Modulo I grupo I

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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE CALIDAD BENEFICIOS: - Satisfacción del Cliente - Confianza - Lealtad - Mejora de procesos internos - Mejora ambiente laboral - Reducción de costos - Amplía posibilidades de comercialización
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE MEDIO AMBIENTE BENEFICIOS: - Evidencia de cuidado responsable - Preparación para respuesta a presiones - Identificar y reducir impactos y emergencias - Mejora desempeño ambiental - Reducción de residuos y recursos - Reducción de costos de operación - Cumplimiento RRLL - Relación con la comunidad
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BENEFICIOS: - D isminuye los Riesgos de accidentes y de enfermedades ocupacionales - Reduce el tiempo perdido e interrupciones debido a accidentes y daños a los bienes e instalaciones - Reduce compensaciones por lesiones - Incrementa la moral del equipo y estimula la productividad - C umplimiento de RRLL - Mejora la imagen empresarial y desempeño negocios - Posibilita un mejor posicionamiento ante las aseguradoras de riesgo de trabajo
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE ASPECTOS E IMPACTOS: Aspectos: Actividades, Productos y Procesos que pueden interactuar con el Medio Ambiente Impactos: Cambios en el Medio Ambiente, causados por los Aspectos CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (Y UMBRALES) Impacto (positivo / negativo) Frecuencia de ocurrencia Probabilidad de ocurrencia Grado de severidad Duración Alcance Reversibilidad Sensibilidad pública Legislación asociada
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE PELIGRO Y RIESGO, ACCIDENTE, INCIDENTE RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA MATRIZ HAZOP Riesgo Incidente Accidente Peligro Accidente (según OHSAS 18001-2007)
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 POSIBLE DEBATE SOBRE CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL AUDITOR
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 PARA CONFIRMAR CONCEPTOS, SE PODRÍA HACER QUE LOS ASISTENTES MENCIONEN EJEMPLOS
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 LA IDEA ES QUE NO SÓLO SE NECESITAN MEDIOS, SINO TAMBIÉN METODOLOGÍAS Y RESPONSABLES
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 MANTENER BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES ISO 9001: EQUIPOS, PERSONAL, PROCESOS ISO 14001: CONTROLAR LOS ASPECTOS Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS OHSAS 18001: CONTROLAR LOS PELIGROS Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 7.5.2 Validación de Procesos: Cuando los productos / servicios resultantes no pueden verificarse a posteriori. Validar capacidad de proceso para alcanzar resultados 7.5.3 Identificación y Trazabilidad: Identificación única, controlada y registrada a lo largo de todo el proceso, para reconstruir la cadena 7.5.4 Propiedad del Cliente: Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes propiedad del Cliente. Registro y comunicación de daños 7.5.5 Preservación del producto: Conformidad del producto durante proceso interno y entrega. Identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. Conexión con reglamentaciones sobre sustancias químicas, gases, etc.
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 MANTENER BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES ISO 9001: EQUIPOS, PERSONAL, PROCESOS ISO 14001: CONTROLAR LOS ASPECTOS Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS OHSAS 18001: CONTROLAR LOS PELIGROS Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. 8.2.1. cumplimiento requisitos del cliente, relación con información estratégica 8.2.2. desempeño del SGC global 8.2.3. desempeño de los procesos 8.2.4. cumplimiento requisitos del producto / servicio
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. * El grado de los impactos * El cumplimiento de los procedimientos y criterios * El cumplimiento de la política, prevención de la contaminación y la reducción de los impactos significativos * El cumplimiento de los planes de acción para el logro de los objetivos 2. Cumplimiento de lo identificado en la planificación
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. * El grado de los riesgos * El cumplimiento de los procedimientos y criterios * El cumplimiento de la política, prevención de accidentes y la reducción de los riesgos * El cumplimiento de los planes de acción para el logro de los objetivos 2. Cumplimiento de lo identificado en la planificación
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
  • Modulo I grupo I

    1. 1. Integración de Sistemas de Gestión Grupo I Ing. Alejandro Alborino Baariloche, Marzo de 2011
    2. 2. rev. 04 <ul><li>SU NOMBRE </li></ul><ul><li>ÁREA DE TRABAJO </li></ul><ul><li>EXPECTATIVAS SOBRE EL CURSO </li></ul>Presentaciones
    3. 3. rev. 04 Logística Horarios Coffe-Break Teléfonos y celulares
    4. 4. rev. 04 <ul><li>Al completar el curso, los participantes lograrán: </li></ul><ul><li>Interpretar correctamente el enfoque de sistemas integrados de gestión. </li></ul><ul><li>Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas de gestion. </li></ul><ul><li>Interpretar adecuadamente los requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 </li></ul><ul><li>Identificar los elementos comunes de los sistemas de gestion, en pos de su integración </li></ul>Objetivos
    5. 5. rev. 04 Contenido Programático <ul><ul><li>Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Necesidad de los SGI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visión integral de las operaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternativas de integración. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprensión del propósito de los requisitos de IRAM-ISO 9001, IRAM-ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes. </li></ul></ul>
    6. 6. rev. 04 Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados (SGI) Qué es un SGI?
