - CIVIGEP. </li></ul><ul><li>Amplia difusión del rol y las competencias de la Contraloría Departamental del Quindío, para facilitar la comunicación de la comunidad con la Entidad. </li></ul><ul><li>Promoción de la participación de los jóvenes y niños en el ejercicio de Control Fiscal, como mecanismo para generar cultura ética para lo público y de moralidad pública en las nuevas generaciones. </li></ul>
    37. 37. Procesos de capacitación a distintos actores comunitarios para generar cultura ética y moralidad pública
    38. 38. Actuaciones Interinstitucionales Instituciones Activas CIVIGEP
    39. 39. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Logros Actuaciones Interinstitucionales. CIVIGEP. ANTES.
    40. 40. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Logros Actuaciones Interinstitucionales. CIVIGEP. DESPUÉS.
    41. 41. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 II. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el ejercicio del Control Fiscal. PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Capacitación a la comunidad para la participación en el ejercicio del Control Fiscal 1.1. Manejo de nuevas herramientas tecnológicas 1.2. Estudio de competencias y funciones de los órganos de control 1.3. Manejo y uso de herramientas legales para la participación 2. Rendición de Cuentas de los Resultados del Proceso Auditor 2.1. Socialización de Resultados 3. Información anual del resultado del Balance de los Recursos Naturales 3.1. Socialización de Resultados 4. Cultura para la conservación ambiental 4.1. Contralores Infantiles Ambientales 4.2. Padres de Contralores Infantiles participando
    42. 42. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados <ul><li>Identificación de herramientas para promover la participación de la ciudadanía: Página web, Buzón de Sugerencias, Línea Gratuita, Área de Petición y Quejas, Aplicativo ________ , Gobierno en Línea. </li></ul><ul><li>Puesta en marcha y administración de los contenidos de la Página web y de las demás herramientas de participación. </li></ul><ul><li>Procesos de formación a veedores, juntas de acción comunal y comunidad en general sobre mecanismos y herramientas tecnológicas y legales de participación ciudadana en el Control Fiscal. </li></ul><ul><li>Fortalecimiento de capacidades con la comunidad para la presentación de denuncias ciudadanas. </li></ul><ul><li>Difusión y socialización del Informe de Estado de los Recursos Naturales. </li></ul><ul><li>Implementación del programa de Contraloritos Ambientales, en 5 municipios del departamento, con una cobertura de 150 niños (identificación de participantes, sensibilización, capacitaciones, certificación). </li></ul><ul><li>Desarrollo de campañas de limpieza y conservación ambiental, para promover la cultura de conservación de los recursos naturales y el entorno como bien público. </li></ul>
    43. 43. Programa Contraloritos Ambientales
    44. 44. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Atención a Denuncias Ciudadanas Jornadas Ambientales Especiales
    45. 45. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 III. Efectividad de la función fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Planeación de la Función Fiscalizadora 1.1. Programación Articulada 1.2. Seguimiento para la Evaluación 2. Memoria Institucional para la trazabilidad 2.1. Auditoria de la Gestión Documental que soporta la rendición de la Cuenta 3. Tecnología para la Eficiencia del Proceso Auditor 3.1. Mejoramiento de la capacidad tecnológica de soporte 3.2. Aplicativos modernos para eficientar el proceso Auditor 3.3. Capacitación y acompañamiento a los sujetos de control en el uso de aplicativos e instrumentos para el proceso auditor 4. Acceso a otros sistemas de información 4.1. Interacción con otros Sistemas de información públicos 5. Mesas para la sostenibilidad y sustentabilidad del proceso auditor 5.1. Control de Calidad del Proceso Auditor 5.2. Calidad del Resultado del proceso Auditor
    46. 46. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 III. Efectividad de la función fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 6. Impactos de mejora continua de la Gestión Pública 6.1. Estados contables en mejoramiento 6.2. Gestión y Resultados en mejoramiento 6.3. Capacitación y acompañamiento a sujetos de control como retroalimentación del proceso auditor 7. Cultura de la Calidad de la Gestión Pública 7.1. Cultura de la Autogestión 7.2. Compromiso Institucional con la Calidad 8. Cultura del Control de la Gestión Pública 8.1. Cultura del Autocontrol 8.2. Compromiso Institucional con el Autocontrol
    47. 47. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 <ul><li>Plan General de Auditorías aprobado y en desarrollo. </li></ul><ul><li>Estadísticas de quejas recepcionadas. </li></ul><ul><li>Programa de revisión de las cuentas rendidas formulado y en ejecución. </li></ul><ul><li>Clasificación de formatos, anexos y hechos relevantes por línea de auditoria. </li></ul><ul><li>Adquisición de equipos y licencias para mejorar el proceso auditor. </li></ul><ul><li>Conectividad en banda ancha para el equipo auditor. </li></ul><ul><li>Diseño, adquisición, mantenimiento, actualización e implementación de aplicativos y software, con el fin de mejorar la rendición de la cuenta y el proceso. </li></ul><ul><li>Procesos de formación y capacitación a los sujetos y servidores públicos de la institución, para mejorar el uso de las herramientas tecnológicas y jurídicas. </li></ul><ul><li>Realización de convenios interinstitucionales para acceso de información sobre sujetos de control. Ministerio de Protección Social, Contaduría General de la República. </li></ul><ul><li>Optimización interna de procedimientos realizados por el equipo auditor – designación de coordinadores, mesas de trabajo, personal de apoyo legal y técnico. </li></ul><ul><li>Aprobación de Planes de Mejoramiento, orientados al mejoramiento de la gestión. </li></ul><ul><li>Procesos de formación para mejorar la efectividad de los hallazgos. </li></ul><ul><li>Desarrollo de acciones de mejoramiento continuo y autocontrol del proceso auditor. </li></ul>
    48. 48. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 014-03 Auditoria Universidad del Quindío Presuntas irregularidades contrato comisión de estudios Rafael Fernando Parra $ 25.153.240 En Proceso Póliza, compañía la Equidad 002-07 Traslado 003-07, ME 016-07 Municipio de Circasia Irregularidades en contratación y violación del principio de gestión fiscal Ruth Cecilia Villada. Cesar Augusto Naranjo $ 27.899.322 Fallo con responsabilidad fiscal Póliza, compañía Solidaria 003-07 Traslado 002-07, ME 020-07 ESAQUIN Presuntas irregularidades en la construcción colector Pescador Calarcá Hugo Herrera Correa $ 520.000.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y pólizas Liberty 012-07 Traslado 012-07, D.C. Municipio de Córdoba Presuntas irregularidades en tesorería José Ignacio Cubillos $8.991.231.80 Fallo con responsabilidad fiscal Póliza, compañía Liberty. ya canceló 014-07 Traslado 014-07, D.C. Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en contrato de compra de equipos de computo James Castaño Herrera $ 1.368.000 Archivado en proceso por no merito No existía garantía 017-07 Traslado 016-07, Departamento del Quindío Presuntas irregularidades en contratación Amparo Arbeláez Escalante $ 481.112.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y pólizas Liberty 003-08 Traslado 003-08, M.E. Indequi Presuntas irregularidades en la colocación de títulos en la bolsa de valores María Edilia Ruíz $ 1.752.399.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza La Previsora
