Propuesta ela 18.000.000 euros

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Propuesta ela 18.000.000 euros

  1. 1. Nº: 1 Fecha: 07/11/2012 2.482.470 € Reducir concepto dietas del Acumulado 2.482.470 € Consejo de AdministraciónSituación anterior10 consejeros que asisten a 12 reuniones anuales (1 mensual).Cada consejero cobra por cada reunión 27583 Euros.Cada consejero cobra anualmente 330996 Euros sólo en concepto dietas (no entramosen alos conceptos de salario fijo y salario variable).Propuesta ELA*REDUCIR EL Nº DE REUNIONES DE 12 A 6.*REDUCIR LA CUANTÍA DE LA DIETA A 13792 Euros.Método de cálculo10 (Consejeros)x12 (reuniones)x27583 Euros/reunión= 3.309.960 Euros10 (Consejeros)x10(reuniones)16152 Euros/reunión=827.490 EurosAHORRO: 2.482.470 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 1 de 16
  2. 2. Nº: 2 Fecha: 13/11/2012 4.170.000 € Reducir Nº Directivos Acumulado 6.652.470 € y su salario VariableSituación anteriorHay un total de 88 Directores.Estimamos que pueden cobrar, como mínimo, una media de 200.000 euros de SalarioFijo.Estimamos que pueden tener entre un 30 y un 45% del salario fijo en variable.Propuesta ELA*REDUCIR EL Nº DE DIRECTIVOS UN 10%., quedándose en 79 Directores.*REDUCIR EL PORCENTAJE DE VARIABLE HASTA DEJARLOS A TODOS EN EL25%Método de cálculo88 (Directores)x200.000 Euros=17.600.000 Euros en Salario Fijo17.600.000x0,4 (estimación 40%)= 7.040.000 Euros en Salario Variable10%x88 (Directores)= 9 Directores menos según propuesta ELA9 (Directores)x200.000= 1.800.000 Euros15% (reducción propuesta por ELA)x media salario fijo de los 79 Directores= 2.370.000EurosAHORRO: 4.170.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 2 de 16
  3. 3. Nº: 3 Fecha: 11/12/2012 1.320.000 € Alojarnos en hoteles de 3* Acumulado 7.972.470 € en lugar de en hoteles de 4*Situación anteriorEl personal de Gamesa nos alojamos mayoritariamente en hoteles de 4*, salvoexcepciones puntuales de 3* (en ubicaciones donde no hay otra posibilidad) o de 5*(suponemos que por condiciones concretas de precio).Propuesta ELAAlojarnos por sistema en hoteles de 3* que reúnen garantías más que suficientesde confort.Método de cálculoEstimamos unas 5500 noches de hotel mensuales del personal Gamesa a nivel estatal.La diferencia media entre un hotel 3* y un hotel 4* la hemos calculado en 20 Euros.5500x20x12= 1.320.000 EurosAHORRO: 1.320.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 3 de 16
  4. 4. Nº: 4 Fecha: 11/12/2012 900.000 € Cambio de Oficina en Londres Acumulado 8.872.470 €Situación anteriorEL alquiler de la oficina de Londres estimamos que asciende a 1.200.000 Eurosanuales.Propuesta ELAContratar otra oficina más barata, en condiciones similares sin entrar encuestionarnos la conveniencia de esta oficina.Método de cálculoAlquier nueva oficina: 300.000 EurosAHORRO: 900.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 4 de 16
  5. 5. Nº: 5 Fecha: 11/12/2012 1.800.000 € Mejora de planificación de los Acumulado 10.672.470 € preavisos de viajes de aviónSituación anteriorEntendemos que se puede mejorar considerablemente la gestión de la planificación delos viajes desde cada una de las direcciones generales. Hablamos del tiempo depreaviso de viaje, no del número de viajes.Si un vuelo se solicita con un día de antelación resulta más caro que si se solicita con 2días de antelación, que a su vez sale más caro que si se solicita con 1 semana deantelación, que a su vez sale más caro que si se solicita con 2 semanas deantelación...Propuesta ELADefinir para cada viaje una puntuación en función del tiempo de preaviso.Proponemos, por ejemplo, asignar un punto por cada día de antelación con el que sesolicite el viaje. De esta forma, sumando los puntos totales que tenga un departamentoy dividiéndolos por el Nº de viajes que haya realizado obtendremos el tiempo medio degestión de los mismos, que se tendrán que justificar ante el Comité de Dirección.Evidentemente existirán x viajes que se gestionarán con carácter de urgencia y estarántotalmente justificados pero práctica mayoría de los viajes creemos que se puedenplanificar de una forma más eficiente (el ratio llega a ser de 12 veces entre el más caro y el másbarato). PROPONEMOS ASÍ MISMO REALIZAR UNA AUDITORÍA/CONSULTORÍA DEGESTION INTERNA DEL PROCESO DE VIAJESMétodo de cálculoEstimación de 1000 viajes de avión al mes.Estimación de ahorro de 150 euros por la gestión.1000x12x150= 1.800.000 EurosAHORRO: 1.800.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 5 de 16