    7. 7. ACTIVIDAD I Debate Grupal Que es un Sistema de Gestión? En que crees que te afectará ? Que crees que te aportará?
    8. 8. ¿Que es Normalización? <ul><li>De acuerdo con la ISO la normalización es: </li></ul><ul><li>“ la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico.” </li></ul>
    9. 9. <ul><li>I nternational </li></ul><ul><li>O rganization </li></ul><ul><li>for S tandarization </li></ul><ul><li>(Organismo Internacional de Normalización) </li></ul>¿Qué es ISO?
    10. 10. CONSEJO NACIONAL DE NORMAS, CALIDAD Y CERTIFICACIÓN ORGANISMO DE ACREDITACIÓN OAA ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN IRAM COMITÉ DE ACREDITACION DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN COMITÉ DE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYO ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN LABORATORIOS DE ENSAYO LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN COMITÉ DE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Sistema Nacional de Normalización y Certificación IAF Int.Acredit.Forum
    11. 11. <ul><li>Gestión: </li></ul><ul><li>Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. </li></ul><ul><li>Uso eficiente de recursos o medios para lograr los fines de una organización y para sustentar una política. </li></ul><ul><li>Incluye: </li></ul><ul><ul><li>Estructuras organizacionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificación </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsabilidades </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedimientos </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesos </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos </li></ul></ul>Que es un Sistemas de Gestión?
    12. 12. <ul><li>Palabras Clave </li></ul><ul><li>Cliente </li></ul><ul><li>Proceso </li></ul><ul><li>Producto / Servicio </li></ul><ul><li>Documentación /Registros </li></ul><ul><li>Mejora Continua </li></ul>Sistemas de Gestión
    13. 13. CLIENTE Organización o persona que recibe el producto Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, comprador, etc. ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    14. 14. PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    15. 15. PRODUCTO Resultado de un proceso <ul><li>Notas: </li></ul><ul><li>Existen cuatro categorías genéricas de producto: </li></ul><ul><li>Servicios (Ej.: Selección de aspirantes para el ingreso a las carreras de formación) </li></ul><ul><li>Software: (Ej.: programa de computación, diccionario) </li></ul><ul><li>Hardware:(parte de un motor) </li></ul><ul><li>Materiales procesados (Ej.: lubricantes) </li></ul>ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
    16. 16. REQUISITO Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Notas : 1 - Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento 4- Los requisitos pueden ser generados por las distintas partes interesadas, Organización o persona que recibe el producto ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    17. 17. DOCUMENTO Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma . Notas: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, optico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
    18. 18. REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    19. 19. Ciclo de mejora Mejora Continua H P V A
    20. 20. Gestión de la Calidad ISO 9001
    21. 21. ACTIVIDAD II Debate Grupal Que es calidad? Como se puede medir ?
    22. 22. Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 <ul><li>Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad estableciendo la política sus objetivos y cómo lograrlos . </li></ul>
    23. 23. CALIDAD Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen requisitos Notas: 1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente. 2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
    24. 24. Gestión Ambiental ISO 14001
    25. 25. Medio Ambiente Es el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos culturales, sociales y económicos que interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia.
