Sunat siscont 2007

1
SSIISSCCOONNTT EEMMPPRREESSAARRIIAALL VV.. 22000077
SSUUNNAATT
Siscont pone a su disposición las ayudas para declaraciones a Sunat. Solo tiene que
ingresar a la opción Sunat del menú principal, como se muestra a continuación:

2
PPDDTT 44TTAA
Importación de Recibos por honorarios. El programa permite la importación del
detalle de los Recibos por Honorarios Profesionales entregados al contribuyente por
los trabajadores independientes.
El archivo debe contener las siguientes columnas, separadas por el carácter “ “
SUNAT SISCONT
1. RUC del trabajador independiente
que otorgó el Recibo por
Honorarios Profesionales. La
longitud es de 11 posiciones.
Información que se obtiene del campo
Código Tributario de la tabla
Proveedores- Clientes.
2. Apellido paterno del trabajador
independiente. La longitud máxima
es de 20 posiciones.
Información que se obtiene del primer
casillero de Apellido de la tabla
Proveedores – Clientes.
3. Apellido materno del trabajador
Información que se obtiene del segundo
casillero de Apellido de la tabla
Proveedor - Cliente.
4. Nombres del trabajador
Datos que se obtienen de los 2 casilleros
de Nombre de la tabla Proveedor –
Cliente.
5. Número de serie del Recibo por
Honorarios Profesionales. La
longitud máxima es de 4
posiciones.
Dato que se obtiene del campo número
antes de un guión al momento de
ingresar la provisión del Recibo por
Honorarios a través de Mago.
6. Número del Recibo por Honorarios
Profesionales. La longitud máxima
es de 8 posiciones.
Dato que se obtiene del campo número
después de un guión al momento de
ingresar la provisión del Recibo por
7. Fecha de emisión. El formato es
dd/mm/aaaa
Fecha del documento que se coloco al
momento de ingresar el Recibo por
8. Monto del Recibo por Honorarios
Profesionales. El importe puede ser
como máximo 12 enteros y 2
decimales. Este dato no debe
contener comas.
Importe del Recibo por Honorarios
ingresado en Siscont.

3
SUNAT SISCONT
9. Retención de Renta de Cuarta
Categoría. Consignar “1” si se
efectuó retención, “0” si no se
efectuó retención.
Dato que se asigna dependiendo si se
genero retención o no en el voucher de
provisión del Recibo por Honorarios.
10. Porcentaje de Retención de Renta
de Cuarta Categoría: Si el período
por el cual efectúa la declaración
corresponde al año 1998 consignar
“5” o “10” por ciento según
corresponda.
Si el período por el cual efectúa la
declaración corresponde al año
1999 y siguientes consignar “10”
por ciento.
Por defecto para la versión actual se
asigna el porcentaje del “10” por
ciento.
11. Retención del impuesto
extraordinario de solidaridad.
Consignar “1” si se efectuó
retención, “0” si no se efectuó
retención. Si el período por el cual
efectúa la declaración es mayor o
igual a diciembre del 2004 no
debe ingresar este dato.
De acuerdo al año actual, no se ingresa
este dato.
Con el ingreso de la información solicitada por Sunat, para generar el archivo de
texto, ingresar a su empresa, al mes que desee declarar y darle un clic a la opción
PDT 4TA.
La rutina generará un archivo de texto que se llamará 0621.txt y lo ubicará en la
ruta de su empresa. Tendrá que renombrarlo y colocar los datos de acuerdo a las
indicaciones de Sunat:
Nombre del archivo 0621aaaaaaaaaaayyyymm.txt
Donde:
aaaaaaaaaaa = RUC del contribuyente
yyyymm = Período en la estructura año mes
Ejemplo: 062196868068012200101.txt

4
PPDDBB vv..22..11
((PPRROOGGRRAAMMAA DDEE DDEECCLLAARRAACCIIOONN DDEE BBEENNEEFFIICCIIOOSS))
Para hacer uso de la rutina del PDB, ingresar a su empresa y al mes de trabajo que
se desea declarar.
EXPORTAR AL PDB COMPRAS
Para declara la información de Compras del PDB debe de ingresar los siguientes
campos a través del Mago de compras, de acuerdo a lo solicitado por Sunat:
En el siguiente cuadro se detalla en la columna PDT – SUNAT lo solicitado por esta
entidad fiscalizadora, en la columna SISCONT la información que debe haber sido
ingresada en el Mago en los campos mencionados a continuación:

