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- 2. Fase I: Conocimientos del Sistema Fase II: Análisis de transacciones y recursos Fase III: Análisis de riesgos y amenazas Fase IV: Análisis de controles Fase V: Evaluación de Controles Fase VI: El Informe de auditoria Fase VII: Seguimiento de las Recomendaciones
- 6. 4.1. Codificación de controles Los controles se aplican a los diferentes grupos utilizadores de recursos, luego la identificación de los controles deben contener una codificación la cual identifique el grupo al cual pertenece el recurso protegido. 4.2. Relación entre recursos/amenazas/riesgos La relación con los controles debe establecerse para cada tema (Rec/Amz/Rie) identificado. Para cada tema debe establecerse uno o más controles. 4.3. Análisis de cobertura de los controles requeridos Este análisis tiene como propósito determinar si los controles que el auditor identificó como necesarios proveen una protección adecuada de los recursos.
- 9. 7.1. Informes del seguimiento 7.2. Evaluación de los controles implantados