    26. 26. Acuerdos Nacionales e Internacionales Leyes y Regulaciones más estrictas Incremento de la competencia Presión de la opinión pública Exigencias de mercados internacionales Pérdida de recursos Propulsores del Cambio
    27. 27. EMPRESA Clientes Proveedores Opinión Pública Accionistas Entes gubernamentales Empleados Entidades financieras Entidades aseguradoras Vecinos Clientes potenciales La competencia Consumidores Empresas cercanas Partes interesadas
    28. 28. ACTIVIDAD III Debate Grupal Como se impacta el Medio Ambiente? Enumere algunos ejemplos
    29. 29. Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 <ul><li>Actividades encaminadas a proteger y controlar el medio ambiente y a establecer un modelo de desarrollo sostenible </li></ul>
    30. 30. Es una familia de normas establecidas por ISO que se refieren a aspectos ambientales. La serie contiene documentos relacionados con SGA y con otras herramientas de gestión ambiental La norma ISO 14.001 define los requisitos para un SGA. La norma ISO 14.004 proporciona orientaciones y puede ser usada como guía por los que Implementan SGA ¿Qué es ISO 14001?
    31. 31. <ul><li>Un SGA permite planificar y controlar el desempeño ambiental compatible con el concepto de desarrollo sostenible </li></ul>
    32. 32. Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001
    33. 33. Objetivos de la gestión de SySO <ul><li>Minimizar el riesgo a empleados y otros </li></ul><ul><li>Apoyar a las organizaciones a establecer una imagen responsable dentro del mercado </li></ul><ul><li>Mejorar el desempeño del negocio </li></ul>
    34. 34. Sistemas de Gestión de la OHSAS 18001 <ul><li>Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. </li></ul>
    35. 35. ACTIVIDAD IV Debate Grupal Que peligros existen en sus actividades laborales? Enumere algunos ejemplos
    36. 36. rev. 04 <ul><li>Necesidad de los Sistemas de Gestión Integrados </li></ul><ul><li>Visión integral de las operaciones. </li></ul><ul><ul><li>Alternativas de integración. </li></ul></ul>Qué es un SGI?
    37. 37. Sistemas de Gestión rev. 04 Esto es lo que se puede encontrar un auditor Identificarlo al inicio
    38. 38. Integración Gestión de la Calidad ISO 9001 Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001 Gestión Ambiental ISO 14001:2004 INTEGRACION Integración
    39. 39. El porque de las normas <ul><li>Permite el tratamiento de los sistemas en forma planificada y sistemática. </li></ul><ul><li>Permite la integración de la gestión individual y especifica dentro de un sistema de gestión global de la empresa. </li></ul>
    40. 40. <ul><li>Denominadores Comunes </li></ul><ul><li>Política </li></ul><ul><li>Sistemas de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad) </li></ul><ul><li>Ciclo de Mejora Continua (PHVA) </li></ul><ul><li>Documentación (Política, Manual de Gestión, Normas y Procedimientos) </li></ul><ul><li>Registros </li></ul>Integración
    41. 41. Sistemas de Gestión Integrados rev. 04 ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 SGI La necesidad de hacer las cosas BIEN La necesidad de hacer las cosas en forma SEGURA La necesidad de hacer las cosas sin dañar el M.A. EMPRESA MEJORA
    42. 42. Necesidad de los SGI rev. 04 Calidad Para quién? CLIENTE Medio Ambiente PARTES INTERESADAS Salud y Seguridad ocupacional PERSONAS PROPIEDAD
    43. 43. Objetivos de los SGI rev. 04 <ul><li>Los objetivos específicos a alcanzar con un Sistema de Gestión Integrado son: </li></ul><ul><li>IDENTIFICAR, GESTIONAR Y REDUCIR: </li></ul><ul><li>* los impactos ambientales </li></ul><ul><li>* los peligros/riesgos </li></ul><ul><li>* los errores </li></ul><ul><li>AUMENTANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS P.I </li></ul><ul><li>MEJORAR CONTINUAMENTE SU DESEMPEÑO </li></ul><ul><li>Llevar adelante las actividades en forma consistente con una POLÍTICA así como con los OBJETIVOS y METAS relacionados. </li></ul>
    44. 44. rev. 04 <ul><ul><li>Comprensión del propósito de los requisitos de ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes. </li></ul></ul>Qué es un SGI?