5
PDB – SUNAT SISCONT
1. Tipo de compra
01 = Compra Interna
02 = Compra Externa
Se considera Compra
interna para todos los
tipos de comprobantes a
excepción del tipo de
comprobante: 50, 52, 53,
54, 91, 97 y 98. Se
considera como Compra
externa los comprobantes
antes mencionados.
2. Tipo de comprobante
Para compra interna el tipo de comprobante puede
tomar los siguientes valores: 01, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37
Para compra externa, el tipo de comprobante puede
tomar el siguiente valor: 50, 52, 53, 54, 91, 97 y
98.
Ver los tipos de Comprobante en el archivo
Leeme.txt
Tipo de documento ingresado
al momento de ingresar la
provisión de la compra.
Campo Doc en MAGO.
3. Fecha de emisión/pago
Formato dd/mm/aaaaa
Donde dd=día, mm=mes, aaaa=año
La fecha de emisión no debe ser mayor a la Fecha
del sistema. El año y el mes de la Fecha de emisión
no debe ser mayor al período.
Fecha del documento al
momento de ingresar la
provisión de la compra.
Campo Fecha Doc. en MAGO.
4. Serie del comprobante de pago
- Dato obligatorio y longitud máxima de cuatro
dígitos para los siguientes Tipo de Comprobantes:
01, 03, 04, 07, 08
- Para el tipo de comprobante 10 y 12, no se debe
incorporar el número de serie.
- Para los comprobantes 50, 52, 53 y 54 debe
registrar el código de Aduana con el siguiente
formato: CCCAAAANNNNNN
CCC= Código de aduana
AAAA= Año
NNNNNN= Número de correlativo
Compra externa: Tipo de comprobante 91 y 98
deberá consignar los formularios: 1062, 1262 y
1662
-Para los demas Tipos de Comprobante la longitud
máxima del Nº de serie es hasta de 10 dígitos.
Dato que forma parte del
Número de documento, antes
de un guión.

6
5. Número de comprobante
Debe ser numérico y mayor a cero. La longitud
máxima es de 20 dígitos. Par el tipo de comprobante
12 Ticket, deberá ser alfanumérico.
Compra externa: Tipo de comprobante 91 y 98
deberá consignar el número de orden de los
siguientes formularios: 1062, 1262 y 1662. Para los
comprobantes 50, 53 y 54 esta columna debe estar
vacío (blanco)
Dato que forma parte del
Número del documento
después de un guión.
6. Tipo de persona
01 = Persona Natural
02 = Persona Jurídica
03 = Sujetos no domiciliados
Para todo RUC que comience en
1 ó en el Tipo de documento
Liquidación de Compra se
considera Persona Natural;
para los RUC que comiencen en
2 se consideran Persona
Jurídica y para cualquier otro
valor como sujetos no
domiciliados.
7. Tipo de documento
El tipo de persona 01= Persona Natural, consta de los
siguientes Tipos de documento:
- = Sin documento
1 = Libreta electoral – DNI
2 = Carnet de Fuerzas Policiales
3 = Carnet de Fuerza armadas
4 = Carnet de extranjería
6 = RUC
7 = Pasaporte
El tipo de Persona 02= Persona Jurídica, consta del
siguiente tipo de documento:
6 = RUC
El tipo de persona 03= Sujetos no domiciliados,
consta de los siguientes tipos de documento:
- = Sin documento
7 = Pasaporte
Código a colocar en el campo
T.DOC de la opción del PDB en
Mago.

7
8. Número de documento
Dato obligatorio. Debe ser numérico, longitud
máxima hasta 12 dígitos de acuerdo al Tipo de
documento.
Se consigan la información
ingresada en el campo RUC en
la Tabla de Proveedores
Clientes.
9. Nombre o razón social
Obligatorio para los siguientes tipos de persona:
Información que se ha
ingresado en el campo Razón
Social en la tabla de
Proveedores Clientes.
10. Apellido Paterno
Obligatorio para el siguiente tipo de persona
Información ingresada en
primer campo de Apellido en
tabla Proveedores - clientes.
11. Apellido Materno
Dato opcional para el siguiente tipo de personas
01 = Persona Natural, caso contrario no consignar
valor alguno.
segundo campo de Apellido en
tabla Proveedores – clientes.
12. Nombre 1
Obligatorio para el siguiente tipo de persona
primer campo de Nombre en
tabla Proveedores – clientes.
13. Nombre 2
Dato opcional para el siguiente Tipo de persona
01 = Persona Natural, caso contrario no consignar
valor alguno
segundo campo de Nombre en
tabla Proveedores – Clientes.
14. Tipo de moneda
1 = Nuevos soles
2 = Dólares Americanos
9 = Otra moneda
Información que se coloca en
moneda al ingresar la compra.
15. Código de destino
1 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones
gravadas y/o exportaciones
2 = Adquisiciones gravadas destinadas
conjuntamente a operaciones gravadas y no
gravadas.
3 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones
no gravadas
4 = Adquisiciones no gravadas
5 = Adquisición con mas de un destino
Dato que se ingresa en el
campo Cod. Des. De la opción
de PDB.

