Proyeccion de ventas

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Pronostico de ventas de una empresa en base a datos históricos

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Proyeccion de ventas

  1. 1. Universidad Fermín Toro Vice-Rectorado Académico Decanato de Investigación y Postgrado Maestría en Gerencia Empresarial Grupo 13-A Cátedra: Publicidad y Mercadeo Profesor: Olga Soteldo Autor: Lic. Elvis Herrera Marzo, 2015
  2. 2. DON ZAPATON es el nombre comercial de la empresa COMERCIAL CONTROL-1, C.A. que fue constituida el 17 de septiembre de 2002, en la ciudad de Caracas, como una tienda de venta de calzado, bolsos, morrales y carteras. La empresa está ubicada en el Boulevard Av. España, Nº 62. Catia. Caracas. Esta tienda forma parte de un grupo empresarial integrado por 23 tiendas a nivel nacional. Cabe destacar que los productos que ofrecen las tiendas de este grupo empresarial están dirigidos a la clase popular.
  3. 3. Según la naturaleza de la empresa y basándose en las experiencias en años anteriores, el pronóstico de ventas para el año 2015 se realizó en función de las siguientes premisas: • El incremento de las ventas se calcula en un 30% sobre las ventas del año inmediatamente anterior, cabe destacar que según los niveles de inflación que experimenta el país, para el 2015 se calculará un 40%, además es necesario que se realice una revisión de esta proyección al finalizar el primer trimestre del año. • La empresa establece una tasa de incremento intermensual del 15% • Debido a que la empresa se dedica a la venta de calzados, bolso, morrales y carteras; existen meses en que este incremento se calcula entre 30% y 35% en comparación con el mes anterior, lo cual está estrechamente con la época del año en que se desarrollan. Estos meses son: Mayo (día de la madre); Junio (día del padre); Junio (día del niño); Agosto y Septiembre (temporada escolar); y Noviembre y Diciembre (temporada navideña).
  4. 4. VENTAS REALES AÑO 2013 1er. Semestre 2do. Semestre Total Ventas 1er. Semestre: Bs. 6.068.819,00 Total Ventas 2do. Semestre: Bs. 10.503.094,00 TOTAL VENTAS AÑO 2013: Bs. 16.571.913,00 Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Monto Bs. 730.120,00 882.153,00 952.086,00 999.350,00 1.328.845,00 1.176.265,00 Mes Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Monto Bs. 1.209.437,00 1.420.763,00 1.287.239,00 1.688.652,00 2.164.881,00 2.732.122,00
  5. 5. Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Monto Bs. 988.764,00 1.098.755,00 1.298.775,00 1.455.124,00 1.765.299,00 1.628.872,00 Mes Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Monto Bs. 1.576.347,00 1.889.650,00 2.222.909,00 2.486.321,00 2.965.890,00 3.843.183,00 VENTAS REALES AÑO 2014 1er. Semestre 2do. Semestre Total Ventas 1er. Semestre: Bs. 8.235.589,00 Total Ventas 2do. Semestre: Bs. 14.984.300,00 TOTAL VENTAS AÑO 2014: Bs. 23.219.889,00
  6. 6. Según los datos obtenidos de los periodos anteriores, a groso modo se determina lo siguiente: • Se obtuvo un incremento en las ventas del 28,63% en el año 2014, en comparación con el año 2013. • La tasa promedio de incremento de ventas intermensual en ambos años es del 10% • La tasa promedio de incremento de ventas en las épocas especiales oscila entre el 20% y 25% en ambos años. • Se observó que el segundo semestre del año (tanto en el año 2013 como en el 2014) representa más de un 60% del monto total de las ventas anuales. • El primer trimestre del año es muy conservador en las ventas. • No se cumplieron los estándares establecidos por la empresa del 30% de incremento interanual en las ventas.
  7. 7. VENTAS PROYECTADAS AÑO 2015 1er. Semestre 2do. Semestre Total Ventas Estimadas 1er. Semestre: Bs. 12.835.000,00 Total Ventas Estimadas 2do. Semestre: Bs. 30.260.000,00 TOTAL VENTAS AÑO 2014: Bs. 43.095.000,00 Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Monto Bs. 1.400.000,00 1.650.000,00 1.900.000,00 2.185.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Mes Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Monto Bs. 3.000.000,00 4.050.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 6.210.000,00 7.800.000,00
  8. 8. • Se estima un incremento del 46,12% sobre las ventas del año 2015 . • La empresa decide invertir en estrategias de mercadeo para el logro del los objetivos presentados en la planificación anual. • Se establecerán políticas de seguimiento para el logro de las metas establecidas. • Se determina la revisión de esta proyección al termino del primer trimestre del año 2015, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios de manera de establecer metas ajustadas a la realidad y por ende, alcanzables.

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