    45. 45. rev. 04 Los Requisitos ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Política, Planificación, Revisión 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS RRHH, Infraestructura, Ambiente de trabajo 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación, requisitos, diseño, producción, control, procesos de apoyo 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Satisfacción Cliente, NC, Auditorias, Medición, AC/AP, Mejora CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE)
    46. 46. rev. 04 Los Requisitos ISO 14001:2004 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIÓN Aspectos Ambientales, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Seguimiento y medición, Eval. Cumplimiento legal, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: para permitir que una organización desarrolle e implemente una Política y unos Objetivos , teniendo en cuenta los RR.LL y los impactos ambientales significativos sobre los que tiene influencia
    47. 47. rev. 04 Los Requisitos OHSAS 18001:2007 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: Para permitir a una organización identificar, analizar, controlar o eliminar sus riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y mejorar su desempeño 4.2 POLÍTICA DE SySO 4.3 PLANIFICACIÓN Peligros, Riesgos, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Y AC Seguimiento y medición, Accidentes, incidentes, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna
    48. 48. rev. 04 Resumen Planificación POLITICA PROCESOS IMPACTOS RIESGOS METAS OBJETIVOS <ul><li>Cumplir </li></ul><ul><li>Mejorar </li></ul><ul><li>Prevenir </li></ul>RRLL PROGRAMAS PLAN SGI - ALCANCE
    49. 49. rev. 04 Mapa de Procesos Procesos operativos Procesos que permiten generar el producto/servicio que se entrega al cliente. Aportan valor al cliente. Satisfacción de las P.I. Requisitos de las P.I. Procesos estratégicos o del sistema Procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Procesos de soporte o de apoyo Procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Incluye control de gestión de las tercerizaciones! Nota: Requisito 4.1 – ISO 9001 PLAN HT-1
    50. 50. rev. 04 Alcance de los SG PLAN <ul><li>ISO 9001: </li></ul><ul><li>A qué procesos se aplica el SG. </li></ul><ul><li>Tener en cuenta exclusiones permitidas </li></ul><ul><li>Requisito 1.2. Aplicación : </li></ul><ul><li>- Requisitos genéricos, aplicables a cualquier organización, sin importar tipo, tamaño y producto suministrado </li></ul><ul><li>- Exclusiones sólo para el capítulo 7. </li></ul><ul><li>- No deben afectar la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. </li></ul><ul><li>- La tercerización no es una justificación adecuada para la exclusión de un proceso </li></ul>
    51. 51. rev. 04 Alcance de los SG <ul><li>ISO 14001: </li></ul><ul><li>A qué procesos se aplica el SG. </li></ul><ul><li>Aplicable para aquellos Aspectos Ambientales que la organización puede controlar o influenciar </li></ul><ul><li>En qué localizaciones </li></ul><ul><li>OHSAS 18001: </li></ul><ul><li>A qué procesos se aplica el SG. </li></ul><ul><li>Aplicable para aquellos Riesgos de Accidentes y Enfermedades profesionales provocados por la organización </li></ul><ul><li>En qué localizaciones </li></ul>PLAN Requisito 4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001
    52. 52. rev. 04 <ul><li>La Calidad se define a través de características, las cuales pueden ser medidas. </li></ul><ul><li>EJEMPLOS: </li></ul><ul><li>Productos y Servicios : precio, físicas, sensoriales, de comportamiento, de tiempo, ergonómicas, funcionales, etc. </li></ul><ul><li>Procesos : eficacia y eficiencia </li></ul>Parámetros de Calidad PLAN Requisito 4.1 – ISO 9001
    53. 53. rev. 04 <ul><li>Para lograr la satisfacción del Cliente, debemos conocer primero qué es lo que quiere. </li></ul><ul><li>Requisitos establecidos (especificados) </li></ul><ul><li>Requisitos no establecidos, pero necesarios para el uso previsto (esperados) </li></ul><ul><li>Requisitos legales y reglamentarios asociados </li></ul><ul><li>EJEMPLOS: </li></ul><ul><li>Funcionalidad, plazo de entrega, cantidad, etc. </li></ul><ul><li>Presentación del producto, Atención de consultas, etc. </li></ul><ul><li>Legislación laboral, tributaria, Normas de producto, etc. </li></ul>Requisitos del Cliente PLAN Requisitos 5.2 y 7.2 – ISO 9001