8
16. Número de destino
Por defecto 1 para los código de destino del 1 al 4
Para el código de destino igual a 5, será un
correlativo que comenzará en 1 y terminará en 4
Código que se ingresa en el
campo Num. Des. de la opción
del PDB.
17. Base imponible
Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos
decimales.
Información que se consigna en
las 3 columnas de bases
imponibles y de adquisiciones
no gravadas del Registro de
Compras.
18. Monto ISC
Dato opcional, máximo 10 enteros y dos decimales.
la columna del I.S.C. del
Registro de Compras.
19. Monto IGV
decimales.
las 3 columnas de IGV del
Registro de compras.
20. Monto otros
Dato opcional, máximo 10 enteros y dos decimales.
la columna Otros tributos del
21. Indicador de Detracciones
1 = El comprobante de pago está sujeto a
detracciones
0 = El comprobante de pago no está sujeto a
detracciones
Se indica “1” si se cuenta con el
dato en la columna SPOT
Número. Se indica “0” si no
existe ningún dato el la
columna SPOT Número del
22. Código de la tasa de detracciones
Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en caso
contrario dejar en blanco
Código que se ingresa en el
campo Cod. Tasa Det. De la
opción PDB.
23. Número de constancia de Detracción
Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en caso
contrario dejar en blanco.
Dato que se consigna del
campo Número del SPOT del
24. Indicador de Retenciones
retenciones
0 = El comprobante de pago no está sujeto a
retenciones.
Dato que se consigna del
campo Ind. Ret de la opción del
PDB.

9
DOCUMENTO DE REFERENCIA
25. Tipo de comprobante de pago
Sólo habilitado para los siguientes CDP
Compras internas 07, 08, 87 y 88 (Doc. Ref. Ver
archivo leeme.txt)
Compras externas: 97 y 98 (Doc. Ref. Ver archivo
leeme.txt)
Compras externas 91 (Doc. Refer Ver archivo
leeme.txt)
Dato que se consigna en el
campo TDoc. Del Doc. Ref./SPOT
en Mago.
26. Serie del comprobante
Compras internas: 07, 08, 87 y 88 (Doc. Refer 01=
Factura), dato obligatorio, hasta cuatro dígitos.
Compras externas: 97 y 98 (Doc. Refer 91, 97 y 98),
dato opcional, alfanumérico de 10 posiciones.
Compras externas: 91 (Doc. Refer. 01= Factura),
dato opcional, alfanumérico de 10 posiciones.
campo Número del Doc.
Ref./SPOT antes de un guión.
Compras internas 07, 08, 87 y 88 (Doc. Refer. 01=
Factura), dato obligatorio hasta veinte dígitos.
Compras externas 97 y 98 (Doc. Refer. 91, 97 y 98),
dato obligatorio alfanumérico de 20 posiciones.
Compras externas: 91 (Doc. Refer. 01=Factura),
dato obligatorio, alfanumérico de 20 posiciones.
campo Número del Doc. Ref.
/SPOT después de un guión.
28. Fecha de emisión
Formato: dd/mm/aaaa
Donde dd=día, mm= mes, aaaa=año
La fecha de emisión del documento de la referencia
no puede ser mayor a la fecha d emisión de la nota
de crédito/débito.
campo Fecha del Doc. Ref. /SPOT
29. Base imponible
decimales.
Debe registrar sólo el importe por el cual se emite la
nota de crédito/débito, no por el importe total del
documento original.
campo Monto 1 del Doc. Ref.
/SPOT.
30. IGV
decimales.
Debe registrar sólo el importe por el cual se emite la
nota de crédito/débito, no por el importe total del
documento original.
campo Monto 2 del Doc. Ref. /
SPOT

