1. RESUMEN EJECUTIVO Transporte Turisrelevos Ltda., esta conformada por un grupo de profesionales del transporte, orientado a promover soluciones rápidas de relevos en el transporte escolar, turístico, y empresarial. Nuestra empresa esta conformada con un amplio parque automotor de vehículos afiliados, Contamos con modelos 2.000 en adelante en sus diferentes categorías, micro, busetas y buses, con el fin de garantizar comodidad, cumplimiento y un excelente servicio a nuestros usuarios. Los servicios prestados se brindan con alta calidad y precios asequibles al mercado. OBJETIVOS Penetrar en el mercado automotor ofreciendo soluciones efectivas a las empresas de transporte escolar y turístico. Conseguir clientes potenciales para mantenernos en el mercado. Ofrecer precios razonables para incrementar nuestros servicios. MISION Consolidarnos como una compañía proveedora de soluciones rápidas y oportunas de transporte escolar y turístico y afiliar a nuestra empresa vehículos últimos modelos. VISION Somos una organización que provee soluciones con servicios de integración en transporte escolar y de turismo, apoyados en nuestra experiencia, calidad y conocimientos logrando desarrollo, calidad de vida de nuestro personal, de la comunidad en general y el beneficio de nuestros clientes, a través del mejoramiento continuo de la Organización.

2. Quienes son nuestros Usuarios Potenciales Nuestros servicios de relevos están dirigidos especialmente a las empresas de transporte escolar y turístico, colegios, empresas, familias. Pero nuestros usuarios potenciales son los colegios son los que utilizan dentro de los diez meses año escolar el servicio. Nosotros nos dedicaremos como lo dice el objeto social a prestar soluciones rápidas para las empresas de transporte escolar, pero esto no descarta que podamos tener también nuestros propios contratos con los colegios. Para esto se necesita hacer contactos, pero hacia futuro esta va hacer uno de nuestros mayores objetivos al igual que las universidades, empresas y familias. ANALISIS DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS 2.006 Y 2007 SEGMENTACION GEOGRAFICA Nacionalidad: Colombia Región: ciudades principales. Tipo población: Urbana Tipo de clima: Cálido, frio Idioma: Español VARIABLES DE ORDEN PSICOGRAFICO Clase social: Ingresos bajo, Ingresos Medios, Ingresos altos. CONSUMO, FRECUENCIA, MERCADO TOTAL En Diciembre de 2006 el colombiano promedio consumió $349682 pesos mensuales, de los cuales $1106 fueron para Transporte escolar. Esto significa el 0,001801 es el consumo mensual. Al sumar todos los consumidores determina un mercado total de $51836473664 de pesos, siendo este el 1 del total del consumo nacional del mismo. Esta es la composición por grupos de capacidad de compra.

3. Hay una variación de 0,0501 en el consumo local, frente a un 0,0501 del consumo nacional. La diferencia es de 0 puntos porcentuales. Esta causada por cambios de -0,0393 en ingresos bajos, de 0,1914 en ingresos medios y -0,575 de en ingresos altos. Ante el cambio del total del consumo y de las variaciones propias de la población, es claro que el aumento en el consumo per cápita fue de 0,0879, mientras el nacional varió 0,0902. Con cambios por niveles de ingreso en 0,0554, 0,1721 y -0,5818, respectivamente. El consumidor varió de la siguiente manera: un 0,8222 en ingresos bajos, un 0,9422 en ingresos medios y un -0,6189 en ingresos altos. Hubo un cambio de -0,045 en el comprador promedio y uno de -0,045 en el comprador promedio nacional. La situación se aclara al analizar el consumo per cápita en precios, se aprecia que el consumo en ingresos bajos cambió -0,1439; en ingresos medios, -0,1439; y en altos, 0,6189. Esto implica un cambio de -0,045 en el consumidor local promedio y un -0,045 en el consumidor nacional promedio. También es de anotar que la población de ingresos altos es la que más utiliza el servicio del transporte esto se ve representado en la tabla anterior pues en el 2006 tuvo $3.140 y el 2.007 $1.197. Hubo un incremento de un año al otro. TABLA CONSUMO TOTAL NACIONAL 2006 2007 Ingresos bajos $ 10.096.947.836 $ 9.699.970.266 Ingresos medios $ 34.033.023.249 $ 40.547.514.155 Ingresos altos $ 6.604.460.264 $ 2.806.928.846 TOTAL $ 51.836.473.664 $ 54.435.977.140 Nacional $ 51.836.473.664 $ 54.435.977.140 TABLA CONSUMO PER CAPITA NACIONAL 2006 2007 Ingresos bajos $ 374 $ 354 Ingresos medios $ 1.864 $ 2.185 Ingresos altos $ 4.001 $ 1.673 TOTAL $ 1.106 $ 1.142 Nacional $ 1.106 $ 1.142 CONSUMO PORCENTUAL POR ESTRATOS NACIONAL 2006 2007 Ingresos bajos 0,000134 0,002445 Ingresos medios 0,001963 0,003812 Ingresos altos 0,001948 0,001978 TOTAL 0,001801 0,003162 Nacional 0,001801 0,003162