    54. 54. rev. 04 Identificación y Evaluación: Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de significancia Identificar ASPECTOS e IMPACTOS Programas de Gestión Control Operativo Diagrama de Flujo Procesos principales IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) PLAN Requisito 4.3.1 – ISO 14001 Criterios Operaciones del Sitio 1 2 3 4 5
    55. 55. ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION) Identificación de Aspectos Ambientales PLAN Emisiones Descargas líquidas Generación de residuos Consumo de Energía Consumo de RRNN Consumo de MP PROCESOS SERVICIOS
    56. 56. rev. 04 ASPECTOS e IMPACTOS identificados Diagrama de Flujo Procesos principales <ul><li>Situación (normal / anormal / emergencia) </li></ul><ul><li>Acción (directa / indirecta) </li></ul><ul><li>Impacto (positivo / negativo) </li></ul><ul><li>Frecuencia de ocurrencia </li></ul><ul><li>Probabilidad de ocurrencia </li></ul><ul><li>Grado de severidad </li></ul><ul><li>Duración </li></ul><ul><li>Alcance </li></ul><ul><li>Reversibilidad </li></ul><ul><li>Sensibilidad pública </li></ul><ul><li>Legislación asociada </li></ul><ul><li>Todas las condiciones de OPERACIÓN NORMAL </li></ul><ul><li>Todas las condiciones de OPERACIÓN ANORMAL </li></ul><ul><li>Todos los ACCIDENTES, INCIDENTES y potenciales EMERGENCIAS </li></ul><ul><li>Todas las actividades PASADAS, PRESENTES Y PLANEADAS . </li></ul><ul><li>El CICLO DE VIDA de todos sus PRODUCTOS </li></ul>Recorrida de instalaciones Aspectos e Impactos Ambientales PLAN Identificación y Evaluación: Criterios Evaluación de acuerdo a problemática particular de la organización Programas de Gestión Control Operativo Requisito 4.3.1 – ISO 14001 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) Evaluación de significancia Operaciones del Sitio
    57. 57. rev. 04 ¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que pueda influir? ¿Se actualizan teniendo en cuenta los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o planificados? ¿Se han determinado aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA? ¿Los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA? 4.3.1. Aspectos Ambientales PLAN
    58. 58. rev. 04 Identificación y Evaluación: Peligros y Riesgos Evaluación de significancia Programas de Gestión Control Operativo Operaciones del Sitio PLAN Diagrama de Flujo Procesos principales Requisito 4.3.1 – OHSAS 18001 Criterios PELIGROS y RIESGOS identificados 1 2 3 4 5
    59. 59. rev. 04 Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 Requisitos Legales y otros . Procedimiento para identificar y tener acceso a los RRLL y otros aplicables a sus aspectos y riesgos . Determinar cómo se aplican . Mantener actualizados . Comunicarlos a trabajadores y personas interesadas PLAN Y los de Calidad?
    60. 60. rev. 04 Políticas de Gestión <ul><li>Qué es una Política? </li></ul><ul><li>Para qué sirve? </li></ul><ul><li>Cómo se define? </li></ul><ul><li>Qué requisitos debe cumplir ? </li></ul>Conjunto de Principios e Intenciones formales y documentados, relacionados con su Desempeño, definidos por la Alta Dirección. Para marcar el rumbo de una organización A través de un análisis estratégico PLAN Requisitos 5.3 – ISO 9001; 4.2 - ISO 14001 / OHSAS 18001
    61. 61. rev. 04 Objetivos y Metas <ul><li>Qué es un Objetivo? </li></ul><ul><li>Y una meta? </li></ul><ul><li>Para qué sirven? </li></ul>Algo ambicionado o pretendido, coherente con la Política, relacionado con algún parámetro de desempeño Cuantificación o los pasos a seguir de un objetivo Para promover la mejora continua del desempeño Nota: ISO 9001 y OHSAS 18001 denominan Objetivo, lo que ISO 14001 llama Objetivo y Meta PLAN Requisitos 5.4.1 –ISO 9001 / 4.3.3 ISO 14001 / OHSAS 18001
    62. 62. rev. 04 <ul><li>Cómo se está desenvolviendo la organización con relación al nivel de desempeño pretendido? </li></ul><ul><li>Está realmente cambiando la organización la manera de hacer las cosas? </li></ul>Preguntas que pueden responderse cuando se mide el desempeño Mejora continua Objetivos y Metas Esto debe auditarse !!!