10
Esta opción permite exportar la información del Registro de Compras del período en
el cual se encuentre. Para generar dicho archivo solo es necesario darle doble clic a
la opción EXPORTAR AL PDB COMPRAS y automáticamente se generará un archivo
que lleva el siguiente título y que se encontrará en la ruta de la empresa:
Nombre de Archivo Tipo de Archivo Contenido
C01.txt Documento de texto Compras del mes de Enero
C02.txt Documento de texto Compras del mes de Febrero
Renombrar el archivo creado por Siscont de acuerdo a especificaciones del PDB
Sunat:
Nombre del archivo: C###########aaaamm.txt
Donde:
C = Compras internas o externas
########### = Es el RUC del Contribuyente que está informando las
compras.
aaaa = Es el año del período tributario por el cual se está realizando
la transferencia.
mm = Es el mes del período tributario por el cual se está
realizando la transferencia.
EXPORTAR AL PDB VENTAS
Esta opción permite visualizar las
ventas de la empresa del mes en el
que nos encontramos y que han
sido ingresadas en SISCONT.

11
En el siguiente cuadro se detalla en la columna PDT – SUNAT lo solicitado por esta
entidad fiscalizadora, en la columna SISCONT la información que debe haber sido
ingresada a través de un voucher:
1. Tipo de venta
01 = Venta Interna
02 = Venta Externa
Se considera Venta interna para todos los
tipos de comprobantes a excepción del
tipo de comprobante: 01, 03, 07, 08, 12,
34, 35, 36 y 37. Se considera como
Venta externa los comprobantes antes
mencionados.
2. Tipo de comprobante
Para venta interna el tipo de comprobante puede
tomar los siguientes valores: 01, 03, 05, 06, 07,
08,12,15, 16, 23, 25, 34, 35, 36, 37.
Para venta externa, el tipo de comprobante
puede tomar los siguientes valores: 01, 03, 07,
08, 12, 34, 35, 36, 37. Ver los tipos de
Comprobantes en el Arch
ivo Leeme.txt.
Tipo de documento ingresado al
momento de ingresar la provisión de la
venta.
3. Fecha de emisión/pago
Formato dd/mm/aaaaa
Donde dd=día, mm=mes, aaaa=año
La fecha de emisión no debe ser mayor a la
Fecha del sistema. El año y el mes de la Fecha de
emisión no debe ser mayor al período
Fecha del documento al momento de
ingresar la provisión de la venta.
4. Número de serie del comprobante de pago
- Debe ser numérico y mayor a cero.
- Dato obligatorio y longitud máxima de cuatro
dígitos para los siguientes Tipo de comprobantes
01, 03, 04, 07, 08, 34, 35, 36, 37
- Para el tipo de comprobante 12, es
alfanumérico de hasta 20 posiciones.
-Para los demás Tipos de Comprobante la
longitud máxima de la serie es hasta de 10
dígitos.
Dato que forma parte del Número de
documento, antes de un guión.
Debe ser numérico y mayor a cero. La longitud
máxima es de 20 dígitos. Para el tipo de
comprobante 12 Ticket, deberá ser alfanumérico.
Dato que forma parte del Número del
documento después de un guión.

12
6. Tipo de persona
Para todo RUC que comience en 1 ó en el
Tipo de documento Liquidación de Compra se
considera Persona Natural; para los RUC que
comiencen en 2 se consideran Persona
Jurídica y para cualquier otro valor como
sujetos no domiciliados.
7. Tipo de documento
El tipo de persona 01= Persona Natural,
consta de los siguientes Tipos de
documento:
- = Sin documento
1 = Libreta electoral – DNI
2 = Carnet de Fuerzas Policiales
3 = Carnet de Fuerza armadas
4 = Carnet de extranjería
6 = RUC
7 = Pasaporte
El tipo de Persona 02= Persona Jurídica,
consta del siguiente tipo de documento:
6 = RUC
El tipo de persona 03= Sujetos no
domiciliados, consta de los siguientes tipos
de documento:
- = Sin documento
7 = Pasaporte
Código a colocar en el campo T.DOC de la
opción del PDB en Mago.
8. Número de documento
Dato obligatorio. Debe ser numérico,
longitud máxima hasta 12 dígitos de
acuerdo al Tipo de documento.
Se consigna la información ingresada en el
campo RUC en la Tabla de Proveedores
Clientes.
9. Nombre o razón social
Obligatorio para los siguientes tipos de
persona:
Información que se consiga en el campo
Razón Social en la tabla de Proveedores
Clientes.