    49. 49. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 005-08 Traslado 005-08, M.E. Nº 008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en la liquidación y cobro del impuesto predial María Edi Segura $ 4.945.961 Archivado en preliminar por resarcimiento   006-08 Traslado 006-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contrato de obra Nº 034-06 María Edi Segura $ 10.174.000 Archivado en proceso por no merito Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza Liberty 007-08 Traslado 007-08, M.E. Nº 008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en el contrato de obra Nº 035-07 María Edi Segura $ 39.551.000 En proceso Póliza, compañía Cóndor 008-08 Traslado 008-08, M.E. Nº 008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en el cobro de impuesto predial y complementarios María Edi Segura $2..289.688 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   009-08 Traslado 009-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contrato de reparación maquina de bomberos María Edi Segura $ 95.100.000 En proceso Póliza, compañía Liberty 010-08 Traslado 010-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contrato de obra Nº 041-07 María Edi Segura $ 7.368.539 Archivado en preliminar por no merito   011-08 Traslado 011-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contratos COVINOC María Edi Segura $ 137.540.490 Archivado en preliminar por no merito   012-08 Traslado 012-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en prescripción de cartera del impuesto predial María Edi Segura $ 381.950.000 Archivado en preliminar por caducidad  
    50. 50. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 013-08 Traslado 013-08, M.E. Universidad del Quindío Presuntas irregularidades en contrato comisión de estudios Julio Cesar Victoria $ 468.017.886 Archivado en preliminar x no merito   014-08 Traslado 014-08, M.E. Universidad del Quindío Presuntas irregularidades en el pago de horas cátedras Julio Cesar Victoria $ 3.434.411 Archivado en preliminar x no merito   015-08 Traslado 015-08, M.E. Municipio de Filandia Presuntas irregularidades en la perdida de recursos de la secretaria de hacienda Dora Patricia Saavedra y otros $ 80.293.693 En Proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza Liberty 016-08 Traslado 016-08, M.E. Nº 005-08 Municipio de Génova Presuntas irregularidades en la liquidación y recaudo del impuesto predial Luis Alberto Rojas G $ 217.898 Archivado por resarcimiento del daño en proceso Póliza, compañía Solidaria 017-08 Traslado 017-08, D.C. Nº 033-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contratos de capacitación Jhon Freddy Umaña $ 13.600.000 Archivado en proceso por no merito Póliza, compañía Liberty 018-08 Traslado 018-08, D.C. Nº 013-08 Municipio de circasia Presuntas irregularidades en la demolición de baños públicos Patricia Mora Ocampo $ 7.491.000 Archivado en preliminar por no merito   019-08 Traslado 019-08, D.C. Nº 029-08 Municipio de circasia Presuntas irregularidades en el contrato de administración delegada Nº 001-07 Alexander Herrera López $ 58.426.000 Archivado en preliminar por no merito   020-08 Traslado 020--08, D.C. Nº 032-08 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades encontradas en la aldea del artesano James Castaño Herrera $ 20.604.000 Archivado en proceso por no merito Póliza, compañía Suramericana
    51. 51. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 021-08 Traslado 021-08, M.E. . Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades encontradas en el encargo de auxiliar administrativo código 407 grado 2 a una auxiliar de servicios generales Amparo Arbelaez E $ 10.200.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza suramericana 022-08 Traslado 022-08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en contadas en el pago de unas primas de antigüedad Amparo Arbelaez E $ 2.278.000 En proceso Póliza, compañía Suramericana 023-08 Traslado 023-08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en el pago de un auxilio educativo Maria Nelly Aponte $ 1.733.000 Fallo con responsabilidad fiscal No hay póliza 024-08 Traslado 024-08, Nº 0-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades encontradas en la planta de personal del Departamento Amparo Arbelaez Escalante $ 18.900.000 Archivado en preliminar por no merito   025-08 Traslado 025--08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades encontradas en las actas de posesión de dos funcionarios Amparo Arbelaez Escalante $ 5.433.000 Archivado en proceso por no merito Póliza, compañía Suramericana 026-08 Traslado 026-08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en contrato de obra Nº 191 de 2007 Amparo Arbelaez Escalante $ 4.585.000 En proceso Póliza, compañía Liberty 027-08 Traslado 027--08, M.E. Nº 017-08 Compostaje en liquidación Presuntas irregularidades en la creación de la empresa Henry Gómez Taberes y otros 203.000.000 Archivado en preliminar por no merito  
    52. 52. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 001-09 Traslado 01-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en liquidación y pago de prestaciones sociales James Castaño H 193.652 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   002-09 Traslado 02-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en liquidación de viáticos por no cumplimiento de la norma James Castaño H 265.000 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   003-09 Traslado 03-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en liquidación de viáticos James Castaño H 4.273.000 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   004-09 Traslado 04-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en la existencia de deficiencias en la liquidación y cobro del predial James Castaño H 1.065.429 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   005-09 Traslado 05-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en la ausencia de cobros persuasivos y coactivos en el recaudo del predial James Castaño H 1.020.000 Archivado en preliminar por no merito   006-09 Traslado 06-09, M.E. Nº 020-08 Hospital Pìo X de la Tebaida Indebida apropiación de recursos Oscar Ospina Marín 1.550.000 Fallo con responsabilidad fiscal Póliza, compañía La previsora 007-09 Traslado 07-09, D.C 062-08 Secretaria Transito la Tebaida Presuntas irregularidades en el tramite de comparendos Orlando Uribe y Manuel Darío Aristizabal 201.191.359 Archivado en preliminar por no merito  
    53. 53. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 008-09 Traslado 08-09, D.C 062-08 Secretaria Transito la Tebaida Presuntas irregularidades en el tramite de comparendos Orlando Uribe 693.059.764 Archivado en preliminar por no merito   010ª-09 Traslado 010a-09, CGR ICBF Presuntas irregularidades en la elaboración diseños casa menor infractor Elvira Pardo Nieto 12.470.000 Trasladado a la CGR por competencia   010-09 Traslado 010-09, M.E. Nº 028-08 ESCACOR ESP S.A. Presuntas irregularidades en el pago de intereses moratorios Andres Mauricio Marin H $ 1.680.774 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y no existe póliza 011-09 Traslado 011-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Irregularidades en la liquidación de prestaciones sociales María Cristina Marín R y otra $ 3.950.000 En proceso No hay póliza 012-09 Traslado 012-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Presuntas irregularidades en el pago de cesantías César Alberto Rincon y otra $ 1.065.000 En proceso No hay póliza 013-09 Traslad013-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Presuntas irregularidades en capacitación dada X ASOCOMUNAL Marlly Alonso Gaviria $ 4.600.000 En preliminar   014-09 Traslado 014-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Irregularidades en el pago incentivo educativo bachiller 2002 Marlly Alonso Gaviria 5.706..000 En preliminar  
    54. 54. Procesos de Retroalimentación con sujetos de control – Convenios Interinstitucionales para mejorar la gestión.