4. CRECIMIENTO DEL MERCADO EN LOS ULTIMOS 5 A Ñ OS. Como se presenta en la grafica desde el año 1999 al 2002 se puede decir que el mercado estuvo estable, pero a partir del 2003 al 2006 incremento bastante, esto se debe a que el ministerio de Transporte ha ampliado la capacidad automotor para este tipo de servicio, debido a la demanda de colegio que existe actualmente en el país, básicamente este tipo de empresas escolares aumenta sus volúmenes de ventas en la temporada escolar los dos meses restantes diciembre y enero se sobrevive con los servicios prestados a empresas y también con el turismo. Otro aspecto se debe al constante incremento poblacional en este sector. CRECIMIENTO DEL PRECIO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO EN LOS ULTIMOS AÑOS . Es de anotar que los precios son estipulados por cada empresa de Transporte escolar, no hay ninguna ley hasta el momento que cohíba incrementar las tarifas, pero en la realidad cada empresa establece sus propias tarifas de servicio y generalmente los incrementos se hacen de acuerdo al PIB. En los años de 1999 tuvo un porcentaje de 0.065%, año 2000 del 0.066%, año 2001 0.069%, año 2.002 0.079%, indicando su crecimiento muy lentamente, pero para los años del 2003 tuvo un incremento en consumo del $0.216%, año 2.004 0.2322%, año 2.006 0.3158%. Una vez mas podemos decir que de los años 2.003 al 2006 se ve relejado el incremento del precio y consumo debido a que el Ministerio de Transporte amplia la capacidad de vehículos para que ingresen al parque automotor del servicio escolar y también va a la vez relacionado con el incremento de consumidores que son efectivamente los colegios.

5. Una vez mas en esta grafica se ve representada el consumo Per cápita, mide en los últimos años el consumo general del servicio utilizado. También representa el incremento que ha tenido desde el año 2002 al año 2006, debido al incremento de usuarios potenciales para este tipo de servicio. Al hacer un comparativo del consumo Per cápita a nivel nacional, nos damos cuenta que Bogotá ubica el puesto 3, con el 0.3477% y en el primer puesto esta Manizales con el 0.5047%, en segundo lugar Villavicencio con el 0.3951%.