  6. 6. Nº: 6 Fecha: 11/12/2012 2.500.000 € Asumir funciones Acumulado 13.172.470 € de gestión de segurosSituación anterior* Se contratan corredurías de seguros para la gestión de las decenas de seguros quenecesita la compañía:Transportes, Asistencia viaje, medioambientales...Propuesta ELA* Realizar este tipo de gestiones internamente porque tenemos personal muycapacitado para realizar dichas funciones. Con esto nos ahorraríamos elporcentaje muy elevado que se llevan las corredurías por realizar estasgestiones.Método de cálculoEstimamos que pagamos en torno a 30 Millones de Euros a las corredurías de seguros.Asumiendo los costes asociados a las nuevas funciones que desempeñaría el personalGamesa, estimamos que podemos ahorrar unos 2.500.000 de Euros puesto que elporcentaje standard que se suelen llevar los corredores de seguros ronda el 12%.AHORRO: 2.500.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 6 de 16
  7. 7. Nº: 7 Fecha: 11/12/2012 1.049.012 € Potenciar el uso de Acumulado 14.221.482 € videoconferenciasSituación anterior*Estimamos que el trayecto Madrid-Pamplona lo hacen diariamente unas 10 personas.*Estimamos que el trayecto Bilbao-Pamplona lo hacen diariamente unas 30 personas.*Estimamos que el trayecto Madrid-Bilbao lo hacen diariamente unas 10 personas.*Estimamos que, diariamente, unas 50 personas hacen el trayecto imárcoainsarriguren.Propuesta ELAPotenciar el uso de videoconferencias, reduciendo como mínimo un 60% losdesplazamientos actuales.El ratio de ocupación de las salas es únicamente del 50% (se adjunta parque de salascon videoconferencia). D:Documents and SettingsAGGONIEscritorioSalas Videoconferencia.xlsMétodo de cálculo*Madrid-Pamplona= 10 (viajes)x220(días laborales)x190(estimación MEDIA costetren+hotel+manutención porque quien viene suele quedarse mínimo 2 días)= 418.000Euros*Bilbao-Pamplona= 30 (viajes)x220(días laborales)x155(estimación MEDIA coste)=821.250 Euros*Madrid-Bilbao 10 (viajes)x220(días laborales)x190(estimación MEDIA costetren+hotel+manutención porque quien viene suele quedarse mínimo 2 días)= 418.000Euros*Imárcoain-Sarriguren= 50(viajes/día)x26(Km/viaje)x0,32(Eur/Km)x219(días)=91.104EurosTOTAL=1.748.354 Euros. Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 7 de 16
  8. 8. Nº: 8 Fecha: 11/12/2012 1.166.667 € Reducción coches Renting Acumulado 15.388.149 €Situación anteriorEstimamos una flota de en torno a 300 coches de Renting.Estimamos en torno a 1.000.000 de Euros en gastos de Tarjetas, combustible yautopistas al año.Estimamos unos 2.500.000 de Euros en Cuota de Renting+Seguros al año.Propuesta ELA*REDUCIR LA FLOTA DE COCHES 1/3 PARTE (Pasar de 300 coches a 200).Método de cálculo1/3 (Reducción propuesta ELA)x (2.500.000+1.000.000)=1.166.667 EurosAHORRO: 1.166.667 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 8 de 16
  9. 9. Nº: 9 Fecha: 11/12/2012 57.600 € Modificación gestión mortero Acumulado 15.445.749 € cimentaciones G10xSituación anteriorEn cada emplazamiento de aerogenerador, y una vez concluida la fase de cimentaciónde la junta vertical, quedan como material sobrante 4 TONELADAS de morteros demortero Superscream. (450 Euros/Ton)Propuesta ELA*Modificar la cantidad de mortero a comprar para cada ubicación adecuándola altipo de cimentación.*Reutilizar el mortero para otras ubicacionesMétodo de cálculo* 4 Toneladas de Mortero x 450 Euros/Ton=1800 euros.* Nº Emplazamientos 2013= 32x1800=57600 EurosAHORRO: 57.600 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 9 de 16
  10. 10. Nº: 10 Fecha: 11/12/2012 300.000 € Agrupación de usuarios SAP Acumulado 15.745.749 €Situación anteriorExisten diferentes licencias para funciones similaresPropuesta ELA* Reducir Nº de licencias mediante la agrupación de usuarios. El Nº de reducciónde licencias que proponemos es de 100.* Paralelamente creemos que se podría sacar a concurso la gestión de SAPMétodo de cálculo100 Licencias x 3000 Euros/Licencia (estimación)= 300.000 EurosEstimamos que sacar a concurso la gestión de SAP podría ahorrarnos un 15% delgasto total.AHORRO: 300.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 10 de 16