    63. 63. rev. 04 Esquema conceptual PLAN PG PGA Objetivo PG POLITICA Meta Meta Meta Meta Objetivo Procesos, Impactos, Riesgos significativos Meta RR.LL y otros
    64. 64. rev. 04 Programas de Gestión <ul><li>Y cómo se hace para que los Objetivos y Metas se cumplan? </li></ul><ul><li>Plan de acciones </li></ul><ul><li>Responsables </li></ul><ul><li>Plazos </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Revisados periódicamente y ajustados para asegurar que los objetivos se cumplan </li></ul>PLAN Requisito 5.4.2 ISO 9001 / 4.3.4 ISO 14001 / 4.3.3 OHSAS 18001
    65. 65. rev. 04 Resumen Implementación Funciones y Responsabilidades Competencia, Toma de Conciencia, Formación Recursos Hacer SGI - PLANIFICACIÓN Comunicaciones CONTROL OPERACIONAL Emergencias Control de Documentos y Registros D O C U M E N T A C I Ó N
    66. 66. rev. 04 Recursos Para implementar y mantener el SG, y mejorar continuamente su eficacia (RRHH, Infraestructura, Ambiente de Trabajo, Financieros, Tecnológicos) Requisitos 6.1; 6.3; 6.4 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer
    67. 67. rev. 04 Funciones, Responsabilidad y Autoridad + Definición de Responsabilidades y Funciones + Representante de la Dirección Requisitos 5.5.1; 5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer
    68. 68. rev. 04 Competencia, Toma de Conciencia y Formación Perfiles Competencias necesarias Definir necesidades Habilidades disponibles Evaluación De desempeño Requisitos 6.2 ISO 9001 / 4.4.2 ISO 14001 / 4.4.2 OHSAS 18001 Registros Hacer Legajos Plan de Formación
    69. 69. rev. 04 Comunicaciones INTERNAS: entre niveles y funciones Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OHSAS 18001 EXTERNAS: A y DE partes interesadas 9001: con el cliente. Productos, pedidos, consultas, contratos, modificaciones, quejas 14001: aspectos ambientales significativos (Si /No) autoridades 18001: contratistas y visitantes autoridades participación y consulta trabajadores METODOLOGÍAS ! Hacer
    70. 70. rev. 04 Control de la Documentación <ul><ul><li>Aprobar los Documentos antes de su emisión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisar y Actualizar </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar los cambios y el estado de revisión de los Documentos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asegurar que los documentos están disponibles para su uso . </li></ul></ul><ul><ul><li>Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables . </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevenir el uso de documentos obsoletos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Asegurar identificación documentos externos y se controla distribución. </li></ul></ul>Requisitos 4.2.3 ISO 9001 / 4.4.5 ISO 14001 / 4.4.5 OHSAS 18001 P.D. Hacer
    71. 71. rev. 04 Control de los Registros Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001 Identificación Disposición Tiempo de Retención Protección Almacenamiento Recuperación Hacer Procedimiento Para Control de Registros
    72. 72. rev. 04 Control Operacional Qué significa “Control Operacional”? <ul><li>Definir método de control </li></ul><ul><li>Definir criterios de control </li></ul><ul><li>Establecer metodología </li></ul><ul><li>Procedimiento </li></ul>CONTROLAR LAS OPERACIONES PARA EVITAR / MINIMIZAR ERRORES, IMPACTOS Y RIESGOS Hacer
    73. 73. rev. 04 Identifiquemos Elementos comunes en las 3 normas: Control Operacional <ul><li>Control de la realización (Calidad, MA, SySO) </li></ul><ul><li>Criterios de control </li></ul><ul><li>Control de compras </li></ul><ul><li>Proveedores – Contratistas </li></ul>Procedimientos Operativos Procedimiento Compras - Proveedores Hacer