    55. 55. Memorandos de Advertencia vigencia 2009 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA 001-09 ALCALDE DE GENOVA, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 2 Vulneración con detrimento patrimonial de la función Pública (Sub utilización de Mercado) 019-09 002-09 ALCALDE DE PIJAO 1 Mal estado del puente situado sobre la vía pública ubicada en la calle 14 entre carreras 5 y 6. Mal estado en que se encuentra el Estadio Municipal, con ocasión de que fue utilizado en las fiestas aniversarias de la localidad, para eventos no deportivos. 020-09 003-09 GERENTE HOSPITAL SANTA ANA, GERENTE INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD, ALCALDE DE PIJAO 3 Subutilización de los equipos biomédicos, así mismo como del parque automotor, pues esgrimen los mismos que no se benefician de tales bienes. 018-09 005-09 GERENTE ESACOR S.A. E.S.P, ALCALDE DE CORDOBA, JUNTA DIRECTIVA DE ESACOR S.A. E.S.P. 3 Dictámenes negativos a los Estados Contables de las vigencias 2007 y 2008, teniendo en cuenta que las inconsistencias superaron el 30% del total de los activos, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación . PGA . E. 008-09 006-09 GERENTE ESACOR S.A. E.S.P, ALCALDE DE CORDOBA, JUNTA DIRECTIVA DE ESACOR S.A. E.S.P. 3 Se evidenció que a la fecha no posee Macro Medidores que le permitan detectar los volúmenes de perdidas de agua, única meta del Plan Estratégico Institucional que presenta 0% de ejecución, luego de ser contra acreditado en su totalidad en el transcurso de la vigencia. PGA . E. 008-09
    56. 56. Memorandos de Advertencia vigencia 2009 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA 007-09 ALCALDE MUNICIPIO DE QUIMBAYA, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2 Se determina con base en informe técnico del ingeniero civil de la CGQ, Contrato de Obra No. 080 de 2008, con el objeto: “Construcción Restaurante Escolar vereda La Unión, Colegio Naranjal del municipio de Quimbaya”. 006-09 008-09 ALCALDE DE PIJAO 1 Deuda Pública ME 032-08 009-09 ALCALDE DE PIJAO 1 Fallo Judicial ME 032-08 010-09 MUNICIPIO DE PIJAO 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento PGA MR 011-09 ESE HOSPITAL CALARCA 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento PGA MR 012-09 GERENTE ESAQUIN S.A. E.S.P, ALCALDE MUNICIPIO DE BUENAVISTA 2 Irregularidades orden de trabajo 018 de 2008 PGA MR M.E. 013-09 SEÑORES ALCALDES MUNICIPALES 11 Sistemas de Información PGA . E. 028-08 014-09 ALCALDE MUNICIPIO DE CALARCA 1 Pago oportuno de las obligaciones PGA. MR 32 9 4
    57. 57. Actuaciones de Jurisdicción Coactiva vigencia 2009 Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Consecutivo No. Radicado ENTIDAD ASUNTO DEUDOR FISCAL CUANTIA ACTUACIÓN 1 001-02 Departamento del Quindío No pago fallo con responsabilidad fiscal Rodrigo Reyes Alonso $16.462.016 Se analizó en forma detallada la documentación que hace parte del proceso, observándose que dicha obligación se encuentra prescrita, faltando solamente acto administrativo que la decrete. 2 001-04 Municipio de Quimbaya (Tesorería) No pago fallo con responsabilidad fiscal Luis Alberto Quintero $206.022.140 Es de aclarar que este proceso no cuenta al momento de recibirlo con acto(s) administrativo(s) actualizado(s). 3 002-04 Municipio de Génova No pago fallo con responsabilidad fiscal William Castellanos y Otro $32.000.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba en el mes de noviembre de 2009, toda vez que el bien que aparece registrado, no amerita secuestro para resarcir la deuda. Uno de los deudores se cancelo la ultima cuota, que dando pendiente los intereses de mora. 4 225 Inst. Educativa “Liceo Jesús A Idarraga de Calarcá” No pago fallo con responsabilidad fiscal Martha Lucia Marín Montealegre $5.077.050 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 5 06-04 Municipio de Génova No pago sanción administrativa William Castellanos Franco $4.050.400 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba en el mes de noviembre de 2009, toda vez que el bien que aparece registrado, no amerita secuestro para resarcir la deuda 6 001-05 Inst.Educativa “Simón Bolívar de Calarcá” No pago fallo con responsabilidad fiscal Jaime Henao Botero $800.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre
    58. 58. Actuaciones de Jurisdicción Coactiva vigencia 2009 Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Consecutivo No. Radicado ENTIDAD ASUNTO DEUDOR FISCAL CUANTIA ACTUACIÓN 7 016- 05 Hospital de Circasia No pago fallo con responsabilidad fiscal Miriam Yara Zarazo $4.600.000 Se encuentra en consulta el valor actual de su vehículo para determinar si en viable ordenar el secuestre del vehículo. 8 025-04 Municipio de Calarcá (Tesorería) No pago fallo con responsabilidad fiscal Jhon Bayron Aguirre $55.885.690 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 9 05-07 Municipio de Circasia No pago fallo con responsabilidad fiscal Ruth Cecilia Villada Guerrero $810.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 10 08-07 Departamento del Quindío (Secret.Educac) No pago fallo con responsabilidad fiscal Jhon Lorenzo Bonilla Henao $733.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 11 09-07 ESAQUIN SA No pago fallo con responsabilidad fiscal María Cristina Tobón $24.098.958 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 12 01-08 Mpio de Circasia No pago fallo con responsabilidad fiscal Ruth Cecilia Villada Guerrero $3.472.287 Se dictó auto por medio del cual se revoca el acuerdo de pago No. 001 de 2009. 13 003-08 ESACOR ESP No pago fallo con responsabilidad fiscal Andrés Mauricio Marín $2.261.346 Constatado los oficios enviados a las Oficinas de Registro, se le encuentra un bien inmueble a su nombre; se le envió citación para notificación del proceso de jurisdicción coactiva y no compareció, debido a esto se notifico por Aviso de acuerdo a la ley.
    59. 59. Nivel de Avance de la Ejecución del PDD y PDM. A 31 de agosto de 2009 - “SIFPED”. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Fuente: Información suministrada por las administraciones en cumplimiento de la Resolución 039 de 2009. Pendiente de Verificación. ENTIDAD % DE EJECUCIÓN PDD/PDM GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 16% * MUNICIPIO DE BUENAVISTA 55% MUNICIPIO DE CALARCÁ 38% MUNICIPIO DE CIRCASIA 34% MUNICIPIO DE CÓRDOBA 44% MUNICIPIO DE FILANDIA 54% MUNICIPIO DE GÉNOVA 47% MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 35% MUNICIPIO DE MONTENEGRO ND MUNICIPIO DE PIJAO 39% MUNICIPIO DE QUIMBAYA 24% MUNICIPIO DE SALENTO 32%
    60. 60. Nivel de Avance de la Ejecución del PDD y PDM. A 31 de agosto de 2009 - “SIFPED”. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 • El porcentaje de avance obtenido por el Departamento del Quindío, equivalente al 16% de ejecución del Plan de Desarrollo, se obtiene solamente teniendo en cuenta la información rendida en el período Enero a Agosto de 2009, correspondiente a la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo adoptado por el Departamento, el cual consolida las metas ejecutadas en el Plan de Desarrollo anterior. • El nivel de avance en la ejecución del Plan de Desarrollo del municipio de Buenavista, equivalente al 55%, es el más alto del departamento, este porcentaje se presenta debido a que todas las metas de producto físicas propuestas tanto para la vigencia 2008 como 2009 fueron ejecutadas o registradas a un nivel de ejecución del 100%.
    61. 61. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 IV. Mejoramiento continuo de la capacidad fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Recursos asegurados para la misión institucional 1.1. Seguimiento y Control a la Base de Cuotas de Auditaje 2. Certificación y Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma NTC GP 1000:2004 2.1. Implementación y Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad 3. Implementación y Mejora Continua del Sistema de Control Interno bajo la Norma MECI 1000:2005 3.1. Implementación y Mejora Continua del Sistema de Control Interno 4. Actualización Tecnológica 4.1. Administración del Software 4.2. Adquisición y Mantenimiento de Hardware 5. Formación y Capacitación en Competencias Laborales 5.1. Formulación e Implementación del Plan de Capacitación orientado a competencias laborales 5.2. Formación y Capacitación Continuada
    62. 62. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 IV. Mejoramiento continuo de la capacidad fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 6. Alto desempeño de los Servidores Públicos 6.1. Planificación en el Puesto de Trabajo 6.2. Premio al Alto desempeño 7. Bienestar Social y Clima Laboral 7.1. Participación de los Servidores Públicos en Bienestar Social 7.2. Calificación del Clima o Ambiente Laboral 8. Gestión Documental 8.1. Archivo de Gestión con Control Documental 8.2. Archivo Central en operación 9. Gestión Física y Financiera Controlada 9.1. Auditorias Internas Especiales al Inventario 9.2. Gestión Presupuestal subordinada al PAC 10. Medición del Desempeño Institucional 10. Cuadro de Mando Integral
    63. 63. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados <ul><li>Seguimiento y ajuste a las cuotas de auditaje. </li></ul><ul><li>Documentación para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. </li></ul><ul><li>Formación de Auditores Internos en Gestión de la Calidad. </li></ul><ul><li>Seguimiento y Monitoreo al mantenimiento y mejoramiento del MECI. </li></ul><ul><li>Formación a servidores de la Entidad en MECI. </li></ul><ul><li>Desarrollo de los planes correctivos y preventivos de manejo de hardware y software. Diagnóstico de Equipos y Licencias. </li></ul><ul><li>Adquisición de equipos para mejorar la gestión de fiscalización. </li></ul><ul><li>Desarrollo del Plan de Capacitación formulado. </li></ul><ul><li>Formulación y Desarrollo del Plan de Incentivos. </li></ul><ul><li>Realización de Encuestas de Clima o Ambiente Laboral. </li></ul><ul><li>Actas de Entrega de Inventarios actualizadas. </li></ul><ul><li>Celebración de convenio de apoyo y cooperación al mejoramiento de la gestión fiscalizadora: Universidades, SENA, Contralorías del Eje Cafetero. </li></ul><ul><li>Posicionamiento de la Contraloría a nivel regional y nacional. Participación en ponencias. Junta Directiva Consejo Nacional de Contralores. </li></ul>
    64. 65. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento ENCUESTA DE SITUACIÓN DESARROLLADA POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO Obtener de cada uno de los 11 municipios y del departamento del Quindío, información sobre cual es la situación en que se encuentra el manejo y control del riesgo, de manera que sea posible realizar un diagnostico que permita vislumbrar la realidad en prevención y atención de desastres que se vive en el departamento.