  11. 11. Nº: 11 Fecha: 11/12/2012 300.000 € Calibración Interna equipos de Acumulado 16.045.749 € medición. Centralizar gestión.Situación anterior* Prácticamente la totalidad de los equipos de medida se calibran externamente.* La compra de los equipos las realiza cada planta de producción o departamento. Lomismo ocurre con la elección de los laboratorios de calibración.* Multitud de equipos de medida que no se utilizan en unas ubicaciones se podríanutilizar en otras.Propuesta ELA* Definir sistemáticas de calibración interna (el 100% de los equiposdimensionales se podrían calibrar en Echesa puesto que tienen un banco decalibración y no está saturado en la actualidad).* Centralizar las compras de los equipos planteando un inventario global, con locual podríamos establecer acuerdos marco con los proveedores.* Definir lista de laboratorios "homologados" para Gamesa que nos asesguren latrazabilidad ENAC de los patrones o equipos que no podamos calibrarinternamente que enviemos.Método de cálculoAHORRO: 300.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 11 de 16
  12. 12. Nº: 12 Fecha: 11/12/2012 105.000 € Reducir coste y tipo de Acumulado 16.150.749 € ordenadoresSituación anterior* Prácticamente el 100% de los ordenadores que se compran son portátiles, si bien entorno a un 30% de ese volumen no se mueve de su puesto de trabajo.Propuesta ELA* Comprar los ordenadores mucho más baratos (actualmente cuestan 1700 eurosy estimamos que se podrían comprar por 1000 euros los portátiles y por unos 700los ordenadores de mesa).Método de cálculoEstimamos que se compran unos 150 ordenadores al año.Proponemos que el 70% sean portátiles y el 30% de mesa.150x0,7x(1700-1000)= 73500150x0,3x(1700-700)= 31500AHORRO: 105.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 12 de 16
  13. 13. Nº: 13 Fecha: 11/12/2012 135.000 € 7S´s-ACIAS Acumulado 16.285.749 €Situación anterior* Semanalmente se realizan auditorías de orden y limpieza en determinadosdepartamentos.* En la última definición de objetivos se requería que cada trabajador de determinadosdepartamentos realizase una serie de propuestas (entre 15 y 80) preventivo-correctivasrelacionadas con el sistema de medio ambiente, prevención o calidad.Propuesta ELA* Cuestionamos tanto la necesidad, la utilidad, el método y el alcance de lasauditorías de 7s por lo que proponemos que dejen de realizarse.* Idem para la gestión de las HACIAS (destacar que, a día de hoy, y después decasi 1 año desde su registro, el 80% de las mismas siguen abiertas.Método de cálculoAUDITORÍAS: (20 (auditores semanales)x2 (horas/auditoría))+5 horasgestión/semana)=45 h/sem45h/semax52 semx30 (Eur/sem)= 70.200 EurosACIAS: 250personasX60 acias (media)x 1/6 (hora/acia)x30(euros/hora)=64.800 EurosAHORRO: 135.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 13 de 16
  14. 14. Nº: 14 Fecha: 11/12/2012 60.000 € VENTA PANEL Acumulado 16.345.749 € VISUALIZACIÓN SARRIGUREN 1Situación anterior* El panel de visualización que se compró para Sarriguren 1 (Estimamos que costó entorno a 120.000 euros y que la licencia anual está en torno a los 1000 euros) llevameses apagado.Propuesta ELA* Venderlo por la mitad de lo que costó.Método de cálculo120.000x0,5= 60.000 EurosAHORRO: 60.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 14 de 16
  15. 15. Nº: 15 Fecha: 11/12/2012 900.000 € Coches alquiler: Homogeneizar Acumulado 17.245.749 € categorías y preciosSituación anterior* Si bien mayoritariamente se alquilan coches utilitarisos categoría C, estimamos queun 20% de los coches de alquiler son de diferente categoría. Excluímos de estealcance los 4x4 que se alquilan para acceder a determinadas ubicaciones.* Asimismo, hemos detectado que para una misma categoría de coche se llega a pagarhasta 10 veces más (más caro respecto a más barato) en algunas ocasiones.Propuesta ELA* 100% de los coches alquilados categoría C.Método de cálculoEstimamos 3000 (días alquiler/mes): 36000 días alquiler/año20%36000 días=7.200 días de coches de alquiler de categoría dif a C que podríancambiarse.7200díasx25 euros(estimación tipo coche)=180.000 euros36000 (días alquiler/año)x20 Euros (ahorro estimado coche)=720.000 EurosAHORRO: 900.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 15 de 16
  16. 16. Nº: 16 Fecha: 11/12/2012 900.000 € Reducir Nº de Teléfonos Móviles Acumulado 18.145.749 €Situación anteriorActualmente existen unos 2500 móviles de empresa, entre los que están registrados ylos que no lo están.Estimamos que muchos de ellos son imprescindibles pero otros tantos sonperfectamente prescindibles puesto que las personas usuarias están prácticamente el100% de su tiempo en la oficina, con teléfono fijo disponible.Propuesta ELA*REDUCIR EL Nº DE MÓVILES A LA MITAD (De 2500 a 1250)Método de cálculo1250x30 Euros (estimación consumo medio mensual)x12 meses= 900.000 EurosAHORRO: 450.000 EUROS Propuesta Parte Social Reducción de Costes Página 16 de 16

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