    74. 74. rev. 04 Control Operacional – ISO 9001 <ul><ul><li>Materia Prima </li></ul></ul><ul><ul><li>Req. 7.4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Personal Calificado </li></ul></ul><ul><ul><li>Req. 7.5.2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Parámetros del Proceso </li></ul></ul><ul><ul><li>Req. 7.5.1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedimientos de Fabricación </li></ul></ul><ul><ul><li>Req. 7.5.1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Equipos adecuados </li></ul></ul><ul><ul><li>Req. 6.3/7.5.2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Producto Fabricado </li></ul></ul><ul><ul><li>Diseño </li></ul></ul><ul><ul><li>Req. 7.3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificación </li></ul></ul><ul><ul><li>Req. 7.1 </li></ul></ul>Identif. y traz. - Req. 7.5.3 Preservación – Req. 7.5.5 Nota: Similar concepto para servicios Hacer
    75. 75. rev. 04 Req. 4.4.6 – ISO 14001/OHSAS 18001 Control Operacional M.A. y SySO 1- Método de control 2- Establecer criterios operativos 3- Establecer metodología 4- Documentar los procedimientos <ul><li>Identificar la actividad a planificar </li></ul><ul><li>Identificar un método que permita el control del aspecto </li></ul><ul><li>Medir el grado de gestión alcanzado </li></ul><ul><li>Analizar estadísticas o antecedentes de la actividad </li></ul><ul><li>Definir los parámetros de desempeño propios. </li></ul>Las metodologías deberán definir cómo se van a planificar, realizar y controlar las operaciones Las actividades relacionadas con aspectos ambientales significativos deberían documentarse Hacer
    76. 76. rev. 04 Preparación y Respuesta ante Emergencias Requisitos 4.4.7 ISO 14001 / OHSAS 18001 <ul><li>Identificar potenciales situaciones de Emergencia </li></ul><ul><li>Responder a esas situaciones, previniendo o mitigando sus consecuencias </li></ul><ul><li>Considerar a las partes interesadas </li></ul><ul><li>Simulacros periódicos y revisión de procedimientos </li></ul>Hacer
    77. 77. rev. 04 Resumen Verificación Instrumentos, indicadores, Controles Sistema de Gestión SGI - PLANIFICACIÓN NO CONFORMIDAD Auditoria Interna Calibración VERIFICAR SGI - IMPLEMENTACIÓN Productos Desempeño procesos Objetivos, Metas, PG RRLL
    78. 78. rev. 04 Seguimiento y Medición Qué significa “Seguimiento y Medición”? NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO: ¿Se logra identificar mediante el seguimiento y medición el progreso de la empresa hacia la minimización de ERRORES / IMPACTOS / RIESGOS? VERIFICAR
    79. 79. ACTIVIDAD V Debate Grupal Que se mide en cada caso? Enunciemos ejemplos prácticos
    80. 80. rev. 04 Medición de la Calidad Requisitos ISO 9001: Req. 8.2.1 Satisfacción del Cliente Req. 8.2.2 Auditoria Interna Req. 8.2.3 Procesos Req. 8.2.4 Productos Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Encuestas, Informes de auditoria, Indicadores, Protocolos de medición VERIFICAR
    81. 81. rev. 04 Medición del desempeño MA Requisito 4.5.1 - ISO 14001: * Desempeño medioambiental * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores MA, controles de operación, seguimiento de objetivos, metas y programas VERIFICAR
    82. 82. rev. 04 Medición del desempeño SySO Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001 * Desempeño en SySO * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores SySO, controles de operación, seguimiento de objetivos y programas VERIFICAR
    83. 83. rev. 04 Evaluación de Cumplimiento Legal Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe: . Evaluar periódicamente el cumplimiento de los RR.LL. y otros . Mantener registros de la evaluación VERIFICAR
    84. 84. rev. 04 Calibración de Instrumentos Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001 Las tres normas requieren que para las mediciones relevantes, se asegure la calibración de los instrumentos VERIFICAR
    85. 85. rev. 04 Tratamiento de desvíos Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001 Qué pasa, si como resultado de las mediciones, se detectan desvíos a lo que fue establecido? Producto No Conforme (PNC) No Conformidad de SG Incidente Ambiental Incidente de SySO NO CONFORMIDAD VERIFICAR