13
10. Apellido Paterno
Obligatorio para el siguiente tipo de
persona
Información ingresada en primer campo de
Apellido en tabla Proveedores - clientes.
11. Apellido Materno
Dato opcional para el siguiente tipo de
personas
01 = Persona Natural, caso contrario no
consignar valor alguno.
Información ingresada en segundo campo de
Apellido en tabla Proveedores – clientes.
12. Nombre 1
Obligatorio para el siguiente tipo de
persona
01 = Persona Natural.
Información ingresada en primer campo de
Nombre en tabla Proveedores – clientes.
13. Nombre 2
Dato opcional para el siguiente Tipo de
persona
01 = Persona Natural, caso contrario no
consignar valor alguno.
Información ingresada en segundo campo de
Nombre en tabla Proveedores – Clientes.
14. Tipo de moneda
1 = Nuevos soles
2 = Dólares Americanos
9 = Otra moneda
Información que se coloca en moneda al
ingresar la venta.
15. Código de destino
1 = Operación gravada con I.G.V.
2 = Operación no gravada con el I.G.V.
3 = Mixto
Dato que se ingresa en el campo Cod. Des.
De la opción de PDB.
16. Número de destino
Por defecto 1 para los código de destino del
1 al 2
Para el código de destino igual a 3, será un
correlativo que comenzará en 1 y
terminará en 2.
Código que se ingresa en el campo Num.
Des. de la opción del PDB.
17. Base imponible
decimales
Información que se consigna en la columna
Valor de exportación, Base Imp. Oper. Grav.
Y en importe exonerado inafecto del Registro
de Ventas.

14
18. Monto ISC
Dato opcional, máximo 10 enteros y dos
decimales.
Para los códigos de destino “2” (ver
campo 15) no deben registrar el monto
de ISC.
I.S.C. del Registro de Ventas.
19. Monto IGV
decimales.
Para los códigos de destino “2” (ver campo
15) no deben registrar el monto de I.G.V.
Información que se consigna de la columna
IGV del Registro de ventas.
20. Monto otros
Dato opcional, máximo 10 enteros y dos
decimales.
Otros tributos del Registro de Ventas.
21. Indicador de Percepciones
percepción
0 = El comprobante de pago no está sujeto
a percepción.
Se indica “1” si se cuenta con el dato en la
columna SPOT Número. Se indica “0” si no
existe ningún dato el la columna SPOT
Número del Registro de Compras.
22. Tipo de Tasa de la percepción
Obligatorio si el campo Nº21 está en 1, en
caso contrario dejar en blanco.
Ver los tipos de percepción en el archivo
leeme.txt.
Código que se ingresa en el campo Cod. Tasa
Det. De la opción PDB.
23. Número de serie del documento de la
percepción
Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en
Dato que se consigna del campo Número del
Doc. Ref., antes de un guión.
24. Número del documento de la percepción
Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en
Dato que se consigna del campo Número del
Doc. Ref., despues de un guión.

15
DOCUMENTO DE REFERENCIA
25. Tipo de comprobante de pago
Sólo habilitado para los siguientes CDP
Ventas internas y externas: 07 y 08 (Doc.
Ref. Ver archivo leeme.txt).
Dato que se consigna en el campo TDoc.
Del Doc. Ref. / SPOT en Mago.
26. Serie del comprobante
Ventas internas: 07 y 08 (Doc. Refer 01=
Factura), dato obligatorio, hasta cuatro
dígitos.
Ventas externas: 07 y 08 (Doc. Refer 01 =
Factura), dato obligatorio, hasta 10
posiciones.
Dato que se consigna en el campo Número
del Doc. Ref./SPOT antes de un guión.
Ventas internas 07 y 08 (Doc. Refer. 01=
Factura), dato obligatorio hasta 20 dígitos.
Ventas externas 07 y 08 (Doc. Refer. 01=
Factura), dato obligatorio, hasta 20 dígitos.
Dato que se consigna en el campo Número
del Doc. Ref. /SPOT después de un guión.
28. Fecha de emisión
Formato: dd/mm/aaaa
Donde dd=día, mm= mes, aaaa=año
La fecha de emisión del documento de la
referencia no puede ser mayor a la fecha de
emisión de la nota de crédito/débito.
Dato que se consigna en el campo Fecha
del Doc. Ref. /SPOT
29. Base imponible
decimales.
Debe registrar sólo el importe por el cual se
emite la nota de crédito/débito, no por el
importe total del documento original.
Dato que se consigna en el campo Monto 1
del Doc. Ref. /SPOT.
30. IGV
decimales.
Para las ventas externas no se considera el
IGV.
Debe de registrar sólo el importe por el cual
se emite la nota de crédito/débito, no por el
importe total del documento original.
Dato que se consigna en el campo Monto 2
del Doc. Ref. / SPOT