    65. 66. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento El municipio de Córdoba no cuenta con oficina de Prevención y Atención de Desastres. En Circasia y Pijao los coordinadores son Contratistas, en Córdoba y La Tebaida son Servidores de Libre Nombramiento y Remoción y en Filandia, es Colaborador nombrado por Decreto.
    66. 67. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Municipio Formación y Perfil Conocimientos que acredita Buenavista Técnico Capacitación Calarcá Técnico Capacitación Circasia Bachiller Capacitación Córdoba Especialista Capacitación Filandia Técnico Diplomado Génova Técnico Capacitación La Tebaida Profesional Capacitación Montenegro Profesional Capacitación Pijao Técnico Diplomado Quimbaya Profesional Capacitación Salento Profesional Capacitación
    67. 68. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Presupuesto asignado en el municipio para la Oficina de Prevención y Atención de Desastres
    68. 69. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento El municipio de Salento reporta reunión de sus comisiones de trabajo cuando hay emergencias, el municipios de Pijao cuando se requiera. Quimbaya no reporta información de frecuencia de reuniones de las comisiones de trabajo.
    69. 70. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento ESCENARIOS DE RIESGO Identificados por el Municipio Barrios Villa Jardín, Mirador, Nuevo Horizonte, Sector del Cementerio y Hogar del Anciano Barrios Nueva Esperanza, Obrero, Dorado, Plaza Principal y Ciudadela Estudiantil. Inundaciones Deslizamientos Remoción en masas Vendavales Incendios forestales Accidentes de transito Derrame de sustancias químicas Atentados terroristas Barrio La Española Alto de La Taza y Alto de la Cruz Posible avalancha ocasionada por las quebradas La Española, La Venenosa, El Roble y La Siberia. Acueductos comunitarios Construcción bahareque T aludes Viviendas en alto riesgo Vehículos en mal estado, Mal manejo residuos sólidos Ocupación de espacio en vías y aceras Perros callejeros Camperos como transporte de estudiantes Puertas y pisos instituciones educativas Cabalgatas Nichos de gas domiciliario Carros y pipas de gas licuado, Venta de drogas Indigencia foránea Prostitución infantil Mal diseño de aliviaderos urbanos Caballos en la vía Miradores turísticos Ventas o tiendas de verduras Anfiteatro y cementerio Sismo deslizamientos Inundación Sismo zona centro y oriental Vendavales barrios: La Nueva Tebaida, Ciudad Jardín, Cantarito, Zona Centro y Oriental Inundaciones, zona rural Pizamal Deslizamientos Pueblo Tapao, sector puente río Lejos Los barrios en laderas: Santander, Chica, Luis Carlos. Por inundaciones: Roble, La Graciela, Luis Carlos Rural: Puerto Samaria, Cuzco y San Pablo La Cumbre, Morro seco por remoción en masa, La Planta por avalancha, Calle Larga por Avalancha, Vereda Espartillas por incendios forestales, carera 6 barrio Las Casuarinas por incendio, el municipio en general por sismos Barrios: Buenavista, Grisales, Despacho; La Rivera, San Vicente, El Rocío, Puerto Alejandría, Gaitán Bajo, El Guayabo. Barrio El Jardín, Veredas; Boquía, El Agrado, Camino Nacional y La Nubia. ESCENARIOS DE RIESGO Identificados por el Departamento Deslizamientos, Inundación, Amenaza sísmica, Derrames de sustancias técnicas, Erupción volcánica, Crecientes, Vendavales, Atentados terroristas.   Riesgos que aumentan la vulnerabilidad: Pobreza, Poca cultura de la prevención, Reducción de la inversión, Asentamientos, Falta de presupuesto.
    70. 71. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Fuente: Administraciones Municipales, Administración Departamental. Encuesta aplicada por la Contraloría General del Quindío. Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento PUNTOS CRÍTICOS DE RIESGO Identificados por el Municipio No se tienen puntos críticos de riesgo Corregimiento la Virginia Barrio Versalles Barrio Joaquín Lopera Barrio rincón Barrio indígena Sector el pescador Pradera alta y baja El Milancito Estación de Gasolina Zona aledaña al Colegio San José, por estructuras en madera Posible avalancha ocasionada por las quebradas La Española, La Venenosa, El Roble y La Siberia. Viviendas en alto riesgo Taludes en vías públicas Espacio público Acueductos veredales Escasez de hidrantes Deslizamiento finca La Cristalina, Vereda San Juan. Inestabilidad de talud. Deslizamiento en la finca La Esperanza. Inundaciones en Los Baribá Ollao Herrera, 20 de Julio, Mercedes, Cooperativo. Inundaciones Relacionados con los escenarios de riesgo Zonas de ladera del casco urbano y rural de Pueblo Tapao No reporto Barrios: Gaitán Bajo, Grisales, Puerto Alejandría, Buenavista. Barrio El jardín, Vereda El Agrado PUNTOS CRÍTICOS DE RIESGO Identificados por el Departamento Fincas zona rural y urbana Corregimiento de la Virginia Barrios: Lincoln, Los Tanques, El Indígena, El Pescador, La María, Santander, Pradera Alta, sector los Tanques Edificaciones no sismorresistentes Vía Cajamarca Barrios: Alto de la Taza, la Española Zonas urbana y rural Vía Armenia-Pereira Parte posterior de la galería Sectores ribereños quebrada La Española Sector Galería Sector carreteable Zonas rural y urbana Sectores aledaños a los ríos Gris y Rojo Parte alta Cordillera Central Zonas rural y urbana Zonas rural y urbana Sector aledaño Valle del Cauca Rivera rio Pizamal Barrios Los Robles y Luis Carlos Flórez Calle 20, Miraflores Zonas rural y urbana Sector aledaño a las riveras del Río Lejos y quebrada El Inglés Barrios casco urbano Zona rural Barrio Buenavista Zonas rural y urbana Barrio Palma de Cera Zonas rural y urbana
    71. 72. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento OBSERVACIONES GENERALES <ul><li>Los presupuestos asignados por los municipios fueron ejecutados en programas que están relacionados con la prevención y atención de desastres e infraestructura, sobre todo en capacitaciones, pero la mayor parte de estos presupuestos se orienta al cubrimiento de gastos de funcionamiento (pago de nóminas). </li></ul><ul><li>Cinco municipios recibieron recursos del Sistema Nacional de Desastres: </li></ul><ul><li>Buenavista $50’000.000 para construcción de muros, </li></ul><ul><li>Génova recursos materiales y de construcción, </li></ul><ul><li>La Tebaida $60’000.000, </li></ul><ul><li>Quimbaya recibió materiales para construcción y mercados, </li></ul><ul><li>Salento $59’563.722 emergencia banca de la carretera vereda camino Nacional. </li></ul>
    72. 73. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento OBSERVACIONES GENERALES <ul><li>Las principales acciones desarrolladas para la prevención de desastres descritas por los once municipios fueron: </li></ul><ul><li>Actualización del Plan Local de Emergencias, </li></ul><ul><li>Capacitación a Instituciones Educativas y otras entidades, </li></ul><ul><li>Levantamiento de censos, </li></ul><ul><li>Visitas técnicas con la CRQ, </li></ul><ul><li>Planes de Contingencia, </li></ul><ul><li>Monitoreos a corregimientos y quebradas, </li></ul><ul><li>Simulacros, entrega de dotación y equipos a los grupos de socorro, </li></ul><ul><li>Visitas de evaluación a las zonas que han puesto en riesgo a la población, </li></ul><ul><li>Socialización y actualización del PLEC, </li></ul><ul><li>Presentación de proyectos, </li></ul><ul><li>Fortalecimiento de las comunicaciones, </li></ul><ul><li>Charlas con la comunidad, entre otras. </li></ul>