6. VENTAJA COMPETITIVA Turisrelevos es la única empresa de transporte especial y turístico, conformada para prestar servicios de relevos de solución inmediata a las diferentes empresas de transporte escolar y turístico. Generalmente todos los días se necesitan relevos para prestar servicios a los diferentes colegios y empresas, es muy común que en este medio suelan ocurrir inconvenientes con los vehículos, como pinchadas, varadas, trancones entre otros, Nosotros estaremos siempre a disposición de nuestros clientes para relevar y brindar un excelente servicio. Nuestro objeto social es el transporte escolar y turístico pero inicialmente prestaremos relevos, pero tener una empresa conformada por vehículos afiliados se presta para ejercer todas las demás actividades que tienen este tipo de empresas. ASPECTOS CLAVES DE COMPETITIVIDAD Los modelos en los en que se presta el servicio son 2.000 en adelante. Siempre a comodidad de nuestros clientes. Tener últimos modelos indica satisfacción para nuestros clientes. Somos una empresa que trabaja siempre con las normas regidas por Transito y transporte, para nosotros es muy importante exigir a los conductores el Sin pendiente y certificado de Licencia de conducción, garantizando así el excelente servicio de los pasajeros. Los vehículos son manejados directamente por los propietarios de los vehículos ya que es garantía para nosotros su buena presentación personal y también del automotor. Todos los vehículos cuentan con sillas reclinables, para brindar la mejor comodidad a sus usuarios. Son ideales para viajes de turismo de largas distancias, ya que ofrecen gran comodidad TV, DVD, MP3, Aire Acondicionado, sin necesidad de paradas permanentes. Turisrelevos Ltda. es la única empresa que recibe vehículos para afiliar al nuevo Parque Automotor y por ser modelos recientes ofrecen toda la comodidad anteriormente mencionada. Nuestro personal se mantiene constantemente capacitando para cada día mejorar la atención de nuestros usuarios. Y acudimos frecuentemente a la secretaria de movilidad para realizar estas conferencias. Para nosotros es muy importante ofrecer el servicio con mucha calidad y puntualidad esto genera buena imagen para la compañía. Nuestra empresa cuenta con los seguros exigidos por el Ministerio de Transporte los cuales son de Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Extracontractual

7. COMPETENCIA Se hace el análisis con dos empresas del sector del transporte escolar, y los datos sacados son los siguientes: en cuanto a la cultura empresarial la empresa 1 tiene el 5.0% y la empresa 2 3.0%, el marketing de la empresa 1 es de 2.0% y el de la empresa 2 es 5.0%, la capacidad financiera de la empresa 1 es 10.0% y la empresa 2 15.0%, la tecnología de la empresa 1 es 5.0% y empresa 2 es 7.0%. Algunas de las empresas más competitivas en este sector son: Transportes Renetur, Dirección: cl. 18 74 91 piso 8. Transportes Turistran, Dirección: av. 1 Mayo 9ª 34, Transportes Líneas Escotur Ltda., Dirección: cr 24 63c 28 piso 6. Transportes Nalvitur Ltda. Dirección: cra 109ª 81ª 80 casa 10 Bolivia. Transportes Servicoltur, Dirección cra 80ª 77ª 25. . Las empresas mencionadas como competencia se caracterizan por tener buenos sistemas de comunicación y puntualidad y sus vehículos son de modelo de años 1999 en adelante. Se logro conseguir el nivel de ventas de dos empresas en comparación a dos años, empresa 01 año 07 $1.355.414.000 año 06 $1.056.682.000. Empresa 02 año 07 $898.307.000, y el año 06 tuvo ventas en $381.134.000. Al comparar sus volúmenes de ventas podemos decir que la empresa 01 maneja más clientes y es grande, mientras que la empresa 02 solo tiene un cliente y los alumnos transportados son en promedio 600 otro aspecto a destacar en la empresa 02 es que ha adquirido vehículos nuevos. CARACTERISTICAS PRIMARIAS DEL SERVICIO A PRESTAR Inicialmente como lo hemos mencionado anteriormente, nuestra empresa afiliara al nuevo parque automotor 50 vehículos en distintas clase, micro, busetas, bus con modelos de 2.000. Con la idea de brindar servicios de relevos a distintas personas como lo son empresas de turismo, empresas corporativas, colegios que manejen directamente este tipo de servicio. CARACTERISITICAS SECUNDARIAS DEL SERVICIO A PRESTAR Es importante destacar que también haremos la prestación del servicio a nivel turístico, dependiendo de los servicios que se publiquen en nuestra página web, es importante anotar que los mismos vehículos afiliados conseguirán servicios y nuestra empresa se beneficiara por los planillajes que cobre a cada uno de ellos. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO Cada vehículo cuenta con el Dispositivo Control de Velocidad (DCV) operado satelitalmente, lo cual permite mantener un control sobre los límites de velocidad de cada uno de los vehículos, y así prevenir accidentes. Es importante destacar que cada vehículo tiene a disponibilidad el botiquín de primeros auxilios, para cualquier emergencia que se pueda presentar con los pasajeros. Como estrategia implementaremos que los automotores sean conducidos exclusivamente por los propietarios de los vehículos, debido a que al ser de propiedad se presta mejor el servicio, y se mantiene la limpieza y la buena atención al cliente.