16
Esta opción permite exportar la información del Registro de Ventas del período en
el cual se encuentre. Par generar dicho archivo solo es necesario darle doble clic a
la opción EXPORTAR AL PDB VENTAS y automáticamente aparecerá un archivo que
lleva el siguiente título y que se encontrará en la ruta de su empresa:
Nombre de Archivo Tipo de Archivo Contenido
V01.txt Documento de texto Ventas del mes de Enero
V02.txt Documento de texto Ventas del mes de Febrero
Sunat:
Nombre del archivo: V###########aaaamm.txt
Donde:
V = Ventas internas o externas.
########### = Es el RUC del Contribuyente que está informando las ventas.
aaaa = Es el año del período tributario por el cual se está realizando
la transferencia.
mm = Es el mes del período tributario por el cual se está
realizando la transferencia.
EXPORTAR AL PDB TC
Esta opción permite exportar la información del Tipo de cambio de todos los meses
a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle doble clic a la opción
EXPORTAR AL PDB TC y se generará de forma automática el archivo que lleva el
siguiente título y que se encontrará en la ruta de su empresa:
Nombre de Archivo
RUC.TC
Sunat:
Nombre del archivo: ###########.tc
Donde:
########### = Nº de RUC

17
DDAAOOTT
Para transferir la información desde otras aplicaciones informáticas debe preparar
su información siguiendo las siguientes estructuras:
SUNAT SISCONT
1. Número correlativo asignado a cada
registro
Número correlativo que genera Siscont
de forma automática.
2. Tipo documento declarante (Tabla 1) Por defecto Código 6 Registro único de
contribuyentes.
3. Número de Documento del declarante Ruc de la empresa que declara, se
obtiene de la 4ta. Línea de impresión de
Datos generales de la empresa.
4. Período, ejercicio a declarar Formato
AAAA
Año a trabajar. Dato que se obtiene de
Datos generales de la empresa.
5. Tipo de Persona del declarado (Tabla 2) Se considera 01 Persona natural cuando
su RUC comienza en “1”, se considera 02
Persona Jurídica cuando su RUC comienza
en “2” y se considera 03 Sujeto no
domiciliado cuando su RUC comienza con
cualquier otro número que no sea ni “1”
ni “2”.
6. Tipo de documento del declarado (Tabla
1)
Por defecto Código 6 Registro único de
contribuyentes.
7. Número de documento del declarado Ruc de la empresa a declarar,
información que se obtiene de la la Tabla
Proveedores y clientes.
8. Monto o Importe total Monto global de operaciones con
proveedores o clientes.
9. Apellido Paterno del declarado En el caso de persona natural, este dato
se obtiene del primer casillero de
Apellido.
10. Apellido materno el declarado En el caso de persona natural, este dato
se obtiene del segundo casillero de
Apellido.
11. Primer nombre del declarado En el caso de persona natural, este dato
se obtiene del primer casillero de
Nombres.
12. Segundo nombre del declarado En el caso de persona natural, este dato
se obtiene del segundo casillero de
Nombres.
13. Razón Social En el caso de persona jurídica este dato
se obtiene del campo Razón Social.

18
DAOT COMPRAS
Esta opción permite exportar la información de compras que superen el importe
definido por el usuario a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle
clic a la opción DAOT COMPRA, aparecerá una ventana donde se colocará el importe
sobre el cual se desea extraer la información de compras y automáticamente se
generará el archivo COSTOS.TXT en la ruta de la empresa.
DAOT VENTAS
Esta opción permite exportar la información de ventas que superen el importe
definido por el usuario a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle
clic a la opción DAOT VENTA, aparecerá una ventana donde se colocará el importe
sobre el cual se desea extraer la información de ventas y automáticamente se
generará el archivo INGRESOS.TXT en la ruta de la empresa.

Sunat siscont 2007

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (8)

Similar a Sunat siscont 2007

Similar a Sunat siscont 2007 (20)

Sunat siscont 2007