    73. 74. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento OBSERVACIONES GENERALES <ul><li>Cada uno de los once municipios enumeró y mencionó los escenarios de riesgo que tienen identificados. Igualmente está identificado el Mapa de Amenazas de cada municipio con sus correspondientes puntos críticos. </li></ul><ul><li>Las principales dificultades que tiene cada municipio para el tema de la Prevención y Atención de desastres se encuentran: </li></ul><ul><li>Falta de recursos, programas de reubicación, </li></ul><ul><li>falta de apoyo técnico, inexistencia de una cultura ciudadana, </li></ul><ul><li>falta de equipo especializado. </li></ul><ul><li>Todos los municipios encuestados respondieron afirmativamente que tienen programas para trabajar conjuntamente con la comunidad en la gestión del riesgo, se ha aplicado el Plan Local de Emergencias, igualmente planes barriales, escolares, capacitaciones para la comunidad, talleres y simulacros, etc. </li></ul>
    74. 75. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío Identificar obras de infraestructura en el Departamento del Quindío, que por su estado de obra no terminada o abandonadas, no han cumplido el objeto para el cual fueron diseñadas y contraídas o no han sido entregadas para el uso y beneficio de la comunidad.
    75. 76. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Adecuación Salón de Juegos y Lúdica Cerro de Las Tres Cruces Municipio de Buenavista” Ubicación de la Obra: Cerro de las Cruces No. Contrato: 191/07 Fecha del Contrato: 17/12/07 Nombre del Contratista: Luís Alberto Céspedes Suárez Modalidad de la Contratación: Pública: Privada: Directa: x Otra: Valor Inicial del Contrato: 19.289.548 Valor Ejecutado: 17.288.801 Valor Total del Contrato: 17.289.548 Valor Pagado: 17.288801 Obra de Baja Calidad, con serios defectos de construcción: X Fecha de Inicio: 28/12/07 Plazo Inicial: 20 días Plazo Total: 20 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Objeto del contrato de obra: Adecuación salón de juegos lúdica Cerro de las Tres Cruces Justificación del contrato: Adecuación de un espacio para el esparcimiento de la comunidad en el Cerro de las Tres Cruces, que sea en materiales que interrelacionen con el medio ambiente. Estado actual de la obra: Columnas y vigas presentan fisuras. Tejas rotas.
    76. 77. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Investigación Piloto que permita la adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable a las condiciones específicas tanto topográficas como económicas, turísticas y funcionales del Municipio de Buenavista en el Cerro de Las Tres Cruces”
    77. 78. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío Clase de Obra Contratada: Contrato de Investigación y adaptación tecnológica Ubicación de la Obra: Municipio de Buenavista No. Contrato: 001/07 Fecha del Contrato: 29/06/07 Nombre del Contratista: System y Tecnología SYSTECH Ltda Modalidad de la Contratación: Pública: Privada: Directa: Otra: x Valor Inicial del Contrato: 1.642.700.826 Valor Ejecutado: 1.765.700.826 Valor de las Adiciones: 123.000.000 Valor Total del Contrato: 1.765.700.826 Valor Pagado: 1.765.700.826 Fecha de Inicio: 01/08/2009 Fecha de Terminación del Contrato: 30/04/2008 Plazo Inicial: 150 días Plazo Adicional: 60 días Plazo Total: 210 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI x NO Objeto del contrato de obra: Investigación piloto que permita la adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable a las condiciones específicas, tanto fotográficas como económicas, turísticas y funcionales del Municipio de Buenavista en el Cerro de las Tres Cruces. Justificación del contrato: Se pretende con el Desarrollo de nuevas alternativas de transporte ambientalmente amigables y con el desarrollo de local y nacional, generando conocimiento y solucionando problemas de carencia de medios de comunicación adecuados, adaptados a tan difíciles condiciones topográficas. Estado actual de la obra: Estructuras, partes mecánicas, electromecánicas y eléctricas en buen estado. El sistema no está en funcionamiento.
    78. 79. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción de la Unidad Deportiva Recreacional de la Ciudad de Armenia”
    79. 80. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío Nombre de o Sujeto de Control: Gobernación del Quindío Clase de Obra Contratada: Construcción de Obra Civil Ubicación de la Obra: Barrio La Patria del Municipio de Armenia No. Contrato: 167-2006 Fecha del Contrato: 27 de Dic de 2006 Nombre del Contratista: Consorcio T 5 La Patria Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 857.084.092 Valor de las Adiciones: 205.296.836 Fecha de Inicio: Enero 15 de 2007 Plazo Inicial: 120 días Plazo Adicional: 140 días Plazo Total: 260 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Objeto del contrato de obra: Construcción de la Unidad Deportiva Recreacional de Armenia.
    80. 81. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción del Museo de Arte Moderno del Quindío en el Municipio de La Tebaida” Nombre de o Sujeto de Control: Gobernación del Quindío Clase de Obra Contratada: Construcción de Obra Civil Ubicación de la Obra: Municipio de la Tebaida No. Contrato: 125-2006 Nombre del Contratista: Consorcio Conescon Uno Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 900.238.195 Valor Ejecutado: 1.252.293.600 Valor de las Adiciones: 352.055.903 Valor Total del Contrato: 1.252.294.093 Valor Pagado: 1.252.293.600 Fecha de Inicio: 4 de Enero de 2007 Fecha de Terminación del Contrato: 23 de Diciembre de 2007 Plazo Inicial: 120 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Objeto del contrato de obra: Construcción del museo de arte moderno del Quindío en el Municipio de la Tebaida.
    81. 82. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción y pavimentación de la Avenida rincón Santo Sector Colegurre – Autopista del Café del Sector Urbano del Municipio de Circasia Quindío” Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Circasia Clase de Obra Contratada: Pública Ubicación de la Obra: Avenida Rincón Santo Nombre del Contratista: Unión Temporal Ángel Peláez - DICONCI LTDA Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 851.138.714.40 Valor Ejecutado: 881.136.727.3 Valor de las Adiciones: 29.998.800 Valor Total del Contrato: 880.137.514 Valor Pagado: 881.136.727.3 Fecha de Inicio: Enero 13 de 2004 Fecha de Terminación del Contrato: Octubre 6 de 2004 Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Nombre persona natural o jurídica: Ingesuelos de Occidente – Diseño de Terraplenes Valor del contrato de estudios y diseños: No se encontró más información al respecto Objeto del contrato de obra: Construcción y pavimentación de Santo Sector Colegurre – Autopista del Café del Sector Urbano del Municipio de Circasia Quindío. Justificación del contrato: Uno de los principales problemas que se presentan en el Municipio es la falta de vida sobre la zona de del Café, Vía Armenia – Pereira, lo que dificulta el acceso vehicular a la zona central del Municipio, se hace necesario crear comunicación directa desde el centro del casco urbano con la vía Armenia – Pereira, para lograr un desarrollo armónico conformando una malla vial en todas las direcciones. Estado actual de la obra: La obra contratada se encuentra terminada y en buen estado, sin embargo, desde su terminación en 2004, a la fecha no ha sido dada en uso al público por no contar con las obras complementarias.