    86. 86. rev. 04 Control del Producto No Conforme Requisito 8.3 - ISO 9001 * Procedimiento Documentado * Identificación y Control del PNC a) Tomar acciones (contingentes) b) Autorizar concesiones c) Impedir uso o aplicación * Registros * Retrabajo - Reinspección * Análisis efectos VERIFICAR
    87. 87. rev. 04 Auditoria Interna Requisitos 8.2.2 - ISO 9001 / 4.5.5 ISO 14001 / OHSAS 18001 <ul><li>* Procedimiento Documentado </li></ul><ul><li>a) Verificar conformidad del SG respecto a los requisitos de las Normas </li></ul><ul><li>b) Verificar implementación y mantenimiento eficaz </li></ul><ul><ul><ul><li>A intervalos planificados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Criterios, Alcance, Métodos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selección de auditores (independencia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registro e Informe resultados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AC/AP, Verificación implementación y efectividad </li></ul></ul></ul>VERIFICAR
    88. 88. rev. 04 Resumen Mejora ANÁLISIS DE DATOS AC / AP SGI - PLANIFICACIÓN MEJORA CONTINUA Revisión por la Dirección ACTUAR SGI - VERIFICACIÓN
    89. 89. rev. 04 Análisis y Mejora ACTUAR Qué se hace con los resultados de la Etapa de verificación del ciclo de mejora? <ul><li>ANALIZAR LOS DATOS </li></ul><ul><li>EVALUAR OPORTUNIDADES DE MEJORA </li></ul>
    90. 90. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 - ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR a) Revisar las NC (incluyendo las quejas de clientes) b) Determinar las causas raíz c) Evaluar acciones para evitar repetición d) Determinar e implementar acciones e) Registros de resultados f) Verificación de implementación y eficacia Nota: acciones apropiadas a la magnitud de los efectos y riesgos
    91. 91. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Caso Especial Investigación de incidentes (Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001) a) Determinar las deficiencias y otros factores del SGSySO, que pueden causar o contribuir a su ocurrencia b) Identificar la necesidad de acciones correctivas c) Identificar oportunidades para acciones preventivas d) Identificar oportunidades de mejora contínua e) Comunicar los resultados de dichas investigaciones ACTUAR
    92. 92. Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Verificar Cumplimiento Seguimiento Verificar Eficacia (elimina la causa) (elimina el efecto) ACTUAR
    93. 93. ACTIVIDAD VI Debate Grupal Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades Analicemos sus causas Pensemos como eliminarlas a través de acciones correctivas
    94. 94. rev. 04 Revisión por la Dirección <ul><li>Revisión del SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. </li></ul><ul><li>A intervalos planificados. </li></ul><ul><li>Registro. </li></ul>REVISIÓN Información de entrada (datos) Información de Salida (acciones y necesidades) Requisito 5.6 - ISO 9001 / 4.6 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR
    95. 95. rev. 04 Informe de auditoria Cumplim RRLL y Otros Presentación a la Jefatura del Departamento Reunión Revisión por la Dirección Elaboración del informe DECISIONESAcciones de Mejora Recursos Próxima Revisión Feed Back Partes Interesadas AC/AP Informes RD anteriores Recomendaciones / sugerencias de mejora Indicadores Desempeño Objetivos Involucramiento total de la Dirección Posibles cambios Revisión por la Dirección ACTUAR
    96. 96. rev. 04 MEJORA CONTÍNUA ACTUAR <ul><li>Uso de: </li></ul><ul><li>Política </li></ul><ul><li>Objetivos </li></ul><ul><li>Resultados de auditorias </li></ul><ul><li>Análisis de datos </li></ul><ul><li>AC / AP </li></ul><ul><li>Revisión por la Dirección </li></ul>Requisito 8.5.1 - ISO 9001 / (4.2/4.3.3) ISO 14001 / OHSAS 18001 MEJORA DEL SGI MEJORA DEL DESEMPEÑO
    97. 97. ACTIVIDAD VII Debate Grupal Síntesis y Conclusiones del Modulo I
    98. 98. rev. 04 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! ! PREGUNTAS DUDAS INQUIETUDES  Ing. Alejandro Alborino h ttp:// www.iram.org.ar  

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