8. DISEÑO DE IDENTIDAD DE MARCA . Nuestros colores distintivos para los vehículos son el verde y blanco, el cual es muy común en este medio, pero además son los colores establecidos por el MTT. Nuestra razón social es Transporte Especial de Relevos Ltda., Turisrelevos, cuya frase es Puntualidad y Calidad. El Slogan se caracteriza por dos manos amigas las cuales siempre reflejan la satisfacción que tiene los clientes con el servicio prestado. Turisrelevo Ltda Puntualidad y Calidad ESTRATEGIAS DE PRECIO La estrategia de precio que vamos a implementar en nuestro mercado se basa en la consistencia con el posicionamiento ya que nuestros precios van dirigidos directamente a las empresas turísticas y escolares son precios que se mantendrán fijos por un año y solo incrementaran anualmente con base al incremento del PIB, generalmente en este tipo de servicio siempre el valor del relevo va a estar por encima de lo que normalmente paga una empresa a un vehículo por sus rutas normales, es decir el recorrido relevado siempre va a valer más, el precio en micro de 15 será cobrado a $65.000, el precio en buseta de 25 será cobrado a $75.000, el precio de bus de 40 a $85.000. Es importante destacar que a nuestros vehículos afilados manejaremos tarifas cómodas para los planillajes de viajes turísticos. Con estos precios pretendemos incentivar a nuestros afiliados para las salidas de fin de semana y así mismo nuestra empresa se beneficiara. Los precios manejados son; Micro $15.000 por día y para Bus y Buseta $20.000 por día. También se manejara la Diferenciación de precios , nuestras tarifas suelen variar de acuerdo a la ciudad que prestemos el servicio turístico, el cual suelen presentarse este tipo de salidas dependiendo de nuestros clientes universitarios, colegios, empresas entre otros. Los precios manejados incrementaran anualmente de acuerdo al PIB. Algunos de ellos son: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Cada uno de los vehículos cuenta con un sistema de comunicación empresarial, se optimiza el servicio mediante el AVANTEL, y los CELULARES, este tipo de comunicación bidireccional son rápidos y precisos para cada vehículo, ayuda a tender todas las emergencias presentadas a última hora. De hecho hacia futuro nuestro tipo de comunicación deberá ser con radioteléfono ya que evita todos los percances posibles que se puedan presentar con los celulares y avanteles, como por ejemplo una descarga por batería entre otros. Otro medio es el de llevar los números de teléfonos en una calcomanía en la parte de atrás del vehículo con una pequeña publicidad de la empresa, también el aviso de cómo conduzco. En la comunicación para el año 2.009 partiendo desde mayo a diciembre se estima un gasto de $12.000.000 y para el año 2.010 se proyecto en $12.247.500.

9. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION Para llevar a cabo el ofrecimiento de nuestros servicios, visitaremos a las empresas de transporte turístico y escolar en donde entregaremos un plegable de servicios ofrecidos, ellos son nuestros clientes más fijos que podemos tener. También tenemos la alternativa de ofrecer nuestros servicios mediante la publicación de una página web. También nos afiliaremos a algunas revistas de transporte y a transportesescolaresnet.com, con el objetivo de darnos a conocer en el mercado. En las universidades y colegios se entregaran carpetas de presentación con cómodos precios para las salidas de fin de semana. Y a los pasajeros transportados que finalmente son nuestros consumidores finales les daremos chocolatines, dulces en el transcurso del servicio que se prestara, esto se hace con la finalidad de que ellos se lleven una buena imagen y nos atraigan más clientes, esto en cuanto al servicio de turismo También ofreceremos a ellos tarjetas de presentación para que nos sigan contratando hasta inclusive a salidas familiares. Nuestro servicio tiene que ser puntual y con mucha calidad se necesita de mucha atención al cliente para que cada uno de ellos se vaya satisfecho. Un cliente contento y satisfecho, atrae más clientes a la empresa. PROMOCION Y MERCHANDISING La inversión publicitaria realmente como se comento en las estrategias de promoción se piensa invertir únicamente en página web, plegable, tarjetas de presentación. Realmente al incorporar a nuestra empresa 50 vehículos en diferentes modalidades, el merchandising en este caso se haría a través de la presentación de cada vehículo, sus distintivos, los colores usados que nos diferencian. En los medios publicitarios tenemos otros que son las afiliaciones a Jurídico, Acoltes, inscripción a la página web transporte net. Por ser servicio de transporte damos por entendido que los vehículos mantienen todo el día en la calle, parqueaderos no hay un sitio exclusivo de exhibición vi trinaría. Para llevar a cabo esta publicidad se invertirá en pagina web $2.040.000 y en tarjetas de presentación, calcomanías, otros la suma de $6.996.000. Es de anotar que una de nuestras mayores ventajas es que estamos trabajando con vehículos afiliados a nuestra empresa no tenemos por el momento vehículos propios. Así que esta parte de calcomanías la pondremos a cada carro. ESTRUCTURA FINANCIERA Los datos que relacionaremos a continuación se proyectaron a dos años, nuestra empresa tiene vehículos afiliados por el momento, pero para futuro iniciaremos adquiriendo vehículos propios. En nuestro caso no tenemos gastos de combustibles ni mantenimientos ya que los vehículos no son propios y cada propietario se encarga de sus gastos. Para el año 09 las ventas proyectadas desde mayo a diciembre corresponden a $ 167.100.000 , lo cual está compuesto por cupos de afiliación de 50 vehículos a nuestra empresa $52.500.000. Los planillajes 20 vehículos promedio semanal en el año es de $13.600.000, el rodamiento cobrado a los vehículos (50 a $150.000 por mes) en el año es de $45.000.000. Este se cobra ya que cada afiliado tiene su propio contrato con otros colegios y para ellos nosotros le estamos emitiendo un Extracto de Contrato con convenios para que el produzca. Y en servicio prestado de relevos al año de $56.000.000. para el año 2010 las ventas totales son $242.232.00. Para este año no hay ingresos por cupos de afiliación.

10. En cuanto al estado de Ganancias y Pérdidas proyectado podemos decir que para el año 01, los gastos operacionales que tiene la empresa está compuesto por administración $24.800.000 compuesto por el sueldo del coordinador, contabilidad y gerencia. Los costos de producción que es el pago a propietarios es de $49.000.000, los servicios públicos proyectados a una oficina de estrato 3 es de $820.000, el costo de comunicación es de $12.000.000, en publicidad y marketing es de $7.200.000. entre los gastos diversos tenemos los seguros de RCC y RCE póliza colectiva por $7.500.000 y en papelería y notariales $4.000.000. La utilidad operacional del año 01 es de $61.780.000 y los impuestos 35% es de $($21.623.000). La utilidad del ejercicio para el año 01 es de $40.157.000. para el año 02 (2.010) tenemos los ingresos netos de ventas por $242.232.000, los gastos de administración con las mismas personas del año 01, teniendo en cuenta el incremento del 6% por $26.412.000, los costos de producción, pago a propietarios es de $82.500.000, servicios públicos por $873.300, comunicación por $12.780.000, publicidad y marketing $7.668.000, seguros $12.247.500. la utilidad operacional es de $99.751.200. la provisión de impuestos ($34.912.920). y su utilidad del ejercicio es de $64.838.280. al comparar estos dos años para la empresa es viable adquirir arrendamiento en leasing de vehículos para ir trabajando en el próximo año y así también bajar impuestos y a futuro quedarse con el vehículo como tal. GANANCIAS Y PERDIDAS Transrelevos Ltda. Ganancias y pérdidas proyectado a dos años año 2009 año 2010 Ingreso Neto de Ventas 167.100.000 242.232.000 Utilidad bruta operacional 167.100.000 242.232.000 gastos operacionales administración 24.800.000 26.412.000 sueldos propietarios 49.000.000 82.500.000 servicios públicos 820.000 873.300 servicios comunicación 12.000.000 12.780.000 publicidad y marketing 7.200.000 7.668.000 Diversos , seguros 11.500.000 12.247.500 total gastos operacionales 105.320.000 142.480.800 utilidad operacional 61.780.000 99.751.200 Utilidad Neta antes de impuestos 61.780.000 99.751.200 Impuestos 35% 21.623.000 34.912.920 Utilidad del ejercicio 40.157.000 64.838.280