    82. 83. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Semipeatonalización de la calle 6 Carreras 14 y 15, al igual que 3 módulos comerciales, ampliación del andén de la calle 7 Carreras 14 y 15, construcción andén Carrera 15 calles 6 y 7, ampliación andén Carrera 14 calles 5 y 6, construcción falsas fachadas en 3 predios de la calle 7 Carrera 15, una en la calle 7 Carrera 14 y una quinta en el edificio donde se encuentran las instalaciones de la administración municipal, construcción de un mirador turístico y plazoleta en el Barrio Alto de la Cruz”.
    83. 84. Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Circasia Clase de Obra Contratada: Pública Ubicación de la Obra: Alto de , Parque Central, Calle 6 Cras 14 y 15, Calle Cras 14 y 15 No. Contrato: 001 Fecha del Contrato: Junio 26 de 2007 Nombre del Contratista: Alexander Herrera López Modalidad de la Contratación: Pública: Privada: Directa: Otra: x Valor Inicial del Contrato: 10.800.000 Valor Total del Contrato: 10.800.000 Valor Pagado: 9.800.000 Obra Inconclusa: X Fecha de Inicio: Junio 26 de 2007 Plazo Inicial: 90 días Plazo Adicional: 125 días Plazo Total: 215 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Nombre persona natural o jurídica: Luís Fernando Rincón Quiceno Valor del contrato estudios y diseños: 10.000.000 Objeto del contrato de obra: Semipeatonalización de la calle 6 cras 14 y 15, al igual que 3 módulos comerciales, ampliación del andén de la calle 7 Cra 14 y 15, construcción andén Cra 15 calles 6 y 7, ampliación andén cra 14 calles 5 y 6, construcción falsas fachadas en 3 predios de la calle 7 cra 15, una en la calle 7 cra 14 y una quinta en le edificio donde se encuentran las instalaciones de la administración municipal, construcción de un mirador turístico y plazoleta en el Barrio Alto de la Cruz. Justificación del contrato: Luego de adelantar mesas de trabajo se determinó que mediante la construcción de obras encaminadas al turismo se pueden generar empleos y paralelamente se hace una recuperación social no sólo en los sectores donde se realicen las inversiones, sino en todo el Municipio, ya que se pueden jalonar inversiones en el sector público como el privado. Estado actual de la obra: No se ejecutó parte del objeto del contrato, así: construcción de 3 falsas fachadas, ampliación andén de la cra 14 entre calles 5 y 6. Sin embargo los recursos destinados a la ejecución de la obra fueron totalmente invertidos.
    84. 85. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío
    85. 86. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Acueducto Río Gris San Juan”. Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Génova Quindío Clase de Obra Contratada: Contrato de Obra Pública Ubicación de la Obra: Vereda San Juan – Vereda Río Gris No. Contrato: 193 Fecha del Contrato: 22 de Marzo de 2007 Nombre del Contratista: Consorcio FAPB Modalidad de la Contratación: Pública: X Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 469.372.500 Valor Ejecutado: 471.000.000 Valor de las Adiciones: 1.627.500 Valor Total del Contrato: 471.000.000 Valor Pagado: 471.000.000 Obra de Baja Calidad, con serios defectos de construcción: X Obra Inconclusa y de Baja Calidad: X Fecha de Inicio: 09 de mayo de 2009 Plazo Inicial: 111 Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI x NO Objeto del contrato de obra: El contratista se obliga a controlar por el sistema de precios unitarios la construcción del sistema de acueducto rural vereda Río Gris y San Juan del municipio de Génova en los términos que señale la propuesta generada por el contratista. Estado actual de la obra: Gran parte de esta fue destruida por deslizamientos de tierra y mala ubicación de las obras.
    86. 87. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Acueducto Río Gris San Juan”
    87. 88. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Vía Génova - Barragán”. Clase de Obra Contratada: Obra Pública Ubicación de la Obra: Vía Génova – Barragán No. Contrato: 407/2007 Fecha del Contrato: Septiembre 15 de 2007 Nombre del Contratista: Asfálticas de Occidente Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 3.366.345.480.84 Valor Ejecutado: 3.478.769.248.08 Valor de las Adiciones: 112.423.767.24 Valor Total del Contrato: 3.478.769.248.08 Valor Pagado: 3.478.769.248.08 Obra Inconclusa: X Fecha de Inicio: Octubre 11 de 2007 Fecha de Terminación del Contrato: Febrero 29 de 2008 Plazo Inicial: 90 días Plazo Adicional: 52 días Plazo Total: 142 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI x NO Nombre persona natural o jurídica: La administración municipal suministró los diseños teniendo como base los estudios efectuados por el plan 2500 del INVIAS. Objeto del contrato de obra: Mejoramiento de la capa de Rodadura de – Barragán entre el K0 + 000 “ Leticia” al K4 + 750 y construcción de anden entre el k0+ Río Rojo. Justificación del contrato: Las pésimas condiciones y seguridad de esta vía. Estado actual de la obra: En general la obra esta en buen estado
    88. 89. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Vía Génova - Barragán”.
    89. 90. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción y Mejoramiento del Paso Nacional”. Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Montenegro Clase de Obra Contratada: Contrato de Obra Pública Ubicación de la Obra: Paso Nacional No. Contrato: 057 Fecha del Contrato: Noviembre 20 de 2006 Nombre del Contratista: Constructora CRP Ltda. Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 2.679.064.776 Valor Ejecutado: 2.158.715.597 Valor Total del Contrato: 2.679.064.776 Valor Pagado: 2.158.715.597 Obra Inconclusa y de Baja Calidad: X Fecha de Inicio: Noviembre 20 de 2006 Fecha de Terminación del Contrato: Febrero 25 de 2008 Plazo Inicial: 10 meses calendario Plazo Adicional: 169 días Plazo Total: 469 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Nombre persona natural o jurídica: Constructora CRP Ltda.. Valor del contrato de estudios y diseños: 19.500.000 Objeto del contrato de obra: Mejoramiento y construcción del paso Nacional por el Municipio de Montenegro Departamento del Quindío Estado actual de la obra: Pendiente de estabilizar talud izquierdo vía Montenegro – Quimbaya, pendiente desmonte puente peatonal, terminados todos los demás ítems de la obra
    90. 91. “ Construcción de la Galería del Municipio de Génova” Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío
    91. 92. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Se enmarcó en el análisis de los siguientes temas: Balance General Comparativo 2007-2008; Diagnóstico Financiero; Evaluación del Sistema de Control Interno; Evaluación del Control Interno Contable; Evaluación Implementación del MECI; Gestión Administrativa y Fiscal y Gestión y Resultados. Información base de los informes rendidos por la Secretaría de Planeación Departamental.
    92. 93. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 GESTIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO El componente del recurso hídrico presenta como principal característica la gestión en saneamiento básico y protección de ecosistemas, enmarcado en reforestaciones en predios de área de influencia de acueductos municipales, teniendo en cuenta que nueve planes de desarrollo adelantan acciones en potabilización, ampliación de cobertura en los servicios de agua, alcantarillado, aseo y reparación de redes; los tres planes restantes incluido el plan departamental, involucran tanto agua potable y saneamiento básico; y ecosistemas estratégicos.
    93. 94. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 2811/74, Ley 99/93, Decreto 1551/2007, Resolución 2115/2007, Resolución 1433/2004 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el acceso y calidad de agua potable en la población del departamento como elemento indispensable en el desarrollo de la vida. En el departamento, se cuenta con un gran potencial hídrico para el abastecimiento de agua, sin embargo es necesario crear políticas orientadas al manejo y uso sostenible del recurso.   Se han identificado 211.72 hectáreas de humedales con gran importancia ecológica en el departamento.   La calidad del agua de las fuentes abastecedoras de acueductos es buena, según monitoreo de la autoridad ambiental y de las empresas prestadoras del servicio. La calidad del agua en el área rural es regular, ya que no se tiene una cobertura significativa ni se tienen sistemas de potabilización del agua.   La cobertura del acceso de agua potable es del 98.5%, quedando un porcentaje de la población sin este servicio.   Durante el año 2008 no se inició la elaboración de los mapas de riesgo de la calidad de agua para consumo humano. Es de resaltar queesta norma se encuentra en transición. INDICADORES RESULTADOS Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable. 98% Calidad del agua de las fuentes abastecedoras de acueductos. Buena Número de sistemas de tratamiento de agua potable para las cabeceras urbanas del departamento. 11 Número de sistemas de tratamiento de agua potable en la zona rural. 69 Índice de calidad de riesgo de la calidad del agua para consumo humano en el mes de abril 2008. 14% Número de mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 0
    94. 95. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 2811/74, Ley 99/93, Decreto 1551/2007, Resolución 2115/2007, Resolución 1433/2004 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Establecer la gestión del recurso hídrico para el uso, protección y conservación del mismo. Las empresas prestadoras del servicio de agua, cuentan con la formulación de los planes de ahorro y uso eficiente del agua y con acompañamiento de la CRQ. Adquisición de 6.295 hectáreas para protección de fuentes hídricas por parte de las alcaldías municipales y la gobernación del Quindío. Articular entre las administraciones municipales y la CRQ el acompañamiento para la formulación de Planes de Manejo Ambiental de los predios adquiridos para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos veredales o municipales. Los municipios de Buenavista y Pijao, deberán sumar esfuerzos para la adquisición de predios para la protección de fuentes hídricas o labores de mantenimiento en los mismos.   Articular la compra o la administración de predios adquiridos para la protección de fuentes hídricas con los municipios del departamento. INDICADORES RESULTADOS Número de Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 3 Número de predios para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos. 53 Número de hectáreas de áreas protectoras de fuentes abastecedoras de acueductos de administraciones municipales. 4.219,96 Número de hectáreas de áreas protectoras de fuentes abastecedoras de acueductos de Gobernación del Quindío. 2.076 Porcentaje de predios de importancia estratégica con Planes de Manejo Ambiental. 3.7%
    95. 96. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 OBJETO DEL INDICADOR Evaluar el saneamiento básico urbano y rural, a través de las acciones encaminadas hacia el buen manejo y disposición final de residuos líquidos en los municipios del departamento. FORTALEZAS POR MEJORAR INDICADORES RESULTADOS En el año 2008, se inició la operación de la planta de tratamiento de agua residual doméstica en el municipio de Buenavista.   Se cuenta en cada municipio con los Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado como herramienta de planificación para el mejoramiento y calidad del servicio.   Las instituciones del sector público y privado han efectuado proyectos de descontaminación en la zona rural del departamento, a través de la construcción de pozos sépticos. Bajo porcentaje de tratamiento de agua residual (PTARD) en los municipios del departamento.   Mejorar la eficiencia de las (PTARD), ya que incumplen con la legislación de vertimientos.   Adecuar el sistema de tratamiento de gases en la PTARD del municipio de Salento, que es operada por la empresa ESAQUIN. Adecuar un sistema de tratamiento adicional en la PTARD del municipio de la Tebaida que permita tratar todas las descarga de agua de la cabecera urbana del municipio. Número de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 11 Volumen de Agua Residual vertida a las fuentes hídricas en el 2008. 11.679.684 m 3 Porcentaje de tratamiento de las descargas de aguas residuales. 11% Número de Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica en el departamento. 3 Eficiencia de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica que operan en el departamento. Menor al 80% Número de pozos sépticos construidos en la vigencia 2008. 297 Recaudo de tasa retributiva en la vigencia 2008. $1.625.294.718 Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados por la autoridad ambiental 33.3 %
    96. 97. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Planta de Tratamiento Municipio de Córdoba. Fuente: ESACOR ESP. Unidades de Filtración, Planta de Tratamiento Municipio de Pijao. Área Natural Protegida Peñas Blancas, Municipio de Calarcá. Reforestación Predios Municipio de Salento. Fuente: Municipio de Salento. Conflicto Uso de Suelo sobre la Microcuenca del Río Santo Domingo . Fuente: Municipio de Calarcá . Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica del Municipio de Buenavista Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica del Municipio de Salento
    97. 98. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 GESTIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO. Por Hectáreas. 2008 Fuente : Encuesta Ambiental Administraciones Municipales, Vigencia 2008.
    98. 99. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO SUELO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 388 de 1997 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar la gestión del recurso suelo, de acuerdo al ordenamiento del suelo en cada municipio. Actualización, revisión y ajustes en cada municipio a los planes y esquemas de ordenamiento territorial. Las administraciones municipales a través de las secretarías de Planeación, Unidad de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, Secretaria de Gobierno y oficina de Infraestructura ejercen control y vigilancia del uso del suelo. Hacer seguimiento al cumplimiento de acciones ambientales establecidas en los planes o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios del departamento. En los municipios como Montenegro, Pijao, Quimbaya, no incluyen componentes mínimos en los planes o esquemas de ordenamiento territorial, dispuestos por el decreto 879 de 1998 como áreas de protección y conservación; los municipios de Córdoba, Génova, Filandia, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento no tienen cuantificadas las áreas expuestas a amenazas y riesgos, ni áreas estimadas para la producción forestal. Realizar diagnósticos para establecer la magnitud de los procesos erosivos existentes en cada municipio y establecer acciones de prevención y mitigación de este tipo de impactos. INDICADORES RESULTADOS Número de hectáreas de parques públicos y zonas verdes en el departamento. 51,8 ha Número de hectáreas de déficit cuantitativo de espacio público. 0,08 ha Número de Planes o Esquemas de Ordenamiento territorial en revisión y ajustes. 11 Número de Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial con reporte de avances de acciones ambientales. 6
    99. 100. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Minería en el Departamento del Quindío Fuente: INGEOMINAS, Inés Elena Peláez. Mesa Minera Departamental, Instituto  Colombiano  de Geología  y Minería. Julio de 2009. Modalidad de los Títulos Mineros en el Departamento
    100. 101. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 685 de 2001, Decreto 2655 de 1988 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar la importancia de la actividad minera en los entes territoriales del departamento del Quindío. Información actualizada en cuanto a títulos mineros, concesiones y expedientes en la página web del INGEOMINAS. Actualización del código de minas. Alto porcentaje de minera ilegal en el departamento. No hay planificación del recurso y no está definida como una política económica en los planes de Desarrollo del departamento. Explotación del recurso sin tener en cuenta los recursos humanos idóneos, técnicos, económicos y ambientales. Inventario minero departamental. Socializar la importancia del potencial minero en el departamento. INDICADORES RESULTADOS Número de títulos otorgados a la fecha por el INGEOMINAS. 71 % de municipios con actividad minera en el departamento. 64% OBJETO DEL INDICADOR Establecer la modalidad de títulos mineros en cada uno de los municipios con actividad minera. % de títulos con permiso de explotación minera 25% % de títulos en modalidad de CC 2655 y CC 685 58% % de títulos en modalidad de exploración. 14% % de títulos en modalidad especial. 3% Número de solicitudes en trámite 156 Numero de ilegalidades identificadas en el departamento 20
    101. 102. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 BIODIVERSIDAD, FLORA Y FAUNA
    102. 103. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 685 de 2001, Decreto 2655 de 1988 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Medir las actividades de control y seguimiento ambiental en la actividad minera por las entidades competentes. Sensibilización a personas y grupos que se dedican a la actividad minera. Municipios no cuentan con la cartografía de la actividad minera presente y proyectada.   Desconocimiento de los entes territoriales en el manejo, control y vigilancia de la actividad minera.   Las personas que se dedican a la actividad minera no saben realizar otras actividades por considerarse un oficio tradicional, la mayoría de las personas superan los 45 años de edad, contando con algunos menores de edad.   Formular un programa acorde a la normativa vigente sobre minería de subsistencia.   Promover la asociatividad y procesos de legalización. INDICADORES RESULTADOS Número de actores articulados en acciones realizadas en la vigencia 2008 (CRQ, Alcaldías, INGEOMINAS, empresas en la actividad minera) 4 Número de visitas de inspección 5 Numero actividades mineras registradas y suspendidas por la autoridad competente. 1
    103. 104. Las acciones incorporadas en los Planes de Desarrollo en relación con la biodiversidad se basan en la formulación de planes de manejo ambiental, protección y control de las actividades de extracción, comercialización y uso de recursos naturales, con el fin de dar uso sostenible del patrimonio natural del departamento. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008
    104. 105. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 165/94, Ley 99/93, Decreto 2811/74 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el estado actual de la biodiversidad y la gestión realizada por el sector público y privado en la vigencia del año 2008. La autoridad ambiental en articulación con otras entidades efectúa la vigilancia y control a través de operativos para decomisos de fauna silvestre. La comunidad realiza entrega voluntaria de fauna silvestre, que demuestran el interés por contribuir a la protección de las especies. Proyectar investigaciones que propendan por la protección y conservación de la fauna silvestre. INDICADORES RESULTADOS Número de Especies decomisadas. 181 Número de Especies entregadas por la comunidad. 101 Porcentaje de aves decomisadas en el 2008. 29 Porcentaje de iguanas decomisadas en el 2008. 23 Porcentaje de tortugas decomisadas en el 2008. 15 Porcentaje de perezosos decomisados en el 2008. 10 Porcentaje de serpientes decomisadas en el 2008. 5 Especies que representan algún grado de amenaza en el departamento. 16 Evaluaciones de Fauna Silvestre realizadas en la vigencia del año 2008. 0
    105. 106. Las acciones incorporadas en los Planes de Desarrollo en relación con la biodiversidad se basan en la formulación de planes de manejo ambiental, protección y control de las actividades de extracción, comercialización y uso de recursos naturales, con el fin de dar uso sostenible del patrimonio natural del departamento. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008
    106. 107. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 165/94, Ley 99/93, Decreto 2811/74, FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el Número de hectáreas establecidas de Cobertura Boscosa en el Departamento . El repoblamiento Forestal lo realiza tanto el sector público como el privado, ya sea en Convenios o en forma individual El departamento del Quindío cuenta con personal idóneo tanto de profesionales como de mano de obra calificada para establecer los proyectos forestales. Existe la conciencia ambiental respecto al establecimiento de coberturas boscosas, el manejo y aprovechamiento sostenible de las mismas. Incentivar a los propietarios particulares para que conserven los bosques naturales de protección. INDICADORES RESULTADOS % De hectáreas sembradas en el Departamento en cultivos forestales comerciales, bosque protector, sistemas agroforestales, regeneración natural asistida y enriquecimiento Forestal. 73,7%; 13,7%; 9,9%; 1,8% y 0,9%
    107. 108. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Documento CONPES No. 2834, Decreto 1791 de 1996, Resolución No. 000182 de 2008. FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Registrar el volumen (m 3 ) otorgados para Aprovechamiento mediante permisos de la Autoridad Ambiental competente (Maderables y guadua) Existe una cultura patrimonial del manejo y aprovechamiento de la guadua. Hay presencia de empresas Forestales en el Departamento. Se adquirieron tierras en aplicación del artículo 111 de la ley 99 de 1993, en donde el bosque natural es el elemento fundamental de la protección y conservación de suelos y agua. Los particulares poseen áreas de conservación, ocupados por bosques y algunos se agruparon en de reservas de la sociedad Civil. Que los entes territoriales se apropien más del tema de la protección y conservación de la biodiversidad, pues son pocos los que la conocen. Apoyar o crear alianzas con las comunidades organizadas y ONG´s que se esfuerzan por adelantar proyectos de protección y conservación de la biodiversidad del departamento. Potencializar un número mayor de especies maderables, incluidas las nativas y regionales. Difundir la importancia de los registros ante el ICA de los árboles, plantaciones o sistemas agroforestales susceptibles de cosecha. Apoyar a la cadena forestal, ente que recoge a todos los actores relacionados con los bosques. Contar con una instancia que compile toda la información del sector INDICADORES RESULTADOS % de volumen otorgado para cosecha de las 3 especies maderables más usadas en el Departamento 27,9% % de volumen otorgado para cosecha de guadua 72,1% % de Decomisos de productos maderables 6,45% % de decomisos de productos de la Guadua 93,54% OBJETO DEL INDICADOR Determinar la aplicación de los Registros de cultivos forestales . INDICADORES RESULTADOS No. De árboles registrados 19101 % Hectáreas registradas de plantaciones puras 86,38% % de Hectáreas registradas de Sistemas Agroforestales 13,61% Cultivos forestales registrados/plantaciones establecidas 17,3% Sistemas Agroforestales registrados/sistemas agroforestales plantados 1,92%
    108. 109. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 De las políticas ambientales contempladas en los doce Planes de Desarrollo evaluados, sólo tres (3) correspondientes a los municipios de Córdoba, Génova y La Tebaida articulan acciones de monitoreo del recurso aire en cuanto a la regulación y control de emisiones atmosféricas y ruido.
    109. 110. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE AIRE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 2811 de 1974, Decreto 948/95, Resolución 0627/2006. FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el control y seguimiento a la calidad de aire en el departamento. Control y seguimiento por parte del Instituto Departamental de Transito del Quindío para velar por el cumplimiento de límites permisibles de emisiones de fuentes móviles, según legislación vigente. Operativos por parte de para monitorear establecimientos comerciales generadores de ruido en los once municipios del departamento. Capacitaciones de sensibilización a los comerciantes infractores de la normativa de ruido. Apertura de procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento de las recomendaciones para evitar contaminación sonora. Alto porcentaje de establecimientos generadores de ruido, que pueden afectar la salud de las personas que viven en el área de influencia. Falta de acompañamiento por las administraciones municipales para dar cumplimiento a la normativa vigente. En el departamento no hay estaciones de monitoreo que permitan estimar la calidad del aire. INDICADORES RESULTADOS Número de operativos para monitorear y controlar la contaminación de gases y ruido en fuentes móviles 8 Número de infracciones por incumplimiento en la normatividad por emisión de gases contaminantes a fuentes móviles. 931 Número de monitoreo a establecimientos comerciales generadores de ruido. 113 Porcentaje de establecimientos que incumplen la norma de emisión de ruido. 91.4% Número de procesos sancionatorios por incumplimiento de la norma de emisión de ruido. 12 Número de personas capacitadas para dar a conocer las normas e impactos a la salud por generación de ruido. 223
    110. 111. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Fuente: Encuesta Ambiental del Departamento, Vigencia 2008.
    111. 112. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 1713 de 2002, Resolución 1096 de 2000, Ley 09 de 1979, Decreto 605 de 1997 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Reflejar la cantidad de residuos sólidos que son generados por los habitantes del departamento y los residuos que son dispuestos por las Entidades prestadoras de servicios a través del sistema oficial de residuos y el aprovechamiento en actividades de reciclaje. Adopción mediante el respectivo acto administrativo el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, dando cumplimiento a la normativa vigente al decreto 1713 de 2002. El 83.2% de la población del departamento esta beneficiada con la recolección de basuras. Construcción y dotación de 11 centros de acopios Municipales con el apoyo de la CRQ. Manejo de PCBs realizado por la EDEQ. El 72.7% de las administraciones municipales del departamento presta directamente el servicio de ase

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